Cascading Smuk 2011 TGL 10 Maret

KPI UNIT DIROP INDONESIA BARAT TAHUN 2011
UNIT PLN WILAYAH INDONESIA BARAT
NO. INDIKATOR KINERJA UNIT SATUAN BOBOT
I Perspektif Pelanggan 15
1.1 Penambahan jumlah pelanggan baru 7
1.2 Nilai Kepuasan Pelanggan 8
II Perspektif Produk dan Layanan 20

2.1 Jumlah akumulasi pelanggan Prabayar 4
2.2 System Average Interruption Duration Index 3
2.3 System Average Interruption Frequency Index 3
2.4 Pertumbuhan penjualan 10
III Perspektif Proses Bisnis Internal 20

3.2 Maksimum Pemakaian BBM 3
3.3 Rasio Energi BBM thd Total Energi 2
EAF PLTU Batubara yang sudah habis masa
3.5
garansinya
3.6 Tara Kalor 2
3.7 Penambahan Jaringan Distribusi
a. JTM 2
b. Trafo Distribusi 2
c. JTR 2
3.8 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 2
Kali/ 100
3.9 Distribution Line Outage Frequency 2
kms
3.10 Susut Distribusi Tanpa I-4 (Losses) 3
IV Perspektif SDM 15
4.1 Produktivitas Pegawai plg/peg 1
4.2 Implementasi ISO Terpusat Score 2
4.3 Implementasi Malcolm Baldrige Score 3
4.4 Jumlah Inovasi yang menunjang Proses Bisnis Buah 2
4.5 Prosentasi pegawai yang aktif di CoP % 2
4.6 Akurasi dan Availability data Kepegawaian % 1
Implementasi Employee Engangement Survai (EES)
4.7 Score 4
dan tindak lanjut
V Perspektif Keuangan 15
5.1 COP (Umur Piutang) 4
5.4 Biaya Pokok Penyediaan 4
Biaya Adm. /Pelanggan 4
Rasio Biaya Pemeliharaan terhadap Aktiva Tetap 3
VI Perspektif Leadership 15
6.1 Integritas pelayanan KPK 7
6.2 Tindak lanjut temuan auditor 8
100
Jumlah indikator 9 28
NAD Riau S2JB
WIL B Target Target Target Target Target Target
2010 2011 2010 2011 2010 2011
15
7
8
20
4 5 RT 5 RT 5 RT
3 298.80 185.00 288.00
3 6.39 3.75 9.00
10
20
3
2 96.93 88.22 94.39
81.99 80.00 84.25
2 2655.16 2560.00 2700.00
2
2
2
2
2
3 8.38 7.58 7.58
15
1
2
3
2
2
1
4
15
4 40.80 3.13 3.28
4 2390.76 1354.95 809.46
4 79455.49 69585.50 59000.00
3 4.86 8.01 3.16
15
7 100.00 100.00 100.00
8
100
28
Babel Kalbar Sumut Sumbar
Target Target Target Target Target Target
Target 2010
2011 2010 2011 2010 2011 2010
5 RT 9250 plg 5 RT 500 plg

159.00 170.00 290.00 175.00
3.04 3.60 7.00 5.20
100.00 99.99
82.02 83.55
2450.00 2575.00
7.19 7.49 7.26 6.88

2.13 5.69 2.88 2.00
2475.26 2491.17 1841.96 911.00
147805.01 63994.34 51992.44 53750.14
10.53 8.64 4.99 3.49
100.00 100.00 100.00 100.00

Sumbar Lampung
Target Target Target
2011 2010 2011
5 RT
82.00
4.24
7.58
2.16
838.32
59997.18
4.05
100.00
KONTRAK MANAJEMEN WILAYAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2011
NO INDIKATOR KINERJA FORMULA SATUAN BOBOT TARGET 2011

1 2 3 4 5 6
I Pelanggan 20
1 Nilai Kepuasan Pelanggan Hasil survey nilai kepuasan Pelanggan % 6 70
2 Komplain Pelanggan Jumlah komplain yang diterima x 100% % 2 10

Jumlah Pelanggan
Membangun sistem untuk mengukur kecepatan
3 Kecepatan Respon Terhadap Komplain Pelanggan respon terhadap pelanggan Unit - -
Kecepatan Penyelesaian Masalah Komplain Membangun sistem untuk mengukur

4 Pelanggan penyelesaian komplain pelanggan Unit - -
5 Kemudahan Akses Pelanggan Membangun sistem akses pelanggan Unit - -

6 Implementasi SOP : Perbaikan sistem dan prosedur
Jumlah prosedur pasang baru dan perubahan

a.Pasang Baru dan Perubahan Daya daya yg direview dan diimplementasikan untuk SOP 2 3
pelanggan TR, TM dan TT
Jumlah prosedur penanganan komplain

b.Komplain Pelanggan pelanggan melalui media masa, call center, sms, SOP 2 6
email, surat/fax, orang yang datang
7 Penambahan Jumlah Pelanggan Baru Jumlah Pelanggan tahun berjalan - jumlah Plg 8 26,000
Pelanggan tahun sebelumnya
II Produk dan Layanan 21

Jumlah akumulasi Pelanggan prabayar pada akhir
1 Jumlah Akumulasi Pelanggan prabayar tahun 2011 sampai menyala Plg 2 27,000
2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) Ketersediaan Daya Cadangan x 100% % 1 1

Daya Beban Puncak
(Lama Pelanggan padam x jml Pelanggan
3 SAIDI padam) Menit / Plg / Thn 2 148.90
Jumlah Pelanggan dalam satu tahun
4 SAIFI (Kali Pelanggan padam x jml Pelanggan padam) Kali / Plg / Thn 2 3.07
5 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi Jumlah gangguan trafo rusak / jumlah asset trafo % 2 2.80
6 Distribution Lines Outage Duration Jumlah gangguan penyulang / 100 kms Jam / 100 kms 2 10.99
Jumlah penyulang dengan tegangan ujung di luar
7 Jumlah Penyulang dgn Tegangan Ujung +5%/-10% range / total jumlah penyulang % 2 10
8 Persentase Koreksi Rekening Jumlah koreksi rekening / rekening yang terbit % 2 1
Rasio Jumlah Service Point Terhadap Jumlah Jumlah Pelanggan

9 Pelanggan Jumlah Service Point (SP) Plgn/SP 2 500
10 Rata-rata Waktu Pasang Baru Lama waktu Rata-rata Pasang Baru Hari 2 10;30;100
11 Rata-rata Waktu Perubahan Daya Lama waktu Rata-rata Perubahan Daya Hari 2 3;10;30;100
III Proses Bisnis Internal 21

A. Energi Primer
1 Maksimum Pemakaian BBM Persen Deviasi Standar Stok BBM 14 hari % 2 410.12
2 Rasio Energi BBM terhadap Total Energi KWH produksi BBM (sendiri + sewa) / KWH % 2 99.16
produksi total (di luar IPP)
B. Pembangkitan
3 EAF AH - ((EPDH - EUDH - ESDH) x NMC) x100% % 2 84

PH
4 Pemakaian Sendiri Sentral KIT kWh Pemakaian Sentral / kWh Produksi Bruto per % 2 4.5
tahun dari PLTU/D/G/GU
[(nilai kalor bahan bakar yang digunakan) x Total

5 Tara Kalor pemakaian bahan bakar dari PLTU/D/G/GU] kcal/kWh 3 2,580
(Produksi kWh total netto pembangkit per tahun
dari PLTU/D/G/GU)
C. Transmisi dan Distribusi
6 Susut Distribusi Tanpa I-4 Selisih KWh Beli - Jual TM+TR/Kwh Beli TM+TR % 5 8.65
7 Penambahan Jaringan distribusi Jumlah penambahan jaringan distribusi

a. JTM Jumlah penambahan JTM kms 1 225
b. Trafo Distribusi Jumlah penambahan trafo distribusi kVA 1 15,000
c. JTR Jumlah penambahan JTR kms 1 200
1 2 3 4 5 6
D. Sistem Pendukung
Prosentase Nilai Rupiah SKI yang dikontrakkan
8 E-proc melalui sistem E-PROC % 2
9 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Kejadian kecelakaan kerja saat melaksanakan max-5

pekerjaan pada jaringan listrik
10 Lingkungan Hidup Ukuran ketaatan unit dalam pengelolaan max-5

lingkungan
IV SDM 15
1 Pelaksanaan CMC Pencapaian pelaksanaan CMC % 1 100
2 Jumlah Sertifikasi Profesi Sesuai Bisnis Inti yang Pegawai bisnis inti yang disertifikasi / Pegawai % 1 15
Diakui PLN bisnis inti x 100%
3 Jumlah Inovasi yang Menunjang Proses Bisnis Jumlah karya inovasi yang menunjang proses % 2 3
bisnis inti
4 Prosentase Pegawai yang Aktif di CoP Jumlah pegawai yang aktif di COP % 1 25
5 Implementasi EES dan Tindak Lanjut Pelaksanaan survey kepuasan dan keterikatan % 2 100
pegawai
6 Akurasi dan Availability Data Kepegawaian Tersedianya data pegawai yang akurat % 1 90
7 Produktivitas SDM Jumlah Pelanggan plg / peg 1 981

Jumlah Pegawai
8 Skor Malcolm Baldrige Pencapaian skor hasil assesment MB Skor 5 376
9 Kaskade KPI Stuktural KPI struktural yang dicascade / KPI struktural x % 1 70

