2017 SIGC-SUA
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MANUAL DE PROCESOS
ANEXO N 6
CDIGO: PC 04
FECHA: 27/07/2017
REVISIN: 08
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DOCUMENTACIN DE PROCESOS.
Control de documentacin.
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PORTADA
CONTROL DE DOCUMENTACIN
HISTORIAL DE MODIFICACIONES
1.- RESPONSABLE DEL PROCESO
2.- EQUIPO DEL PROCESO
3.- MISIN
4.- ALCANCE
5.- REPRESENTACIN GRFICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS
6.- DESCRIPCIN BSICA DE LA INTERRELACIN DE PROCESOS
7.- ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL
PROCESO
8.- LEGISLACIN Y NORMATIVA
9.- REGISTROS
10.- CLIENTES DEL PROCESO
11.- FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS
12.- INDICADORES DEL PROCESO
12.1.- CUADRO DE INDICADORES DEL PROCESO
12.2.- FICHAS DE INDICADORES DEL PROCESO
13.- ANEXO I. LEGISLACIN Y NORMATIVA DEL PROCESO
14.- ANEXO II. FORMATOS DEL PROCESO
15.- ANEXO III. INSTRUCCIONES TCNICAS DEL PROCESO
16.- ANEXO IV. PROCEDIMIENTOS TELEMATIZADOS DEL PROCESO
17.- ANEXO V. FICHEROS Y OTROS ELEMENTOS PARA LA GESTIN DE LA PROTECCIN DE DATOS DE
CARCTER PERSONAL DEL PROCESO
18.- ANEXO VI. ATRIBUTOS DE CALIDAD
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Coordinacin:
Miembros:
Jefe del Servicio de Obras, Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Tcnica).
Jefa del Servicio de Informtica.
Responsable de coordinacin de la calidad de la Unidad Funcional de Tcnicos de Laboratorio de Apoyo
a Departamentos, Institutos y Centros de Investigacin.
Directora Tcnica del Centro de Instrumentacin Cientfico-Tcnica.
Tcnicos de Prevencin de Riesgos Laborales.
3.- MISIN
Realizar los procesos tcnicos, de gestin y administrativos necesarios para el mantenimiento de las
infraestructuras, instalaciones y equipamientos de la Universidad, as como la gestin de los residuos
peligrosos generados.
Dichos procesos integran la gestin y ejecucin programada para el mantenimiento preventivo establecido
por disposiciones normativas, por recomendaciones de la documentacin tcnica asociada o planificada y
por la Universidad, as como la gestin y ejecucin de mantenimiento correctivo demando o detectado y la
identificacin de residuos peligrosos y la gestin de su retirada.
La gestin de estos procesos se realiza de acuerdo con la legalidad y las directrices adoptadas por los
rganos de gobierno de la Universidad, y asegurando la correcta conservacin funcional y la mxima
disponibilidad en las condiciones ptimas de accesibilidad y usabilidad de las infraestructuras, instalaciones e
equipamientos de la Universidad de Jan, as como el control y eliminacin de los impactos
medioambientales derivados de los residuos peligrosos que se generan con la actividad universitaria.
4.- ALCANCE
Salida: Ejecucin del mantenimiento preventivo y correctivo y retirada de los residuos peligrosos para su
almacenamiento controlado.
PC O4. 1 PC O4. 2
PC O4. 11 PC O4. 12
GESTIN DEL
GESTIN DEL
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO /
CORRECTIVO
NORMATIVO
EJECUCIN DEL
MANTENIMIENTO
PC O4. 13
El proceso describe la secuencia de las actividades tcnicas y de gestin necesarias para el mantenimiento de
las infraestructuras, instalaciones y equipamientos de la Universidad: PC.04.1 Gestin del Mantenimiento, y
la retirada de residuos peligrosos: PC.04.2 Gestin de los Residuos Peligrosos.
El diseo del proceso de Gestin del Mantenimiento (PC.04.1) se desarrolla e implanta de forma general
para todas las estructuras organizativas con responsabilidad funcional en infraestructuras, instalaciones o
equipamientos. Constituye una secuencia de actividades cuya finalidad bsica es ejecutar las acciones de
mantenimiento para propiciar en cada mbito, que los edificios, dependencias, instalaciones y bienes de
equipamiento conserven su funcionalidad.
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El tercer proceso, Ejecucin del Mantenimiento (PC.04.13), tiene como finalidad bsica determinar los
recursos tcnicos y humanos que permita la subsanacin de la incidencia y proceder a la ejecucin del
mantenimiento, por lo que se interrelaciona con el proceso Gestin de Adquisiciones y del Inventario (PC
02.) en cuanto que facilita los procesos de adquisicin de recursos externos que puedan requerirse.
Adems, supone la ejecucin de los trabajos de resolucin de incidencias (mantenimiento) en primer nivel
de asistencia en plataformas de administracin electrnica: solicit@, tramit@, portafirm@s, trew@,
administracin de solicit@, @aries y certificados electrnicos clase 2A.
Si la incidencia tiene un componente altamente tcnico, el SIAG deriva la incidencia a un segundo nivel de
asistencia al Servicio de Informtica para su resolucin.
Se integra, adems, el proceso de Gestin de los Residuos Peligrosos (PC.04.2), por su vinculacin e impacto
medioambiental. Tiene como finalidad bsica gestionar la identificacin y retirada controlada de estos
residuos, prestando un servicio tcnico a las distintas estructuras organizativas de la Universidad.
El proceso de Gestin del Mantenimiento y sus desagregaciones interrelaciona con los procesos de Recursos
de Gestin Documental (PC 12.) y Retroalimentacin de los grupos de inters (PE 02), adems de constituir
actividades de gestin de recursos de infraestructura, equipamientos y medioambientales necesarios para el
resto de los procesos claves del sistema integrado.
En la siguiente tabla se indican los Servicios y Unidades administrativas que participan en el proceso y sus
distintas desagregaciones, de acuerdo con la vigente estructura y asignacin de funciones. Participan
estructuras organizativas especficas con sistemas propios de distribucin interna de responsabilidades y
sobre las que recaen la denominada responsabilidad bsica, por su especializacin funcional, y por
agrupaciones que se establecen en razn de una participacin necesaria en el proceso y que responden a un
carcter horizontal de la estructura organizativa actual.
