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\\ Manual de Indicadores do
Painel de Gesto
1 Verso

Setembro - 2017
Manual de Indicadores do
Painel de Gesto
1 Verso

Braslia
Setembro/2017
CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA CNI

Robson Braga de Andrade


Presidente

Diretoria de Educao e Tecnologia


ecnologia
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educao e Tecnologia
ecnologia

Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira


Diretor Adjunto
djunto de Educao e Tecnologia

Servio Social da Indstria SESI


Joo
o Henrique de Almeida Sousa
Presidente do Conselho Nacional

SESI Departamento Nacional


Robson Braga de Andrade Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti


Diretor Superintendente

Marcos Tadeu de Siqueira


Diretor de Operaes

Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Nacional

SENAI Departamento Nacional


Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti Diretor Geral

Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira


Diretor Adjunto

Gustavo Leal Sales Filho


Diretor de Operaes

Painel de Gesto - 1 Verso 2


SUMRIO

1 INTRODUO ................................................................................................
................................ ................................................................. 5

2 PAINEL DE GESTO ................................................................................................


................................ ......................................................... 7
2.1 Objetivo ................................................................................................................................
................................ .............................................. 7
2.2 Pblico Alvo ................................................................................................................................
................................ ........................................ 7
2.3 O que compe ................................................................................................
................................ .................................................................... 7
2.4 Resultados Esperados................................................................................................
................................ ......................................................... 7
2.5 Ciclo de Monitoramento ................................................................................................
................................ .................................................... 7

3 FICHAS DOS INDICADORES ................................................................................................


................................ .............................................. 9
3.1 Resultado Oramentrio (Supervit ou Dficit no perodo) ..............................................................
................................ 9
3.2 Resultado Operacional (Supervit ou Dficit no perodo - sem investimento) ............................... 10
3.3 Sustentabilidade Geral ................................................................................................
................................ ..................................................... 11
3.4 Sustentabilidade Operacional Geral (sem investimento) ................................................................
................................ 12
3.5 Investimentos Realizados ................................................................................................
................................ ................................................. 13
3.6 Capacidade de Pagamento no Curto Prazo ................................................................
...................................................... 14
3.7 Composio da Receita Total ................................................................................................
........................................... 15
3.8 Composio da Despesa Total................................................................................................
.......................................... 16
3.9 Composio das Receitas de Servios e Convnios ................................................................
......................................... 17
3.10 Impacto da Folha de Pessoal no Oramento................................................................
.................................................. 18
3.11 Variao das Receitas de Servios, Convnio e de Contribuio Compulsria .............................. 19
3.12 Representatividade do Quantitativo de Pessoas das reas Fins ...................................................
................................ 20
3.13 Matrculas ................................................................................................................................
................................ ....................................... 21
3.14 Concluintes ................................................................................................................................
................................ ..................................... 22
3.15 Qualidade da Educao Profissional - SAEP ................................................................
................................................... 23
3.16 Matrculas em Aprendizagem Industrial ................................................................
........................................................ 24
3.17 Matrculas para Pessoas com Deficincia ................................................................
...................................................... 25
3.18 Matrculas em Educao a Distncia ................................................................
.............................................................. 26
3.19 ndice de Produtividade ................................................................................................
................................ ................................................. 27
3.20 Cobertura de Mercado em Educao................................................................
............................................................. 28
3.21 Sustentabilidade Operacional em Educao ................................................................
.................................................. 29
3.22 Custo Aluno-Hora ................................................................................................
................................ ........................................................... 30
3.23 Aplicao da Receita Lquida de Contribuio Compulsria em Gratuidade ................................. 31
3.24 Sustentabilidade Operacional em Tecnologia e Inovao .............................................................
................................ 32
3.25 Capacidade Operacional dos Institutos de Inovao ................................................................
..................................... 33
3.26 Cobertura de Mercado em Tecnologia e Inovao Inova ................................................................
........................................ 34
3.27 Maturidade dos Processos de Gesto ................................................................
............................................................ 35
3.28 Participao em Cursos da UNINDSTRIA ................................................................
..................................................... 36

Painel de Gesto - 1 Verso 3


Painel de Gesto - 1 Verso 4
1 INTRODUO
O Sistema Indstria, com o intuito de aumentar a transparncia de sua atuao sistmica e a
preciso de suas estatsticas, busca constantemente o aprimoramento dos processos e dos conceitos
ligados representao do seu desempenho, com essa finalidade foi concebido o Painel de Gesto,
Gesto com
o intuito de dar suporte alta Gesto das entidades
entidad nacionais.

A construo desse Painel de Gesto s foi possvel a partir do alinhamento progressivo dos
conjuntos de indicadores j acompanhados pela DIRET, o qual composto por indicadores dos Grandes
Desafios, de Mercado e demais indicadores de Gesto.
Ges

Assim, alm de monitorar os resultados que impactam a estratgia definida, o Painel de Gesto
acompanha tambm o resultado das Entidades em relao ao mercado, com vistas a intensificar o
relacionamento com os clientes do Sistema Indstria e aprimorar
orar a oferta de produtos e servios do SESI e
do SENAI.