100%
V Keuangan dan Pasar 14
(Rata-rata piutang penjualan tenaga listrik (tanpa

1 COP (Umur Piutang) TS dan sisa cicilan capping) / Pendapatan Hari 4 5.89
penjualan tenaga listrik) x hari periode
(Jumlah biaya usaha + Beban bunga) /

2 Biaya Pokok Penyediaan (BPP) kWh penjualan tenaga listrik Rp / kWh 4 2,435
3 Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan Rp / Plg 2 57,754
4 Rasio Biaya Pemeliharaan terhadap Aktiva Tetap Biaya Pemeliharaan / Aktiva Tetap * 100% % 2 15.83
((kWh penjualan tahun berjalan kWh penjualan

5 Pertumbuhan Penjualan tahun sebelumnya) / Kwh Penjualan tahun % 2 8.87
sebelumnya) x 100 %
VI Kepemimpinan 9
1 Implementasi Sistem ERM (Asesmen, Mitigasi, Pencapaian Skor Implementasi ERM % 3 90

Laporan)
2 Efektifitas Penerapan GCG Pencapaian Skor Hasil Survey GCG (oleh Tim Skor 3 80
Intern PLN)
3 Tindak Lanjut Temuan Auditor Jumlah Temuan Auditor yang Ditindaklanjuti / % 3 90

Jumlah Total Temuan
TOTAL BOBOT 100
DIREKTUR OPERASI INDONESIA BARAT GENERAL MANAGER
MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN BAMBANG BUDIARTO

TAHUN 2011
NO INDIKATOR KINERJA FORMULA

1 2 3
I Pelanggan
1 Nilai Kepuasan Pelanggan Hasil survey nilai kepuasan Pelanggan
Jumlah komplain yang diterima x 100%
2 Komplain Pelanggan Jumlah Pelanggan
Kecepatan Respon Terhadap Komplain Pelanggan Membangun sistem untuk mengukur kecepatan
3 respon terhadap pelanggan
4 Pelanggan penyelesaian komplain pelanggan
5 Kemudahan Akses Pelanggan Membangun sistem akses pelanggan

a.Pasang Baru dan Perubahan Daya daya yg direview dan diimplementasikan untuk

b.Komplain Pelanggan pelanggan melalui media masa, call center, sms,
Jumlah Pelanggan tahun berjalan - jumlah
7 Penambahan Jumlah Pelanggan Baru Pelanggan tahun sebelumnya
II Produk dan Layanan

1 Jumlah Akumulasi Pelanggan prabayar tahun 2011 sampai menyala
Ketersediaan Daya Cadangan x 100%
2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) Daya Beban Puncak
3 SAIDI padam)
(Kali Pelanggan padam x jml Pelanggan padam)

4 SAIFI Jumlah Pelanggan dalam satu tahun
5 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi Jumlah gangguan trafo rusak / jumlah asset trafo
6 Distribution Lines Outage Duration Jumlah gangguan penyulang / 100 kms
Jumlah Penyulang dgn Tegangan Ujung +5%/-10% Jumlah penyulang dengan tegangan ujung di luar
7 range / total jumlah penyulang
8 Persentase Koreksi Rekening Jumlah koreksi rekening / rekening yang terbit

9 Pelanggan Jumlah Service Point (SP)
10 Rata-rata Waktu Pasang Baru Lama waktu Rata-rata Pasang Baru
11 Rata-rata Waktu Perubahan Daya Lama waktu Rata-rata Perubahan Daya
III Proses Bisnis Internal

A. Energi Primer
1 Maksimum Pemakaian BBM Persen Deviasi Standar Stok BBM 14 hari
KWH produksi BBM (sendiri + sewa) / KWH
2 Rasio Energi BBM terhadap Total Energi produksi total (di luar IPP)
B. Pembangkitan
AH - ((EPDH - EUDH - ESDH) x NMC) x100%
3 EAF PH
kWh Pemakaian Sentral / kWh Produksi Bruto per
4 Pemakaian Sendiri Sentral KIT tahun dari PLTU/D/G/GU

pemakaian bahan bakar dari PLTU/D/G/GU]
5 Tara Kalor (Produksi kWh total netto pembangkit per tahun
dari PLTU/D/G/GU)
6 Susut Distribusi Tanpa I-4 Selisih KWh Beli - Jual TM+TR/Kwh Beli TM+TR

a. JTM Jumlah penambahan JTM
b. Trafo Distribusi Jumlah penambahan trafo distribusi
c. JTR Jumlah penambahan JTR
D. Sistem Pendukung
8 E-proc melalui sistem E-PROC
Kejadian kecelakaan kerja saat melaksanakan

9 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) pekerjaan pada jaringan listrik
Ukuran ketaatan unit dalam pengelolaan

10 Lingkungan Hidup lingkungan
IV SDM
1 Pelaksanaan CMC Pencapaian pelaksanaan CMC
Jumlah Sertifikasi Profesi Sesuai Bisnis Inti yang Pegawai bisnis inti yang disertifikasi / Pegawai
2 Diakui PLN bisnis inti x 100%
Jumlah karya inovasi yang menunjang proses
3 Jumlah Inovasi yang Menunjang Proses Bisnis bisnis inti
4 Prosentase Pegawai yang Aktif di CoP Jumlah pegawai yang aktif di COP
Pelaksanaan survey kepuasan dan keterikatan
5 Implementasi EES dan Tindak Lanjut pegawai
6 Akurasi dan Availability Data Kepegawaian Tersedianya data pegawai yang akurat
Jumlah Pelanggan
7 Produktivitas SDM Jumlah Pegawai
8 Skor Malcolm Baldrige Pencapaian skor hasil assesment MB
KPI struktural yang dicascade / KPI struktural x
9 Kaskade KPI Stuktural 100%
V Keuangan dan Pasar

1 COP (Umur Piutang) TS dan sisa cicilan capping) / Pendapatan
2 Biaya Pokok Penyediaan (BPP) (Jumlah biaya usaha + Beban bunga) /

kWh penjualan tenaga listrik
3 Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan
4 Rasio Biaya Pemeliharaan terhadap Aktiva Tetap Biaya Pemeliharaan / Aktiva Tetap * 100%

5 Pertumbuhan Penjualan tahun sebelumnya) / Kwh Penjualan tahun
sebelumnya) x 100 %
VI Kepemimpinan
Implementasi Sistem ERM (Asesmen, Mitigasi,
1 Pencapaian Skor Implementasi ERM
Laporan)
Pencapaian Skor Hasil Survey GCG (oleh Tim
2 Efektifitas Penerapan GCG Intern PLN)
Jumlah Temuan Auditor yang Ditindaklanjuti /
3 Tindak Lanjut Temuan Auditor Jumlah Total Temuan
TOTAL BOBOT
DIREKTUR OPERASI INDONESIA BARAT
MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN

SATUAN BOBOT TARGET 2011
4 5 6
20
% 6 70
% 2 10
Unit - -
Unit - -
Unit - -
SOP 2 3
SOP 2 6
Plg 8 26,000
21
Plg 2 27,000
% 1 1
Menit / Plg / Thn 2 148.90
Kali / Plg / Thn 2 3.07
% 2 2.80
Jam / 100 kms 2 10.99
% 2 10
% 2 1
Plgn/SP 2 500
Hari 2 10;30;100
Hari 2 3;10;30;100
21
% 2 410.12
% 2 99.16
% 2 84
% 2 4.5
kcal/kWh 3 2,580
% 5 8.65
kms 1 225
kVA 1 15,000
kms 1 200
% 2
max-5
max-5
15
% 1 100
% 1 15
% 2 3
% 1 25
% 2 100
% 1 90
plg / peg 1 981
Skor 5 376
% 1 70
14
Hari 4 5.89
Rp / kWh 4 2,435
Rp / Plg 2 57,754
% 2 15.83
% 2 8.87
% 3 90
Skor 3 80
% 3 90
100
GENERAL MANAGER
BAMBANG BUDIARTO
TAHUN 2011
NO INDIKATOR KINERJA FORMULA SATUAN
1 2 3 4
I Pelanggan
1 Nilai Kepuasan Pelanggan Hasil survey nilai kepuasan Pelanggan %

2 Komplain Pelanggan %
Jumlah Pelanggan
Kecepatan Respon Terhadap Komplain Membangun sistem untuk mengukur

3 Unit
Pelanggan kecepatan respon terhadap pelanggan
4 Unit
Pelanggan penyelesaian komplain pelanggan
5 Kemudahan Akses Pelanggan Membangun sistem akses pelanggan Unit
Jumlah prosedur pasang baru dan
perubahan daya yg direview dan
a.Pasang Baru dan Perubahan Daya SOP
diimplementasikan untuk pelanggan TR,
TM dan TT

b.Komplain Pelanggan pelanggan melalui media masa, call center, SOP
sms, email, surat/fax, orang yang datang

7 Penambahan Jumlah Pelanggan Baru Plg

Jumlah akumulasi Pelanggan prabayar pada
1 Jumlah Akumulasi Pelanggan prabayar akhir tahun 2011 sampai menyala Plg

2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) %
Daya Beban Puncak
3 SAIDI padam) Menit / Plg / Thn
(Kali Pelanggan padam x jml Pelanggan

4 SAIFI padam) Kali / Plg / Thn
Jumlah gangguan trafo rusak / jumlah asset
5 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi %
trafo
6 Distribution Lines Outage Duration Jumlah gangguan penyulang / 100 kms Jam / 100 kms
Jumlah Penyulang dgn Tegangan Ujung Jumlah penyulang dengan tegangan ujung
7 %
+5%/-10% di luar range / total jumlah penyulang
Jumlah koreksi rekening / rekening yang

8 Persentase Koreksi Rekening %
terbit
Rasio Jumlah Service Point Terhadap Jumlah Pelanggan
9 Plgn/SP
Jumlah Pelanggan Jumlah Service Point (SP)
10 Rata-rata Waktu Pasang Baru Lama waktu Rata-rata Pasang Baru Hari
11 Rata-rata Waktu Perubahan Daya Lama waktu Rata-rata Perubahan Daya Hari

A. Energi Primer
1 Maksimum Pemakaian BBM Persen Deviasi Standar Stok BBM 14 hari %
2 Rasio Energi BBM terhadap Total Energi %
B. Pembangkitan
AH - ((EPDH - EUDH - ESDH) x NMC)
3 EAF x100% %
PH
Equivalent Forced Outage Rate
Sudden Outage Frequency
Scheduled Outage Factor
Faktor Ketersediaan Transformer
Faktor Ketersediaan Transmisi
Transmision Lines Outage Duration
Transformer Outage Duration
Transmission Lines Outage Frequency
Transformer Outage Frequency
Rasio kerusakan Peralatan Utama
kWh Pemakaian Sentral / kWh Produksi

4 Pemakaian Sendiri Sentral KIT %
Bruto per tahun dari PLTU/D/G/GU
[(nilai kalor bahan bakar yang digunakan) x

Total pemakaian bahan bakar dari
5 Tara Kalor PLTU/D/G/GU] kcal/kWh
(Produksi kWh total netto pembangkit per
tahun dari PLTU/D/G/GU)

6 Susut Jaringan
a. Susut Transmisi Selisih KWh prod - kwh kirim/Kwh Produksi %
Selisih KWh Beli - Jual TM+TR/Kwh Beli

b. Susut Distribusi Tanpa I-4 %
TM+TR

a. JTM Jumlah penambahan JTM kms
b. Trafo Distribusi Jumlah penambahan trafo distribusi kVA
c. JTR Jumlah penambahan JTR kms
D. Sistem Pendukung
Prosentase Nilai Rupiah SKI yang
8 E-proc dikontrakkan melalui sistem E-PROC %
Kejadian kecelakaan kerja saat

9 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) melaksanakan pekerjaan pada jaringan
listrik
IV SDM
1 Pelaksanaan CMC Pencapaian pelaksanaan CMC %
Jumlah Sertifikasi Profesi Sesuai Bisnis Inti Pegawai bisnis inti yang disertifikasi /
2 %
yang Diakui PLN Pegawai bisnis inti x 100%
Jumlah Inovasi yang Menunjang Proses Jumlah karya inovasi yang menunjang
3 Bisnis proses bisnis inti %
4 Prosentase Pegawai yang Aktif di CoP Jumlah pegawai yang aktif di COP %
Pelaksanaan survey kepuasan dan
5 Implementasi EES dan Tindak Lanjut %
keterikatan pegawai
6 Akurasi dan Availability Data Kepegawaian Tersedianya data pegawai yang akurat %
Jumlah Pelanggan
7 Produktivitas SDM plg / peg
Jumlah Pegawai
8 Skor Malcolm Baldrige Pencapaian skor hasil assesment MB Skor
KPI struktural yang dicascade / KPI
9 Kaskade KPI Stuktural %
struktural x 100%

(Rata-rata piutang penjualan tenaga listrik
(tanpa TS dan sisa cicilan capping) /
1 COP (Umur Piutang) Pendapatan penjualan tenaga listrik) x hari Hari
periode
2 Biaya Produksi
a. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Rp / kWh
kWh penjualan tenaga listrik
b. Harga Pokok Produksi Biaya produksi / kwh produksi
3 Biaya Administrasi
a. Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan Rp / Plg
b. Biaya Administrasi / Kwh produksi Biaya Administrasi / Produksi netto
Rasio Biaya Pemeliharaan terhadap Aktiva Biaya Pemeliharaan / Aktiva Tetap * 100%
4 %
Tetap
((kWh penjualan tahun berjalan kWh
5 Pertumbuhan Penjualan penjualan tahun sebelumnya) / Kwh %
Penjualan tahun sebelumnya) x 100 %
VI Kepemimpinan
Implementasi Sistem ERM (Asesmen,
1 Pencapaian Skor Implementasi ERM %
Mitigasi, Laporan)
Pencapaian Skor Hasil Survey GCG (oleh
2 Efektifitas Penerapan GCG Skor
Tim Intern PLN)
Jumlah Temuan Auditor yang
3 Tindak Lanjut Temuan Auditor %
Ditindaklanjuti / Jumlah Total Temuan
TOTAL BOBOT

ASMAN PEMBANGKITAN
TARG
MANCAB SINGKAWANG
AA LINGKUNGAN & K2
GENERAL MANAGER
ASMAN DISTRIBUSI
MANAJER RANTING
ASMAN NIAGA & PP
ASMAN KEUANGAN
BOBO TARGET 2011 ET
ANALYST KINERJA
T SEME
PEMANGKAT
ASMAN SDM
ASMAN APP
STER I
5 6 7
20
6 70 70
2 10 5 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 3 3 - - - - - - -
2 6 6
8 26,000 ###
21
2 27,000 ###
1 1 1
2 148.90 96.79
2 3.07 2.00
2 2.80 1.82
2 10.99 7.14
2 10 10
2 1 1
2 500 500
2 10;30;100 10;30;100
2 3;10;30;1003;10;30;100
21
2 410.12 410
2 99.16 99.16
2 84.00 84
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 4.5 4.5
3 2,580 2,580
- - -
5 8.65 8.65

1 225 67.5
1 15,000 4,500
1 200 60
2 -
max-5 -
max-5 -
15
1 100 100
1 15 8
2 3 1
1 25 25
2 100 50
1 90 90
1 981 834
5 376 376 - -
1 70 70
14
4 6 5.89
4 2,435 2,435
2 57,754 ###

2 15.83 7.12
2 8.87 5.77
9
3 90 90
3 80 80
3 90 90
100
REKAP KPI ORG

45 42 7 2
- - 2 39
- 3 1 3
- - - 2 -
JUML
AH 45 45 10 44
SMUK 42 9 41
catatan
sasaran individu minimum 5 maksimum 8
MANAJER RANTING
-
-
-
BENGKAYANG
MANAJER RANTING
-
-
-
SAMBAS
MANAJER RANTING SEI
-
-
-
DURI
MANAJER RANTING
-
-
-

SEKURA
MANAJER PUSALT
LISTRIK SAMBAS

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 2 2 2 -
39 39 39 39 -
3 3 3 3 -
- - - - -
44 44 44 44 -
41 41 41 41 -
TAHUN 2011
1 2 3 4 5 6
I Pelanggan 20

Jumlah Pelanggan
3 Kecepatan Respon Terhadap Komplain Pelanggan Membangun sistem untuk mengukur kecepatan Unit - -
respon terhadap pelanggan
4 Kecepatan Penyelesaian Masalah Komplain Membangun sistem untuk mengukur Unit - -




2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) Ketersediaan Daya Cadangan x 100% % 1 1

Daya Beban Puncak
7 Jumlah Penyulang dgn Tegangan Ujung +5%/-10% Jumlah penyulang dengan tegangan ujung di luar % 2 10
range / total jumlah penyulang


A. Energi Primer
B. Pembangkitan
3 EAF AH - ((EPDH - EUDH - ESDH) x NMC) x100% % 2 84.00

PH
1 2 3 4 5 6

4 Pemakaian Sendiri Sentral KIT tahun dari PLTU/D/G/GU % 2 4.5

dari PLTU/D/G/GU)

6 Susut Jaringan
a. Susut Transmisi Selisih KWh prod - kwh kirim/Kwh Produksi %
b. Susut Distribusi Tanpa I-4 Selisih KWh Beli - Jual TM+TR/Kwh Beli TM+TR % 5 8.65

1 2 3 4 5 6
D. Sistem Pendukung
8 E-proc melalui sistem E-PROC % 2 -
9 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Kejadian kecelakaan kerja saat melaksanakan max-5 -

10 Lingkungan Hidup Ukuran ketaatan unit dalam pengelolaan max-5 -

lingkungan
IV SDM 15
bisnis inti
pegawai

Jumlah Pegawai

100%

1 COP (Umur Piutang) TS dan sisa cicilan capping) / Pendapatan Hari 4 6
2 Biaya Produksi
a. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) kWh penjualan tenaga listrik Rp / kWh 4 2,435

a. Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan Rp / Plg 2 57,754

sebelumnya) x 100 %
VI Kepemimpinan 9

Laporan)
Intern PLN)

