Nomor SOP 1.2.

14/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN Tanggal Evektif 1 Juni 2010
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Peminjaman Barang

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom0r 4609)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Keterkaitan :
1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,
terampil dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,
terampil dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan
Administrasi Negara
Peralatan/Perlengkapan :
1. Alat Tulis Kantor
2. Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat
b. Sarana pendukung mengalami gangguan

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Pelaksana Pelaksana Persyt Waktu Output Ket.
1 2

1 Petugas pada Sub Bagian Umum dan Blanko, 5 menit Buku

Kepegawaian menyiapkan Buku/Blanko Mulai aturan, Peminjaman
Peminjaman Barang buku Barang

2 Peminjam menghubungi Penyimpan Barang Buku 5 menit Registrasi

untuk mengajukan peminjaman barang Proses peminjam
dengan mengisi buku/blanko peminjaman an
barang

3 Penyimpan Barang mengecek barang yang Buku 5 menit Persetujuan

akan dipinjam kemudian meminta persetujuan peminjam
dari Kasubag Umum perihal peminjaman Keputusan an
tersebut untuk keperluan dinas atau pribadi

4 Kasubag Umum dan Kepegawaian setelah Buku 5 menit arahan

menerima permohonan peminjaman barang peminjam
memberikan pengarahan mengenai an
penggunaan dan persayaratan kepada Keputusan
peminjam guna keamanan dan perawatan
barang yang dipinjam tersebut.

5 Setelah pengajuan disetujui Penyimpan File 5 menit Dokumen

Barang meminjamkan barang yang dimaksud Dokumen/ pinjaman
kepada peminjam Selesai
 Nomor SOP 1.2.15/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN Tanggal Evektif 1 Juni 2010
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penerimaan Barang

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
Indonesia Nom0r 4609)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Alat Tulis Kantor
2. Data/Dokumen

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat
b. Sarana pendukung mengalami gangguan
c. Keterlambatan perolehan data/dokumen

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Kegiatan Pelaksana Pelaksana Persyt Waktu Output
1 2
1 Sebelum Penyimpan Barang menerima
barang hasil pengadaan, Penyimpan Barang Dokumen 5 menit Daftar
harus memperhatikan dokumen pengadaan Mulai Pengadaan
barang yaitu :
1. SPK/Kontrak
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh
Panitia Pemeriksa Barang

2 Setelah menerima dokumen pengadaan,

Penyimpan Barang mencocokkan dokumen Proses Dokumen 10 menit Daftar
dengan hasil pengadaan Pengadaan

3 Apabila hasil pengadaan sesuai dengan

dokumen SPK/Kontrak penerimaan bisa BAST 5 menit Daftar
dilaksanakan dengan menandatangani Dokumen/ Barang Pengadaan
pernyataan bahwa barang telah diterima baik Selesai
dan cukup
 Nomor SOP 1.2.16/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN Tanggal Evektif 1 Juni 2010
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penyimpanan dan Penyaluran

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
Nom0r 4609)
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. 1 unit Personal Komputer
2. 1 unit Printer
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

2. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat
b. Sarana pendukung mengalami gangguan
c. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantor
d. Keterlambatan perolehan data

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Kegiatan Pelaksana Pelaksana Persyt Waktu Output
1 2

1 Penyimpan Barang menerima barang beserta BAST 20 menit Daftar

dokumennya kemudian mengelompokkan sesuai Mulai Barang Pengadaan
jenisnya,

2 Penyimpan Barang mencatat secara tertib dan Buku Barang

teratur ke dalam buku/daftar menurut jenisnya, Proses BAST 20 menit Inventaris
terdiri dari : Barang Buku Barang
Buku Barang Inventaris Pakai Habis
Buku Barang Pakai Habis Buku Hasil
Buku Hasil Pengadaan Pengadaan
Kartu Barang Kartu Barang
Kartu Persediaan Barang Kartu
Persediaan
Barang
2 Menyerahkan/menyalurkan barang sesuai dengan BAST 10 menit BAST
kebutuhan dan fungsi dari barang. Proses Barang Penyerahan
Barang

