Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KABUH
Jl. Raya Kabuh Babat Nomor 84 (Kode Pos : 61455)
Telp. (0321) 888873, Email : puskesmas.kabuh@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KABUH
NOMOR:188.4/576/415.25.16/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA UPTD PUSKESMAS KABUH,

Menimbang : a. bahwa rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tingkat


pertama Kementrian Kesehatan telah menetapkan indikator mutu
pelayanan kesehatan yaitu akreditasi, sebagaimana tercantum dalam
Rencana Strategi Kementrian Kesehatan tahun 2015 - 2019;
b. bahwa semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) harus
melaksanakan Akreditasi;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu
menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kabuh tentang Tim
Audit Internal;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek
Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 71 Tahun 2013 pasal 6 (2)
bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah
terakreditasi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1228/Menkes/SK/II/2004
tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PEMBENTUKAN
TIM AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KABUH
KABUPATEN JOMBANG.
Kesatu : Membentuk Tim Audit Internal pada UPTD Puskesmas Kabuh.

Kedua : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantun dalam


lampiran Surat Keputusan ini mmenjadi Tim Audit Internal pada UPTD
Puskesmas Kabuh.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Internal bertanggung jawab


dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kabuh.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan


apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : JOMBANG
Pada tanggal : 8 April 2016

KEPALA PUSKESMAS KABUH,

EDY SUGIHARTO
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABUH
NOMOR : 188.4/576/415.25.16/2016
TANGGAL : 8 April 2016

IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KABUH

No Nama Peran / Tugas Uraian Tugas


1. Pudji Istoyo Ketua Tim Audit - Menjamin agar audit
internal dilaksanakan
sesuai prosedur berlaku.
- Mengevaluasi dan
menganalisis pelaksanaan
audit internal untuk
memastikan bahwa audit
internal memberikan
masukan yang bermanfaat
bagi manajemen.
- Menetapkan &
mengevaluasi Kinerja
Auditor untuk pelaksanaan
audit.
- Menyelesaikan
perselisihan dalam hal
terjadi ketidaksepakatan
temuan audit internal.
- Menjamin bahwa program
dan tujuan audit
ditetapkan untuk 2 kali
pelaksanaan setahun.
- Mengevaluasi dan
menganalisis program
audit yang telah berjalan.
- Menetapkan jadwal audit
dengan persetujuan Top
Management.
- Mengkoordinasi dan
mengendalikan
pelaksanaan audit.
- Memastikan bahwa semua
temuan audit telah
ditindaklanjuti dalam
jangka waktu yang
ditentukan.
- Memastikan bahwa
pelaksanaan audit internal
sesuai dengan persyaratan
standar SPO yang telah
ditetapkan.
2. Miftakhul Khasanah Sekretaris - Membantu tugas ketua
Manajemen Mutu dan
memastikan semua proses
Audit Internal
terdokumentasi dengan
baik.

4. Titin Sri W Auditor - Tim Audit Internal


Enny Yuliatin bertanggungjawab untuk
Nugroho Tri W menilai kesesuaian
implementasi sistem mutu
terhadap penerapan SPO
dan apakah sistem telah
diterapkan dengan efektif.
Melakukan persiapan
audit, konsolidasi anggota
Tim Audit.
Melakukan tinjauan
dokumen, dan membuat
Daftar Periksa.
Melaksanakan langkah-
langkah audit lapangan.
Membuat laporan audit
berdasarkan hasil audit,
dan menyampaikan
laporan kepada auditee
dan Manajemen
Representatif.
Melakukan verifikasi atas
hasil tindakan koreksi oleh
auditee dan menutup
temuan audit.
5. Seluruh karyawan Audite / sasaran - Membuka akses seluas-
audit luasnya kepada tim Audit.
- Menyiapkan dokumen &
rekaman hasil pekerjaan
untuk keperluan audit.
- Melakukan tindakan
koreksi dan pencegahan
atas temuan audit.

KEPALA PUSKESMAS KABUH,

EDY SUGIHARTO