evh
6/19/2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Item Denominacin
Presupuestario
13.01.99 Otras Tasas
17.01.99 Interes por otras Operaciones
37.01.02 De fondos de autogestin
TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
010-9999-C31-0000-20-00-000-001-84-01-03-0000-002 Mobiliario
NOTAS.
* Se considera en Edificios, para pago de alcuotas al Banco Central
Edifico Ex Museo Antropolgico-Guayaquil.- USD
Edifico Bancomex en la ciudad de Manta
* Los ingresos se encuentran centralizados en la Matriz al igual que los gastos proyectados
evh
6/23/2009
Proyeccin
Ingreso
200,000
2,000,000
-
2,200,000
300,000.00
300,000.00
700,000.00
900,000.00
0.00
2,200,000.00
305,960.04
143,286.72
227,850.97
677,097.73
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Proyeccin Proyecto
SERVICIOS Y SUMINISTROS Ejecucin Proforma
Gastos Ejercicio
2009 2010
530101 Agua potable 15,492.19 17,050.00
530104 Energa Elctrica 94,893.94 105,000.00
530105 Telecomunicaciones 101,934.50 113,000.00
530106 Servicio de Correo 30,614.64 34,000.00
530201 Transporte y fletes 64,524.74 72,000.00
Edicin, impresin, reproduccin y
530204 publicacin 184,222.13 297,804.31
530208 Servicio de vigilancia 91,000.00 95,000.00
530209 Servicio de Aseo y impieza 174,831.98 193,000.00
530210 Guardera 120,000.00 120,000.00
530299 Otros servicios generales 150,743.52 166,000.00
530301 Pasajes 147,797.26 163,000.00
530303 Viticos y subsistencias 168,000.00 184,800.00
530402 Mantenimiento de edificios y locales 58,109.98 64,000.00
Mantenimiento y reparacin de
530403 mobiliario 1,536.00 5,000.00
530404 Mantenimiento maquinaria y equipo 21,705.00 25,000.00
530405 Mantenimiento vehculos 46,372.61 52,000.00
530502 Arrendamiento de edificios y locales 8,890.22 10,000.00
Consultora, asesoria e investigacin
530601 especializada 21,849.60 30,000.00
530603 servicio de capacitacin 321,254.26 355,000.00
Mantenimiento y reparacin de equipos
530704 y sistemas informticos 5,962.01 20,000.00
530207 Difusin, Informacin y Publicidad 25,000.00 30,000.00
TOTAL SERVICIOS 1,854,734.58 2,151,654.31
SUMINISTROS Y MATERIALES
530802 Vestuario y prendas de proteccin 650,000.00 100,000.00
530803 Combustible y lubricantes 37,950.36 45,000.00
530804 Materiales de oficina 255,860.98 285,000.00
530805 Materiales de aseo 10,000.00 11,000.00
530809 Medicinas y productos farmacuticos 10,000.00 11,000.00
Materiales de construccin,elctricos,
530811 plomera y carpintera 14,000.00 15,000.00
530899 Otros de Uso y consumo 44,048.69 50,000.00
TOTAL SUMINISTROS 1,021,860.02 517,000.00
570201 Seguros 2,958,011.50 2,667,587.59
580102 CONTRALORIA 5X MIL 46,107.89 61,410.33
TOTAL CORRIENTE 5,880,713.99 5,397,652.23
evh
6/19/2009
NOTAS ACLARATORIAS DEL PROYECTO DE PROFORMA 2010
* En Servicios y Suministros se considera para el ao 2010 un incremento del 10%, como agua, luz, trrasporte, mantenimie
* Se considera la adquisicin de uniformes para 375 personas (choferes y auxiliares de servicios) a nivel nacional, a razn
* Materiales de aseo y productos farmacuticos tiene a la fecha 0 ejecucin, por lo cual se considera el valor certificado
* El valor del 5*1000 se calcula en base al informe presentado por el Sr. Tesorero de la Institucin
* Para el servicio de vigilancia se considera a razn de USD 80 * 95 personas de la Polica Nacional (3 oficiales y 92 tropa)
* Para el servicio de Guardera se considera el valor de USD 10,000 mensuales como aporte de la Institucin, (mensual vig
* Se considera seguros pagos cuotas del 60% de los contratos vigentes que asciende a USD 1'535,759; y, USD 1'131828,
unicamente el 40% de anticipo de los contratos y en las mismas condiciones de pago y sin incremento, la diferencia para
a, luz, trrasporte, mantenimiento, materiales de oficina etc.