3 Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan Proses Buku 10 menit Daftar keluar
pengeluaran/penyerahan barang keluar barang
barang
4 Melakukan stock opname barang setiap akhir Daftar
semester Proses keluar- 30 menit BA Stock
masuk Opname
barang
5 Membuat laporan mengenai barang yang Daftar
diurusnya Dokumen/ pengada
Selesai an
Barang
Daftar
keluar
barang
 Nomor SOP 1.2.17/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN Tanggal Evektif 1 Juni 2010
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penatausahaan dan Inventarisasi

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
Indonesia Nom0r 4609)
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. 1 unit Laptop
2. 1 unit Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat
b. Sarana pendukung mengalami gangguan
c. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantor
d. Keterlambatan perolehan data
e. Aplikasi mengalami trouble

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Kegiatan Pelaksana Pelaksana Persyt Waktu Output
1 2
1 Pembukuan : Buku 20 menit Daftar
Mengumpulkan data/dokumen pengadaan barang Inventaris Pengadaan
Mulai dan Barang
Pengadaan
2 Melakukan pencatatan barang ke dalam : Daftar 30 menit KIB, KIR
a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Pengadaan dan BI
b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Proses Barang
Mesin
c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung dan
Bangunan
d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Jalan, Irigasi
dan Jaringan
e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E. Aset Tetap
Lainnya
f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F. Konstruksi
Dalam Pengerjaan
g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
h. Buku Inventaris (BI)
3 Inventarisasi :
a. Menerima barang inventaris beserta Buku 30 menit Buku
dokumennya baik dari Dana APBD maupun Proses Inventaris Inventaris
APBN Buku
b. Pemberian kode dan registrasi barang manual
c. Melakukan pendataan barang inventaris barang
kemudian menyusun Buku Inventaris
4 a. Entri data Barang Inventaris dari sumber dana Buku 6 bulan Laporan
APBD dalam aplikasi SIMDA BMD kemudian Inventaris
melakukan validasi data dengan Biro umum Keputusan Buku
Setda Prov. NTB, setelah data SIMDA BMD Pedoman
valid dibuat print out dan ditandatangani oleh Teknis
Kepala SKPD Pengelolaa
b. Entri data Barang Inventaris dari sumber dana n BMD
APBN (dekonsentrasi) dalam aplikasi SIMAK /BMN
BMN dan mengirimkan data kepada aplikator
SAK, kemudian melakukan Rekonsiliasi Aset Keputusan
untuk masing-masing satker dengan KPKNL
Mataram setiap semester. Hasil rekonsiliasi
dengan KPKNL Mataram berupa Berita Acara
Rekonsiliasi Aset dipakai sebagai lampiran
dalam pelaksanaan Rekonsiliasi dengan
masing-masing satker di Kementerian Sosial
dan sebagai bahan penyusunan laporan
semester berupa Catatan Ringkas Barang Milik
Negara (CRBMN) yang memuat :
1. Laporan Kuasa Pengguna
2. Laporan Kondisi Barang
3. Laporan Posisi BMN di Neraca
4. Catatan Atas Laporan BMN-KPB
5. Laporan Barang Persediaan
5 Pengiriman Laporan Dokumen/ Laporan 1 hari Laporan
Selesai Mutasi
Barang
Daerah dan
CRBMN
 Nomor SOP 1.2.18/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN Tanggal Evektif 1 Juni 2010
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Pemeliharaan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
Nom0r 4609)
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. 1 unit Personal Komputer
2. 1 unit Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat
b. Sarana pendukung mengalami gangguan
c. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantor
d. Keterlambatan perolehan data

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Kegiatan Pelaksana Pelaksana 2 Persyt Waktu Output
1

1 Menerima laporan dari pemakai/penanggung Mulai Laporan 5 menit Catatan

jawab barang kondisi kondisi
barang barang

2 Mengecek secara langsung barang yang Proses Laporan 20 menit Catatan

dilaporkan. kondisi kondisi
barang barang

3 Hasil cek barang dilaporkan ke Kasubag Umum Catatan 10 menit Perasetuju

dan Kepegawaian Keputusan kondisi an
barang

4 Bila kondisi barang perlu perbaikan diajukan Usulan 10 menit Pengajuan

pengajuan perawatan barang kepada Kepala Keputusan perawatan perawatan
SKPD /perbaikan /perbaikan
barang barang

5 Setelah disetujui oleh Kepala SKPD, petugas dari Pengajuan Tergantu Perbaika
Subag Umum dan Kepegawaian melaksanakan perawatan ng jenis n/perawa
perawatan/perbaikan dengan membawa ke Proses /perbaikan perawata tan
tempat/bengkel dimana barang tersebut akan barang n barang
dirawat/diperbaiki dengan membawa Surat
Pesanan Pekerjaan

6 Setelah Barang selesai perawatan/perbaikannya BA 20 menit Serah

maka Penyimpan Barang melihat hasil Proses Penyelesai Terima
perawatan/perbaikan dan bila sesuai dengan an Pekerjaan
pesanan, penyimpan Barang bisa menerima hasil Pekerjaan
perawatan tersebut.

