Oficina de

Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin

PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

INSTRUCTIVO
FICHA TCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIN ESTNDAR PARA MEJORAMIENTO
Y/O AMPLIACION DEL SERVICIO POLICIAL EN COMISARAS

El presente Instructivo corresponde a la Ficha Tcnica de Proyectos de Inversin Estndar para

inversiones en Comisaras, en el marco de la Directiva N 0002-2017-EF/63.01, Directiva para la
Formulacin y Evaluacin en el Marco del Sistema Nacional de Programacin Multianual y Gestin de
Inversiones, correspondiente a la naturaleza de intervencin Mejoramiento y/o Ampliacin. Esta Ficha
Tcnica no podr utilizarse para formular proyectos relacionados a la creacin de nuevas comisaras.

I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
1.1 SERVICIO PBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA
En este punto se debe seleccionar la opcin afirmativa, en caso contrario la Ficha no podr ser
desarrollada, bajo responsabilidad de la Unidad Formuladora.

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS

Se debe seleccionar: Porcentaje de Comisarias que no cuentan con capacidad de operacin
adecuada, que es el indicador asociado a la Brecha de Servicios de Comisaras.

2. NOMBRE DEL PROYECTO

Colocar la denominacin del proyecto la cual debe permitir identificar el tipo de proyecto y su
localizacin, la misma que deber mantenerse durante todo la Fase de Ejecucin. Para ello se
selecciona la Naturaleza de intervencin, Objeto de la intervencin que est vinculada al servicio
policial y la Localizacin. Se deber actualizar cuando se llenen los puntos 2 y 6 de la Ficha.

2.1 TIPO DE COMISARA

El tipo de Comisara, corresponde a la Comisara Bsica de Tipo A, B, C, D, E, que se selecciona de
las opciones desplegables.

2.2 NOMBRE DE LA COMISARA

El nombre de la Comisara es aquel que figura en la Resolucin Creacin o en el historial de la
Comisara o en el Cuadro Orgnico de la PNP (Aprobado con Resolucin Directoral)

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Este acpite se desarrolla sobre la base del Anexo 01, de la Directiva N 001-2017-EF/63.01,
Directiva para la Programacin Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programacin
Multianual y Gestin de Inversiones, que establece las Funciones, Programas y Subprogramas en los
cuales se debe ubicar el proyecto.
Sector/Entidad: Puede ser el Sector Interior, Gobierno Regional o Gobierno Local.
Funcin: 05 Orden Pblico y Seguridad.

1
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Divisin Funcional: 014 Orden Interno

Grupo Funcional: 0028 Operaciones Policiales
Sector Responsable: Interior

4. UNIDAD FORMULADORA-UF
En este Acpite se considera informacin del rea u rgano dentro de la Entidad que acta como
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin.

4.1 NOMBRE DE LA UNIDAD FORMULADORA-UF

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, de acuerdo con los datos de la inscripcin de la
misma en el Banco de Inversiones.

4.2 PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA-UF

Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Formuladora.

4.3 LA UNIDAD FORMULADORA COMPETENTE

Seleccionar que nivel de Gobierno que desarrolla la Ficha Tcnica Estndar.

4.4 SI LA UNIDAD FORMULADORA PERTENECE A UN GOBIERNO REGIONAL O LOCAL

En caso de que la Unidad Formuladora pertenezca a un Gobierno Regional o Gobierno Local, la
Unidad Formuladora debe contar con la Opinin Tcnica de la Oficina General de
Infraestructura del Ministerio del Interior, en relacin al diseo, costos estndar, equipamiento
estndar; y la Opinin Tcnica de la Polica Nacional del Per en relacin a los costos de
operacin y mantenimiento respectivamente.

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES-UEI

Colocar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones que se recomienda para ejecutar la
Inversin en Comisara.