os) a nivel nacional, a razn de 2 ternos c/u, en USD 250,oo
sidera el valor certificado
DISTRITO la Judicatura AZUAY BOLIVAR CAAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS
UNIDAD EJECUTORA 9999 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
SERVICIOS Y SUMINISTROS
530101 Agua potable 17,050.00 15,000.00 2,100.00 4,000.00 975.33 5,072.00 1,434.70 705.14 2,064.00 35,000.00
Energa
530104 Elctrica 105,000.00 50,000.00 8,000.00 23,000.00 4,380.00 15,877.00 15,431.85 44,000.00 18,530.10 240,000.00
Telecomunicaci
530105 ones 113,000.00 24,000.00 5,984.40 32,000.00 12,000.00 4,360.00 28,640.33 11,000.00 - 40,000.00
Servicio de
530106 Correo 34,000.00 18,500.00 2,290.84 6,000.00 1,287.00 4,772.00 2,379.45 12,000.00 - 14,000.00
Transporte de
530201 personal 72,000.00 32,000.00 - - - - - - 27,000.00 50,000.00
Fletes y
530202 maniobras 0.00 3,000.00 - - 50.00 100.00 1,000.00 - -
Edicin,
impresin,
reproduccin y
530204 publicacin 297,804.31 20,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 758.78 903.47 1,500.00 - 10,000.00
Servicio de
530208 vigilancia 95,000.00 39,000.00 - - - - - - - -
Servicio de
530209 Aseo y impieza 193,000.00 120,000.00 18,000.00 33,000.00 800.00 21,813.92 22,347.89 3,000.00 46,800.00 140,000.00
530210 Guardera 120,000.00 - - - - - - - - -
Otros servicios
530299 generales 166,000.00 8,000.00 1,420.42 2,500.00 1,200.00 3,290.82 2,322.87 2,000.00 - 60,000.00
530301 Pasajes 163,000.00 5,000.00 97.00 3,000.00 200.00 - - 3,000.00 - 4,000.00
Viticos y
530303 subsistencias 184,800.00 15,000.00 1,630.00 4,000.00 600.00 2,089.50 517.50 4,000.00 - 4,000.00
Mantenimiento
de edificios y
530402 locales 64,000.00 17,000.00 920.20 1,000.00 300.00 3,059.07 2,671.57 1,000.00 - 52,000.00
Mantenimiento
y reparacin de
530403 mobiliario 5,000.00 13,500.00 200.00 1,000.00 100.00 500.00 517.50 3,000.00 - 12,000.00
Mantenimiento
maquinaria y
530404 equipo 25,000.00 15,000.00 300.00 1,000.00 300.00 4,144.32 775.60 4,000.00 23,760.00 61,000.00
Mantenimiento
530405 vehculos 52,000.00 5,000.00 436.03 1,000.00 600.00 1,352.16 647.14 2,000.00 - 15,000.00
Arrendamiento
de edificios y
530502 locales 10,000.00 21,000.00 8,283.03 29,000.00 7,250.00 11,095.00 21,043.21 225,000.00 85,680.00 72,000.00
Consultora,
asesoria e
investigacin
530601 especializada 30,000.00 - - - - - - - - -
servicio de
530603 capacitacin 355,000.00 2,500.00 - - - - - - - 2,000.00
Desarrollo de
sistemas
530701 informticos 4,000.00 - - - - -
Mant. y repar.
de equipos y
sistemas
530704 informticos 20,000.00 22,000.00 1,500.00 - - - - - - -
Difusin,
Informacin y
530207 Publicidad 30,000.00 - - - - - - - - -
TOTAL
SERVICIOS 2,151,654.31 449,500.00 55,161.92 141,500.00 31,042.33 78,284.57 99,633.08 317,205.14 203,834.10 811,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES
Vestuario y
prendas
530802 proteccin 100,000.00 - - - - - - - - -
Combustible y
530803 lubricantes 45,000.00 4,000.00 1,291.70 1,000.00 300.00 500.00 1,086.51 2,000.00 - 15,000.00
Materiales de
530804 oficina 285,000.00 72,133.46 8,000.00 13,000.00 6,000.00 16,686.98 17,090.56 48,000.00 - 107,000.00
Materiales de
530805 aseo 11,000.00 28,000.00 2,255.33 1,000.00 400.00 1,000.00 - 12,500.00 - 5,000.00
530806 Herramientas 8,000.00 - - - - -
Materiales de
impresin,
530807 fotografa, - - - - - -
Medicinas y
productos
530809 farmacuticos
Materiales de 11,000.00 6,500.00 1,200.00 2,710.29 30.00 500.00 - 1,000.00 - 2,000.00
construccin,el
ctricos,
plomera y
530811 carpintera 15,000.00 15,000.00 1,000.00 1,000.00 30.00 1,000.00 1,138.50 1,000.00 - 36,000.00