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Responsabilidad bsica:
Servicio de Obras, Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones, (Unidad UT
Tcnica)
Servicio de Informtica SINF
Centro de Instrumentacin Cientfico-Tcnica CICT
Unidad Funcional de Tcnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y
UTLA
Centros de Investigacin
Servicio de Informacin y Asuntos Generales SIAG
Prevencin de Riesgos Laborales PRL
Corresponsabilidad:
Servicios y Unidades Administrativas SUA
Unidades gestoras de actividades con produccin de residuos peligrosos UGAPR
Nota: El Servicio o Unidad con responsabilidad bsica directa para cada proceso y subprocesos se indican mediante celda sombreada
en azul.
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9.- REGISTROS
Los registros generados con el proceso integrado de Gestin del Mantenimiento son los indicados en la
siguiente tabla.
PC 04.11 Gestin del mantenimiento preventivo / normativo.
Cdigo Registro Responsable
R.[PC 04.11]-01 Programas de mantenimiento preventivo. UT/SINF/UTLA/CICT
R.[PC 04.11]-02 Registro de comunicaciones de mantenimiento preventivo UT/SINF/UTLA
Registro de comunicacin de la planificacin del
R.[PC 04.11]-03 UT/UTLA
mantenimiento preventivo.
Registro de actividades programadas de mantenimiento
R.[PC 04.11]-04 CICT
preventivo.
PC 04.12 Gestin del mantenimiento correctivo.
R.[PC 04.12]-05 Base de datos propia segn Unidad. UT/SINF /CICT
R.[PC 04.12]-06 Registro de comunicaciones de mantenimiento correctivo UT/SINF/UTLA
PC 04.13 Ejecucin del mantenimiento.
Registro de actividades programadas de mantenimiento
R.[PC 04.13]-07 CICT
preventivo.
UT/SINF/UTLA/
R.[PC 04.13]-08 Registro de partes/actuaciones de mantenimiento
CICT/SIAG
R.[PC 04.13]-09 Registro de comunicaciones con los interesados, en su caso UT/SINF/UTLA/CICT
PC 04.2 Gestin de los residuos peligrosos.
Registro de solicitudes de unidades gestoras de actividades
R.[PC 04.2]-10 PRL
con produccin de residuos peligrosos.
Registro de comunicaciones con el gestor externo de residuos
R.[PC 04.2]-11 PRL
peligrosos.
R.[PC 04.2]-12 Registro de partes de incidencias. PRL
R.[PC 04.2]-13 Declaracin anual de residuos peligrosos. PRL
Clientes internos:
rganos de Gobierno y Gestin de la Universidad.
Estructuras de la Universidad: Facultades y Escuelas, y Departamentos, Centros e Institutos, estructuras
para la investigacin.
Servicios y Unidades administrativas.
Miembros de la comunidad universitaria.
rganos y estructuras de representacin.
Empresas concesionarias para la prestacin de servicios.
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Clientes externos:
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Programas de
mantenimiento
Elaboracin de la
preventivo
programacin preventiva
R.[PC 04.11].01
Ejecucin de la
programacin preventiva
SI
UT / SINF / UTLA / CICT
NO
La
programacin
interfiere en la Registro de
actividad comunicaciones de
universitaria Comunicacin mantenimiento
a los afectados preventivo
R.[PC 04.11].02
Comunicacin de la
planificacin del
mantenimiento preventivo
R.[PC 04.11].03
PC 06 Gestin de Comunicacin/puesta a
recursos de disposicin interna de los
informacin y programas de
conocimiento mantenimiento preventivo
Registro de actividades
programadas de
mantenimiento preventivo
R.[PC 04.11]-04
PC
04.13
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NO
Solicitud vlida,
completa y viable
Registro de
comunicaciones de
Devolucin, cierre de mantenimiento correctivo
SI
solicitud y comunicacin R.[PC 04.12]-06
Se admite
NO
SI
Precisa
Criterios
UT / SINF / UTLA/ CICT/ SIAG
autorizacin
NO
SI
Autorizacin
por el
responsable
NO
SI
SI
Requiere
desarrollo de
proyecto
PC Estudio y propuesta
NO 04.13 del proyecto
SI PC 08 Gestin de la
Necesario
prestacin de servicios
Anlisis de los trabajos desarrollar un
de apoyo cientfico/
de mantenimiento/ proyecto
tcnico
Anlisis y clasificacin de
los trabajos de incidencias
NO
PC
04.13
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PC
04.11
Determinacin de los Medios y recursos
medios a utilizar disponibles propios
PC
04.12
PC 02 Gestin de
Recabar los medios Adquisicin de medios
las adquisiciones y
propios disponibles externos no disponibles
del inventario
UT / SINF / UTLA / CICT/ SIAG
SI
Es necesario PC 02 Gestin de
comunicacin a las adquisiciones y
Inventario del inventario
NO Registro de actividades de
mantenimiento preventivo
Ejecucin de los trabajos R.[PC 04.13].07
de mantenimiento/
Resolucin de incidencia
Registro de partes/
actuaciones de
mantenimiento
R.[PC 04.13].08
PC
04.12
Mantenimiento
Analisis de si procede
ejecutado
desarrollo de proyecto
correctamente
NO PC
08.1
SI
Necesariao
comunicar
SI NO
Registro de comunicaciones
En su caso, comunicacin con los interesados
de los resultados R.[PC 04.13].09
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Procedimiento
Residuo peligroso identificado
UGAPR
Demanda de gestin
A de los residuos Solicitud de etiqueta y envase
peligrosos generados
Registro de solicitudes
Formulario de de unidades gestoras
solicitud de de actividades con
etiquetas y Recepcin de solicitudes de
envases y etiquetas produccin de
envases residuos peligrosos
PRL
Asignacin de contenedor y
etiqueta
UGAPR
Demanda de retirada
Solicitud de retirada de
de los residuos
residuos peligrosos
peligrosos generados
Registro de
PC 02 Gestin de las Solicitud de autorizacin de comunicaciones con el
adquisiciones y del retirada al gestor externo de gestor externo de
inventario residuos peligrosos residuos peligrosos
SI
Registro de partes
Incidencia de incidencias
NO Recogida de los
Retirada por el gestor
residuos peligrosos
externo de residuos Correccin A
y depsito en
peligrosos
contenedor
Declaracin anual
Tramitacin de documentos de residuos
administrativos asociados peligrosos
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Los indicadores del proceso estn constituidos por los indicadores especficos que se relacionan en el
apartado siguiente y por los indicadores que se integran en el proceso estratgico de Retroalimentacin de
los Grupos de Inters (PE02).
