PT.

Citra Dimensi Arthali STANDAR OPERATING PROCEDURE Kode Dokumen :

Pengiriman dan Distribusi Tgl Berlaku :
Tgl Revisi :
Loading & Unloading Barang No Revisi :
Halaman :

1. TUJUAN : Prosedur ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada bagian pengiriman dan
distribusi sehingga produk yang dikirim dengan kondisi dan kualitas baik.

2. RUANG LINGKUP : Prosedur ini diterapkan pada bagian pengiriman dan distribusi.

3. DEFINISI : loading barang adalah kegiatan pemuatan barang kedalam mobil pengiriman
Unloading adalah kegiatan pembongkaran barang dari mobil

4. REFERENSI : ISO 22000:2005

5. TANGGUNG JAWAB: 5.1 Departement Gudang

5.2 Bagian Cold Storage
5.3 Departemnt QC
6. PROSEDUR :
6.1 Loading Barang
6.1.1 Sebelum produk dimasukkan ke dalam kendaraan terlebih dahulu di cek kebersihan
dan kondisi kendaraan (mobil transportasi).
6.1.2 Pastikan proses membersihkan kendaraan setelah kendaraan kembali ke perusahaan.
6.1.3 Amati dan cek pengontrolan suhu sebelum barang dimasukkan ke dalam mobil
transportasi.
6.1.4 Pastikan barang yang masuk menggunakan alas seperti pallet dsb.
6.1.5 Proses penyerahan barang ke bagian pengiriman harus sesuai dengai invoice, surat
jalan dan telly sheet.
6.1.6 Amati dan cek invoice permintaan barang yang akan dikirim.
6.1.7 Jika barang yang masuk ke dalam kendaraan sudah sesuai dengan yang di invoice,
maka kendaraan siap untuk diberangkatkan.
6.1.8 Pastikan pengontrolan suhu dan record lainnya sudah sesuai dengan standar mengacu
pada form pengecekan suhu mobil
6.1.9 Jika transportasi diberangkatkan pastikan semua record diserahkan ke bagian
distribusi/pengiriman.
6.1.10 Bagian distribusi/pengiriman bertanggung jawab penuh terhadap kondisi fisik
kendaraan dan kondisi fisik barang jika kendaraan sudah keluar dari perusahaan
menuju distributor.
6.2 Unloding barang
6.2.1 Cek dokumen yang terkait (surat jalan, packing list,MSDS, COA dll) dengan barang
yang diterima sebelum kegiatan pembongkaran barang
6.2.2 Proses pembongkaran akan dilakuka jika dokumen telah lengkap, jika tidak lengkap
maka proses pembongkaran tidak dilakukan, pihak gudang harus menginfokan kepada
pihak purchasing
6.2.3 Barang yang diterima akan dicek kualitas dan quantity (packaging, produk, list
produk, jumlah) oleh Qc
6.2.4 Jika ditemukan ketidaksesuaian pada barang maka Qc wajib mencatat kedalam Form
NCP
6.2.5 Barang tersebut akan ditindak lanjuti oleh pihak purchasing kepada supplier
6.2.6 Selama proses bongkar muat pastikan suhu mobil dan produk terjaga sesuai dengan
ketentuannya
7. DOKUMEN TERKAIT
7.1 Invoice
PT. Citra Dimensi Arthali STANDAR OPERATING PROCEDURE Kode Dokumen :
Pengiriman dan Distribusi Tgl Berlaku :
Tgl Revisi :
Loading & Unloading Barang No Revisi :
Halaman :

7.2 Surat jalan

7.3 Telly sheet
7.4 Form pengecekan suhu mobil
7.5 Form NCP

Dibuat Oleh: Disetujui Oleh: