Bachiller Economa:
Dael Adin Quispe Huanca
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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento
comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de productores de Hongo
(los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
INTRODUCCION:
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comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de productores de Hongo
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INDICE
I. FORMATO 1.
II. FORMATO 2.
III. FORMATO 3.
FORMATO 2
3
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A. FORMATO 1
Solicitud de postulacin
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Solicitud de Postulacin
El Plan de Econegocios que represento considera una inversion total de S/. 225, 600.11
soles, de los cuales se solicita el financiemiento de S/. 199, 949.58 soles en modalidad de
subvencion. Asimismo, mediante el presente mi representada se compromete cofinanciar
recursos por la suma de S/. 25, 650.53 soles para la ejecucion del Plan de Econegocios y
a suscribir el Convenio respectivo en caso de resultar seleccionado.
Declaro que he tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las bases
del presente Concurso, las cuales acepto en su integridad
_____________________
Presidente de la asociacin Productores de Hongo los Pino Malquichas
Mario Quispe Condori
DNI N 25194185
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B. FORMATO 2
Ficha de inscripcin de la Unidad Productiva
FORMATO 1
FORMATO 1
FORMATO 1
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I. Razn social
Regin CUSCO
Provincia QUISPICANCHI
Distinto CCATCCA
EDAD 55 aos
CARGO PRESIDENTE
DNI 25194185
TELEFONO 983045546
EMAIL hongospino@gmail.com
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Fecha De Fecha De
Apellidos Y Nombres Edad Cargo Dni Inicio Cargo Termino Cargo
Mario Quispe Condori 55 Presidente 25194185 30/03/2016 30/03/2016
Joaquin Chchacca Jorge Secretario 25220049 30/03/2016 30/03/2016
Celso Ccopa Ccoyccosi Tesorero 43516925 30/03/2016 30/03/2016
Wilber Perez Rojas Fiscal 42201730 30/03/2016 30/03/2016
V. Lista de beneficiarios:
VISION:
En el 2022 somos una asociacin reconocida regional y nacionalmente como productores
y transformadores de Hongos de Pino deshidratados y que estn comprometidos en
preservar la ecologa y la sostenibilidad de los Hongos de Pino, con valor agregado y ek
cuidado del medio ambiente, generando beneficios financieros a los socios (Los Pinos
Mallquichas)
MISION:
Estamos para producir hongos deshidratados de calidad para satisfacer los exigentes
mercados del mbito regional, nacional y cuidar el medio ambiente mediante una
produccin orgnica y conseguir un Desarrollo sostenible y sustentable donde nuestros
socios mejoren su calidad de vida y eleven sus ingresos.
LOGICA DE NEGOCIO
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NOMBRE DE LA
AO DE AO DE DOCUMENTOS OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIN O
INICIO FINALIZACION DE RESPALDO ALIANZA
EMPRESA
ALIANZA CONCRETA
ALIANZA POSIBLE
FO
RMATO 2
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C. FORMATO 3
Plan de econegocio
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IV. ANTECEDENTES.
La asociacin de Los Pino Mallquichas es una asociacin de familias de origen indgena de la
zona donde yace desde tiempos inmemoriales exista la recoleccin de zetas que son un tipo de
hongos nativos de la zona ya a consecuencia de la forestacin y reforestacin con especies
exticas como el Pino por parte de la municipalidad y otros organismos no gubernamentales ,
surge la produccin y recoleccin de hongos silvestres comnmente llamados por los lugareos
como kallampas; es as que surge la intencin de recoleccin de hongos silvestres en la cual
nace la intencin de recojo y secado de los hongos con el fin dar valor nutricional y comercial. En el
siguiente cuando se muestra el proceso histrico que tenido que atravesar la produccin de Hongo
de pino para que hoy en da sea considerado un alimento alternativo en la gastronoma y seguridad
alimentaria.
2015 hasta la
1999 2005 2006 2007 -2010 2011 - 2014
actualidad
PRONAMACH MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
Ejecuta el proyecto
de "Ampliacin de la
cobertura vegetal y
Por primera La municipalidad manejo integral de
vez se realiza de Ccatcca Continua la los recursos
la plantacin de continua con la forestacin de naturales en el
Viene
pinos en el plantacin de pinos y plantas mbito distrital,
implementando el
distrito de pinos, a travs del nativas, distrito de Ccatcca,
proyecto de
Ccatcca, proyecto de incrementando en Provincia
forestacin a nivel
logrndose forestacin, una rea de 100 Quispicanchi,
distrital
plantar en 10 logrando forestar hectreas a nivel Cusco". Con este
hectreas a 10 hectreas a distrital proyecto se logr
nivel distrital. nivel distrital ampliar la cobertura
vegetal ms 300
hectreas a nivel
distrital.
A consecuencia de la forestacin del pino, nace la oportunidad de cosechar hongos de pino, con
expectativas muy rentables en el mercado del Cusco y Tacna.
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Actualmente la unidad productiva cuenta con una extensin de aproximadamente 200 hectreas
forestadas con la variedad de pino Radieta; pero de las cuales solo el 30% la maneja la unidad
productiva, las dems pertenecen a las comunidades aledaas a la localidad de Ccataca, las cuales
son los potenciales proveedores en caso de escases de hongos silvestres. En ese contexto y para
fines de una mejora y continua productividad y calidad fsica la unidad productiva requiere
contrarrestar el problema principal que es una deficiente produccin de hongos y una inadecuada
calidad fsica de su procesamiento
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V. BIEN O SERVICIO.
5.1. Insumos Utilizados: los insumos ms utilizados para este eco negocio; son los Hongos que se encuentran en su forma
silvestre en el bosque de pinos.
PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS PRODUCCION DE HONGOS CUTICULA, PELADO Y PICADO, MICORRIZADO Y ABONO ORGANICO
NOMBRE DEL U. SOSTENIBILIDAD DE USO
CANTIDAD
INSUMO MEDIDA CARACTERISTICA PRINCIPAL MODO DE USO DISPONIBILIDAD
EL hongo de Pino crece de manera silvestre (nombre comn
es Kallampa de Pino, su nombre cientifico Suillusluteus). tiene
las siguientes caractersticas:
1. Morfologa:
Esta especie aparenta carne tierna, blanda y se embebe de
agua con la lluvia, blanquecina a amarilla yema de huevo, con
ligero olor y sabor dulce, puede alcanzar un considerable
tamao y posee un anillo caracterstico.
2. Bilgico:
Es un hongo simbitico ya que sus clulas vegetativas forman Su disponibilidad
una estructura particular con las raicillas de los pinos: las despus de secado
micorrizas se da de manera
Se usa como Hongo
3. Simbitico: inmediata para su
SU recoleccin deshidratado en secaderos
Estas estructuras son indispensables para los pinos, ya que venta o
HONGO FRESCO se da de especiales adaptados a las
KILOS les permite aumentar la absorcin de nutrientes y agua, les da procesamiento a vez
DE PINO manera necesidades de su
proteccin contra los patgenos del suelo y les otorga que el Hongo para
indiscriminada obtencin como producto
vitaminas y aminocidos. Por todo ello los pinos pueden crecer desarrollarse
seco.
ms y mejor. Fuente: A.J.O. Ccayjo necesita condiciones
4. Medicinal y nutricional: atmosfricas de
Rico en minerales como vitaminas, refuerza el sistema humedad y Luz Solar
inmunolgico, Protege al corazn y evita que sufra de diversas
enfermedades, Eficaz para tratar problemas de anemia, Gran
poder antiinflamtorio.
5. Beneficios para la salud
Los hongos comestibles son apreciados por sus bondades
nutritivas y medicinales; presentan un contenido de 20%
protenas, 3% grasas y 53% carbohidratos, adems tienen
pocas caloras alrededor del 28%, poseen antioxidantes y
otras sustancias que estimulan el sistema inmunolgico,
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Foresta de Hectreas de hectarea 1. Constituye una plantacin que se adapta fcilmente a La altura de poda en esta En estos ltimos
plantaciones de bosque de las zonas fras puede llegar a desarrollar un altura primera intervencin aos se observa que
pino. pino variedad de como mximo 30 metros alcanza al 50% de la altura las plantaciones de
radiata 2. Los bosques de Pino; son plantaciones de pino pinos se han ido
total de cada individuo.
jvenes que oscilan entre 04 a 12 aos para su incrementando, es
desarrollo, dentro der las cuales cuando fluctan a Posteriormente se realizan por ello que se
partir del 7mo ao, pueden producir hongos con dos a cinco podas, hasta considera un factor
mayor frecuencia. alcanzar una altura mxima para determinar la
3. Generalmente los bosques reforestados con pino de 6,5 a 8,3 metros de fuste oferta de hongos.
utilizan plantones inoculados, no por el inters del libre de ramas, cuando los
hongo comestible sino por que favorece el crecimiento rboles logran una altura
y prendimiento del rbol. En bosques no inoculados se total dominante de 10 a 13
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Lluvia y humedad Segn las mm Segn las precipitaciones dadas en la localidad de Ccatca; se Las estaciones climticas y Es propia de la zona
precipitaciones tiene que cuenta con lluvias en los meses de setiembre a atmosfricas de la zona dichas estaciones
que se puedan abril; en la cual su aprovechamiento es total para la hacen depender para la climticas y
en estacin de recoleccin de hongos de Pino obtencin de hongos atmosfricas
lluvia temporales del zona
silvestre comestibles.
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Bondades y beneficios: El hongo Suillusluteus es un producto 100% ecolgico y su caracterstica principal es que crece como un regalo
de la naturaleza al pie de los rboles de Pino. Es nutritivo y aporta al cuerpo protenas indispensables, tanto como la carne; pero lo mejor
sin duda es su bajo nivel de colesterol, su variedad, y la cantidad de formas en las que puede preparar surgen como alternativas de nutricin
para los socios y los que lo consumen; impulsa el desarrollo comunitario a travs de la produccin, transformacin y comercializacin de
hongos orgnicos que satisfagan los requerimientos del mercado, a la vez que contribuye al progreso armnico de la comunidad y el incentivo
hacia el tema de la reforestacin.