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a) Cdigo del indicador: Codificacin mediante la expresin I. seguida del cdigo del proceso o
subproceso a que pertenece entre corchetes y el nmero del registro que se corresponder con un
nmero secuencial ordinal iniciado en 01.
b) Formulacin: La forma de clculo detallada del modo en el que se calcula el indicador.
c) Valor lmite: Expresin del valor mnimo del indicador o umbral del nivel de intervencin sobre el
control del proceso. Expresa un valor de control, esto es, un valor que se utiliza en las mediciones
para permitir analizar en qu grado se est gestionando el proceso para conseguir el Valor Objetivo.
Por lo tanto su finalidad es poder disponer de datos para actuar en el ciclo de gestin/medicin y
asegurar la consecucin de valor objetivo.
d) Valor objetivo: Expresin del objetivo del resultado del indicador, esto es, expresa el resultado
planificado, previamente establecido, que se ha de obtener con la gestin del proceso.
e) Periodicidad indicador: Temporalidad de la medicin del indicador o periodo temporal que abarca el
valor de la medicin.
f) Periodicidad medicin: Fecha del clculo de la medicin del indicador.
g) Responsable medicin: El jefe de la Unidad con responsabilidad bsica en el proceso.
h) Responsable seguimiento: El propietario del proceso.
i) Observaciones: Se utiliza para aclarar algn aspecto relacionado con el indicador.
j) Cdigo de versin: Identificacin de la secuencia numeral de la versin del indicador (01,02.).
k) Responsable de elaboracin: Equipo de Proceso.
l) Responsable de revisin: Coordinacin Tcnica (Servicio de Planificacin y Evaluacin).
m) Responsable de Aprobacin: Gerencia.
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I.[ PC 04.11]-01 Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento
preventivo. Segmentado por Unidades.
FORMULACIN: (CMP/TMP)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
Recursos >=85% >=90%
Internos
UT Periodicidad medicin: Continua
Recursos >=95% 100%
externos
SINF >=95% 100% Periodicidad medicin: Semestral
UTLA >=85% >=90% Periodicidad medicin: Continua
CICT >=88% >=93% Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Responsable seguimiento:
medicin: Instalaciones (Unidad Tcnica-UT-). Gerencia
Jefa del Servicio de Informtica (SINF)
Responsable de coordinacin de la calidad de la UTLA.
Directora Tcnica del Centro de Instrumentacin
Cientfico-Tcnica (CICT).
Observaciones:
CMP: Nmero de actividades programadas en mantenimiento preventivo cumplidas.
TMP: Total actividades programadas en mantenimiento preventivo.
CICT: Revisin del seguimiento por el tcnico responsable.
UTLA: Segmentado por Unidades de Gestin. Sobre el cumplimiento de la planificacin efectiva de los
mantenimientos preventivos de los equipamientos de laboratorio.
UT: Se han desagregado los valores lmite y objetivo segn el tipo de recurso, interno o externo que realiza el
mantenimiento preventivo.
CONTROL Cdigo de versin: 04
2011
Medicin desde:
2014 (UT)
Ficha n 1 - I [PC 04.11]-01. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.11]-02 Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento
normativo, segn tipo de recurso.
FORMULACIN: [(CMNE+CMNI)/TMN]*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede 100% Periodicidad medicin: Continua
Responsable Jefe del Servicio de Mantenimiento y Responsable seguimiento:
medicin: Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Gerencia
Tcnica-UT-).
Observaciones y definicin de las variables:
CMNE: Nmero de actividades realizadas en mantenimiento normativo con recursos externos.
CMNI: Nmero de actividades realizadas en mantenimiento normativo con recursos internos.
TMN: Total actividades programadas en mantenimiento normativo.
CONTROL Cdigo de versin: 04
Medicin desde: 2010
Ficha n2 - I [PC 04.11]-02. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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I.[ PC 04.11]-03 Porcentaje que representa el nmero de avisos a los afectados por las actuaciones programadas,
cursados con una antelacin mnima de 7 das a la fecha de su ejecucin
FORMULACIN: (CA/TCA)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
>=95% 100% Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia Responsable Gerencia
medicin: de las Instalaciones (Unidad Tcnica-UT-). seguimiento:
Observaciones:
CA: Nmero de comunicaciones de actuaciones programadas realizadas con antelacin mayor o igual a 7 das desde
la fecha programada para los trabajos de mantenimiento.
TCA: Nmero de comunicaciones de actuaciones programadas.
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2012
Ficha n3 - I [PC 04.11]-03. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.11]-05 Porcentaje de equipos que forman parte del Catlogo de mantenimiento preventivo.
FORMULACIN: (Equipos del Catlogo con mantenimiento preventivo implantado/Total equipos registrados en el
Catlogo)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
>=75% >=80% Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Responsable de coordinacin de la calidad de la Responsable seguimiento:
medicin: UTLA. Gerencia
Observaciones: Este indicador mide de la totalidad de equipos que se incorporan al Catlogo de equipos, qu
porcentaje incluye tareas de Mantenimiento Preventivo Programadas. Segmentado por Unidades de Gestin.
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2012
Ficha n 5 - I [PC 04.11]-05. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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I.[ PC 04.11]-06 Porcentaje de horas de disponibilidad anual del servicio de web corporativo.
FORMULACIN: (Nmero de horas de disponibilidad anual del servicio web corporativo / Nmero de horas
totales del ao)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
>=92% >=96% Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Jefa del Servicio de Informtica Responsable seguimiento:
medicin: Gerencia
Observaciones: Calculado por Easyvista en base a las indisponibilidades de www10.ujaen.es de ms de 15 minutos
registradas. Se considera indisponibilidad si el servicio deja de estar operativo para la totalidad de los usuarios del
mismo. Incluidas las paradas planificadas.
CONTROL Cdigo de versin: 03
Medicin desde: 2012
Ficha n 6 - I [PC 04.11]-06. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.11]-07 Porcentaje de horas de disponibilidad anual del servicio de correo-e de la UJA.