Neste sentido apresentamos a seguir o processo de gerao do Painel de Gesto, bem como as
fichas dos indicadores.

Painel de Gesto - 1 Verso 5


Painel de Gesto - 1 Verso 6
2 PAINEL DE GESTO

2.1 Objetivo
Apresentar a viso sistmica do desempenho do SESI e do SENAI, fortalecendo a gesto e o
processo de tomada de deciso.

2.2 Pblico Alvo


Presidente da CNI, Presidentes de Federao, Diretores, Superintendentes e Gerentes Nacionais e
Regionais do SESI e do SENAI.

2.3 O que compe


Os Painis apresentam indicadores agrupados nas seguintes vises: Financeira, de Educao
Profissional e Tecnolgica,
gica, de Tecnologia e Inovao e de Fortalecimento Institucional.

2.4 Resultados Esperados


Fortalecer a atuao sistmica, por meio da elevao do nvel de transparncia interna de modo a
permitir maior alinhamento dos resultados nacionais do SESI e do SENAI.

2.5 Ciclo de Monitoramento

OBSERVAES:
1) Ao longo do exerccio, os dados apurados so considerados
considerados parciais, permitindo ao regional proceder os devidos ajustes
necessrios ao processo.

Painel de Gesto - 1 Verso 7


Painel de Gesto - 1 Verso 8
3 FICHAS DOS INDICADORES

3.1 Resultado Oramentrio (Supervit ou Dficit no perodo)

Objetivo do indicador: Identificar a existncia de Supervit ou Dficit oramentrio acumulados.


acumulado

Frmula de clculo:
[(Receita Total) - (Despesa Total)]

Meta e/ou Valor de Referncia N/A

Polaridade Unidade de Medida


Quanto maior, melhor R$ Mil

Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados


Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal

Produtos / CRs
Todos os CRs.

Conta Contbil
Grupo 4 Receitas
Grupo 3 Despesas
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Comparar o resultado apurado no perodo corrente com o mesmo perodo do ano anterior, anterior de forma a
identificar o comportamento histrico do Regional.
Regional
Supervit Oramentrio:: diferena positiva entre as receitas e as despesas oramentrias realizadas.
Dficit Oramentrio:: diferena negativa entre as receitas e as despesas oramentrias realizadas.
realiz

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3.2 Resultado Operacional (Supervit ou Dficit no perodo - sem investimento)

Objetivo do indicador: Identificar a representatividade das receitas correntes realizadas, em relao s


despesas correntes realizadas.

Frmula de clculo:
[(Receitas Correntes) - (Despesas Correntes)]

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor R$ Mil
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
Todos os CRs.

Conta Contbil
Grupo 4.1 Receitas Correntes
Grupo 3.1 Despesas Correntes
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Comparar o resultado apurado no perodo corrente com o mesmo perodo do ano anterior, de forma a
identificar o comportamento histrico do Regional.
Verificar se ocorre inverso (supervit para dficit ou dficit para supervit), ou agravamento do resultado
operacional sem investimento, em relao ao resultado oramentrio. Eventuais inverses de resultado ou
agravamento do dficit,it, sugere que a poltica de investimento do regional pode estar desalinhada com o
cenrio de arrecadao/angariao de outras receitas.

Painel de Gesto - 1 Verso 10


3.3 Sustentabilidade Geral

Objetivo do indicador: Verificar a sustentabilidade gerada pelo regional a partir da realizao das Receitas
de Servios e de Convnios frente as despesas totais realizadas.

Frmula de clculo:
[(Receitas de Servios + Receitas de Convnios) / (Despesa Total)]] * 100

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
Todos os CRs

Conta Contbil
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
Grupo 3 Despesas
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Comparar o resultado apurado no perodo corrente com o mesmo perodo do ano anterior, de forma a
identificar o comportamento histrico do Regional.
Quanto maior a representatividade das Receitas de Servios
Servios e de Convnios realizadas, menor a dependncia
do Regional em relao Contribuio Compulsria.

Painel de Gesto - 1 Verso 11


3.4 Sustentabilidade Operacional Geral (sem investimento)

Objetivo do indicador: Verificar a sustentabilidade gerada pelo regional a partir da realizao das Receitas
de Servios e de Convnios frente as despesas correntes realizadas.

Frmula de clculo:
[(Receitas de Servios + Receitas de Convnios)
Convnios) / (Despesas Correntes)]
Correntes * 100

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
Todos os CRs.

Conta Contbil
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
Grupo 3.1 Despesas Correntes
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Comparar o resultado apurado no perodo corrente com o mesmo perodo do ano anterior, de forma a
identificar o comportamento histrico do Regional.
Quanto maior a representatividade das Receitas de Servios e de Convnios realizadas, menor a dependncia
do Regional em relao Contribuio Compulsria.

Painel de Gesto - 1 Verso 12


3.5 Investimentos Realizados

Objetivo do indicador: Identificar quanto do total das despesas realizadas se destina a despesas de capital
c
(investimentos).