Fuente: Agrorural (programa de apoyo a las alianzas rurales productivas de la sierra).
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Clasificacin taxonmica
Hongo moreno Suillusluteus
Reino: Hongos
Divisin: Amastigomycota
Sub Divisin: Basidiomycota
Clase: Basidiomycetes
Sub Clase: Holobasidiomycetidae II
Orden: Agaricales
Familia: Boletaceae
Gnero: Suillus = Boletus
Especie: Suillusluteus
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puede llevar al Molino Para obtener en forma de Harina para obtener en forma
obtener Harina de Hongo de Hongo. de Harina de Hongo de
tercera calidad.
bolsa de plstico de
ENVASES ensacado ensacado bolsa plstica N 40x60
color blanco
PRESENTACION
ensacado de 30 kilos ensacado de 25 kilos Bolsa de 5 kilos bolsa de 5 kilos
ES
PRECIOS POR
10 soles el kilo 16 soles el kilo 15 soles el kilo 10 soles el kilo
PRESENTACION
REGISTROS Y
CERTIFICACION no se tiene no se tiene No se tiene No se tiene
ES
MARCA Ccatca Kallampay Ccatca Kallampay Ccatca Kallampay Ccatca Kallampay
MODALIDADES
solo ensacado solo ensacado Solo en bolsa Solo en bolsa
DE VENTA
INCLUIR FICHA
si se tiene si se tiene No se tiene No se tiene
TECNICA
Para poder mostrar ms la relacin que se tiene entre el Hongo freso de pino y el hongo seco o deshidratado presentamos a continuacin las
investigaciones avanzadas por organismos no gubernamentales en lo que es la produccin de hongo de pino. Fuente: A.J.O. CCAYJO.
a. La relacin entre hongo fresco cosechado por hectrea es que en una hectrea de bosque con aproximadamente 1000 plantones
de pino se puede cosechar 335 kilos de hongo fresco.
b. La relacin entre hongo freso y hongo seco es que de acuerdo a las investigaciones avanzadas se afirma que 10 kilos de hongo
fresco cosechado obtenemos aproximadamente 1.5 kilos de hongo seco o deshidratado
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recolectado debidamente cortado desde sufren deterioro, as como una adecuada tambin una adecuada capacitacin y
la base del tronco del hongo; para luego capacitacin y sensibilizacin a los socios en sensibilizacin apartir de talleres de
ser transportado a planta y ser limpiado el manejo de la recoleccin y procesamiento capacitacin en el manejo de la recoleccin y
y seleccionado. Ya en planta es de Hongos; tambin la falta de instrumentos procesamiento de Hongos; tambin la
seleccionado y luego cortado en trozos adecuados al momento de procesamiento y obtencin de instrumentos adecuados para
de 3 a 4 pedazos alargados segn el manejo; y una adecuada planta de mejorar el procesamiento y manejo
tamao para luego ser secado por un procesamiento; tambin una adecuada adecuado. As como una adecuada
lapso de 1 semana indumentaria que garantice la sanidad del indumentaria
producto
La falta de un transporte adecuado que Contar con un transporte adecuado, as como
durante el traslado la mayora de Hongos tambin una adecuada capacitacin y
Hongo Micorrizado
El Hongo en su estado natural es sufren deterioro durante el transporte, as sensibilizacin apartir de talleres de
recolectado debidamente cortado desde como una adecuada capacitacin y capacitacin en el manejo de la recoleccin y
la base del tronco del hongo; para luego sensibilizacin a los socios en el manejo de la procesamiento de Hongos; tambin la
ser transportado a planta y ser limpiado recoleccin y procesamiento de Hongos; obtencin de instrumentos adecuados para
y seleccionado tambin la falta de instrumentos adecuados al mejorar el procesamiento y manejo
momento de procesamiento y manejo; y una adecuado. As como una adecuada
adecuada planta de procesamiento. indumentaria
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5.4. Esquema de la distribucin del rea de produccin y/o comercializacin
(Distribucin de la planta LAYOUT)
RECOLECCION
TRASLADO
SELECCIN
HONGO PELADO Y
HONGO CUTICULA PICADO
SECADO
ENBASADO
DISTRIBUCION
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Mercado consumidor
Hay una demanda que va en aumento sobre el consumo de alimentos orgnicos y ecolgicos, la
ciudad del Cusco, Lima, Arequipa y Tacna no es ajena a esta demanda que tiene carcter mundial
pues el hongo comestible silvestre de pino tiene tendencia al consumo como alimentos beneficiosos
para la salud, esto contribuye a que su consumo se ha creciente anualmente, ya que stos ofrecen
ventajas nutricionales y de salud; pueden ser consumidas por personas de diferentes edades, sexo
y religiones, por tanto es una condicin importante que se deben tener en cuenta en el consumo de
un producto.