FORMULACIN: (Nmero de horas de disponibilidad anual del servicio / Nmero de horas totales del ao)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
>=92% >=96% Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Jefa del Servicio de Informtica Responsable seguimiento:
medicin: Gerencia
Observaciones: Calculado por Easyvista en base a las indisponibilidades del servicio de ms de 15 minutos
registradas. Se considera indisponibilidad si el servicio deja de estar operativo para la totalidad de los usuarios del
mismo. Incluidas las paradas planificadas.
CONTROL Cdigo de versin: 02
Medicin desde: 2014
Ficha n 7 - I [PC 04.11]-07. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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I.[ PC 04.11]-09 Porcentaje de horas de disponibilidad anual del servicio de Google APPS Education
FORMULACIN: (Nmero de horas de disponibilidad anual del servicio / Nmero de horas totales del ao)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
>=92% >=96% Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Jefa del Servicio de Informtica Responsable seguimiento:
medicin: Gerencia
Observaciones: Calculado por Easyvista en base a las indisponibilidades del servicio de ms de 15 minutos
registradas. Se considera indisponibilidad si el servicio deja de estar operativo para la totalidad de los usuarios del
mismo. Incluidas las paradas planificadas.
CONTROL Cdigo de versin: 02
Medicin desde: 2014
Ficha n 9 - I [PC 04.11]-09. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
Revisiones realizadas: nmero total de revisiones reglamentarias realizadas en el ejercicio segn la planificacin
anual de mantenimiento normativo.
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2017
Ficha n27 - I [PC 04.11]-27. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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I.[ PC 04.12]-10 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo tramitados respecto del nmero
total de solicitudes recibidas.
FORMULACIN: (PTS/TSS)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Responsable seguimiento:
medicin: Instalaciones (Unidad Tcnica-UT-). Gerencia
Observaciones:
PT= Nmero total de partes de trabajo de mantenimiento correctivo tramitados.
TS= Total de solicitudes recibidas de mantenimiento correctivo. Este dato se obtiene con la suma de las siguientes
variables:
PT (Partes tramitados)
SR (Solicitudes Rechazadas), que clasificamos en 5 categoras:
(1) Rechazadas por estar fuera de competencia: se solicitan servicios no prestados por la UT.
(2) Rechazadas porque su ejecucin no es posible por motivos econmicos, de oportunidad, etc.
(3) Rechazadas porque no han sido autorizadas,
(4) con informacin esencial no aportada por el solicitante
(5) otras causas.
SA (Solicitudes Anuladas), por:
(1) Renuncia del solicitante.
(2) Error material (duplicidades, pruebas, etc.)
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2013
Ficha n 10 - I [PC 04.12]-10. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.13]-11 Porcentaje de ejecuciones de mantenimiento correctivo que han demandado recursos externos.
Segmentado por Unidades.
FORMULACIN: (EMC/TEM)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Anual
Responsable Directora Tcnica del Centro de Responsable seguimiento:
medicin: Instrumentacin Cientfico-Tcnica (CICT). Gerencia
Observaciones:
EMC: Nmero de ejecuciones de mantenimiento correctivo que han demandado recursos externos.
TEM: Total ejecuciones mantenimiento correctivo.
CICT: EMC Y TEM se refiere a actuaciones sobre incidencias o mantenimientos correctivos.
CONTROL Cdigo de versin: 03
Medicin desde: 2010
Ficha n 11- I. [PC 04.13]-11. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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I.[ PC 04.13]-12 Porcentaje que representa el nmero total de actuaciones de mantenimiento preventivo (partes
de trabajo realizados, incluyendo normativo) sobre el total de partes de trabajo de
mantenimiento correctivo.
FORMULACIN: (PTMP/PTMC)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Anual
Responsable Responsable de coordinacin de la calidad de la Responsable seguimiento:
medicin: UTLA. Gerencia
Observaciones:
PTMP= Nmero de partes de trabajo realizados en mantenimiento preventivo.
PTMC= Nmero total de partes de trabajos realizados en mantenimiento correctivo.
Nota: el indicador se desagregar, cuando la informacin est disponible en una segunda fase, relacionando los
programas de mantenimiento preventivo con las especialidades de mantenimiento correctivo correspondientes, de
manera que permita una adecuada evaluacin de los resultados obtenidos. Este indicador cobra verdadero sentido
cuando su serie histrica nos permita analizar la incidencia que los programas de mantenimiento preventivo ejercen
sobre el nmero de acciones correctivas correspondientes.
I.[ PC 04.13 ]-13 Importe anual por PC del mantenimiento correctivo en microinformtica reportado por los
servicios tcnicos externos.
FORMULACIN: (GMC/TOM)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
<=5 <=3 Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Jefa del Servicio de Informtica Responsable seguimiento:
medicin: Gerencia
Observaciones: El valor del 2 Semestre es el acumulado del Ao.
GMC: Gastos anuales en servicios tcnicos externos en concepto de averas hardware (mantenimiento correctivo) de
microinformtica.
TOM: Total de ordenadores en mantenimiento.
CONTROL Cdigo de versin: 03
Medicin desde: 2011
Ficha n 13 - I. [PC 04.13]-13. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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SIGC-SUA
DE JAN
I.[ PC 04.13]-14 Porcentaje de actuaciones de mantenimiento correctivo resueltas en los siguientes plazos: 2, 5,
10 y 20 das hbiles.
FORMULACIN: (MCR2/MC)*100 ; (MCR5/MC)*100 ; (MCR10/MC)*100 ; (MCR20/MC)*100 ;
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
2 das >=30% >=40% Periodicidad medicin: Semestral
5 das >=40% >=50%
10 das >=60% >=70%
20 das >=70% >=80%
Responsable Directora Tcnica del Centro de Instrumentacin Responsable seguimiento:
medicin: Cientfico-Tcnica Gerencia
Observaciones:
MCRx= Nmero de incidencias y mantenimientos correctivos resueltos en x das hbiles.
MC= Nmero total de incidencias y mantenimientos correctivos a atender en el semestre objeto de la medicin.
Sern objeto de anlisis las actuaciones que no se hayan resuelto en 10 das hbiles.
CONTROL Cdigo de versin: 05
Medicin desde: 2010
Ficha n 14 I. [PC 04.13]-14. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.13]-15 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitacin,
en los siguientes plazos: 2, 5, 10 y 20 das hbiles.