5.1 PERSONA RESPONSABLE DE LA UEI

Escribir el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora propuesta para ejecutar la
Inversin en Comisara, de acuerdo a los datos de inscripcin de la misma en el Banco de
Inversiones.

5.2 RGANO TCNICO RESPONSABLE

Anotar el nombre del rgano Tcnico Responsable.

5.3. SUSTENTO DE LA CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA EN

RELACIN A LA INVERSIN
Describir brevemente que la Unidad Ejecutora de Inversiones tiene la experiencia en proyectos
similares, obras en comisaras o edificaciones en los ltimos aos.

2
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

6. UBICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN

6.1 UBICACIN GEOGRFICA
Elegir en la opcin desplegable el Departamento, la Provincia y el Distrito donde se encuentra la
Unidad Productora del Servicio y escribir la localidad, ubigeo y las coordenadas UTM (sistema
de coordenadas universal transversal de Mercator).

6.2 DEPENDENCIA POLICIAL (ANEXO 8)

Elegir en la opcin desplegable la Macroregin Policial y la Regin Policial a la que pertenece la
Comisara; y escribir la Divisin Policial o Comisara Sectorial a la que pertenece la Comisara a
intervenir.

II. IDENTIFICACIN

7. CARACTERSTICAS Y SITUACIN DEL SERVICIO POLICIAL

7.1. ESTADO DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO
Elegir la condicin de la propiedad del lugar, es decir, el saneamiento fsico legal del terreno
donde se ejecutar el proyecto (adjuntar en el anexo el documento que acredite el saneamiento
fsico-legal). En el caso de que el terreno este a nombre del Ministerio del Interior o de la Polica
Nacional del Per elegir la opcin SI. En caso de que el documento que acredita la propiedad
del terreno est en Registros Pblicos, elegir la opcin En Gestin. En los dems casos no
ser posible aplicar la Ficha Tcnica Estndar.

7.1.1. EL TERRENO ES LIBRE O POSEE EDIFICACIONES

Elegir si el terreno cuenta con edificacin actual. Esta informacin es importante al
momento de realizar el costeo de obras preliminares.

7.1.2. EL TERRENO CON EDIFICACION POSEE (ANEXO 3)

En este tem se sebe sealar si el terreno con edificacin cuenta con el Acta de Visita de
Seguridad de Edificacin-VISE de detalle o con el Informe Tcnico de Especialistas que
integran el equipo de formulacin de la Ficha Tcnica.

7.1.3. EL TERRENO CUENTA CON

En este tem se sebe sealar si el terreno cuenta con Certificado de Parmetros
Urbansticos o con algn otro documento que acredite los mismos.

7.2. CARACTERSTICAS Y SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA

Presentar un breve diagnstico que detalle las condiciones actuales del factor productivo
Infraestructura del servicio policial que el proyecto pretende intervenir.

3
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

7.3. CARACTERSTICAS Y SITUACIN DEL EQUIPAMIENTO

Presentar un breve diagnstico que detalle las condiciones actuales del factor productivo
Equipamiento del servicio policial que el proyecto pretende intervenir.
7.4. CARACTERSTICAS Y SITUACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Presentar un breve diagnstico que detalle las condiciones actuales del factor productivo
Recursos Humanos del servicio policial que el proyecto pretende intervenir.

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Elegir de la opcin desplegable el Problema Central identificado relacionado al acceso a servicios
policiales o a la calidad de dicho servicio. Elegir las principales Causas Directas e Indirectas que lo
generan, as como sus Efectos Directos e Indirectos; adems incluir el Efecto Final. Estas elecciones
estas predeterminadas para ser incorporadas por el formulador de la Ficha Tcnica Estndar, as
como los indicadores, unidades de medida, valor actual y fuente de informacin.

9. INVOLUCRADOS
Elegir de la opcin desplegable, los involucrados de la intervencin en Comisaras, as como su
posicin como beneficiario, cooperante, perjudicado u oponente; sus intereses y contribucin, de
acuerdo a las entrevistas realizadas en campo para tal fin.

10. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

La Poblacin afecta y poblacin objetivo corresponde a la poblacin de la jurisdiccin policial que
puede corresponder a un distrito, a ms de un distrito o tambin a parte de un distrito. En este punto,
tambin se debe especificar las caractersticas de la poblacin objetivo en relacin a la poblacin
vulnerable vctima de un hecho delictivo y la poblacin que cobertura el servicio de prevencin
policial.

11. DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Elegir de la opcin desplegable, el Objetivo Central o Propsito del proyecto el cual refleja los
cambios que se espera lograr con la intervencin. En este tem, se debe elegir adems los Medios de
Primer Nivel y los Medios Fundamentales, as como el Fin de la intervencin, seleccionando de
manera conveniente, los indicadores, las unidades de medida, las metas y la fuente de informacin de
la intervencin. Estas elecciones estas predeterminadas para ser tomadas por el formulador de la
Ficha Tcnica Estndar, as como los indicadores, unidades de medida, valor actual y fuente de
informacin.

12. DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Plantear la alternativa de solucin del Problema Central identificado como alternativa nica, sobre
la base del anlisis de las Acciones que concretarn los Medios Fundamentales. Dicha alternativa
deber tener relacin con el Objetivo Central, ser tcnicamente posible y pertinentes en su
implementacin.

4
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

Referido a los aspectos tcnicos y regulatorios que el proyecto deber cumplir durante su Fase de
Ejecucin y Fase de Funcionamiento (como el sustento de factibilidad de servicios de agua, desage y
electricidad, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

14. HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin se ha estandarizado para Comisaras Bsicas y corresponde a 10 aos en
la fase de funcionamiento, es decir, una vez culminada la intervencin en la comisara.

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

15.1 DEFINICIN DEL SERVICIO PBLICO
El Servicio Pblico est referido a una intervencin de mejoramiento y/o ampliacin del Servicio
Policial corresponde a las acciones realizadas en atencin al pblico, prevencin e investigacin
policial a cargo de las Comisaras.

15.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

La Demanda de Servicios en una intervencin en Comisaras est determinada por la poblacin de su
jurisdiccin policial quienes demandan los servicios policiales de Prevencin, Investigacin, y
atencin al pblico. Al ser la demanda una funcin que depende de variables como la poblacin, el
tiempo, victimizacin, entre otras; se ha establecido factores que determinan la demanda de dos
servicios policiales correspondientes a prevencin e investigacin policial. En ese sentido, se debe
estimar la cantidad demandada de servicios de prevencin y servicios de investigacin policial, que
permite determinar el tamao de la intervencin.

15.2.1 SERVICIO DE INVESTIGACION

Para determinar la demanda de este servicio policial, se debe considerar no slo la
poblacin que es vctima de un hecho delictivo, sino la poblacin que siendo vctima no
denuncia el hecho delictivo; por lo que puede formar parte de la demanda como
resultado de la implementacin del proyecto.
El llenado de dicho servicio y su proyeccin esta predeterminado en funcin de tres
valores a consignar en la Ficha Tcnica Estndar, que estn relacionados al promedio
anual de delitos, promedio anual de faltas y la tasa de crecimiento poblacional
intercensal.

15.2.2 SERVICIOS DE PREVENCIN

La cantidad demandada del Servicio de Prevencin est definido en relacin al nmero
de Sectores que corresponde a la jurisdiccin policial y al mapa del delito establecido por
la Comisara. En este tipo de servicio la poblacin de referencia es igual a la poblacin

5
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

efectiva, es decir, la poblacin de toda la jurisdiccin demanda el servicio de prevencin

policial.
El llenado de dicho servicio y su proyeccin esta predeterminado en funcin de tres
valores a consignar en la Ficha Tcnica Estndar, que est relacionada a los kilmetros
de vas a recorrer, el tipo de vehculo propuesto por el equipo formulador y la cobertura
actual del servicio de prevencin. La explicacin a mayor detalle se sustenta en el anexo 1
del presente instructivo.

15.3 ANLISIS DE LA OFERTA

La capacidad de oferta actual est dada por la capacidad de atencin histrica de servicios que
viene ofreciendo la Comisara. As, en el Servicio de Investigacin est dado por el nmero de
denuncias que han registrado y han sido atendidas. En el caso del Servicio de Prevencin, est
dado por el nmero de puntos crticos para los cuales se reporta la cobertura de servicio. Esto se
trabajar con informacin del diagnstico de la Unidad Prestadora de Servicios.
En el cuadro relacionado a vehculos y dotacin de personal se estima las unidades vehiculares
en la situacin con proyecto con un mnimo de cobertura de 90%. En el cuadro de patrullaje
preventivo, se refiere a la oferta actual en relacin a los factores de produccin equipamiento
vehicular y efectivos para el servicio de prevencin.
En relacin al personal policial de la Comisara, la Ficha Tcnica Estndar, establece que se
tiene que escribir el personal operativo y en servicio en la situacin sin intervencin y con
intervencin.

15.4 BALANCE DEMANDA OFERTA (Brecha del Servicio Policial)

Se determina la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (dficit o brecha).
Lo que esta predefinido en la Ficha Tcnica Estndar, resultado del clculo de la demanda y
oferta de los Servicios de Prevencin e Investigacin Policial.

16. ANLISIS TCNICO

Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible brindar
los servicios, en los factores de produccin:
16.1 Anlisis de Diseo: sobre la base de la brecha de servicios y los factores crticos que
determinan el tamao del Proyecto de Inversin, se dimensionan todos los factores necesarios
para atender dicha brecha.
16.2 Anlisis de Tecnologa: considerar las caractersticas fsicas del rea de estudio o de influencia
para diseo constructivo y materiales adecuados en el caso de infraestructura.
16.3 Anlisis de Localizacin: considerar los factores crticos para el Proyecto de Inversin
(concentracin de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios bsicos, etc.).

17. COSTOS DEL PROYECTO

Para la estimacin de los costos de inversin de la alternativa nica, presentar los costos
desagregados por rubros y componentes, precisando las cantidades (describir la unidad de medida)

6
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

y precios unitarios. En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar informacin a

nivel de anteproyecto de ingeniera, para lo cual, se debe tener en cuenta el tipo de suelo,
caractersticas de topografa del terreno, disponibilidad y condiciones de traslado de insumos para
la ejecucin de la obra, entre otros.

17.1. COSTOS DE INVERSIN (RESUMEN DE LA CADENA DE VALOR)

Los costos de inversin deben ser consistentes con los costos que publique peridicamente la
Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en su condicin de rgano Tcnico
del Sector en Infraestructura, de acuerdo a la Tipologa de Comisara.

17.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA

Se presentar el cronograma de ejecucin fsica, que tendr en cuenta la estrategia de ejecucin
planteada en el cronograma de actividades en relacin a los componentes del proyecto, a fin de
tener una certeza las metas fsicas de la intervencin.

17.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

Se presentar el cronograma de ejecucin financiera, que tendr en cuenta la estrategia de
ejecucin planteada en el cronograma de actividades en relacin a los componentes del
proyecto, a fin de tener una certeza de los desembolsos, que considere los adelantos de obra,
pago por avance de obra, etc.

17.4 INVERSION POR REPOSICION

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la Fase de
Funcionamiento y estimar los costos correspondientes. Tener presente que el monto de inversin
total con el que se declara viable el PIP no debe incorporar dichos costos; slo corresponde
incluirlos en el flujo de costos para la evaluacin del proyecto estndar.

17.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Estimar los costos detallados de operacin y mantenimiento incrementales sobre la base de la
comparacin de los costos en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto.
Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a
precios de mercado.

