Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Uraian Temuan Ketidaksesuaian Dan Tindak Lanjut

    Diunggah oleh

    SAEHAN
    36 tayangan6 halaman
    Uraian Temuan Ketidaksesuaian Dan Tindak Lanjut

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Uraian Temuan Ketidaksesuaian Dan Tindak Lanjut

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    36 tayangan6 halaman

    Uraian Temuan Ketidaksesuaian Dan Tindak Lanjut

    Diunggah oleh

    SAEHAN
    Uraian Temuan Ketidaksesuaian Dan Tindak Lanjut

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 6

    PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

    TANGGAL : 2017
    UNIT : UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    SASARAN AUDIT : ADMEN
    OBJEK AUDIT : K

    NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI

    1 Data pasien di catatan register Data pada tanggal pasien tersbut masuk ke Puskesmas tidak ditemukan di Input data di Simkes bagi semua petugas jaga
    Ruang Bersalin dengan BPJS Pcare/Simkes,
    terinput di Simkes
    2 Data pasien di Rekam Medis Tidak ditemukan nama kontak di Pcare/Simkes Mengecek keaktipan kartu KIS bagi semua
    menunjukan sebagai peserta Klien adalah peserta JKn mandiri yang kepesertaannya tidak aktif pasien
    JKN
    1.
    PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

    Serang, ....................................
    Ketua WMM UPT Puskesmas Tirtayasa Auditor

    dr. Bahrum Rangkuti 1. .............................................................


    NIP.19800803 200902 1 002
    2. .............................................................

    NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI


    PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

    1TANGGAL
    1. Tidak terdapat: kotak 1. 2017
    Petugas menyiapkan kotak saran sebagai sarana untuk 1. Petugas menyiapkan kaertas kritik dan
    UNIT : UPT PUSKESMAS
    asaran untuk masyarakat TIRTAYASA
    menyalurkan keluhan masyarakat saran
    SASARANdalam
    AUDIT : ADMEN
    menyalurkan 2. Petugas tidak menyiapakn kertas kritik dan saran 2. Petugas menyiapkan alat tulis
    OBJEK AUDIT : PENATAAN
    PELAKSANAAN DOKUMEN
    KUESIONER
    keluhan 3. Petugas tidak menyiapkan alat tulis 3. Petugas menyiapkan papan jalan
    2. Tidak terdapat kertas kritik 4. Petugas tidak menyiapkan papan jalan
    dan saran 5. Kotak saran kosong dalam kurun waktu Bulan Mei sampai
    3. Tidak terdapat alat tulis dengan Agustus
    dan papan jalan di kotak
    saran
    4. Petugas membuka kotak
    saran satu bulan sekali

    Serang, ....................................
    Ketua WMM UPT Puskesmas Tirtayasa Auditor

    dr. Bahrum Rangkuti 1. .............................................................


    NIP.19800803 200902 1 002
    2. .............................................................
    PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

    NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI

    1 1. Sistem penataan dokumen tidak tertata karena tidak dikelompokan 1. Mengelompokan dokumen sesuai jenisnya
    denga jenis dokumen 2. Hasil rekaman kegiatan dimasukan dalam
    2. Hasil rekaman/hasil pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan dala file file
    kerna belum dimasukan file 3. Dokumen disusun secara berurutan
    3. Kemudahan pencarian dokumen tidak mudah kerena tidak disusun
    secara berurutan untuk memudahkan didalam telusurnya
    PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

    TANGGAL : 2017
    UNIT : UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    SASARAN AUDIT : UKM
    OBJEK AUDIT : SMD / MMD

    NO KRITERIA HASIL KETIDAKSESUAIAN REKOMENDASI

    1 Ditemukan pelaksanaan SMD 1. Tidak mengerti penyelenggaraan mengenai proses siklus 4. Meninjau kembali pelaksanan SMD dan MMD
    dan MMD pada bulan Maret manajemen pada siklus berikutnya
    2017 2. Tidak terselenggaraperencanaan yang baik 5. Koordinasi dengan seluruh staf untuk kegiatan
    3. Terlambatnya pada tingkat puskesmas SMD dan MMD berikutnya
    6. Memastikan pelaksanaan SMD dan MMD
    berikutnya tepat jadwal
    PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
    Jl. S.A Tirtayasa No.08 Kode Pos 42193 E-Mail : pkm_tirtayasa@yahoo.co.id

    Anda mungkin juga menyukai