Segmentacin de mercado
Lneas arriba se viene describiendo que existe una demanda creciente a nivel nacional por el
consumo de alimentos orgnicos y ecolgicos por sus bondades nutricionales y medicinales, esto es
un indicador el cual la unidad productiva ya ha estado aprovechando y participando pero mediante
acopiadores, asi como tambin ha estado participando en distintas ferias pero solo a nivel local
promocionando el producto para el consumo interno e incentivar el mercado local.
Para segmentar el mercado de hongos tenemos que tener un criterio geogrfico, demogrfico y
socioeconmico, el cual segn los criterios y las indagaciones de la unidad productiva el mercado
est orientado principalmente a la ciudad de Lima y Arequipa la cual hacen la demanda nacional,
pues son las principales regiones donde se concentra toda la demanda de Hongos comestibles de
Pino
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En el siguiente cuadro mostramos los principales compradores o acopiadores del Hongo comestible
de Pino, estos por lo general se encuentran en las ciudades de Arequipa y de Lima; es hasta donde
llega el producto para su consumo final.
Segn el cuadro estos son los principales compradores de la unidad productiva; en la cual se muestra
a que dos acopiadores no muestran sus nmeros RUC; por lo que se presume que son comerciantes
informales, que aprovechan las bondades del producto final para vender a otras consumidores a un
precio mayor de lo vendido por la asociacin.
20000
10000
0
2014 2015 2016
Segn el cuadro la cantidad vendida por los acopiadores informales en el ao 2014 adquirieron
26 000 kilos, cantidad que aument considerablemente en el ao 2015 comprndose 40 303 kilos
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sin embargo en la campaa del ao 2016 esta demanda bajo a 38 500 kilos por ausencia de
lluvias en los meses en los que depende la produccin para el resto de la temporada como es en
los meses de noviembre y diciembre del ao 2015, por lo que solo se vendi lo cosechado en
los meses de enero a abril del 2016; es as que la disminucin de la demanda no fue por decisin
delos acopiadores ya que ellos estn interesados en comprar mayores volmenes de hongos,
por lo que existe una demanda insatisfecha.
Proyeccin de la demanda.
Para proyectar la demanda se tom datos dados por la junta directiva de la unidad productiva las
cuales fueron analizados con la siguiente formula de mtodo geomtrico de proyeccin:
AO DEMANDA
2016 37000.0
2017 39175.6
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2018 41479.1
2019 43918.1
2020 46500.5
2021 49234.7
Fuente: elaboracin propia segn datos brindados por la unidad productiva
FORTALEZAS LIMITANTES
Abundancia de extensiones de
bosques de pino entre las Es considerada una actividad de
comunidades de los distritos de segundo plano por ser estacionaria.
Ccatcca y Ocongate con potencial de
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Oferta Anual 2000 kilos 8,000 kilos 9000 kilos Envasado 15 000 kilos
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III
. Herramientas
S/.
cuchillos 35 01/11/2017 15.00 100%
S/.
bandejas 15 02/11/2017 50.00 100%
S/.
Guante Par 35 03/11/2017 1.00 100%
S/.
Mandil Uni 35 04/11/2017 8.00 100%
S/.
Costales Uni 105 05/11/2017 2.00 100%
Baldes Uni 175 06/11/2017 10 100%
PRODUCTO AOS
HONGO O* 1** 2 3 4 5
Cutcula 4900.00 5961.67 6955.28 8114.49 9466.91 11044.72
Pelado y picado 1436.50 3303.95 4295.14 5583.68 7258.78 9436.41
Nicorriza 1273.68 1538.48 1474.79 1474.79 1474.79 1474.79
Abono organico 266.67 368.89 355.56 355.56 355.56 355.56
* Ao en el que el proyecto se ejecuta
** Incremento en el primer ao despues de ejecucin del proyecto
PRODUCTO AOS
HONGO 0 1 2 3 4 5
Cutcula 64516.67 89425.00 104329.17 121717.36 142003.59 165670.85
Pelado y picado 24061.38 59471.10 77312.43 100506.16 130658.01 169855.41
Nicorriza 19105.26 23077.15 22121.88 22121.88 22121.88 22121.88
Abono organico 2666.67 3688.89 3555.56 3555.56 3555.56 3555.56
TOTAL 110349.97 175662.14 207319.04 247900.96 298339.03 361203.70
El estado de prdidas y ganancias se realiza con la informacin histrica del ao 2015 al 2016
proporcionada por el rea contable de la unidad productiva y se obtienen los siguientes resultados
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AOS***
DESCRIPCIN
2015 2016
VENTAS 77,387.50 92,308.75
COSTO DE VENTA 52,419.75 62,384.23
UTILIDAD BRUTA 24967.75 29924.525
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,944.00 3,037.23
GASTOS DE VENTA 5,200.00 5,364.67
UTILIDAD OPERATIVA 16823.75 21522.6317
GASTOS FINANCIEROS* 0 0
DEPRECIACIN** 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16823.75 21522.6317
IMPUESTOS 4542.4125 5811.11055
UTILIDAD NETA 12281.3375 15711.5211
* No existen prestamos financieros de terceros
** La depreciacin es nula
33
9.3. Presupuesto de inversin del Plan de Econegocio.
Unidad Total
Cantida Precio Total Total
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Presupuest
d Unitario Minan+caf U.P.