Jumlah Total Temuan
TOTAL BOBOT 100

GENERAL MANAGER
MANCAB KETAPANG
MANCAB SANGGAU
MANSEK IDSAMAN
MANAJER TEKNIK
MANAJER SDM &

MANAJER NIAGA
PERENCANAAN
HERU
GENDROYONO
SINGKAWANG
TARGET SEMESTER I
KONSTRUKSI
PONTIANAK
KEUANGAN
ALEX KWA
MANAJER
MANAJER
MANAJER
MANCAB
MANCAB
SS KINERJA
KHA
KAI
SS MR
7
70 - - -
5 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - -
17,900 - - - - - - - - -
12,726 - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
96.79 - - - - - - - - -
2.00 - - - - - - - - -
1.82 - - - - - - - -
7.14 - - - - - - - -
10 - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
500 - - - - - -
10;30;100 - - - - - - -
3;10;30;100 - - - - - - -
410.12 - - - - - - - -
99.16 - - - -
- - - - - -
84 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
7
60
4.5
67.5
8.65
4,500
2,580
TARGET SEMESTER I
-
GENERAL MANAGER
MANAJER
-
-
-
PERENCANAAN
-
MANAJER TEKNIK
-
-
-

MANAJER NIAGA
MANAJER SDM &
-
-
-
-
-
-
-
KHA
- MANAJER
-
-
-
-
-
-
KEUANGAN
MANAJER
-
-
-
-
KONSTRUKSI
-
-
-
-
-
-
-
KAI
SS MR HERU
-
-
-
-
-
-
-
GENDROYONO
SS KINERJA
-
-
-
-
-
-
-
ALEX KWA

-
-
-
-

MANSEK IDSAMAN
MANCAB
PONTIANAK
MANCAB
SINGKAWANG
MANCAB SANGGAU
MANCAB KETAPANG
GENERAL MANAGER
MANCAB KETAPANG
MANCAB SANGGAU
MANSEK IDSAMAN
MANAJER TEKNIK
MANAJER SDM &

MANAJER NIAGA
PERENCANAAN
HERU
GENDROYONO
SINGKAWANG
TARGET SEMESTER I
KONSTRUKSI
PONTIANAK
KEUANGAN
ALEX KWA
MANAJER
MANAJER
MANAJER
MANCAB
MANCAB
SS KINERJA
KHA
KAI
SS MR
7
- -
- - - - - -
- - - - - -
100
8 - - - - - - -
25
50
90
834 - - - - - - -
376 - - - - - - -
70
5.89 - - - - - - - -
2,435
37,540
7.12 - - - - -
5.77 - - - - - -
90
80
90
REKAP KPI ORG

45 7 16 13 9 4 1 2 1 1 12 2 2 2 2
- 4 9 6 2 5 9 5 4 4 19 38 39 37 38
- 11 10 12 11 10 13 5 6 6 4 3 3 3 3
- - - - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 45 22 35 31 22 19 23 12 11 11 35 43 44 42 43
SMUK 11 25 19 11 9 10 7 5 5 31 40 41 39 40
catatan
TAHUN 2011
1 2 3 4 5 6
I Pelanggan 20

Jumlah Pelanggan
3 Kecepatan Respon Terhadap Komplain Pelanggan Membangun sistem untuk mengukur kecepatan Unit - -
respon terhadap pelanggan
4 Kecepatan Penyelesaian Masalah Komplain Membangun sistem untuk mengukur Unit - -




2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) Ketersediaan Daya Cadangan x 100% % 1

Daya Beban Puncak
7 Jumlah Penyulang dgn Tegangan Ujung +5%/-10% Jumlah penyulang dengan tegangan ujung di luar % 2 10
range / total jumlah penyulang

9 Pelanggan Jumlah Service Point (SP) Plgn/SP 2 HARAP DIISI!

A. Energi Primer
B. Pembangkitan

PH
4 Pemakaian Sendiri Sentral KIT kWh Pemakaian Sentral / kWh Produksi Bruto per % 2 4.5
tahun dari PLTU/D/G/GU

pemakaian bahan bakar dari PLTU/D/G/GU]
5 Tara Kalor (Produksi kWh total netto pembangkit per tahun kcal/kWh 3 2,580
dari PLTU/D/G/GU)
6 Susut Distribusi Tanpa I-4 Selisih KWh Beli - Jual TM+TR/Kwh Beli TM+TR % 5 8.65
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
D. Sistem Pendukung


lingkungan
IV SDM 15
bisnis inti
pegawai

Jumlah Pegawai

100%


2 Biaya Pokok Penyediaan (BPP) kWh penjualan tenaga listrik Rp / kWh 4 2,435
3 Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan Rp / Plg 2 57,754

sebelumnya) x 100 %
VI Kepemimpinan 9

Laporan)
Intern PLN)

Jumlah Total Temuan
TOTAL BOBOT 100

PERENCANAAN
TARGET SEMESTER I
DM RENSIS
DM RENUS
MANAJER
DM IT
7
70
5 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3 - - - -
6 - - - -
17,900 - - - -
12,726 - - - -
1 - - - -
433.12 - - - -
10.82 - - - -
1.82 - - - -
7.14 - - - -
10 - - - -
1 - -
HARAP DIISI! - -
10;30;100 - - - -
3;10;30;100 - - - -
410.12 - - - -
99.16 - - - -
84 - - - -
4.5 - - - -
2,580 - - - -
8.65 - - - -
PERENCANAAN
TARGET SEMESTER I
DM RENSIS
DM RENUS
MANAJER
DM IT
7
67.5 -
4,500 -
60 -
PERENCANAAN
TARGET SEMESTER I
DM RENSIS
DM RENUS
MANAJER
DM IT
7
- - - -
- - - -
100
8 - - - -
25
50
90
834 - - - -
376
70
5.89 - - - -
2,435 - -
37,540 - -
7.12 - -
5.77 - -
90
80
90
REKAP KPI ORG

7 6 4 10
4 7 6 7
11 2 5 2
- - - 1 -
JUMLAH 22 15 15 19
SMUK 11 13 10 17
TAHUN 2011
NO INDIKATOR KINERJA FORMULA
1 2 3
I Pelanggan
1 Nilai Kepuasan Pelanggan Hasil survey nilai kepuasan Pelanggan
2 Komplain Pelanggan Jumlah Pelanggan
Kecepatan Respon Terhadap Komplain Membangun sistem untuk mengukur
3 Pelanggan kecepatan respon terhadap pelanggan
4 Pelanggan penyelesaian komplain pelanggan
5 Kemudahan Akses Pelanggan Membangun sistem akses pelanggan

a.Pasang Baru dan Perubahan Daya daya yg direview dan diimplementasikan
untuk pelanggan TR, TM dan TT

b.Komplain Pelanggan pelanggan melalui media masa, call center,
sms, email, surat/fax, orang yang datang

7 Penambahan Jumlah Pelanggan Baru Pelanggan tahun sebelumnya

Jumlah akumulasi Pelanggan prabayar pada
1 Jumlah Akumulasi Pelanggan prabayar akhir tahun 2011 sampai menyala
2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) Daya Beban Puncak
3 SAIDI padam)
(Kali Pelanggan padam x jml Pelanggan

4 SAIFI padam)
Jumlah gangguan trafo rusak / jumlah asset
5 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi trafo
6 Distribution Lines Outage Duration Jumlah gangguan penyulang / 100 kms
Jumlah Penyulang dgn Tegangan Ujung +5%/- Jumlah penyulang dengan tegangan ujung di
7 10% luar range / total jumlah penyulang
8 Persentase Koreksi Rekening Jumlah koreksi rekening / rekening yang terbit

9 Pelanggan Jumlah Service Point (SP)
10 Rata-rata Waktu Pasang Baru Lama waktu Rata-rata Pasang Baru
11 Rata-rata Waktu Perubahan Daya Lama waktu Rata-rata Perubahan Daya

A. Energi Primer
1 Maksimum Pemakaian BBM Persen Deviasi Standar Stok BBM 14 hari
2 Rasio Energi BBM terhadap Total Energi produksi total (di luar IPP)
B. Pembangkitan
AH - ((EPDH - EUDH - ESDH) x NMC) x100%

3 EAF PH

kWh Pemakaian Sentral / kWh Produksi Bruto
4 Pemakaian Sendiri Sentral KIT per tahun dari PLTU/D/G/GU
[(nilai kalor bahan bakar yang digunakan) x

Total pemakaian bahan bakar dari
5 Tara Kalor PLTU/D/G/GU]
(Produksi kWh total netto pembangkit per
tahun dari PLTU/D/G/GU)

6 Susut Jaringan
a. Susut Transmisi Selisih KWh prod - kwh kirim/Kwh Produksi

Selisih KWh Beli - Jual TM+TR/Kwh Beli
b. Susut Distribusi Tanpa I-4 TM+TR
a. JTM Jumlah penambahan JTM
b. Trafo Distribusi Jumlah penambahan trafo distribusi
c. JTR Jumlah penambahan JTR
D. Sistem Pendukung
8 E-proc melalui sistem E-PROC
Kejadian kecelakaan kerja saat melaksanakan

9 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) pekerjaan pada jaringan listrik

IV SDM
1 Pelaksanaan CMC Pencapaian pelaksanaan CMC
Jumlah Sertifikasi Profesi Sesuai Bisnis Inti yang Pegawai bisnis inti yang disertifikasi / Pegawai
2 Diakui PLN bisnis inti x 100%
Jumlah karya inovasi yang menunjang proses
3 Jumlah Inovasi yang Menunjang Proses Bisnis bisnis inti
4 Prosentase Pegawai yang Aktif di CoP Jumlah pegawai yang aktif di COP
Pelaksanaan survey kepuasan dan keterikatan
5 Implementasi EES dan Tindak Lanjut pegawai
6 Akurasi dan Availability Data Kepegawaian Tersedianya data pegawai yang akurat
Jumlah Pelanggan
7 Produktivitas SDM Jumlah Pegawai
8 Skor Malcolm Baldrige Pencapaian skor hasil assesment MB
KPI struktural yang dicascade / KPI struktural
9 Kaskade KPI Stuktural
x 100%