Frmula de clculo:
[(Despesa de capital) / (Despesas total)]
total * 100

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
N/A % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
Todos os CRs

Conta Contbil
Grupo 3 Despesas
Grupo 3.2 Despesas de Capital
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Comparar o resultado apurado no perodo corrente com o mesmo perodo do ano anterior, de forma a
identificar o comportamento histrico e a estratgia de investimento do Regional.

Painel de Gesto - 1 Verso 13


3.6 Capacidade de Pagamento no Curto Prazo

Objetivo do indicador: Avaliar a capacidade de pagamento das obrigaes de curto prazo.


prazo

Frmula de clculo:
Liquidez Imediata:
Imediata [(Disponvel Total)) / (Passivo Circulante)]

Meta e/ou Valor de Referncia 1


Polaridade Unidade de Medida
melhor > 1 , pior < 1 Reais
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Balancetes mensais enviados pelos Departamentos
Mensal
Regionais. SFIN-DN
DN
Produtos / CRs
N/A

Conta Contbil
Disponvel Total
Passivo Circulante
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Comparar o resultado apurado no perodo corrente com o mesmo perodo do ano anterior, de forma a
identificar o comportamento histrico e a estratgia de gesto do fluxo de caixa do Regional.
ndices maiores que 1(um)
(um) significam que o Regional tem boa liquidez (existncia de mais recursos disponveis
do que obrigaes de curto prazo para liquidar) e menores que 1 (um) tem baixa liquidez (no h
disponibilidade suficiente para cobertura de obrigaes de curto prazo).
Em liquidez imediata considera-se se apenas o caixa,
caixa, saldos bancrios e aplicaes financeiras de liquidez imediata
para quitar as obrigaes, excluindo portanto dos estoques as contas e valores a receber.
Um balano patrimonial bem estruturado com a correta classificao das contas pela contabilidade ir ir gerar
ndices de qualidade para uma melhor tomada de deciso dos gestores.
O clculo feito a partir da disponibilizao dos balancetes pelos regionais ao DN.

Painel de Gesto - 1 Verso 14


3.7 Composio da Receita Total

Objetivo do indicador: Identificar a representatividade das Receitas de Contribuio, Receitas Financeiras,


Receitass de Servios e Demais Receitas em relao Receita Total realizada.

Frmula de clculo:
[(Receitas de contribuio
tribuio compulsria, financeiras, servios,
servios convnios e demais receitas) / (Receita total
realizada)] * 100

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
N/A % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
Todos os CRs

Conta Contbil
4.1.01.01.01.001 Receitas de Contribuio Direta
4.1.01.01.01.002 Receitas de Contribuio Indireta
4.1.02.01.01 Receitas de Auxlio Mnimo
4.1.02.01.02 Receitas de Auxlio Especial
4.1.01.02 Receitas Financeiras
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
Grupo 4 Receitas
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Identificar quais modalidades de receita so mais representativas e comparar o resultado apurado no perodo
corrente com o mesmo perodo do ano anterior, de forma a identificar o comportamento histrico.

Painel de Gesto - 1 Verso 15


3.8 Composio da Despesa Total

Objetivo do indicador: Identificar a representatividade das despesas por linha de atuao (Negcio,
Gesto, Apoio e Desenvolvimento Institucional) em relao s despesas totais realizadas.

Frmula de clculo:
[(Total de despesas nas linhas de negcio, gesto, apoio e desenvolvimento institucional) / (Despesa total
realizada)] * 100

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
N/A % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
CRs iniciados em 1 Gesto
CRs iniciados em 2 Desenvolvimento Institucional
CRs iniciados em 3 Negcio
CRs iniciados em 4 Apoio
Conta Contbil
Grupo 3 Despesas

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Identificar quais linhas de atuao (Negcio, Gesto, Apoio e Desenvolvimento Institucional) so mais
representativas em relao s Despesas Totais realizadas no perodo, de forma a identificar estratgia de gesto
de despesas pelo Regional.

Painel de Gesto - 1 Verso 16


3.9 Composio das Receitas de Servios e Convnios

Objetivo do indicador: Identificar a representatividade das Receitas de Servios


S e Convnios por negcio
(Educao ou Tecnologia e Inovao),
Inovao em relao ao total das Receitas de Servios e Convnios.
Convnios

Frmula de clculo:
[(Receitas de servios e de convnios realizadas por negcio)) / (Total das receitas de servios realizadas)] *
100

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
N/A % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
CRs 3.02 Tecnologia e Inovao
CRs 3.03 Educao
Outras Aes Demais CRs (1 Gesto; 2 Desenvolvimento Institucional; 3.07 Suporte ao Negcio e 4 Apoio)
Conta Contbil
Grupo 4 Receitas
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Identificar qual modalidade de negcio angaria mais receitas em relao ao total da Receita de Servios e
Convnios,, comparando o resultado apurado no perodo corrente com o mesmo perodo do ano anterior, de
forma a identificar o comportamento histrico e a estratgia de atuao do Regional.