FORMULACIN: (PTF2/PT)*100 ; (PTF5/PT)*100 ; (PTF10/PT)*100 ; (PTF20/PT)*100 ;
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad Anual
indicador:
2 das >=40% >=45% Periodicidad Trimestral
5 das >=55% >=65% medicin:
10 das >=70% >=80%
20 das >=85% >=90%
Responsable Responsable de coordinacin de la calidad de la Responsable seguimiento:
medicin: UTLA. Gerencia
Observaciones:
PTF2= Nmero de partes de trabajo finalizados en el plazo de 2 das hbiles desde su tramitacin, que debe estar
comprendida en el trimestre objeto de la medicin.
PTF5= Nmero de partes de trabajo finalizados en el plazo de 5 das hbiles desde su tramitacin, que debe estar
comprendida en el trimestre objeto de la medicin.
PTF10= Nmero de partes de trabajo finalizados en el plazo de 10 das hbiles desde su tramitacin, que debe estar
comprendida en el trimestre objeto de la medicin.
PTF20= Nmero de partes de trabajo finalizados en el plazo de 20 das hbiles desde su tramitacin, que debe estar
comprendida en el trimestre objeto de la medicin.
PT= Nmero total de partes de trabajos en mantenimiento correctivo tramitados con fecha comprendida en el
trimestre objeto de la medicin.
La informacin extrada del anlisis de los trabajos que no se han concluido en el plazo de 20 das hbiles debe ser
fuente para disear acciones de mejora relacionadas con el proceso de mantenimiento correctivo.
No se establece valores lmite y objetivo hasta conocer los resultados de las primeras mediciones.
Segmentado por Unidades de Gestin.
CONTROL Cdigo de versin: 03
Medicin desde: 2012
Ficha n 15 I. [PC 04.13]-15. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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I.[ PC 04.13]-16 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitacin en los
siguientes plazos: 0 das, 0-2 das, 0-5 das hbiles.
FORMULACIN: (PTF0/PT)*100 ;( PTF2/PT)*100; (PTF5/PT)*100;
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
0 das >=60%, >=70%, Periodicidad medicin: Semestral
0-2 das >=75%, >=85%,
0-5 das >=85%, >=92%,
Responsable Jefa del Servicio de Informtica Responsable seguimiento: Gerencia
medicin:
Observaciones:
PTF0= Nmero de asistencias tcnicas finalizadas en el mismo da de su tramitacin,
PTF2= Nmero de asistencias tcnicas finalizadas en el plazo de 2 das hbiles desde su tramitacin.
PTF5= Nmero de asistencias tcnicas finalizadas en el plazo de 5 das hbiles desde su tramitacin.
PT= Nmero total de asistencias tcnicas tramitada.
CONTROL Cdigo de versin: 04
Medicin desde: 2010
Ficha n 16 I. [PC 04.13]-16. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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Documentacin del proceso clave PC04
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I.[ PC 04.13]-21 Porcentaje de incidencias en plataformas de e-admn derivadas al Servicio de Informtica desde
el SIAG.
FORMULACIN: (N. solicitudes derivadas a SI/N. solicitudes totales) * 100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Continua
Responsable Jefe del Servicio de Informacin y Responsable seguimiento:
medicin: Asuntos Generales. Gerencia
Observaciones:
- Mide el % de incidencias que han sido derivadas al SI desde el SIAG, siguiendo un criterio tcnico-
informtico en plataformas: solicit@, tramit@, portafirm@s, @aries y certificados electrnicos clase 2A.
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2015
Ficha n21 - I [PC 04.13]-21. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
Nota: el indicador propuesto pretende determinar el lmite tcnico de eficacia de los trabajos preventivos, al
aproximamos al equilibrio ptimo entre preventivo-correctivo.
CONTROL Cdigo de versin:02
Medicin desde: 2015
Ficha n 22 - I. [PC 04.13]-22. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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I.[ PC 04.13]-23 Porcentaje de trabajos de mantenimiento que han demandado recursos externos.
FORMULACIN: (PME/TPM)*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad Anual
indicador:
Periodicidad Anual
No procede No procede
medicin:
Responsable Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Responsable seguimiento:
medicin: las Instalaciones (Unidad Tcnica-UT-). Gerencia
Observaciones y definicin de las variables:
PME= Nmero de partes de mantenimiento que han demandado recursos externos.
TPM= Nmero de partes de trabajo de mantenimiento realizados en el ejercicio.
Nota: esta nueva versin del indicador extiende la medicin a todo el mantenimiento (preventivo, normativo y
correctivo), y se obtiene por la suma de las mediciones parciales de la participacin externa en cada uno de los
distintos tipos de mantenimiento.
CONTROL Cdigo de versin: 04
Medicin desde: 2010
Ficha n 23 - I. [PC 04.13]-23. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.13]-24 Porcentaje de recursos instrumentales RI1 que han demandado 3 o ms actuaciones semestrales
de mantenimiento correctivo
1 3
FORMULACIN: 100
1
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Semestral
No procede No procede Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Directora Tcnica del Centro de Responsable seguimiento:
medicin: Instrumentacin Cientfico-Tcnica Gerencia
Observaciones: RI1= recursos instrumentales del CICT con tcnico asociado. MC= Nmero total de incidencias y
mantenimientos correctivos a atender en el semestre objeto de la medicin.
CONTROL Cdigo de versin: 02
Medicin desde: 2012
Ficha n 24 - I. [PC 04.13]-24. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.13]-25 Porcentaje de recursos instrumentales RI1 en los que se han atendido incidencias o
mantenimientos correctivos
1
FORMULACIN: 100
1
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Directora Tcnica del Centro de Responsable seguimiento:
medicin: Instrumentacin Cientfico-Tcnica Gerencia
Observaciones: RI1= recursos instrumentales del CICT con tcnico asociado. MC= Nmero total de incidencias y
mantenimientos correctivos a atender en el semestre objeto de la medicin.
CONTROL Cdigo de versin: 02
Medicin desde: 2015
Ficha n 25 - I. [PC 04.13]-25. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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Los datos de costes son efectivos realizados, se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jan.
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2017
Ficha n 28- I [PC 04.13]-28. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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I.[ PC 04.13]-29 Coste del mantenimiento anual por metro cuadrado de superficie construida.
FORMULACIN: Coste del mantenimiento anual/Metros cuadrados construidos*100
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Anual
Responsable Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia Responsable Gerencia
medicin: de las Instalaciones (Unidad Tcnica-UT-). seguimiento:
Observaciones y definicin de las variables:
Coste del mantenimiento anual: importe en euros del coste efectivo del mantenimiento realizado en el ejercicio
(incluyendo: Costes internos y externos, aprovisionamientos de fungibles, repuestos y suministros).