(Rata-rata piutang penjualan tenaga listrik
(tanpa TS dan sisa cicilan capping) /
1 COP (Umur Piutang) Pendapatan penjualan tenaga listrik) x hari
periode
2 Biaya Produksi
a. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) kWh penjualan tenaga listrik
a. Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan
4 Rasio Biaya Pemeliharaan terhadap Aktiva Tetap Biaya Pemeliharaan / Aktiva Tetap * 100%
((kWh penjualan tahun berjalan kWh

5 Pertumbuhan Penjualan penjualan tahun sebelumnya) / Kwh
Penjualan tahun sebelumnya) x 100 %
VI Kepemimpinan
Implementasi Sistem ERM (Asesmen, Mitigasi,
1 Pencapaian Skor Implementasi ERM
Laporan)
Pencapaian Skor Hasil Survey GCG (oleh Tim
2 Efektifitas Penerapan GCG Intern PLN)
3 Tindak Lanjut Temuan Auditor Jumlah Temuan Auditor yang Ditindaklanjuti /

Jumlah Total Temuan
TOTAL BOBOT

MANCAB SINGKAWANG
GENERAL MANAGER
BOBOT TARGET TARGET
SATUAN 2011 SEMESTER I
ASMAN SDM
ASMAN SDM
ASMAN SDM
ASMAN SDM
ASMAN SDM
ASMAN SDM
4 5 6 7
20
% 6 70 70
% 2 10 5
Unit - - - - -
Unit - - - - -
Unit - - - - -
SOP 2 3 3
SOP 2 6 6
Plg 8 26,000 17,900
21
Plg 2 27,000 12,726
% 1 1 1
Menit / Plg / Thn 2 148.90 96.79
Kali / Plg / Thn 2 3.07 2.00
% 2 2.80 1.82
Jam / 100 kms 2 10.99 7.14
% 2 10 10
% 2 1 1
Plgn/SP 2 500 500
Hari 2 10;30;100 10;30;100
Hari 2 3;10;30;100 3;10;30;100
21
% 2 410.12 410.12
% 2 99.16 99.16
% 2 84.00 84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
% 2 4.5 4.5
kcal/kWh 3 2,580 2,580
% - -
% 5 8.65 8.65
kms 1 225 67.5

kVA 1 15,000 4,500
kms 1 200 60
% 2 -
max-5 -
max-5 -
15
% 1 100 100
% 1 15 8
% 2 3 1
% 1 25 25
% 2 100 50
% 1 90 90
plg / peg 1 981 834
Skor 5 376 376 -
% 1 70 70
14
Hari 4 6 5.89
Rp / kWh 4 2,435 2,435
Rp / Plg 2 57,754 37,540

% 2 15.83 7.12
% 2 8.87 5.77
% 3 90 90
Skor 3 80 80
% 3 90 90
100
REKAP KPI ORG

45 2 -
- 39 -
- 3 -
- - - -
JUMLAH 45 44 -
SMUK 41 -
catatan
ANALYST KINERJA
AA LINGKUNGAN & K2
MANAJER RANTING
-
-
-
PEMANGKAT
MANAJER RANTING
-
-
-

BENGKAYANG
MANAJER RANTING
-
-
-

SAMBAS
MANAJER RANTING SEI

-
-
-

DURI
MANAJER RANTING

-
-
-

SEKURA
MANAJER PUSALT
LISTRIK SAMBAS

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
2 2 2 2 2 -
39 39 39 39 39 -
3 3 3 3 3 -
- - - - - -
44 44 44 44 44 -
41 41 41 41 41 -
KONTRAK KINERJA
PT PLN (PERSERO) WILAYAH - KALBAR
Tahun 2010
Target M. REN DM RENUS DM REN TI DM REN SIS

Perspektif dan Jenis Bo WKB
No. Indikator Kinerja Sat uan bot Inisiatif KPI MB Ren Inisiatif KPI DM Inisiatif KPI DM Inisiatif KPI DM
2010 Simbol Simbol Simbol Simbol
Strategis Strategis RENUS Strategis RENTI Strategis RENSIS
I. Perspektif Keuangan 50
A.1 Revenue Management 20
- % Diaplikasikan Memastikan - % Diaplikasikan

Mengoptimalkan di semua Cabang ketersediaan di semua Cabang
Nilai Kepuasan Penggunaan Infrastruktur yang
1. Pelanggan % 6 70.00 Aplikasi Pelayanan & Kantor Wilayah mendukung & Kantor Wilayah
pelanggan - Ketepatan Waktu aplikasi pelayanan - Ketepatan Waktu
Pelaksanaan pelanggan Pelaksanaan
Mempersiapkan - % Diaplikasikan Memastikan - % Diaplikasikan

aplikasi untuk di semua Cabang ketersediaan di semua Cabang
2 Komplain Pelanggan % 2 5.00 perhitungan & Kantor Wilayah Infrastruktur yang & Kantor Wilayah
complain - Ketepatan Waktu mendukung - Ketepatan Waktu
pelanggan Pelaksanaan aplikasi SIP3 Pelaksanaan
Memastikan
optimalisasi biaya Jumlah biaya Mengendalikan
3. Persentase Koreksi % 5 2,540.05 operasi pada operasi di Penurunan biaya
biaya operasional IT
Rekening
bidang perencanaan IT
perencanaan
Mengkoordinir Meningkatkan
Peningkatan % Jaringan infrastruktur yang % Jaringan
Memasarkan Listrik infrastruktur yang komunikasi menunjang LPB komunikasi
4. Prabayar 1 Phasa dan 3 plg 5 10,571.00 menunjang LPB
mencapai seluruh

(Jaringan mencapai seluruh
Phasa (Jaringan
komunikasi) cabang komunikasi) cabang
A.2 Cost management 30
Mengoptimalkan Jumlah biaya Mengendalikan

biaya operasi Penurunan biaya
1. Rasio Operasi % 5 365.65 pada bidang operasi di biaya operasional IT
perencanaan perencanaan IT
Mengendalikan
Biaya Administrasi / biaya administrasi jumlah biaya adm Mengendalikan Penurunan biaya
2. Pelanggan Rp. / Plg 2.5 63,994.34 di bidang IT biaya administrasi IT
perencanaan IT
khusus biaya IT
Biaya Pegawai /
3. Pelanggan Rp. / Plg 2.5 212,976.56
No. Perspektif dan Jenis Bo
Sat uan bot WKB
Indikator Kinerja 2010 Inisiatif KPI MB Ren Inisiatif KPI DM Inisiatif KPI DM Inisiatif KPI DM
Strategis Simbol Strategis RENUS Simbol Strategis RENTI Simbol Strategis RENSIS Simbol
4. Effektifitas Biaya %
Pemeliharaan
5. Susut Distribusi Tanpa I

- 4 ( Losses) %
6. Tara Kalor Kcal / kWh 5 2,307
Meningkatkan Mengevaluasi
Pengembangan Pengembangan
Pembangkit Non Ketepatan Waktu Pembangkit Non Ketepatan Waktu
7. Rasio Energi dengan
BBM thd total Energi % 5 99.99 BBM,
Mengkoordinir Tersedianya BBM,
Mengkoordinir Tersedianya
Pembuatan Laporan Bulanan Pembuatan Laporan Bulanan
KKO,KKF KKO,KKF
II. Perspektif Pelayanan Pelanggan 15
B.1 Operational Performance Management 15
1. SAIDI Jaringan Distribusi menit /plg 5 170.00
2. SAIFI Jaringan Distribusi Kali/Plg 5 3.60
III. Perspektif Bisnis Internal 15
Mengendalikan jumlah biaya Mengendalikan

Peningkatan Efisiensi biaya operasi Penurunan biaya
1. (PE) % 5 1.00 pada bidang operasi biaya administrasi IT
perencanaan diperencanaan IT
Mengkoordinir Memastikan
Kesiapan % Kesiapan % Kesiapan
4. E - proc % 5 0.00
Pelaksanaan Aplikasi E - proc Kesiapan Aplikasi Aplikasi E-Proc
Aplikasi E-Proc E-Proc
5. EAF % 5 0.00
5
D.1 Human Capital
1. Perbaikan Kualitas SDM
a. Cascading Kinerja Mengkoordinir Tersedianya Data Mengkoordinir Tersedianya Data Mengkoordinir Tersedianya Data Mengkoordinir Tersedianya Data
Data Kinerja Data Kinerja Data Kinerja Data Kinerja
Individu Pejabat Pendukung
Individu di Bidang Kinerja Individu Pendukung
Individu di Bidang Kinerja Individu
Struktural Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
b. Rasio Pegawai
distribusi dan niaga /
jumlah Pelanggan
c. Penyampaian data
Kepegawaian
2. Efektifitas SDM
Mengkoordinir Tersedianya Data Mengkoordinir Tersedianya Data Mengkoordinir Tersedianya Data