Painel de Gesto - 1 Verso 17


3.10 Impacto da Folha de Pessoal no Oramento

Objetivo do indicador: Identificar o grau de comprometimento das Receitas de Contribuio Compulsria e


de Servios, em relao ass Despesas de Pessoal e Encargos,
Encargos e respectiva composio conforme a linha de
atuao (Negcio, Gesto e Apoio).

Frmula de clculo:
[(Desp. de Pessoal e Encargos) / (Rec. de Contr. Compulsria + Auxlio Mnimo e Especial + Rec. de Servios
+ Receitas de Convnios)] * 100

Meta e/ou Valor de Referncia ----


Polaridade Unidade de Medida
Quanto menor, melhor. % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET
-DIRET Mensal
Produtos / CRs
CRs iniciados em 1 - Gesto
CRs iniciados em 3 - Negcio
CRs iniciados em 4 - Apoio
Conta Contbil
3.1.01.01 Pessoal e Encargos Sociais
4.1.01.01.01.001 Receitas de Contribuio Direta
4.1.01.01.01.002 Receitas de Contribuio Indireta
4.1.02.01.01 Receitas de Auxlio Mnimo
4.1.02.01.02 Receitas de Auxlio Especial
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Identificar o grau de comprometimento das Receitas de Contribuio Compulsria e de Servios realizadas em
relao s Despesas de Pessoal e Encargos realizadas e verificar qual linha de atuao (Negcio, Gesto, Apoio e
Desenvolvimento Institucional) representa o maior montante dessas despesas.
ndices menores que 60% (sessenta por cento) significam que o Regional tem maior flexibilidade quanto
deciso de reviso da estratgia de atuao e, consequentemente, da alocao
alocao de despesas.

Painel de Gesto - 1 Verso 18


3.11 Variao das Receitas de Servios,
Servio Convnio e de Contribuio Compulsria

Objetivo do indicador: Demonstrar a variao das Receitas de Servios,, Convnios e das Receitas de
Contribuio no ano atual em comparao ao mesmo perodo do ano anterior.

Frmula de clculo:
[(Receitas de Servios, Receitas de Convnios e de Contribuio Compulsria realizadas no perodo de
apurao) / (Receitas de Servios, Convnios e de Contribuio realizadas no mesmo perodo do exerccio
anterior)] * 100
Meta e/ou Valor de Referncia -----
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN, UNIGEST-DIRET;
-DIRET; e IPCA acumulado
Mensal
nos ltimos 12 meses
Produtos / CRs
Todo os CRs.

Conta Contbil
4.1.01.01.01.001 Receita de Contribuio Direta
4.1.01.01.01.002 Receita de Contribuio Indireta
4.1.02.01.01 Receita de Auxlio Mnimo
4.1.02.01.02 Receita de Auxlio Especial
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
Identificar a variao das Receitas
Receita de Servios Convnios e de Contribuio Compulsria entre o perodo
corrente e o mesmo perodo do ano anterior, de forma a identificar o comportamento histrico e a estratgia
de atuao do Regional.

Painel de Gesto - 1 Verso 19


3.12 Representatividade do Quantitativo de Pessoas das reas Fins

Objetivo do indicador: Identificar a representatividade do nmero de pessoas alocadas nas reas de


Negcio e de Suporte ao Negcio em relao ao total de pessoas contratadas.

Frmula de clculo:
[(Total de Pessoas das reas de Negcio e de Suporte ao Negcio) / (Total de Pessoas)] *100

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. % Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Sistema OBA - Base de Ativos - UNIGEST/DIRET Anual
Produtos / CRs
CRs 3.02 Tecnologia e Inovao
CRs 3.03 Educao
CRs 3.07 Suporte ao Negcio
Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Identificar o grau de representatividade do nmero de pessoas alocadas no Negcio e no Suporte ao Negcio
em relao ao total de pessoas contratadas, verificando a natureza do modelo de atuao e de gesto de
pessoas adotado pelo Regional.

Painel de Gesto - 1 Verso 20


3.13 Matrculas

Objetivo do indicador: Manter a expanso de matrculas do Sistema Indstria, alcanada nos ltimos anos,
em cumprimento s metas estabelecidas pelos Direcionadores Estratgicos.
Estratgicos

Frmula de clculo:
Nmero de Matrcula = (Matrculas
(Matrculas novas + Matrculas Remanescentes + Matrculas Indiretas)

Meta e/ou Valor de Referncia Meta Regional


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Nmero
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Soluo Integradora/DN - UNIGEST - DIRET Mensal
Produtos / CRs
CR 3.03 Educao

Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


As anlises dos dados devem
m ser sempre de forma acumulada, a fim de permitir ajustes ao longo do exerccio.

Painel de Gesto - 1 Verso 21


3.14 Concluintes

Objetivo do indicador: Verificar o nmero de concluintes nos cursos realizados pelo Sistema SENAI.

Frmula de clculo:
Nmero Concluintes = (Soma
Soma das matrculas com situao igual a concluinte)

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Nmero
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Soluo Integradora/DN UNIGEST - DIRET Mensal
Produtos / CRs
CRs 3.03 Educao

Conta Contbil
N/A.