Medida o
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 159,699.58 3630.53 163,330.11
1.1 TERRENO Y/O INFRAESTRUCTURA 105,264.58 3630.53 108,895.11
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE PROCESADORA Y SECADORA DE
HONGOS DE PINO (06 LOCALES; LOCAL DE ACOPIO, LOCAL DE SELECCIN, LOCAL DE
60,663.98 2586.87 63,250.85
PELADO Y PICADO, LOCAL DE MOLINO, SALA DE EMBASADO AL VACIO Y PESADO Y LOCAL
01 DE ALMACEN).
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES. 842.79 1201.42 2,044.20
01.01.01 OPERARIO hh 16.00 8.40 134.40 0.00 134.40
01.01.02 OFICIAL hh 35.18 7.00 246.26 0.00 246.26
01.01.03 PEON hh 177.20 6.78 0.00 1201.42 1,201.42
01.01.04 HERRAMIENTAS MANUALES glb 92.20 5.00 461 0.00 461.00
01.01.05 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 0.10 0.50 0.05 0.00 0.05
01.01.06 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ser 0.50 2.15 1.075 0.00 1.08
CONSTRUCCION DE 06 LOCALES DE PRODUCCION DE HONGOS
01.02 DE PINO 48,849.99 770.71 49,620.70
01.02.01 MAESTRO hh 188.40 9.00 1,695.60 0.00 1,695.60
01.02.02 OPERARIO hh 263.68 8.40 2,214.91 0.00 2,214.91
01.02.03 OFICIAL hh 371.92 7.00 2,603.44 0.00 2,603.44
01.02.04 PEON hh 981.87 6.78 5,991.39 665.71 6,657.09
01.02.05 YESO BOLSA 28 kg bol 2,118.40 4.00 8,473.60 0.00 8,473.60
01.02.06 TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm mll 1,950.00 0.80 1,560.00 0.00 1,560.00
01.02.07 ADOBE und 4,800.00 0.90 4,320.00 0.00 4,320.00
01.02.08 EQUIPOS DE SEGURIDAD glb 1.00 200.00 200.00 0.00 200.00
01.02.09 PUERTA DE MADERA und 12.00 200.00 2,400.00 0.00 2,400.00
01.02.10 PALO ROLLIZO DE 5M DE 4PUL und 35.00 15.00 420.00 105.00 525.00
01.02.11 MATERIALES ELECTRICOS 3 glb 11.00 150.00 1,650.00 0.00 1,650.00
01.02.12 PUNTALES DE 3M X 2PUL und 10.00 7.00 70.00 0.00 70.00
01.02.13 CARRIZO pqt 130.00 20.00 2,600.00 0.00 2,600.00
01.02.14 WINCHA METRICA DE 50 m und 1.00 50.00 50.00 0.00 50.00
01.02.15 VENTANA DE VIDRIO DE 2X1M und 7.00 20.00 140.00 0.00 140.00
01.02.16 HERRAMIENTAS MANUALES glb 2,437.50 5.00 12,187.50 0.00 12,187.50
01.02.17 WINCHA DE 5M und 4.00 10.00 40.00 0.00 40.00
01.02.18 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 13,171.05 658.55 0.00 658.55
34
Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de
productores de Hongo (los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
Unidad Total
Cantida Precio Total Total
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Presupuest
d Unitario Minan+caf U.P.
Medida o
01.02.19 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 1,000.00 0.50 500.00 0.00 500.00
01.02.20 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ser 500.00 2.15 1,075.00 0.00 1,075.00
SECADERO ARTESANAL DE HONGO COMESTIBLE Y SECADERO
ARTESANAL DE HONGO PARA ABONO ORGANICO Y HONGO
01.03 NICORRIZA 10971.206 614.75 11,585.95
01.03.01 OFICIAL hh 86.00 7.00 602.00 0.00 602.00
01.03.02 PEON hh 66.00 6.78 402.73 44.75 447.48
01.03.03 MALLA RASHELL DE 85% m 200.00 16.00 3200.00 0.00 3,200.00
01.03.04 ALAMBRE GALVANIZADO N18 kg 10.20 5.00 51.00 0.00 51.00
01.03.05 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 9.30 5.00 46.50 0.00 46.50
01.03.06 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 9.30 5.00 46.50 0.00 46.50
01.03.07 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 1,049.48 52.47 0.00 52.47
01.03.08 AGROFILM CALIBRE 10 m 150.00 40.00 6000.00 0.00 6,000.00
01.03.09 LISTONES DE 2" X 3" 3 MTS. und 56.00 12.00 336.00 336.00 672.00
01.03.10 ROLLIZO DE 6" X 4 MTS. und 6.00 14.00 42.00 42.00 84.00
01.03.11 ROLLIZO DE 6" X 3 MTS. und 32.00 12.00 192.00 192.00 384.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE
04 LOCALES (LOCAL DE PERSONAL, OFICINA DE ATENCION,
02 SALON MULTIUSO Y TIENDA DE PRODUCTOS DERIVADOS). 25949.9232 484.02 26,433.94