Pengisian Survey Hasil Susrvey Pengisian Survey Hasil Susrvey Mengkoordinir Tersedianya Data Pengisian Survey Hasil Susrvey
a. Survey Kepuasan Kepuasan Pegawai Kepuasan Pegawai Pengisian Survey Hasil Susrvey Kepuasan Pegawai Kepuasan Pegawai
Pegawai
Kepuasan Pegawai Kepuasan di Bidang bagian Kepuasan Pegawai Kepuasan pegawai di bagian Bagian
di Bidang Pelanggan Bidang Perencanaan Perencanaan di Bagian Sisfo bagian Sisfo Perencanaan Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Perusahaan Perusahaan System System
Sat uan bot WKB
Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan

pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan
terhadap pegawai Jumlah pegawai terhadap pegawai Jumlah pegawai terhadap pegawai Jumlah pegawai terhadap pegawai Jumlah pegawai
b. Hubungan Industrial pada bidang yang dikenakan pada bidang yang dikenakan pada bidang yang dikenakan pada bidang yang dikenakan
perencanaan agar sanksi perencanaan agar sanksi perencanaan agar sanksi perencanaan agar sanksi
tidak melakukan tidak melakukan tidak melakukan tidak melakukan
indisipliner indisipliner indisipliner indisipliner
Sat uan bot WKB
5
D.2 Organization Capital
1. Efektifitas dan
Organisasi SDM
a. ISO
Mengkoordinir Mengkoordinir
Pelaksanaan Pelaksanaan
Malcolm Baldrige Tersedianya Data Malcolm Baldrige Tersedianya Data Memastikan Tersedianya Data Memastikan Tersedianya Data
Pendukung Pendukung Ketersediaan Data Ketersediaan Data
b. Action Plan Malcolm dan Ketersediaan dan Ketersediaan Pendukung Pendukung
Baldrige Data Pendukung
Dokumen Mutu Data Pendukung
Dokumen Mutu Pendukung
Dokumen Mutu Pendukung
Dokumen Mutu
Bidang Bidang Dokumen Mutu Dokumen Mutu
Dokumen Mutu Perencanaan Dokumen Mutu Perencanaan Sub Bid IT Sub Bid IT Sub Bid Rensis Sub Bid Rensis
Bidang Bidang
Perencanaan Perencanaan
5
D.3 Information Capital
Mengkoordinir % Kesiapan Memastikan % Kesiapan
1. Manajemen Backup 1 Kesiapan Backup Backup Data Kesiapan Backup Backup Data
Data Data
Mengkoordinir Tersedianya Data Mengkoordinir Mengkoordinir Mengkoordinir

Ketersediaan Data Pendukung Ketersediaan Data Tersedianya Data Ketersediaan Data Tersedianya Data Ketersediaan Data Tersedianya Data
Knowledge Pendukung Knowledge Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung
2. Management Knowledge Management di Knowledge Knowledge Knowledge Knowledge Knowledge Knowledge
Management Bidang Management Sub Management di Management Sub Management di Management Sub Management di
Bidang Sub Bid Renus Sub Bid IT Sub Bid Rensis
Perencanaan Perencanaan Bid.Renus Bid IT Bid.Rensis
Mengkoordinir % Data Aplikasi Mengkoordinir % Data Aplikasi

3. SILM 1 kesiapan Data SILM terisi dengan kesiapan Data SILM terisi dengan
Aplikasi SILM baik Aplikasi SILM baik
D.4 Legal and Compliance
Mengkoordinir Mengkoordinir
1. Ketepatan Penyampaian hari Max - 2 45 Kesiapan Laporan Ketepatan Waktu Kesiapan Laporan Ketepatan
LPT LPT Penyampaian LPT LPT Penyampaian LPT
Mengkoordinir Ketepatan Waktu Memastikan Ketepatan Waktu Mempersiapkan Ketepatan data Mempersiapkan Ketepatan data
2. Ketepatan Penyampaian hari Max - 2 120 Kesiapan Usulan Penyampaian Kesiapan Data dan akurasi data
data untuk bahan pendukung usulan data untuk bahan pendukung usulan
RKAP RKAP RKAP Usulan RKAP Penyampaian usulan RKAP RKAP usulan RKAP pada RKAP bag Rensis
RKAP bagian Rensis
3. Ketepatan
LM
Penyampaian hari Max - 2 45 Kesiapan Laporan Ketepatan Waktu
Penyampaian LM Kesiapan Laporan Ketepatan Waktu
Penyampaian LM
Manajamen Manajamen
Ketepatan Waktu Ketepatan Waktu
4. Laporan Data Realisasi Max - 2 Kesiapan Data Penyampaian
Kesiapan Data Penyampaian

Kinerja Realisasi Kinerja Laporan data Realisasi Kinerja Laporan data
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
Ketepatan dan Mengkoordinir Ketepatan Waktu Memastikan Ketepatan Waktu
5. kebenaran dlm input hari Max - 2 45 Kesiapan Input dan Keakuratan Kesiapan Input dan Keakuratan
data LPTK Data LPTK Data Data LPTK Data
Sat uan bot WKB
% Data Sistem
Serah Terima Proyek = Memonitor Kelistrikkan Ter-
6. ( STP) hari Max -10 Penyelesaian Update Sesuai
Proyek Realisasi
Program Unggulan
Menerapkan proses
pengadaan E-Proc untuk
1 semua unit
Mempersiapkan
infrastruktur ERP
Menerapkan SIMKP untuk

level manajemen dasar
keatas
Mengimplementasikan
Code of Conduct (COC)
diseluruh unit
Melakukan Sewa Genset 30

MW (MFO),

MW (HSD) di Sanggau
Melakukan Sewa Genset 3 x

1 MW (HSD) di Sekadau
MW (HSD) di
Ketapang,kerjasama dengan
PEMDA.
Melakukan Persiapan
pembangunan PLTU Kecil di
Sintang 3 x 7 MW (APLN)
Merencana Pembangunan
PLTU Kecil (IPP atau dana
lain) di Ketapang 2 x 10 MW,
Sanggau 2 x 7 MW, Nanga
Pinoh 2 x 3 MW dan
Putussibau 2 x 4 MW
Membuat 2 Rukun
Tetangga percontohan
prabayar
Produktifitas Pembangkit
(MW/Peg)
TOTAL 100
Sat uan bot WKB
Pontianak, 3 November 2010
MANAJER PERENCANAAN
SIGIT PRASETYO
Target WKB MA
Perspektif dan Jenis Indikator 2010
No. Sat uan Bo bot Inisiatif
Kinerja
Strategis
I. Perspektif Keuangan 50
A.1 Revenue Management 20
Mengoptimalkan
Penggunaan
1. Nilai Kepuasan Pelanggan % 6 70.00 Aplikasi Pelayanan
pelanggan
Mempersiapkan
2 Komplain Pelanggan % 2 5.00 aplikasi untuk
perhitungan
complain pelanggan
Memastikan
3. Persentase Koreksi % 5 2,540.05 optimalisasi biaya
Rekening operasi pada bidang
perencanaan
Mengkoordinir
Peningkatan
Memasarkan Listrik infrastruktur yang
4. Prabayar 1 Phasa dan 3 plg 5 10,571.00 menunjang LPB
Phasa (Jaringan
komunikasi)
A.2 Cost management 30
Mengoptimalkan
1. Rasio Operasi % 5 365.65 biaya operasi pada
bidang perencanaan
Mengendalikan
2. Biaya Administrasi / biaya administrasi di
Rp. / Plg 2.5 63,994.34
Pelanggan bidang perencanaan
khusus biaya IT
3. Biaya Pegawai / Pelanggan Rp. / Plg 2.5 212,976.56
4. Effektifitas Biaya %
Pemeliharaan
5. Susut Distribusi Tanpa I - 4 %

( Losses)
6. Tara Kalor Kcal / kWh 5 2,307
Meningkatkan
Pengembangan
Pembangkit Non
7. Rasio Energi dengan BBM % 5 99.99 BBM,
thd total Energi Mengkoordinir
Pembuatan KKO,KKF
II. Perspektif Pelayanan Pelanggan 15
B.1 Operational Performance Management 15
1. SAIDI Jaringan Distribusi menit /plg 5 170.00
2. SAIFI Jaringan Distribusi Kali/Plg 5 3.60
III. Perspektif Bisnis Internal 15
Mengendalikan
1. Peningkatan Efisiensi (PE) % 5 1.00 biaya operasi pada
bidang perencanaan
Mengkoordinir
Kesiapan
4. E - proc % 5 0.00 Pelaksanaan
Aplikasi E-Proc
5. EAF % 5 0.00
5
D.1 Human Capital
1. Perbaikan Kualitas SDM
Mengkoordinir Data
a. Cascading Kinerja Kinerja Individu di
Individu Pejabat Struktural Bidang Perencanaan
b. Rasio Pegawai distribusi
dan niaga / jumlah
Pelanggan
c. Penyampaian data
Kepegawaian
2. Efektifitas SDM
Mengkoordinir
Pengisian Survey
a. Survey Kepuasan
Pegawai Kepuasan Pegawai
di Bidang
Perencanaan
Melakukan
pembinaan
terhadap pegawai
b. Hubungan Industrial pada bidang
perencanaan agar
tidak melakukan
indisipliner
5
D.2 Organization Capital
1. Efektifitas dan Organisasi