7 Penyelesaian administrasi Dokumen/ Kuitansi 20 menit Kuitansi

Selesai pembaya Lunas
ran dibayar
 Nomor SOP 1.2.19/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN Tanggal Evektif 1 Juni 2010
SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penghapusan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara
Nom0r 4609)
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. 1 unit Personal Komputer
2. 1 unit Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Hambatan dapat saja terjadi :
a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat
b. Sarana pendukung mengalami gangguan
c. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantor
d. Keterlambatan perolehan data
e. Aplikasi mengalami trouble

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Kegiatan Pelaksana Pelaksana Persyt Waktu Output
1 2

1 Pengurus Barang mendata barang berdasar Mulai Buku 3 hari Catatan

kondisi barang Inventaris kondisi
barang
2 Penghapusan barang dapat dilakukan dengan
beberapa pertimbangan, yaitu : Buku 30 menit Catatan
a. Barang Tidak Bergerak : Proses Inventaris kondisi
1. Rusak berat, terkena bencana alam/ force barang
majure
2. Tidak dapat dipergunakan secara optimal
3. Terkena planologi kota
4. Kebutuhan organisasi karena
perkembangan tugas
5. Penyatuan lokasi dlam rangka efisiensi
dan memudahkan koordinasi
6. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan
rencana strategis Hankam
b. Barang Bergerak :
1. Pertimbangan Teknis :
- Barang rusak berat dan tidak ekonomis
bila diperbaiki
- Modernisasi
- Kadaluarsa
- Mengalami perubahan spesifikasinya
- Berkurang dalam timbangan/ ukuran
karena susut dalam
penyimpanan/pengangkutan
2. Pertimbangan Ekonomis :
- Optimalisasi BMD yang berlebih
- Biaya operasional lebih besar dari
manfaat yang diperoleh
3. Karena hilang/kekurangan
perbendaharaan atau kerugian yang
disebabkan :
- Kesalahan atau kelalian Penyimpan dan
atau Pengurus Barang
- Diluar kesalahan atau kelalian
Penyimpan dan atau Pengurus Barang
- Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak
- Karena kecelakaan atau alasan tak
terduga (force majure)

3 Dari hasil pendataan Pengurus Barang Catatan 10 menit Usulan

mengajukan persetujuan usulan penghapusan Keputusan kondisi pengajuan
kepada Kepala SKPD barang penghapu
san
barang
4 Kepala SKPD membentuk Tim Penghapusan Usulan 1 hari Tim
Barang untuk mengecek secara langsung barang Keputusan pengajuan penghapu
yang dimintakan persetuan untuk usul penghapu san
penghapusannya. san barang
barang

5 Dari hasil Tim Penghapusan Kepala SKPD Usulan 1 hari Usul

membuat usul penghapusan kepada Gubernur cq. pengajuan penghapu
Kepala Biro Umum Setda Prov. NTB Keputusan penghapu san
san barang
barang
Usul Tergantung SK
6 Untuk selanjutnya menunggu SK Penghapusan penghapu dari proses Penghapu
dari Gubernur Keputusan san di Biro san
barang Umum

7 Setelah SK Penghapusan diterima SKPD, proses SK 1 minggu Bukti

selanjutnya dapat dilakukan, yaitu : Penghapu Setor ke
a. Dilakukan lelang dan hasil lelang disetorkan Keputusan san Kas
ke kas daerah Barang Daerah,
b. Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Yayasan BAST
Masyarakat yang membutuhkan dengan dan BA
Berita Acara Serah Terima Barang Pemusna
c. Dimusnahkan dengan persetujuan dari Biro han
Umum dan dibuat Berita Acara Barang,
Pemusnahannya dilengkapi dengan
dokumentasinya

8 Penghapusan selesai Dokumen/ file Dokumen

Selesai