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


As anlises dos dados devem
m ser sempre de forma acumulada, a fim de permitir ajustes ao longo do exerccio.

Painel de Gesto - 1 Verso 22


3.15 Qualidade da Educao Profissional - SAEP

Objetivo do indicador: Garantir a qualidade do ensino dos cursos tcnicos do SENAI a um significativo
patamar de qualidade.

Frmula de clculo:
[(Quantidade de alunos e egressos avaliados no nvel Adequado + nvel Avanado)
Avanado / (Quantidade total
de alunos aptos para avaliao (80% a 99% do curso) + quantidade de egressos participantes do processo
avaliativo (100% do curso))] *100
2016: 73%
2017: 74%
Meta e/ou Valor de Referncia
2018: 75%
2019: 75%
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
SAEP UNIEP/DN Anual
Produtos / CRs
Habilitao Profissional Tcnica de Nvel Mdio

Conta Contbil
N/A.

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Ser considerado CPF nico por processo avaliativo. Participam da avaliao alunos com 80% a 99% de
cumprimento do contedo do curso e egressos interessados em participar (100% do curso).

Painel de Gesto - 1 Verso 23


3.16 Matrculas em Aprendizagem Industrial

Objetivo do indicador: Acompanhar o nmero de matrculas realizadas em Aprendizagem Industrial


segregando em matrculas com e sem contrato.
contrato

Frmula de clculo:
Nmero de Matrcula = (Matrculas
(Matrcul novas + Matrculas Remanescentes)

Meta e/ou Valor de Referncia Meta regional


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Nmero
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Soluo Integradora/DN - UNIGEST - DIRET Mensal
Produtos / CRs
Aprendizagem Industrial Bsica
Aprendizagem Industrial Tcnica
Conta Contbil
N/A.

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.

Painel de Gesto - 1 Verso 24


3.17 Matrculas para Pessoas com Deficincia

Objetivo do indicador: Acompanhar o nmero de matrculas realizadas para pessoas com Deficincia.
Deficincia

Frmula de clculo:
Nmero de Matrcula = (soma
(soma das matrculas realizadas para Pessoas com Deficincia)

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Nmero
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Soluo Integradora/DN - UNIGEST - DIRET Mensal
Produtos / CRs
3.03 - Educao

Conta Contbil
N/A.

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.
Considera-se
se somente as matrculas com algum tipo de deficincia.

Painel de Gesto - 1 Verso 25


3.18 Matrculas em Educao a Distncia

Objetivo do indicador: Verificar o percentual realizado em matrculas dos cursos de qualificao


profissional e dos cursos tcnicos de nvel mdio,
mdio por meio de Educao a Distncia,
Distncia a fim de atingir a meta
estratgica definida.

Frmula de clculo:
[(Total de matrculas em EAD nos cursos de qualificao profissional e tcnicos de nvel mdio) / (total de
matrculas em cursos de qualificao profissional e tcnicos de nvel mdio)] * 100
2016: 8%
2017: 14%
Meta e/ou Valor de Referncia
2018: 18%
2019: 20%
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Soluo Integradora/DN - UNIGEST - DIRET Mensal
Produtos / CRs
Qualificao profissional
Cursos Tcnicos de nvel mdio
Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.
Sero consideradas todas as matrculas, independente do tipo de financiamento (gratuidade regimental,
convnio, bolsa de estudo, Pronatec e paga).
paga)

Painel de Gesto - 1 Verso 26


3.19 ndice de Produtividade

Objetivo do indicador: Verificar a produtividade do regional no tocante


tocante a produo de aluno-hora
aluno frente a
aplicao das receitas de contribuies.
contribuies

Frmula de clculo:
[(Total de Aluno-Hora)
Hora) / (Receita de Contribuio Compulsria Total *(despesa total em Educao direta +
indireta proporcional/Despesa Total realizado))]

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Nmero
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN UNIGEST DIRET
Mensal
Soluo Integradora/DN
Produtos / CRs
3.03 - Educao

Conta Contbil
4.1.01.01.01.001 Receita de Contribuio Direta
4.1.01.01.01.002 Receita de Contribuio Indireta
4.1.02.01.01 Receita de Auxlio Mnimo
4.1.02.01.02 Receita de Auxlio Especial
Grupo 3 Despesa (Proporcional ao negcio)
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.
Considera-se
se somente as matrculas com algum tipo de deficincia.

Painel de Gesto - 1 Verso 27


3.20 Cobertura de Mercado em Educao

Objetivo do indicador: Identificar o percentual de estabelecimentos industriais atendidos pelo SENAI, com
a soluo Educao dentre os estabelecimentos industriais, contribuindo para o desenvolvimento
d da
atuao em rede (s) e possibilitando a ampliao da oferta de servios.