SDM
a. ISO
Mengkoordinir
Pelaksanaan
Malcolm Baldrige
b. Action Plan Malcolm dan Ketersediaan
Baldrige
Data Pendukung
Dokumen Mutu
Bidang Perencanaan
5
D.3 Information Capital
Mengkoordinir
1. Manajemen Backup 1 Kesiapan Backup
Data
Mengkoordinir
Ketersediaan Data
Pendukung
2. Knowledge Management Knowledge
Management
Bidang Perencanaan
Mengkoordinir
3. SILM 1 kesiapan Data
Aplikasi SILM
D.4 Legal and Compliance
Mengkoordinir
Ketepatan Penyampaian
1. hari Max - 2 45 Kesiapan Laporan
LPT LPT
Mengkoordinir
2. hari Max - 2 120 Kesiapan Usulan
RKAP RKAP
Mengkoordinir
3. hari Max - 2 45 Kesiapan Laporan
LM
Manajamen
Mengkoordinir
Laporan Data Realisasi
4. Max - 2 Kesiapan Data
Kinerja Realisasi Kinerja
Mengkoordinir
Ketepatan dan kebenaran
5. hari Max - 2 45 Kesiapan Input Data
dlm input data LPTK LPTK
Serah Terima Proyek =

6. hari Max -10
( STP)
Program Unggulan
Menerapkan proses
pengadaan E-Proc untuk
1 semua unit
Mempersiapkan infrastruktur
ERP
Menerapkan SIMKP untuk level

manajemen dasar keatas
Mengimplementasikan Code
of Conduct (COC) diseluruh
unit

MW (MFO),
Melakukan Sewa Genset 2 MW

(HSD) di Sanggau
Melakukan Sewa Genset 3 x 1

MW (HSD) di Sekadau
Melakukan Sewa Genset 3 MW

(HSD) di Ketapang,kerjasama
dengan PEMDA.
Melakukan Persiapan
pembangunan PLTU Kecil di
Sintang 3 x 7 MW (APLN)
Merencana Pembangunan
PLTU Kecil (IPP atau dana lain)
di Ketapang 2 x 10 MW,
Sanggau 2 x 7 MW, Nanga
Pinoh 2 x 3 MW dan
Putussibau 2 x 4 MW
Membuat 2 Rukun Tetangga

percontohan prabayar
Produktifitas Pembangkit
(MW/Peg)
100
TOTAL
KON
PT PLN (PERSER
MANCAB ASMAN SDM

KPI Mancab Target Inisiatif Target
Simbol KPI Asman SDM
Strategis
- % Diaplikasikan di Waktu : 30 Juni Waktu : 30 Juni

semua Cabang & 2011 2011
Kantor Wilayah
Kuantitas : Kuantitas :
- Ketepatan Waktu Kualitas : Kualitas :
Pelaksanaan
- % Diaplikasikan di
semua Cabang &
Kantor Wilayah
- Ketepatan Waktu
Pelaksanaan
Jumlah biaya
operasi di
perencanaan
% Jaringan
komunikasi
mencapai seluruh
cabang
Jumlah biaya
operasi di
perencanaan
jumlah biaya adm IT
Ketepatan Waktu
Tersedianya Laporan
Bulanan
jumlah biaya
operasi
diperencanaan
% Kesiapan Aplikasi
E - proc
Tersedianya Data Mengkoordinir Data Tersedianya Data

Pendukung Kinerja Kinerja Individu di Pendukung Kinerja
Individu Bidang Perencanaan Individu
Mengkoordinir Tersedianya Data
Tersedianya Data Pengisian Survey Hasil Susrvey
Hasil Susrvey Kepuasan Pegawai Kepuasan Pegawai
Kepuasan di Bidang bagian
Pelanggan Bidang Perencanaan Perencanaan
Perencanaan Perusahaan Perusahaan
Melakukan
pembinaan
Jumlah pegawai terhadap pegawai Jumlah pegawai
yang dikenakan pada bidang yang dikenakan
sanksi perencanaan agar sanksi
tidak melakukan
indisipliner
Mengkoordinir
Pelaksanaan
Tersedianya Data Tersedianya Data
Malcolm Baldrige
Pendukung Pendukung
dan Ketersediaan
Dokumen Mutu Dokumen Mutu
Bidang Perencanaan Data Pendukung Bidang Perencanaan
Dokumen Mutu
Bidang Perencanaan
% Kesiapan Backup
Data
Mengkoordinir
Tersedianya Data Tersedianya Data
Ketersediaan Data
Pendukung Pendukung
Pendukung
Knowledge Knowledge
Knowledge
Management di Management di Sub
Management Sub
Bidang Perencanaan Bid Renus
Bid.Renus
% Data Aplikasi Mengkoordinir % Data Aplikasi

SILM terisi dengan kesiapan Data SILM terisi dengan
baik Aplikasi SILM baik
Mengkoordinir
Ketepatan Waktu Ketepatan
Kesiapan Laporan
Penyampaian LPT Penyampaian LPT
LPT
Memastikan Ketepatan Waktu

Ketepatan Waktu Kesiapan Data dan akurasi data
Penyampaian RKAP Usulan RKAP Penyampaian RKAP
Memastikan
Kesiapan Laporan
Penyampaian LM Penyampaian LM
Manajamen

Memastikan
Penyampaian Penyampaian
Kesiapan Data
Laporan data Laporan data
Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
Ketepatan Waktu Memastikan Ketepatan Waktu

dan Keakuratan Kesiapan Input Data dan Keakuratan
Data LPTK Data
KONTRAK KINERJA
PT PLN (PERSERO) CABANG SINGKAWANG
Tahun 2011
SPV SDM SPV Sekretariat
Inisiatif Target Inisiatif

Simbol KPI Spv SDM Simbol
Strategis Strategis
Memastikan - % Diaplikasikan di
ketersediaan Waktu : 30 Juni
semua Cabang &
Infrastruktur yang 2011
Kantor Wilayah
mendukung aplikasi Kuantitas :
pelayanan - Ketepatan Waktu Kualitas :
pelanggan Pelaksanaan
Memastikan - % Diaplikasikan di
ketersediaan semua Cabang &
Infrastruktur yang Kantor Wilayah
mendukung aplikasi - Ketepatan Waktu
SIP3 Pelaksanaan
Mengendalikan Penurunan biaya IT

biaya operasional IT
Meningkatkan
infrastruktur yang % Jaringan
menunjang LPB komunikasi
(Jaringan mencapai seluruh
komunikasi) cabang
Mengendalikan
biaya operasional IT Penurunan biaya IT
Mengendalikan
biaya administrasi IT Penurunan biaya IT
Mengendalikan Penurunan biaya IT

biaya administrasi IT
Memastikan
Kesiapan Aplikasi E- % Kesiapan Aplikasi
E-Proc
Proc
Mengkoordinir Data Tersedianya Data

Kinerja Individu di Pendukung Kinerja
Bidang Perencanaan Individu
Pengisian Survey Hasil Susrvey
Kepuasan Pegawai Kepuasan pegawai
di Bagian Sisfo bagian Sisfo
Melakukan
pembinaan
terhadap pegawai Jumlah pegawai
pada bidang yang dikenakan
perencanaan agar sanksi
tidak melakukan
indisipliner
Memastikan Tersedianya Data

Ketersediaan Data Pendukung
Pendukung
Dokumen Mutu Sub
Dokumen Mutu Sub Bid IT
Bid IT
Memastikan % Kesiapan Backup

Kesiapan Backup
Data
Data
Mengkoordinir
Tersedianya Data
Pendukung
Knowledge
Knowledge Management di Sub
Management Sub Bid IT
Bid IT
Mempersiapkan Ketepatan data

data untuk bahan pendukung usulan
usulan RKAP RKAP
SPV Sekretariat SPV Logistik
KPI Spv Target Inisiatif KPI Spv Target

Simbol Simbol
Sekretariat Strategis Logistik
Waktu : 30 Juni
2011
Kuantitas :
Kualitas :
AA Humas & Hukum
Inisiatif KPI AA Humas & Target

Simbol
Strategis Hukum
Waktu : 30 Juni
2011
Kuantitas :
Kualitas :
Mengevaluasi
Pengembangan
Pembangkit Non Ketepatan Waktu
BBM, Tersedianya Laporan
Mengkoordinir Bulanan
Pembuatan KKO,KKF
Mengkoordinir Data Tersedianya Data

Kinerja Individu di Pendukung Kinerja
Bidang Perencanaan Individu
Pengisian Survey Hasil Susrvey
Kepuasan Pegawai
di bagian Kepuasan Pegawai
Perencanaan Bagian Perencanaan
System
System
Melakukan
pembinaan
terhadap pegawai Jumlah pegawai
pada bidang yang dikenakan
perencanaan agar sanksi
tidak melakukan
indisipliner
Memastikan Tersedianya Data

Pendukung
Dokumen Mutu Sub
Dokumen Mutu Sub Bid Rensis
Bid Rensis
Mengkoordinir
Tersedianya Data
Pendukung Knowledge
Knowledge Management di Sub
Management Sub Bid Rensis
Bid.Rensis
Mempersiapkan Ketepatan data

data untuk bahan pendukung usulan
usulan RKAP pada RKAP bag Rensis
bagian Rensis
% Data Sistem
Kelistrikkan Ter-
Memonitor
Penyelesaian Proyek Update Sesuai
Realisasi
Pontianak, 3 November 2010
MANAJER PERENCANAAN
SIGIT PRASETYO
TAHUN 2011
NO INDIKATOR KINERJA FORMULA SATUAN TARGET GABUNGAN WKB
1 2 3 4 BOBOT TAHUNAN
I Pelanggan 20
2 Komplain Pelanggan Jumlah Pelanggan % 2 10
Membangun sistem untuk mengukur kecepatan