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE
02.01 04 LOCALES. 25949.92316 484.02 26,433.94
02.01.01 MAESTRO hh 158.10 9.00 1422.90 0.00 1,422.90
02.01.02 OPERARIO hh 119.32 8.40 1002.29 0.00 1,002.29
02.01.03 OFICIAL hh 151.64 7.00 1061.45 0.00 1,061.45
02.01.04 PEON hh 625.39 6.78 3816.14 424.02 4,240.16
02.01.05 YESO BOLSA 28 kg bol 1,500.00 4.00 6000.00 0.00 6,000.00
02.01.06 TEJAS DE ARCILLA DE 25X12 cm und 1,215.00 0.80 972.00 0.00 972.00
02.01.07 ADOBE und 2,000.00 0.90 1800.00 0.00 1,800.00
02.01.08 EQUIPOS DE SEGURIDAD glb 1.00 150.00 150.00 0.00 150.00
02.01.09 PUERTA DE MADERA und 4.00 200.00 800.00 0.00 800.00
02.01.10 PALO ROLLIZO DE 5M DE 4PUL und 20.00 15.00 240.00 60.00 300.00
02.01.11 MATERIALES ELECTRICOS 3 glb 1.00 1,650.00 1650.00 0.00 1,650.00
02.01.12 PUNTALES DE 3M X 2PUL und 7.00 7.00 49.00 0.00 49.00
02.01.13 CARRIZO pqt 81.00 20.00 1620.00 0.00 1,620.00
02.01.15 VENTANA DE VIDRIO DE 2X1M und 4.00 20.00 80.00 0.00 80.00
35
Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de
productores de Hongo (los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
Unidad Total
Cantida Precio Total Total
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Presupuest
d Unitario Minan+caf U.P.
Medida o
02.01.16 HERRAMIENTAS MANUALES glb 939.64 5.00 4698.20 0.00 4,698.20
02.01.18 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 7,726.80 386.34 0.00 386.34
02.01.19 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 128.00 0.50 64.00 0.00 64.00
02.01.20 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ser 64.00 2.15 137.60 0.00 137.60
03 CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGIENICOS 1729.23482 92.90 1,822.14
03.01 SERVICIOS HIGIENICOS. 1729.23482 92.90 1,822.14
03.01.01 MAESTRO hh 7.91 9.00 71.145 0.00 71.15
03.01.02 OPERARIO hh 1.57 8.40 13.188 0.00 13.19
03.01.03 OFICIAL hh 12.22 7.00 85.526 0.00 85.53
03.01.04 PEON hh 52.07 6.78 317.73114 35.30 353.03
03.01.05 YESO BOLSA 28 kg bol 18.00 4.00 72 0.00 72.00
03.01.06 ADOBE und 60.00 0.90 54 0.00 54.00
03.01.07 PALO ROLLIZO DE 4M DE 4PUL und 24.00 12.00 230.4 57.60 288.00
03.01.08 CARRIZO pqt 12.00 20.00 240 0.00 240.00
03.01.09 PUERTA DE MADERA und 2.00 200.00 400 0.00 400.00
03.01.10 HERRAMIENTAS MANUALES glb 43.82 5.00 219.1 0.00 219.10
03.01.12 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 522.89 26.14468 0.00 26.14
TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES (LOZA EXTERNO Y
04 INTERNO DE HABITACIONES Y CERCO PERIMETRICO). 14921.43789 466.74 15,388.18
04.01 CERCO PERIMETRICO 4989.268525 142.48 5,131.75
04.01.01 MAESTRO hh 10.38 9.00 93.375 0.00 93.38
04.01.02 OPERARIO hh 9.40 8.40 78.96 0.00 78.96
04.01.03 OFICIAL hh 15.25 7.00 106.75 0.00 106.75
04.01.04 PEON hh 210.15 6.78 1282.3353 142.48 1,424.82
04.01.05 ADOBE und 150.00 0.90 135 0.00 135.00
04.01.07 HERRAMIENTAS MANUALES glb 41.53 5.00 207.625 0.00 207.63
04.01.09 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 1,703.90 85.1951 0.00 85.20
04.01.10 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 0.00 0.50 0.00125 0.00 0.00
04.01.11 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ser 0.01 2.15 0.026875 0.00 0.03
04.01.12 PUERTA DE METALICA 2MTS X 2.50MTS Und 1.00 3,000.00 3000 0.00 3,000.00
04.02 LOZA INTERNO Y EXTERNO DE HABITACIONES 9932.16936 324.26 10,256.43
04.02.01 MAESTRO hh 0.40 9.00 3.6 0.00 3.60
04.02.02 OPERARIO hh 53.76 8.40 451.584 0.00 451.58
04.02.03 OFICIAL hh 74.76 7.00 523.32 0.00 523.32
36
Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de
productores de Hongo (los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
Unidad Total
Cantida Precio Total Total
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Presupuest
d Unitario Minan+caf U.P.