Frmula de clculo:
Estabelecimentos Industriais contribuintes de Grande e Mdio porte atendidos / Estabelecimentos
industriais contribuintes de Grande e Mdio porte

Meta e/ou Valor de Referncia -----


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
UNIMERCADO DIRET Semestral
Produtos / CRs
Conjunto de produtos e servios que compem os indicadores estratgicos do SENAI, relacionados Educao
Demais produtos e servios do portflio
portf nacional relacionados Educao
Conjunto de produtos e servios dos portflios regionais
regiona relacionados Educao
Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Ser considerado como atendido o estabelecimento industrial que possuir registro de servios em uma ou mais
Entidade do Sistema Indstria;
Sero considerados estabelecimentos industriais aqueles contribuintes do Sistema Indstria e com situao
ativa na Receita Federal, bem como os estabelecimentos
estabelecimentos industriais optantes pelo Simples;
Ser considerado o Fundo de Previdncia e Assistncia Social (FPAS) Cdigo 507 (industria) e cdigo 833
(agroindstria);
Sero considerados tambm os Cdigos Nacionais de Atividades Econmicas (CNAEs) no indstria, mais com
FPAS indstria ou agroindstria;
No sero contabilizados obras matrculas do Cadastro Especfico do INSS (CEI);

Painel de Gesto - 1 Verso 28


3.21 Sustentabilidade Operacional em Educao

Objetivo do indicador: Monitorar a autossustentabilidade dos negcios em Educao Profissional


Tecnolgica, bem como identificar melhores prticas de gesto.
gesto

Frmula de clculo:
(Rec. Serv.educ. + Rec.Conv.educ./ Despesas Correntes diretas + Despesas Correntes de Suporte ao Negcio
proporcional) (Despesas Correntes Diretas em Gratuidade Regimental + Despesas Correntes de Suporte ao
Negcio em Gratuidade Regimental proporcional)]*100
Meta e/ou Valor de Referncia
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN UNIGEST DIRET Mensal
Produtos / CRs
3.03.03 - Educao Profissional e Tecnolgica
3.03.04 - Ensino Superior
3.03.07.01.08 - Olimpadas e Concursos de Educao
3.03.10 - Gesto da Educao
3.03.11 - ETD da Educao
3.07 - Suporte ao Negcio
Conta Contbil
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
3.01 Despesas Correntes
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.

Painel de Gesto - 1 Verso 29


3.22 Custo Aluno-Hora

Objetivo do indicador: Assegurar que o Sistema Indstria possua uma estrutura de custos que lhe
proporcione vantagens competitivas nos cursos de Educao Profissional.

Frmula de clculo:
[(Despesas
Despesas Correntes Diretas + Despesas Correntes Indiretas proporcional) / (Total de Aluno-Hora)]
Alu

Meta e/ou Valor de Referncia ------


Polaridade Unidade de Medida
Quanto menor, melhor. R$ 12,92
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN UNIGEST--DIRET
Mensal
Soluo Integradora/DN
Produtos / CRs
3.03.03.01 - Educao para o Trabalho
3.03.03.02 - Formao Inicial e Continuada
3.03.03.04 - Educao Profissional Tcnica de Nvel Mdio
3.03.07.01.08 - Olimpadas e Concursos de Educao
3.03.10 - Gesto da Educao
3.03.11 - ETD da Educao
3.07 - Suporte ao Negcio
Conta Contbil
3.01 Despesas Correntes

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.
No so considerados os cursos de Ensino Superior para o clculo.

Painel de Gesto - 1 Verso 30


3.23 Aplicao da Receita Lquida de Contribuio Compulsria em Gratuidade

Objetivo do indicador: Assegurar o cumprimento do acordo de aplicao dos recursos da contribuio


compulsria do SENAI em gratuidade,
dade, conforme estabelecido por meio do Decreto n 6.635/2008.
6.635/2008

Frmula de clculo:
[(Despesa Total realizada em Gratuidade Regimental) / (Receita Lquida de Contribuio Compulsria sem
Receita de Contribuio Adicional)]*100
2017: 66,66%
Meta e/ou Valor de Referncia a partir de 2018: Meta de Segurana, conforme
Resoluo CN-SENAI
SENAI n 10/2017
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior,, melhor
Percentual
(de acordo com margem de segurana estabelecida)
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN UNIGEST DIRET
Mensal
Soluo Integradora/DN
Produtos / CRs
3.03.03.02 - Formao Inicial e Continuada
Conti
3.03.03.04 - Educao Profissional
issional Tcnica de Nvel Mdio
3.03.07.01.08 - Olimpadas e Concursos de Educao
3.03.10 - Gesto da Educao
3.03.11 - ETD da Educao
3.07 - Suporte ao Negcio
1 - Gesto
2 Desenvolvimento Institucional
4 - Apoio
Conta Contbil
4.1.01.01.01.001 Receita de Contribuio Direta
4.1.01.01.01.002 Receita de Contribuio Indireta
4.1.02.01.01 Receita de Auxlio Mnimo
4.1.02.01.02 Receita de Auxlio Especial
3 Despesas
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.
No so considerados as receitas de Contribuio Adicional para o clculo.
Deve ser considerado para anlise e cumprimento daa margem de segurana, conforme definida pelo Conselho
Nacional do SENAI.
A despesa total realizada em Gratuidade apura-se
apura a partir do Gasto Mdio Aluno-hora,
Aluno por modalidade,
multiplicado pelo Aluno-Hora
Hora Gratuito Regimental por modalidade.
Deve-se
se observar o gasto realizada para a Gratuidade Regimental maior do que a receita lquida de
Contribuio Compulsria.
Observar se o cumprimento
primento da Gratuidade Regulamentar no est sendo alcanado em funo de um Gasto
Mdio aluno-hora muito elevado.