18. FLUJO DE INVERSIONES

Elaborar el flujo de costos del proyecto, consignando los costos de inversin, de operacin y
mantenimiento en la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto; y los costos de
reposicin a precios de mercado y precios sociales.

19. CRITERIO DE DECISION DE INVERSIN

Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodologa
costo-efectividad. Para la estimacin del Indicador, se debe considerar la Tasa Social de

7
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Descuento del Anexo N 3 Parmetros de Evaluacin Social, de la Directiva N 0002-2017-

EF/63.01.
20. SOSTENIBILIDAD
Especificar las medidas que se estn adoptando para garantizar que el proyecto generar los
resultados previstos a lo largo de su vida til.

20.1 ORGANO RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL

Registrar el rgano responsable de la Operacin y manteamiento, el mismo que deber
corresponder a la dependencia policial respectiva.

20.2 ES LA UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL LA RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y

MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
Es el rgano responsable de dicha operacin y mantenimiento. Es la Unidad Ejecutora
Presupuestal del Ministerio de Interior o de la Polica Nacional del Per, consignado adems que
documento sustentar el compromiso de financiamiento de los recursos para operacin y
mantenimiento.

20.3 GESTIN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de ejecucin; incluyendo
los asociados con las medidas de reduccin de riesgos, as como los de estudios, licencias,
certificaciones, autorizaciones, de corresponder.

21. MODALIDAD DE EJECUCIN

Seleccionar de la opcin desplegable, la modalidad de ejecucin correspondiente en la intervencin
de la Comisara, que puede ser por Administracin Directa, Administracin Indirecta, entre otras.

22. IMPACTO AMBIENTAL

Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la Fase de Ejecucin o en la Fase de
Funcionamiento; que incluyan los costos asociados con las medidas mitigacin de los impactos
ambientales negativos.

23. MATRIZ DE MARCO LGICO

Se presentar la matriz del marco lgico de la alternativa nica, en la que se debern consignar los
indicadores relevantes y sus valores en el ao base y esperados, a efectos del seguimiento y
evaluacin ex post. Los niveles de Objetivos y Fuentes de Verificacin de la matriz, se irn llenando
de manera predeterminada conforme se haya llenado la Ficha Tcnica Estndar.

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Describir las principales variables que se han considerado para la decisin de inversin.
Recomendar las siguientes acciones a realizar en relacin al Ciclo del Inversiones, as como dar
cuenta de las medidas que deben adoptarse para gestionar la implementacin de la intervencin.

8
 Oficina de
Ministerio del Secretara General Oficina General de Programacin
PER Interior Planificacin y Multianual de
Presupuesto Inversiones
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

25. FOTOS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

Colocar una o dos fotos que sustenten el anlisis, interpretacin y medicin de la situacin actual.

26. PLANO O CROQUIS DE UBICACIN DE LA INTERVENCIN

Colocar un plano o croquis de la ubicacin del rea que se pretende intervenir.

27. INFORMACIN Y RELACIN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS QUE SE ADJUNTAN A LA

PRESENTE FICHA TCNICA
De corresponder, adjuntar la totalidad de anexos solicitados en este tem, los mismos que estarn
en funcin a cada Nivel de Gobierno que formule el proyecto de inversin.

28. FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Clocar la firma de los responsables de la Unidad Formuladora y el responsable de la Formulacin de
la Ficha Estndar.

29. FECHA DEL REPORTE

Se deber anotar la fecha de culminacin del perfil por parte del formulador del documento y el
responsable de la Unidad Formuladora.

El sustento tcnico especifico de los tems que correspondan al contenido de la Ficha Tcnica
Estndar, ser elaborado por la Oficina de Programacin Multianual de Inversiones en
coordinacin con las Unidades Orgnicas Tcnicas del Sector y sern aprobados por la norma
legal correspondiente.

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - MININTER