Medida o
04.02.04 PEON hh 478.26 6.78 2918.34252 324.26 3,242.60
04.02.05 MATERIALES (VARIOS) %mo 0.05 4,221.11 211.05534 0.00 211.06
04.02.06 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 200.00 25.00 5000 0.00 5,000.00
04.02.07 HERRAMIENTAS MANUALES glb 164.66 5.00 823.3 0.00 823.30
04.02.08 SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERIA ser 0.09 0.50 0.043 0.00 0.04
04.02.09 SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ser 0.43 2.15 0.9245 0.00 0.92
05 TRANSPORTE DE CARGA 2,000.00 0.00 2,000.00
05.01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 2,000.00 0.00 2,000.00
05.01.01 SERVICIO DE TRANPORTE DE CARGA ser 2.00 1,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00
1.2 MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES 54,435.00 0.00 54,435.00
1.2.1 MESA DE MADERA DE AGUANO 3MTS. X 1.50MTS. Und 3.00 450 1350.00 0.00 1,350.00
1.2.2 SILLAS DE PLASTICO Und 36.00 40 1440.00 0.00 1,440.00
1.2.3 ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.5 X 0.9 MTS. Und 1.00 300 300.00 0.00 300.00
1.2.4 ESCRITOREO DE MADERA DE AGUANO 1.2 X 0.9 MTS. Und 1.00 250 250.00 0.00 250.00
1.2.5 CAON MULTIMEDIA Und 1.00 3500 3500.00 0.00 3,500.00
1.2.6 BITRINA DE MADERA 1.8 X 1.3 Und 2.00 500 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.7 SELLADORA ELECTRICA und 2.00 200 400.00 0.00 400.00
1.2.8 JAVAS DE PLASTICO Und 50.00 20 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.9 CUCHILLO PARA RECOLECCIN Und 40.00 10 400.00 0.00 400.00
1.2.10 MOTOCAR Und 1.00 12000 12000.00 0.00 12,000.00
1.2.11 BANDEJAS DE ALUMINIO und 30.00 70 2100.00 0.00 2,100.00
1.2.12 MOLINO DE GRANO Und 2.00 5000 10000.00 0.00 10,000.00
1.2.13 GUANTES QUIRURJICO Und 500.00 2 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.14 MAMELUCO DE COLOR BLANCO Und 10.00 200 2000.00 0.00 2,000.00
1.2.15 AMDAMIOS und 10.00 450 4500.00 0.00 4,500.00
1.2.16 CABELLERAS und 200.00 2 400.00 0.00 400.00
1.2.17 MASCARILLA und 200.00 2 400.00 0.00 400.00
1.2.18 BOTAS DE COLOR BLANCO Pares 10.00 40 400.00 0.00 400.00
1.2.19 BALANZA ELECTRONICA DE 20 KG. und 2.00 500 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.20 MATERIALES DE ESCRITORIO Gbl 1.00 1000 1000.00 0.00 1,000.00
1.2.21 ESCOBA und 3.00 15 45.00 0.00 45.00
1.2.22 RECOGEDOR und 3.00 10 30.00 0.00 30.00
1.2.23 MANGUERA Rollo 30.00 120 3600.00 0.00 3,600.00
1.2.24 ASPERSORES NIVELIZADORES und 20.00 50 1000.00 0.00 1,000.00
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Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de
productores de Hongo (los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
Unidad Total
Cantida Precio Total Total
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Presupuest
d Unitario Minan+caf U.P.
Medida o
1.2.25 UNION FOGO und 10.00 12 120.00 0.00 120.00
1.2.26 ARPILLERA Rollo 1.00 1600 1600.00 0.00 1,600.00
1.2.27 COMPUTADORA PERSONAL und 1.00 2500 2500.00 0.00 2,500.00
1.2.28 IMPRESORA und 1.00 500 500.00 0.00 500.00
1.2.29 MUEBLE PARA COMPUTADORA Und 1.00 100 100.00 0.00 100.00
1.2.30 TOLDO DESARMABLE PARA PARTICIPAR EN FERIAS Und 1.00 500 500.00 0.00 500.00
2 ACTIVO INTANGIBLE 24,250.00 0.00 24,250.00
2.1 CERTIFICACIONES, REGISTROS Y LICENCIAS 900.00 0.00 900.00
1.2.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Glb 1.00 150.00 150.00 0.00 150.00
1.2.2 REGISTRO SANITARIO Glb 1.00 500.00 500.00 0.00 500.00
1.2.4 REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES Gbl 1.00 250.00 250.00 0.00 250.00
ASESORAMIENTO Y ELABORACIN DE MATERIAL
2.2 PROMOCIONAL. 7,750.00 0.00 7,750.00
1.2.1 DISEO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA COLECTIVA Glb 1.00 3000.00 3000.00 0.00 3,000.00
1.2.2 DISEO Y IMPRESIN DE TARJETAS Glb 1.00 2000.00 2000.00 0.00 2,000.00
1.2.3 BANNERS PROMOCIONALES DE 2X1.50 und 5.00 250.00 1250.00 0.00 1,250.00
1.2.4 FILMACIN DE VIDEO PROMOCIONAL Glb 1.00 1500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 15,600.00 0.00 15,600.00
2.3.1 TALLER EN COACHING, EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL Glb 2.00 800.00 1600.00 0.00 1,600.00