Painel de Gesto - 1 Verso 31


3.24 Sustentabilidade Operacional em Tecnologia e Inovao

Objetivo do indicador: Aumentar ao mximo, a autossustentabilidade dos Servios em Tecnologia e


Inovao, com vista a manter a operao slida dos Institutos de Inovao.
Inovao

Frmula de clculo:
[((Rec. de Servios + Rec. Convnios STI + Rec. de Projetos Estratgicos em STI) / (Desp.
Desp. Correntes DIRETAS STI. +
SUPORTE ao Negcio )] * 100
2017: 60%
Meta e/ou Valor de Referncia 2018: 65%
2019: 70%
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior,
r, melhor. Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Protheus/DN UNIGEST DIRET Mensal
Produtos / CRs
3.02.01.01.01 Servios de Inspeo
3.02.01.01.02 Servios Operacionais
3.02.01.02.02 Consultoria
nsultoria em Processo Produtivo
3.02.01.02.04 Consultoria para Atendimento a Legislaes, Normas e Regulamentos Tcnicos
3.02.01.05.01 Ensaios
3.02.01.05.02 Calibrao
3.02.01.05.03 Ensaios de Proficincia
3.02.01.05.04 Material de Referncia
3.02.01.05.05 Certificao de Produtos
3.02.02.01.01 Pesquisa, Desenvolvimento
Desenv e Inovao de Produto
3.02.02.01.02 Pesquisa, Desenvolvimento
Desenvol e Inovao de Processos
3.02.10 Gesto da Tecnologia e Inovao
3.02.10 ETD da Tecnologia e Inovao
3.07 Suporte ao Negcio
Conta Contbil
4.1.01.04 Receitas de Servios
4.1.02.02 Receitas de Convnios
4.1.02.03.04 Rec. Apoio Financeiro em Projetos Estratgicos
3.01 Despesas Correntes
Recomendaes tcnicas para anlise do indicador
As anlises dos dados devem ser sempre de forma acumulada de forma a permitir ajustes ao longo do exerccio.

Painel de Gesto - 1 Verso 32


3.25 Capacidade Operacional dos Institutos de Inovao

Objetivo do indicador: Acompanhar os projetos em PD&I em execuo para a indstria.


indstria

Frmula de clculo:
Quantidade de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovao de produtos e de processo em execuo
nos Institutos de Inovao, realizados para indstrias
2017: 250
Meta e/ou Valor de Referncia 2018: 300
2019: 300
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Unidade
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Unidade de Tecnologia UNITEC/DN Trimestral
Produtos / CRs
3.02.02.01.01 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao de Produto;
3.02.02.01.02 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao de Processo.
Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Sero considerados os projetos vigentes (em execuo), independentemente
independentemente da data de assinatura do contrato;
Todos os projetos considerados na meta devero ser apropriados por Institutos SENAI de Inovao nas
categorias Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao de Produtos e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao de
Processos, conforme Diretrizes de Tecnologia e Inovao.

Painel de Gesto - 1 Verso 33


3.26 Cobertura de Mercado em Tecnologia e Inovao

Objetivo do indicador: Identificar o percentual de estabelecimentos industriais atendidos pelo SENAI, com
a soluo Educao dentre os estabelecimentos
estabelecimentos industriais, contribuindo para o desenvolvimento da
atuao em rede(s) e possibilitando a ampliao da oferta de servios.

Frmula de clculo:
Estabelecimentos Industriais contribuintes de grande e mdio porte atendidos / Estabelecimentos
industriais contribuintes de grande e mdio porte

Meta e/ou Valor de Referncia N/A


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
CRM UNIMERCADO DIRET
Sistema Integrado de Gesto de Arrecadao SIGA Semestral
GEAF DSC
Produtos / CRs
Todos os produtos do SENAI constantes na Soluo de Tecnologia e Inovao do Portflio Nacional.

Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Ser considerado como atendido o estabelecimento industrial que possuir registro de servios em uma ou mais
Entidade do Sistema Indstria;
Sero considerados estabelecimentos industriais aqueles contribuintes do Sistema Indstria e com situao
ativa na Receita Federal, bem como os estabelecimentos industriais optantes pelo Simples;
Ser considerado o Fundo de Previdncia e Assistncia Social (FPAS) Cdigo 507 (industria) e cdigo 833
(agroindstria);
Sero considerados tambm os Cdigos Nacionais
Nacionais de Atividades Econmicas (CNAEs) no indstria, mais com
FPAS indstria ou agroindstria;
No sero contabilizados obras matrculas do Cadastro Especfico do INSS (CEI);
Utilizando a comparao com a cobertura Brasil possvel identificar UFs com maior
maior ou menor representao
nos resultados nacionais e o impacto na melhoria da competitividade da indstria.
Recomendamos a comparao com as demais entidades e solues para identificao de oportunidades de
ampliao da cobertura e das receitas de servios.
servi
Sugerimos a utilizao do Painel de Mercado, disponvel na Extranet de Mercado, para anlises
complementares.

