Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

TANGGAL : 2017
UNIT : UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
SASARAN AUDIT : ADMEN
OBJEK AUDIT : K

NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI

1 Data pasien di catatan register Data pada tanggal pasien tersbut masuk ke Puskesmas tidak ditemukan di Input data di Simkes bagi semua petugas jaga
Ruang Bersalin dengan BPJS Pcare/Simkes,
terinput di Simkes
2 Data pasien di Rekam Medis Tidak ditemukan nama kontak di Pcare/Simkes Mengecek keaktipan kartu KIS bagi semua
menunjukan sebagai peserta Klien adalah peserta JKn mandiri yang kepesertaannya tidak aktif pasien
JKN
1.
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

Serang, ....................................
Ketua WMM UPT Puskesmas Tirtayasa Auditor

dr. Bahrum Rangkuti 1. .............................................................


NIP.19800803 200902 1 002
2. .............................................................

NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI


PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

1TANGGAL
1. Tidak terdapat: kotak 1. 2017
Petugas menyiapkan kotak saran sebagai sarana untuk 1. Petugas menyiapkan kaertas kritik dan
UNIT : UPT PUSKESMAS
asaran untuk masyarakat TIRTAYASA
menyalurkan keluhan masyarakat saran
SASARANdalam
AUDIT : ADMEN
menyalurkan 2. Petugas tidak menyiapakn kertas kritik dan saran 2. Petugas menyiapkan alat tulis
OBJEK AUDIT : PENATAAN
PELAKSANAAN DOKUMEN
KUESIONER
keluhan 3. Petugas tidak menyiapkan alat tulis 3. Petugas menyiapkan papan jalan
2. Tidak terdapat kertas kritik 4. Petugas tidak menyiapkan papan jalan
dan saran 5. Kotak saran kosong dalam kurun waktu Bulan Mei sampai
3. Tidak terdapat alat tulis dengan Agustus
dan papan jalan di kotak
saran
4. Petugas membuka kotak
saran satu bulan sekali

Serang, ....................................
Ketua WMM UPT Puskesmas Tirtayasa Auditor

dr. Bahrum Rangkuti 1. .............................................................


NIP.19800803 200902 1 002
2. .............................................................
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI

1 1. Sistem penataan dokumen tidak tertata karena tidak dikelompokan 1. Mengelompokan dokumen sesuai jenisnya
denga jenis dokumen 2. Hasil rekaman kegiatan dimasukan dalam
2. Hasil rekaman/hasil pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan dala file file
kerna belum dimasukan file 3. Dokumen disusun secara berurutan
3. Kemudahan pencarian dokumen tidak mudah kerena tidak disusun
secara berurutan untuk memudahkan didalam telusurnya
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

TANGGAL : 2017
UNIT : UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
SASARAN AUDIT : UKM
OBJEK AUDIT : SMD / MMD

NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI

1 Ditemukan pelaksanaan SMD 1. Tidak mengerti penyelenggaraan mengenai proses siklus 4. Meninjau kembali pelaksanan SMD dan MMD
dan MMD pada bulan Maret manajemen pada siklus berikutnya
2017 2. Tidak terselenggaraperencanaan yang baik 5. Koordinasi dengan seluruh staf untuk kegiatan
3. Terlambatnya pada tingkat puskesmas SMD dan MMD berikutnya
6. Memastikan pelaksanaan SMD dan MMD
berikutnya tepat jadwal
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id