Superficie construida: metros cuadrados totales de superficie construida medida al finalizar el ao.
Los datos de costes son efectivos realizados, se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jan. La
superficie construida es facilitada por el Servicio de Obras.
Los datos de costes son efectivos realizados, se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jan.
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2017
Ficha n 30 - I [PC 04.13]-30. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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Los datos de costes son efectivos realizados, se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jan.
I.[ PC 04.13]-32 Relacin porcentual entre el coste en mantenimiento y el valor de los activos mantenidos.
FORMULACIN: Coste anual del mantenimiento/Valor de los activos*100.
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Anual
Responsable Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia Responsable Gerencia
medicin: de las Instalaciones (Unidad Tcnica-UT-). seguimiento:
Observaciones y definicin de las variables:
Coste anual del mantenimiento: importe en euros del coste efectivo del mantenimiento realizado en el ejercicio
(incluyendo: Costes internos y externos, aprovisionamientos de fungibles, repuestos y suministros)
Valor de los activos: importe en euros del valor global bruto de los activos mantenidos por la Unidad Tcnica.
Los datos de costes son efectivos realizados, se obtienen de las Cuentas Anuales de la Universidad de Jan.
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2017
Ficha n 32 - I [PC 04.13]-32. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
I.[ PC 04.2]-33 Cantidad de residuos peligrosos gestionados, segmentados por tipo de residuo.
FORMULACIN: Residuos peligrosos gestionados, segmentados por tipo de residuo.
Valor lmite: Valor objetivo: Periodicidad indicador: Anual
No procede No procede Periodicidad medicin: Semestral
Responsable Tcnicos de Prevencin de Riesgos Responsable seguimiento: Gerencia
medicin: Laborales
Observaciones:
CONTROL Cdigo de versin: 01
Medicin desde: 2010
Ficha n 33 - I. [PC 04.2]-33. Ficha de indicadores- Proceso PC 04.
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Documentacin del proceso clave PC04
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I.[ PC 04.2]-34 Porcentaje de cumplimientos de las solicitudes de retirada de residuos peligrosos realizadas en el
plazo de 2 meses.
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Documentacin del proceso clave PC04
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Documentacin del proceso clave PC04
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SIGC-SUA
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Registro de legislacin.
Tabla [Leg-PC 04]. Listado de legislacin Externa e Interna especfica del Proceso
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Documentacin del proceso clave PC04
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HISTORIAL DE MODIFICACIONES.
MODIFICACIONES NORMATIVAS
VERSIN FECHA DE VIGENCIA MODIFICACIN
DEROGACIN NUEVA INCORPORACIN
NORMATIVA
1 01/02/2011
2 20/03/2012 X X X
3 08/04/2013 X X X
4 17/02/2015 X
5 15/09/2015 X X X
6 12/07/2016 X X
7 27/07/2017 X
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Documentacin del proceso clave PC04
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Registro de formatos
Institutos y Centros de
Investigacin
PC 04.13 Ejecucin del
F.[PC 04.13]-01 Parte de Trabajo Unidad Tcnica
mantenimiento
Registro de actividades PC 04.13 Ejecucin del Centro de Instrumentacin
F.[PC 04.13]-02
programadas de preventivo mantenimiento Cientfico-Tcnica
Aplicacin informtica seguimiento
PC 04.13 Ejecucin del Centro de Instrumentacin
F.[PC 04.13]-03 actuaciones mantenimiento
mantenimiento Cientfico-Tcnica
correctivo
Unidad Funcional de
Comunicacin de la ejecucin de Tcnicos de Laboratorio de
PC 04.13 Ejecucin del
F.[PC 04.13]-04 Mantenimiento Preventivo y Apoyo a Departamentos,
mantenimiento
Correctivo con los Interesados Institutos y Centros de
Investigacin
Solicitud interna retirada de PC 04.2 Gestin de los residuos Servicio de prevencin de
F.[PC 04.2]-01
residuos peligrosos riesgos laborales
Solicitud de retirada de residuos al PC 04.2 Gestin de los residuos Servicio de prevencin de
F.[PC 04.2]-02
gestor externo peligrosos riesgos laborales
Declaracin anual residuos PC 04.2 Gestin de los residuos Servicio de prevencin de
F.[PC 04.2]-03
peligrosos peligrosos riesgos laborales
HISTORIAL DE MODIFICACIONES.
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Documentacin del proceso clave PC04
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mantenimiento
PC 04.13 Ejecucin del
IT.[PC 04.13]-10 Sala de Congeladores Unidad Tcnica
mantenimiento
Sistemas de Alimentacin PC 04.13 Ejecucin del
IT.[PC 04.13]-11 Unidad Tcnica
Ininterrumpida (SAI) mantenimiento
PC 04.13 Ejecucin del
IT.[PC 04.13]-12 Grupos Electrgenos Unidad Tcnica
mantenimiento
Procedimiento ante
PC 04.13 Ejecucin del
IT.[PC 04.13]-13 interrupciones de servicios TIC Servicio de Informtica
mantenimiento
crticos
Ejecucin de los trabajos de
PC 04.13 Ejecucin del Servicio de Informacin y
IT.[PC 04.13]-14 mantenimiento/Resolucin de
mantenimiento Asuntos Generales
incidencia
Procedimiento de gestin de PC 04.2 Gestin de los residuos Servicio de Prevencin de
IT.[PC 04.2]-01
residuos peligrosos peligrosos Riesgos Laborales
HISTORIAL DE MODIFICACIONES.