Repuestos y
530813 Accesorios 20,000.00 4,000.00 - - - - -
Otros de Uso y
530899 consumo 50,000.00 11,000.00 400.00 1,000.00 300.00 1,525.47 2,323.48 2,000.00 - 6,925.61
TOTAL
SUMINISTRO 517,000.00 164,633.46 18,147.03 19,710.29 7,060.00 21,212.45 21,639.05 66,500.00 - 171,925.61
570201 Seguros 2,667,587.59
CONTRALORIA
580102 5X MIL 61,410.33
TOTAL GASTO
CORRIENTE 5,397,652.23 614,133.46 73,308.95 161,210.29 38,102.33 99,497.02 121,272.13 383,705.14 203,834.10 982,925.61
evh 6/23/2009
MORONA ZAMORA
IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA CHINCHIPE GALAPAGOS SUCUMBIOS TOTAL
0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021
4,800.00 5,392.34 547.00 4,274.00 1,200.00 200.00 550.00 30,000.00 4,677.83 459.45 - - 135,501.79
10,187.80 25,000.00 32,555.00 94,716.56 3,300.00 5,000.00 2,280.00 80,000.00 18,648.00 3,410.19 1,529.08 21,000.00 821,845.58
6,908.80 24,000.00 16,100.00 31,993.60 10,800.00 5,000.00 3,995.04 60,000.00 9,707.22 8,045.59 3,648.59 7,590.00 458,773.57
1,726.39 14,173.54 2,000.00 26,753.18 7,200.00 3,000.00 1,695.00 15,000.00 2,090.99 5,853.47 535.00 4,000.00 179,256.86
500.00 2,000.00 3,500.00 1,508.00 1,200.00 2,000.00 - 20,000.00 1,669.00 2,054.78 1,050.00 5,500.00 377,948.34
22,732.00 18,452.96 5,153.00 67,584.57 3,000.00 10,200.00 - 29,000.00 - 1,500.00 2,000.00 500.00 758,884.34
- - - - - - - - - - - - 120,000.00
4,643.74 3,000.00 5,255.75 9,746.46 3,000.00 2,000.00 500.00 52,000.00 9,529.88 811.67 921.55 5,140.00 343,283.16
279.65 4,172.11 2,100.00 1,244.55 3,000.00 1,900.00 - 400.00 267.06 1,636.65 1,666.15 500.00 195,463.17
480.00 5,448.00 1,500.00 6,012.00 4,500.00 3,000.00 - 5,000.00 5,722.50 1,185.00 2,095.20 700.00 252,279.70
2,368.83 8,000.00 2,000.00 13,347.87 6,000.00 3,000.00 - 24,000.00 5,604.44 2,978.90 1,388.73 500.00 211,139.61
290.80 500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - - 10,000.00 500.00 253.00 500.00 700.00 52,061.30
1,481.82 6,600.00 3,760.00 5,885.87 9,600.00 3,000.00 - 26,000.00 1,194.00 1,646.00 1,420.00 2,500.00 198,367.61
445.03 3,226.46 4,400.00 3,179.63 3,000.00 1,000.00 500.00 8,000.00 1,000.00 854.91 - 600.00 104,241.36
4,947.00 31,647.20 47,000.00 59,874.96 15,500.00 5,000.00 45,360.00 195,000.00 2,999.60 17,073.49 23,627.60 110,405.11 1,048,786.20
- - - - - - - - - - - - 30,000.00
- - - - - - 4,000.00
- - - - - - - - - - - - 30,000.00
62,001.86 177,770.01 133,575.75 402,419.25 93,060.00 44,300.00 54,880.04 705,400.00 63,610.52 47,763.10 40,881.90 162,035.11 6,326,512.99
- - - - - - - - - - - - 100,000.00
500.00 3,000.00 3,500.00 3,808.89 2,500.00 1,000.00 - 10,274.44 760.00 556.29 - 500.00 96,577.83
21,777.15 15,641.21 25,757.03 89,187.95 16,004.24 8,000.00 1,076.30 100,000.00 32,395.00 5,966.63 1,500.90 12,000.00 902,217.41
1,327.00 1,135.82 2,500.00 5,195.96 1,000.00 5,024.72 - 16,000.00 2,900.00 1,568.34 1,500.18 1,600.00 100,907.35
- - - - - - 8,000.00
- - - - 19,612.78 - - - - 19,612.78
2,805.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 300.00 - 10,000.00 - 873.91 913.12 - 101,060.53
- - - - - - 10,000.00 - - - - 34,000.00
1,432.00 2,000.00 250.00 3,172.44 3,000.00 550.36 - 10,000.00 1,299.40 1,365.66 300.80 300.00 99,145.22
28,291.15 23,777.03 38,207.03 107,365.24 26,004.24 15,175.08 1,076.30 185,887.22 37,354.40 10,330.83 4,825.00 14,400.00 1,500,521.41
2,667,587.59
61,410.33
90,293.01 201,547.04 171,782.78 509,784.49 119,064.24 59,475.08 55,956.34 891,287.22 100,964.92 58,093.93 45,706.90 176,435.11 ###