2.3.2 CAPACITACIN EN MANEJO DE COSECHA DE HONGOS Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.3 CAPACITACIN EN MANEJO DE SELECCIN DE HONGOS Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.4 CAPACITACIN EN TRANSFORMACIN DE PRODUCTOS Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.5 CAPACITACIN EN MANEJO DE ENVASADO Y ETIQUETADO Glb 3.00 500.00 1500.00 0.00 1,500.00
2.3.6 ESTUDIO DE MERCADOTECNA Glb 1.00 8000.00 8000.00 0.00 8,000.00
3 CAPITAL DE TRABAJO 3,000.00 5820.00 8,820.00
3.1 MATERIALES Y/O INSUMOS 3,000.00 0.00 3,000.00
3.1.1 MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS Mes 1.00 3000 3000.00 0.00 3,000.00
3.2 MANO DE OBRA 0.00 5100.00 5,100.00
3.2.1 OPERARIO DE MOTOCAR Mes 6.00 850 0.00 5100.00 5,100.00
3.3 SUMINISTROS/SERVICIOS 0.00 720.00 720.00
3.3.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Mes 12.00 50 0.00 600.00 600.00
3.3.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Mes 12.00 10 0.00 120.00 120.00
4 OTROS GASTOS 13000 16200.00 29,200.00
4.1 COSTO DE VENTAS 13,000.00 0.00 13,000.00
38
Plan de Eco negocio: Mejoramiento de la produccin, procesamiento comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de
productores de Hongo (los Pino Mallquichas) del distrito de Ccatca Quispicanchi - Cusco
Unidad Total
Cantida Precio Total Total
Cdigo RUBROS Y SUS COMPONENTES de Presupuest
d Unitario Minan+caf U.P.
Medida o
4.1.1 FERIAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES Glb 1.00 12000 12000.00 0.00 12,000.00
4.1.2 PAGINA WEB Glb 1.00 1000 1000.00 0.00 1,000.00
4.2 GASTO ADMINISTRATIVO 0.00 12600.00 12,600.00
4.2.1 HONORARIOS 0.00 0.00 0.00
4.2.1.1 PERSONAL DE VENTAS. Mes 12.00 850 0.00 10200.00 10,200.00
4.2.2 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
4.2.2.1 CONTADOR Mes 12.00 200 0.00 2400.00 2,400.00
4.3 COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00 3600.00 3,600.00
4.3.1 MANTENIMIENTO DEL SECADERO DE HONGOS Mes 6.00 50 0.00 300.00 300.00
4.3.2 MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE LA PLANTA Mes 6.00 50 0.00 300.00 300.00
MANTENIMIENTO DE MQUINAS (MOLINO, SELLADORA Y
4.3.3 BALANZA) Mes 6.00 50 0.00 300.00 300.00
4.3.4 MANTENIMIENTO DE MOTOCAR Mes 6.00 450 0.00 2700.00 2,700.00
4.5 GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO (A+B+C+D) 199,949.58 25650.53 225,600.11
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ASESORAMIENTO Y ELABORACIN DE
2.2 MATERIAL PROMOCIONAL. 0.00 0.00 0.00 0.00 7750.00 7,750.00
DISEO Y POSICIONAMIENTO DE LA
Glb 1.00 3000.00 1.00
1.2.1 MARCA COLECTIVA 3000.00 3,000.00
1.2.2 DISEO Y IMPRESIN DE TARJETAS Glb 1.00 2000.00 1.00 2000.00 2,000.00
1.2.3 BANNERS PROMOCIONALES DE 2X1.50 und 5.00 250.00 5.00 1250.00 1,250.00
1.2.4 FILMACIN DE VIDEO PROMOCIONAL Glb 1.00 1500.00 1.00 1500.00 1,500.00
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9.5. Flujo de caja econmico incremental.
En el flujo de caja incremental se aprecia que los flujos con plan de eco negocio son mayores a los
flujos presentados en la situacin sin plan.
PERIODO
DESCRIPCIN
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Flujo de caja econmico con PEC (S/.) -126,845 62,688 78,678 99,170 124,688 160,077
Flujo de caja econmico sin PEC (S/.) 19,119 23,478 29,615 37,149 46,425 57,882
Flujo de caja econmico Incremental
(S/.) -145,963 39,210 49,063 62,021 78,262 102,195
Flujo de caja financiero con PEC (S/.)*
Flujo de caja financiero sin PEC (S/.)*
Flujo de caja financiero Incremental
(S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Para hallar los flujos financieros; la asociacin no cuenta con prstamos de
terceros.
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comercializacin de Hongo de Pino en la asociacin de productores de Hongo
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En el caso del eco negocio, con la implementacin del plan se supera largamente el punto de
equilibrio, pues segn las proyecciones para el ao 5 se espera vender 22,316.48 kilgramos de
hongos, facturando un total de S/. 1361,203.70
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X. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
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