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Documentacin del proceso clave PC04
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SIGC-SUA
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Nombre del
Unidad
procedimiento Proceso SIGC-SUA Servicio SIGC-SUA Recursos de gestin
Responsable
telematizado
Solicitudes de
servicios de apoyo Unidad
tcnico, incidencias Funcional de
en aulas de prcticas, Tcnicos de
PC04-S3: Determinacin de los
solicitudes de reserva Laboratorio de
PC 04. Gestin del recursos tcnicos y humanos que
de espacios de Apoyo a Universidad Virtual
Mantenimiento permita subsanar las incidencias
laboratorios, consulta Departamentos,
y ejecucin del mantenimiento.
inventario y Institutos y
programa de Centros de
mantenimiento Investigacin
preventivo
Solicitud de
PC04-S3: Determinacin de los
actuaciones de
PC 04. Gestin del recursos tcnicos y humanos que
mantenimiento, Unidad Tcnica Universidad Virtual
Mantenimiento permita subsanar las incidencias
instalaciones y
y ejecucin del mantenimiento.
traslados
PC04-S3: Determinacin de los
Solicitudes de Plataforma de
PC 04. Gestin del recursos tcnicos y humanos que Servicio de
incidencias y gestin de servicios
Mantenimiento permita subsanar las incidencias Informtica
consultas TI (Easy vista)
y ejecucin del mantenimiento.
HISTORIAL DE MODIFICACIONES.
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Documentacin del proceso clave PC04
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Servicio PC04-S1: Determinacin de actuaciones programadas para minimizar las incidencias que
prestado: afecten a la disponibilidad y usabilidad de los recursos (edificios, dependencias, instalaciones y
bienes de equipamiento).
Unidad/es: CICT
Grupo de
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
inters/Clientes-Usuario
1.-rganos de Gobierno y Seguimiento del servicio Necesidad: Poner a disposicin de los usuarios de recursos
Gestin de la Universidad Encuestas de satisfaccin instrumentales adecuadamente mantenidos para asegurar su
Mediciones indirectas correcta operatividad
2.- Estructuras de la
Universidad: Facultades y Atributos:
Escuelas, y Departamentos,
Centros e Institutos, - Cumplimiento de las caractersticas del servicio prestado
estructuras para la (1, 2, 3, 4)
Investigacin - Aspectos metodolgicos para prestar el servicio con
exactitud y sin errores (2, 3, 4)
3.- Entidades y - Coherencia en la prestacin del servicio con los objetivos
organizaciones pblicas y que persigue (1, 2, 3, 4)
privadas usuarios de - Cualificacin/conocimientos de las personas de la Unidad
equipamientos de la para prestar el servicio (1, 2, 3, 4)
Universidad - Experiencia profesional de las personas de la Unidad (1, 2,
3, 4)
4.- Otros usuarios externos - Adecuacin del horario de realizacin para minimizar la
y visitantes ocasionales de interferencia con los usuarios (2, 3, 4)
equipamiento de la - Disponibilidad de los recursos instrumentales operativos
Universidad de Jan (1, 2, 3, 4)
- Disponibilidad para informar a los usuarios sobre la
prestacin de un servicio (2, 3, 4)
Unidad/es: Servicio de Informtica
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Documentacin del proceso clave PC04
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inters/Clientes-Usuario
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Documentacin del proceso clave PC04
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Grupo de inters/Clientes-
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
Usuario
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Documentacin del proceso clave PC04
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Servicio prestado: PC04-S3: Determinacin de los recursos tcnicos y humanos que permita subsanar las
incidencias y ejecucin del mantenimiento.
Unidad/es: CICT
Grupo de
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
inters/Clientes-Usuario
1.-rganos de Gobierno y Seguimiento del servicio Necesidad: Resolver las incidencias y averas que se presentan
Gestin de la Universidad Encuestas de satisfaccin en los recursos instrumentales en un tiempo apropiado
Mediciones indirectas
2.- Estructuras de la
Universidad: Facultades y
Escuelas, y Departamentos, Atributos:
Centros e Institutos,
- Cumplimiento de las caractersticas del servicio prestado
estructuras para la
(1, 2, 3, 4)
Investigacin
- Aspectos metodolgicos para prestar el servicio con
3.- Entidades y exactitud y sin errores (2, 3, 4)
organizaciones pblicas y - Coherencia en la prestacin del servicio con los objetivos
privadas usuarios de que persigue (1, 2, 3, 4)
equipamientos de la - Cualificacin/conocimientos de las personas de la Unidad
Universidad para prestar el servicio (1, 2, 3, 4)
- Experiencia profesional de las personas de la Unidad (1, 2,
4.- Otros usuarios externos y 3, 4)
visitantes ocasionales de - Confianza transmitida por las personas de la Unidad a los
equipamiento de la clientes/usuarios cuando se les presta el servicio (2, 3, 4)
Universidad de Jan - Adecuacin del tiempo empleado para la resolucin (2, 3,
4)
- Prestacin de un servicio rpido (2, 3, 4)
- Disponibilidad permanente de las personas de la Unidad a
atender a los usuarios (2, 3, 4)
- Receptividad ante los problemas de los usuarios (2, 3, 4)
- Trato personalizado en funcin de las caractersticas de
cada persona (2, 3, 4)
- Disponibilidad de los recursos instrumentales operativos
(1, 2, 3, 4)
- Disponibilidad para informar a los usuarios sobre la
prestacin de un servicio (2, 3, 4)
Unidad/es: Servicio de Informtica
Grupo de
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
inters/Clientes-Usuario
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Documentacin del proceso clave PC04
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Servicio prestado: PC 04-S1 Determinacin de actuaciones programadas para minimizar las incidencias
que afecten a la disponibilidad y usabilidad de los recursos (edificios, dependencias,
instalaciones y bienes de equipamiento).
Fecha: febrero/2012
1. rganos de gobierno y gestin Seguimiento del Necesidad: Resolver las incidencias y averas que se
de la Universidad. Servicio. presenten en los recursos instrumentales.
2. Servicios y unidades Indicadores del proceso
administrativas. Quejas/sugerencias Atributos:
3. PDI. /felicitaciones.
1. Ejecucin correcta del mantenimiento
4. Doctorales, post-doctorales y Encuestas post-servicio
correctivo [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
alumnos de TFG, TFM y becas y de satisfaccin.
2. Ejecucin correcta del mantenimiento
de colaboracin.
preventivo [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
5. Otros usuarios externos y
3. Acierto y precisin en la metodologa del
visitantes ocasionales de
servicio prestado [2,3,4 y 5] (1)
infraestructuras, instalaciones y
4. Coherencia en la prestacin del servicio con
equipamientos de la
los objetivos que persigue [1,2,3,4 y 5] (2,4)
Universidad de Jan.
5. Cualificacin/conocimientos de las personas
de la Unidad para prestar el servicio [1,2,3,4 y
5] (2,3,4)
6. Experiencia profesional del personal
integrante de la Unidad [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
7. Accesibilidad telemtica a base de datos de
consulta de los mantenimientos realizados.
