Nro DOCUMENTO RESPONSABLE ELABORADOR

Proceso y generacion del Reporte de facturacion y

1 castigadas FATIMA MARIBEL VARGAS

2 Cierre comisiones TELPU WILSON MONTAO

3 Reporte cierre de datos de tarjetas LD y revisiones JIMENA BALBOA

Cierre control comisiones dealer prepago GRISELDA MERINO

4

GRISELDA MERINO
5 Reporte cierre control resumen comisiones dealer prepago

6 Reporte de pagos adelantados CIRO CACERES

7 DANNY HUANCA
8 Reporte de Ruteador Flexible DANNY HUANCA
9 Procesamiento trafico CDR WILSON MONTAO

10 Proceso y generacion del reporte BS resumen facturacion LUIS FERNANDO ALMENDRAS

Carga Facturacion total pospago ABM JIMENA BALBOA
11

12 Carga BDSAP fide puntos detalle JIMENA BALBOA

13 Carga fide puntos suscriptores ANDRES ETEROVIC

14 Reporte de pagos adelantados DANNY HUANCA
15 Cierre prepago DANNY HUANCA

16 Reporte cierre control carga CDR tecnica GRISELDA MERINO

17 Reporte cierre de control carga datos SMS SAP GRISELDA MERINO

18 Verificacion de reportes de monitoreo transfusion JHONNY BALDERRAMA

19 Verificacion de reportes de monitoreo supertank JHONNY BALDERRAMA

20 Reporte de llenado mensual Dongle DANNY HUANCA
21 Instructivo LOR DETAIL CARLA PANOZO ROCHA
22 Experiraciones PPS CARLA PANOZO ROCHA
23 Reporte segmentacion psicografica DANNY HUANCA
24
25
26
27
 FECHA REVISION POR
CARGO CODIGO PROCESO MEJORA CONTINUA

5-Oct
Ingeniera de Informacion Revision
5-Oct
Especialista de negocios 2 Revision

5-Oct
Especialista Datawarehouse Revision
Especialista de inteligencia de 6-Oct
negocio 3 Revision

6-Oct
Especialista de inteligencia de
negocio 3 Revision
Especialista en Inteligencia de 6-Oct
negocios Revision

Especialista Datamining 1 Revision 6-Oct

Especialista Datamining 2 Revision 6-Oct

Especialista de negocios 2 Revision 6-Oct

6-Oct
Subgerente Datawarehouse Revision
Especialista Datawarehouse 6-Oct
Revision

Especialista Datawarehouse 6-Oct

Revision
Especialista en inteligencia de 6-Oct
Negocios Revision

Especialista Datamining 1 Revision 7-Oct

Especialista Datamining 1 Revision 7-Oct

Especialista de inteligencia de 7-Oct

negocio 3 Revision
Especialista de inteligencia de 7-Oct
negocio 3 Revision
Ing. De informacion 7-Oct
Datawarehose Revision

Ing. De informacion 7-Oct

Datawarehose Revision

Especialista Datamining 1 Revision 7-Oct

Ing. De informacion Revision 7-Oct

Ing. De informacion Revision 8-Oct

Especialista Datamining 1 Revision 8-Oct

FECHA REVISION EN EL
AREA