3 Kecepatan Respon Terhadap Komplain Pelanggan respon terhadap pelanggan Unit - -

4 Pelanggan penyelesaian komplain pelanggan Unit - -




2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) Ketersediaan Daya Cadangan x 100% % 1

Daya Beban Puncak
Jumlah penyulang dengan tegangan ujung di luar
7 Jumlah Penyulang dgn Tegangan Ujung +5%/-10% range / total jumlah penyulang % 2 10


A. Energi Primer
B. Pembangkitan

PH

4 Pemakaian Sendiri Sentral KIT tahun dari PLTU/D/G/GU % 2 4.5

dari PLTU/D/G/GU)

6 Susut jaringan
a. Susut Transmisi kwh disalurkan / kwh produksi netto %
b. Susut Distribusi Tanpa I-4 Selisih KWh Beli - Jual TM+TR/Kwh Beli TM+TR % 5 8.65

D. Sistem Pendukung


lingkungan
IV SDM 15
bisnis inti
pegawai

Jumlah Pegawai

100%

2 Biaya Produksi
a. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) kWh penjualan tenaga listrik Rp / kWh 4 2,435
b. Harga Pokok Produksi (Jumlah biaya usaha + Beban bunga) / Rp / kWh

kWh produksi netto
a. Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan Rp / Plg 2 57,754
b. Biaya Administrasi / Kwh produksi Biaya Administrasi / Produksi netto Rp/kwh

sebelumnya) x 100 %
VI Kepemimpinan 9

Laporan)
Intern PLN)

Jumlah Total Temuan
TOTAL BOBOT 100

GET GABUNGAN WKB TARGET CABANG PONTIANAK TARGET SINGKAWANG TARGET CABANG SANGGAU
SEMESTER I BOBOT TAHUNAN SEMESTER I BOBOT TAHUNAN SEMESTER I BOBOT TAHUNAN SEMESTER I
21 21 21
70 6 70 70 6 70 70 6 70 70
5 3 10 5 3 10 5 3 10 5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
6 2 6 6 2 6 6 2 6 6
17,900 8 8,393 7,000 8 7,194 6,000 8 3,597 3,000
23 23 21
12,726 2 21,661 11,661 2 5,339 1,065 - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
96.79 2 142.57 92.6705 2 133.85 87.00 2 156.458 101.6977
2.00 2 3.198 2.0787 2 4.159 2.7034 2 2.08 1.352
1.82 3 2.8 1.82 3 2.8 1.82 3 2.8 1.82
7.14 3 3 3
10 2 10 10 2 10 10 2 10 10
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
500 2 500 500 2 500 500 2 500 500
10;30;100 2 10;30;100 10;30;100 2 10;30;100 10;30;100 2 10;30;100 10;30;100
3;10;30;100 2 3;10;30;100 3;10;30;100 2 3;10;30;100 3;10;30;100 2 3;10;30;100 3;10;30;100
20 21 22
410.12 2 2 2
99.16 2 99.16 99.16 2
84 2 84 84 2 84 84 2 84 84
4.5 2 4.5 4.5 2 4.5 4.5 2 4.5 4.5
2,580 3 3 3
8.65 6 5 6
67.5 1 1 1
4,500 1 1 1
60 1 1 1
2 2 2
10 10 10
100 1 100 100 1 100 100 1 100 100
8 1 15 8 1 15 8 1 15 8
1 2 2 2
25 1 25 25 1 25 25 1 25 25
50 2 2 2
90 1 1 1
834 1 1 1
376
70 1 1 1
17 16 17
5.89 6 4.31 4.741 5 2.19 2.409 6 4 4.4
2,435 5 5 5
37,540 2 2 2
7.12 2 2 2
5.77 2 8.87 5.77 2 8.87 5.77 2 8.87 5.77
9 9 9
90 3 90 90 3 90 90 3 90 90
80 3 80 80 3 80 80 3 80 80
90 3 90 90 3 90 90 3 90 90
100 100 100

TARGET CABANG KETAPANG TARGET SEKTOR KAPUAS
BOBOT TAHUNAN SEMESTER I BOBOT TAHUNAN SEMESTER I
21 0
6 70 70
3 10 5 -
- - - -
- - - -
- - - -
2 3 3
2 6 6
8 1,799 1,500
21 1
- -
1 1 1 1 1 1
2 222.58 144.677
2 4.07 2.6455
3 2.8 1.82
2 10 10
2 1 1
2 500 500
2 10;30;100 10;30;100
2 3;10;30;100 3;10;30;100
22 70
2 5
2 99.16 99.16
2 84 84 2 84 84
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2 4.5 4.5 2 4.5 4.5
3 4
1
1
1
2 2
10 10
1 100 100 1 100 100
1 15 8 1 15 8
2 2
1 25 25 1 25 25
2 2
1 1
1 1
1 1
17 10
6 9.77 10.75
2
2
2 3
2 8.87 5.77
9 9
3 90 90 3 90 90
3 80 80 3 80 80
3 90 90 3 90 90
100 100

Cascading Smuk 2011 TGL 10 Maret

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cascading Smuk 2011 TGL 10 Maret

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KPI UNIT DIROP INDONESIA BARAT TAHUN 2011

UNIT PLN WILAYAH INDONESIA BARAT

NO. INDIKATOR KINERJA UNIT SATUAN BOBOT

II Perspektif Produk dan Layanan 20

III Perspektif Proses Bisnis Internal 20

81.99 80.00 84.25

2 2655.16 2560.00 2700.00

3 4.86 8.01 3.16

5 RT 9250 plg 5 RT 500 plg

7.19 7.49 7.26 6.88

10.53 8.64 4.99 3.49

100.00 100.00 100.00 100.00

NO INDIKATOR KINERJA FORMULA SATUAN BOBOT TARGET 2011

2 Komplain Pelanggan Jumlah komplain yang diterima x 100% % 2 10

Kecepatan Penyelesaian Masalah Komplain Membangun sistem untuk mengukur

5 Kemudahan Akses Pelanggan Membangun sistem akses pelanggan Unit - -

Jumlah prosedur pasang baru dan perubahan

Jumlah prosedur penanganan komplain

II Produk dan Layanan 21

2 Reserve Margin Sistem (Weighted Average) Ketersediaan Daya Cadangan x 100% % 1 1

8 Persentase Koreksi Rekening Jumlah koreksi rekening / rekening yang terbit % 2 1

Rasio Jumlah Service Point Terhadap Jumlah Jumlah Pelanggan

III Proses Bisnis Internal 21

3 EAF AH - ((EPDH - EUDH - ESDH) x NMC) x100% % 2 84

[(nilai kalor bahan bakar yang digunakan) x Total

C. Transmisi dan Distribusi

7 Penambahan Jaringan distribusi Jumlah penambahan jaringan distribusi

9 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Kejadian kecelakaan kerja saat melaksanakan max-5

10 Lingkungan Hidup Ukuran ketaatan unit dalam pengelolaan max-5

7 Produktivitas SDM Jumlah Pelanggan plg / peg 1 981

9 Kaskade KPI Stuktural KPI struktural yang dicascade / KPI struktural x % 1 70

V Keuangan dan Pasar 14

(Rata-rata piutang penjualan tenaga listrik (tanpa

(Jumlah biaya usaha + Beban bunga) /

3 Biaya Administrasi / Pelanggan Biaya Administrasi / Pelanggan Rp / Plg 2 57,754

((kWh penjualan tahun berjalan kWh penjualan

1 Implementasi Sistem ERM (Asesmen, Mitigasi, Pencapaian Skor Implementasi ERM % 3 90

3 Tindak Lanjut Temuan Auditor Jumlah Temuan Auditor yang Ditindaklanjuti / % 3 90

TOTAL BOBOT 100

DIREKTUR OPERASI INDONESIA BARAT GENERAL MANAGER

MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN BAMBANG BUDIARTO

NO INDIKATOR KINERJA FORMULA

Jumlah prosedur pasang baru dan perubahan

Jumlah prosedur penanganan komplain

II Produk dan Layanan

(Kali Pelanggan padam x jml Pelanggan padam)

6 Distribution Lines Outage Duration Jumlah gangguan penyulang / 100 kms

8 Persentase Koreksi Rekening Jumlah koreksi rekening / rekening yang terbit

Rasio Jumlah Service Point Terhadap Jumlah Jumlah Pelanggan

III Proses Bisnis Internal

[(nilai kalor bahan bakar yang digunakan) x Total

C. Transmisi dan Distribusi

7 Penambahan Jaringan distribusi Jumlah penambahan jaringan distribusi

Kejadian kecelakaan kerja saat melaksanakan

Ukuran ketaatan unit dalam pengelolaan

V Keuangan dan Pasar

(Rata-rata piutang penjualan tenaga listrik (tanpa

2 Biaya Pokok Penyediaan (BPP) (Jumlah biaya usaha + Beban bunga) /

((kWh penjualan tahun berjalan kWh penjualan

DIREKTUR OPERASI INDONESIA BARAT

MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN

Menit / Plg / Thn 2 148.90

Kali / Plg / Thn 2 3.07