Painel de Gesto - 1 Verso 34


3.27 Maturidade dos Processos de Gesto

Objetivo do indicador: Acompanhar o nvel de maturidade em Gesto dos Regionais do SENAI nos
macroprocessos crticos, a saber: Estratgia, Oramento, Produo e Desempenho.
Desempenho

Frmula de clculo:
[(Total de pontos obtidos na avaliao de macroprocessos e pilares) / (Total de Pontos Passveis)] * 100

Meta e/ou Valor de Referncia A partir de 65 pontos (nveis de maturidade 3 ou 4)


Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Nmero de pontos
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
Programa Alinhar UNIGEST DIRET Mensal
Produtos / CRs
N/A

Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Ciclo I
 De 2014 a 2016 clculo da nota considera o auto diagnostico do Regional validado pelo DN.
 Nveis de Maturidade: Nvel 1: Sem padronizao - (0% a 35%). Nvel 2: Padronizado - (36% a 75%).
 Nvel 3: Com Melhorias e Refinamentos - (76% a 90%). Nvel 4: Referncia - (91% a 100%).

Ciclo II
 A partir de 2017 clculo da nota composto pelo autodiagnostico validado pelo DN (peso 70%) e
Avaliao dos resultados nos indicadores de desempenho do Regional (30%)
 Nveis de Maturidade: Nvel 1: Sem padronizao - (0 a 39,99). Nvel 2: Padronizado - (40 a 64,99).
 Nvel 3: Com Melhorias e Refinamentos - (65 a 89,99). Nvel 4: Referncia - (90 a 100)

Painel de Gesto - 1 Verso 35


3.28 Participao em Cursos da UNINDSTRIA
UNI

Objetivo do indicador: Mensurar o % de participao dos gestores, tcnicos e docentes que atuam em
unidades operacionais do SENAI em aes de educao corporativa promovidas pela UNINDSTRIA.

Frmula de clculo:
[(Nmero de pessoas gestores, tcnicos
cnicos e docentes participantes em aes da UNINDSTRIA dividido pelo
nmero de gestores,
estores, tcnicos e docentes do SENAI que atuam em unidades operacionais./
operacionais n de
colaboradores pblico-alvo
pblico da UNINDSTRIA no Estado)]
Meta e/ou Valor de Referncia ------
Polaridade Unidade de Medida
Quanto maior, melhor. Percentual
Fonte dos dados Periodicidade de coleta dos dados
LMST2K/UNINDUSTRIA Mensal
Produtos / CRs
N/A

Conta Contbil
N/A

Recomendaes tcnicas para anlise do indicador


Os resultados acima de 100%, indicam que foram capacitados ao longo do exerccio, um nmero maior de
colaborares do que o total que foi informado no Sistema OBA no Fechamento do exerccio
A UNINDSTRIA no restringe acesso s aes ao pblico prioritrio (gestores, tcnicos
tcnicos e docentes que atuam
nas unidades operacionais).
No so considerados os colaboradores da sede.
sede

Painel de Gesto - 1 Verso 36


COLABORADORES
DIRETORIA DE EDUCAO E TECNOLOGIA DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti


Diretor

Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira


Diretor Adjunto

Juliana Andrade Fo
Natalia Pacheco Fortes Rabelo
Sara Yehia Ibrahim Badr
Assessoria

Gerncia Executiva da Universidade Corporativa


Mrcio Guerra Amorim
Gerente Executivo

Gerncia Executiva de Gesto Estratgica


Eliane Fernandes da Silva
Gerente Executiva

Gerncia Executiva de Relaes com o Mercado


Paulo Henrique Batista Freitas
Gerente Executivo

Painel de Gesto - 1 Verso 37


Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor

DIRETORIA DE OPERAES
Gustavo Leal Sales Filho
Diretor

Gerncia Executiva de Educao


Educa Profissional eTecnolgica UNIEP
Felipe Esteves Morgado
Gerente Executivo

Gerncia Executiva de Inovao


ao e Tecnologia UNITEC
Marcelo Fabricio Prim
Gerente Executivo

Gerncia Executivaa de Projetos Especiais


Paulo Rech
Gerente Executivo

Servio Social da Indstria SESI


Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor Superintendente

DIRETORIA DE OPERAES
Marcos Tadeu de Siqueira
Diretor

Gerncia Executiva de Educao Bsica e Cultura


Srgio Gotti
Gerente Executivo

Gerncia Executiva de Qualidade de Vida


Emmanuel de Souza Lacerda
Gerente Executivo

Painel de Gesto - 1 Verso 38