[3,4 y 5] (2,3,4)
8. Planificacin de la realizacin de la ejecucin
de los mantenimientos para minimizar la
interferencia con los usuarios [3,4 y 5] (1)
Fecha: febrero/2012
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Grupo de
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
inters/Clientes-Usuario
1. rganos de gobierno y Seguimiento del Necesidad: Resolver las incidencias y averas que se presenten
gestin de la Servicio. en los recursos instrumentales.
Universidad. Indicadores del proceso
2. Servicios y unidades Quejas/sugerencias Atributos:
administrativas. /felicitaciones.
1. Gestin correcta del mantenimiento correctivo
3. PDI. Encuestas post-servicio
[1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
4. Doctorales, post- y de satisfaccin. 2. Acierto y precisin en la metodologa del servicio
doctorales y alumnos de
prestado [2,3,4 y 5] (1)
TFG, TFM y becas de
3. Coherencia en la prestacin del servicio con los
colaboracin.
objetivos que persigue [1,2,3,4 y 5] (2,4)
5. Otros usuarios externos
4. Cualificacin/conocimientos de las personas de la
y visitantes ocasionales
Unidad para prestar el servicio [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
de infraestructuras,
5. Experiencia profesional del personal integrante de la
instalaciones y
Unidad [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
equipamientos de la
6. Accesibilidad telemtica a base de datos de consulta
Universidad de Jan.
de los mantenimientos correctivos. [3,4 y 5] (2,3,4)
7. Planificacin de la realizacin de los mantenimientos
para minimizar la interferencia con los usuarios [3,4 y
5] (1)
8. Seguimiento y control del estado y mantenimiento de
los equipos. [2,3,4 y 5] (2,3,4)
Grupo de
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
inters/Clientes-Usuario
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mantenimiento de atendido/a.
infraestructuras, Adecuacin del tiempo empleado para la resolucin
instalaciones y de la demanda del usuario.
equipamientos de la Seguridad: Idoneidad de la informacin aportada por el
Universidad. personal de la Unidad.
4. Otros usuarios
externos y visitantes El comportamiento del personal de la Unidad
ocasionales de transmite confianza a sus clientes/usuarios.
infraestructuras, Amabilidad en el trato al usuario.
instalaciones y Empata: Receptividad ante los problemas o situacin
equipamientos la personal del usuario.
Universidad de Jan.
Trato personalizado en funcin de las caractersticas
de cada persona usuaria.
Facilidad para contactar o acceder al profesional de
referencia.
Accesibilidad de horarios.
Adecuacin del servicio a las necesidades y
expectativas de los clientes/usuarios.
Informacin:
Grupo de inters/Clientes-
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
Usuario
Servicio prestado: PC04-S3. Determinacin de los recursos tcnicos y humanos que permita subsanar las incidencias y
ejecucin del mantenimiento.
Grupo de inters/Clientes-
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
Usuario
1. rganos de Gobierno, y Encuestas de satisfaccin. Necesidad: la subsanacin de las incidencias detectadas en los
Gestin de la Quejas/ Sugerencias/ edificios, instalaciones y equipamiento.
Universidad. felicitaciones.
2. Servicios y Unidades Seguimiento del servicio. Acierto y precisin, ausencia de errores. ((1, 2, 3, 4, 5)
Administrativas Reuniones. Cumplimiento de las caractersticas del servicio prestado.
3. Miembros de la Normativa reguladora de la (1, 2, 3, 4, 5)
comunidad prestacin del servicio. Aspectos metodolgicos para prestar el servicio con
universitaria. Indicadores de proceso. exactitud y sin errores o incidencias. (2, 4, 5).
4. Proveedores externos Coherencia en la prestacin del servicio con los objetivos
para el mantenimiento que persigue. (1, 2, 3, 4, 5)
de infraestructuras, Capacidad de prestar el servicio solucionando,
instalaciones y previamente, cualquier incidencia. (1, 2, 3, 4, 5)
equipamientos de la Amabilidad en el trato al cliente-usuario.(2, 3)
Universidad. Confianza transmitida por las personas de la Unidad a los
5. Empresas clientes/usuarios cuando se presta el servicio. (1, 2, 3, 4, 5)
concesionarias para la Cualificacin/conocimientos de las personas de la Unidad
prestacin de servicios. para prestar el servicio. (1, 2, 3, 4, 5)
Experiencia profesional de las personas de la Unidad. (1, 2,
3, 4, 5)
Comunicacin a los clientes-usuarios cuando se prestar el
servicio. (1, 2, 3, 4, 5)
Sistema Integrado de Gestin de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas Julio 2016
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Documentacin del proceso clave PC04
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Fecha: febrero/2012
Grupo de
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
inters/Clientes-Usuario
1. rganos de gobierno y Seguimiento del Necesidad: Poner a disposicin de los usuarios/clientes los
gestin de la Servicio. equipos adecuadamente mantenidos para asegurar su correcta
Universidad. Indicadores del proceso operatividad.
2. Servicios y unidades Quejas/sugerencias
administrativas. /felicitaciones. Atributos:
3. PDI. Encuestas post-servicio 1. Gestin correcta de los programas de
4. Doctorales, post- y de satisfaccin. mantenimiento preventivo [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
doctorales y alumnos de
2. Acierto y precisin en la metodologa del servicio
TFG, TFM y becas de
prestado [2,3,4 y 5] (1)
colaboracin.
3. Coherencia en la prestacin del servicio con los
5. Otros usuarios externos y
objetivos que persigue [1,2,3,4 y 5] (2,4)
visitantes ocasionales de
4. Cualificacin/conocimientos de las personas de la
infraestructuras,
Unidad para prestar el servicio [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
instalaciones y
5. Experiencia profesional del personal integrante de la
equipamientos de la
Unidad [1,2,3,4 y 5] (2,3,4)
Universidad de Jan.
6. Accesibilidad telemtica a base de datos de consulta
del programa de mantenimiento preventivo [3,4 y 5]
(2,3,4)
7. Planificacin de la realizacin de los mantenimientos
para minimizar la interferencia con los usuarios [3,4 y
5] (1)
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Grupo de
Fuentes de Informacin Necesidades y Expectativas (atributos de calidad)
inters/Clientes-Usuario
HISTORIAL DE MODIFICACIONES.
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