JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
AUTOPARTS MANUFACTURING

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 03
Departement/Area: Engginering
Score Evaluasi Aspek Signifikan

Objective, Target dan Program

Operasional (N, Ab, Ac, E)

Aspek/Bahaya Signifikan

Legal and Other Requirement

No. Aspect / Bahaya

Operational and Bussines

Dampak / Resiko
Aktifitas (R; NR)

View of Intrested parties

Technological Option
Awareness
Probability

Requirement
Saverity

Control

Financial
No Activitie(s) / Object Aspect / Bahaya Existing Control Legal No. OTP

Total

Total

(OTP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lingkungan
R A1 Penggunaan energi listrik (lampu & mesin) N D Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17

R A2 Limbah (Scrap) N A Tempat limbah scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

1 PROSES GRINDING R A3 Limbah (APD & majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

R A4 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15

K3
R A5 Tertimpa material N E Safety shoes 2 2 2 2 0 N 1 5 5 3 1 15
Lingkungan
R B1 Limbah (Scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R B2 Limbah (APD, Lap Majun & Amplas) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R B3 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
R B4 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R B5 Tetesan air gromus mengenai permukaan lantai N A Spillkit 3 2 2 3 0 N 1 5 5 3 1 15
2 PROSES BUBUT R B6 Limbah pisau bubut (pergantian pisau) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
K3
R B7 Terpercik gram besi N E Gogles 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R B8 Terkilir (Tersangkut benda berputar) AC E Safety Sign 2 2 2 2 0 N 1 5 5 5 1 17
R B9 Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
R B10 Terpental material AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
R B11 Terpleset AC E Tidak ada 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
Lingkungan
R C1 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit & Lap Majun 3 2 3 2 0 N 1 5 5 3 1 15
R C2 Penggunaan energi listrik (lampu) N D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
PROSES PEMBUATAN DIES R C3 Limbah (scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
3
R C4 Limbah (pembungkus dies dari supplier) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 3 2 0 N 1 5 5 3 1 15
K3
R C5 Tertimpa material AC E Safety shoes 3 2 3 2 0 N 1 5 5 5 1 17
R C6 Terjepit Dies AC E Ganjal Dies 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
Lingkungan
R D1 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
R D2 Limbah (Serbuk grinding) N A Tong Scrap 3 3 2 2 5 Y 1 5 5 3 1 15
4 PROSES GURINDA K3
R D3 Terpercik gram besi N E Kacamata 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
R D4 Terpapar asap grinda N E Masker 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R D5 Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 14
Lingkungan
R E1 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Spillkit 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R E2 Limbah (scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R E2 Limbah (APD) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
5 R E2 Limbah (majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
PROSES MILLING
R E3 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y 1 5 5 3 1 15
R E4 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) AB D Label 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 5 1 17
K3
R E5 Terpercik air gromus N E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 3 16
 R E6 Terpeleset AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 3 16
K3
PEMBUATAN LOT DIES
6 R F1 Tertimpa material dies AC E Tidak ada 3 3 2 2 5 Y 1 5 3 3 3 14
R F2 Terbentur alat pukul (Hummer) AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y 1 5 5 3 3 16
Lingkungan
7 WIRECUT
R G1 Limbah scrap N A Tong Scrap 2 2 2 2 0 N 1 5 5 3 1 15
Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

( Ridwan/Purwadi ) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
AUTOPARTS MANUFACTURING RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN HALAMAN 2 Dari 2
Departement/Area: Workshop

Operasional (N, Ab, Ac, E)

Aspek/Bahaya Signifikan
Score Pengendalian Yang Dilakukan

No. Aspect / Bahaya

Dampak / Resiko
Aktifitas (R; NR)
No Activitie(s) / Object Aspect / Bahaya Existing Control

Awareness
Probability
Saverity

Control

Total
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol Kontrol Administrasi APD OTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lingkungan
- Membuat daftar piket untuk
melakukan pengecekan
R A1 Penggunaan energi listrik (lampu & mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y penggunaan energi listrik OTP.TCH.01
pada waktu istirahat
- Membuatkan CS
- Menetapkan penanggung
jawab area
1 PROSES GRINDING
R A2 Limbah (Scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi terkait
OTP.TCH.04
pelanggaran lingkungan

- Awareness kepaada
karyawan
R A3 Limbah (APD & majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi kepada
OTP.TCH.05
PIC terkait pelanggaran tsb

- Perbaikan kebocoran
R A4 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Tidak ada 2 3 2 2 2 Y
pada mesin grinding
OTP.TCH.06

Lingkungan
- Menetapkan penanggung
jawab area
R B1 Limbah (Scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi terkait
OTP.TCH.04
pelanggaran lingkungan

- Awareness kepaada
karyawan
R B2 Limbah (APD, Lap Majun & Amplas) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi kepada
OTP.TCH.05
PIC terkait pelanggaran tsb

- Membuat daftar piket untuk

melakukan pengecekan
R B3 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y penggunaan energi listrik OTP.TCH.01
pada waktu istirahat
- Membuatkan CS
- Perbaikan kebocoran oli
R B4 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y
pada mesin bubut
OTP.TCH.07
2 PROSES BUBUT
- Menetapkan penanggung
jawab area
R B6 Limbah pisau bubut (pergantian pisau) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi terkait
OTP.TCH.04
pelanggaran lingkungan
K3
- Pengadaan kacamata
untuk
- List APD departemen
R B7 Terpercik gram besi N E Gogles 2 3 2 2 2 Y masing-masing karyawan
- CS penggunaan APD
OTP.TCH.08
pada area tersebut
- Tempat penyimpanan APD
- Penggantian sarung
R B9 Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y tangan
kain
- Coution Mark
R B10 Terpental material AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y
- JSA (Job Safety Analysis)
OTP.TCH.03
- Perbaikan kebocoran oli
R B11 Terpleset AC E Tidak ada 3 2 2 2 2 Y
pada mesin bubut
OTP.TCH.02

Lingkungan

- Membuat daftar piket untuk

melakukan pengecekan
R C2 Penggunaan energi listrik (lampu) N D Label 2 3 2 2 2 Y penggunaan energi listrik OTP.TCH.01
pada waktu istirahat
PROSES PEMBUATAN DIES
3 - Membuatkan CS
- Menetapkan penanggung
jawab area
R C3 Limbah (scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi terkait
OTP.TCH.04
pelanggaran lingkungan
K3
R C6 Terjepit Dies AC E Ganjal Dies 3 2 2 2 2 Y - Pembuatan Meja Dies OTP.TCH.10
 Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
AUTOPARTS MANUFACTURING RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN HALAMAN 2 Dari 2
Departement/Area: Workshop

Operasional (N, Ab, Ac, E)

Aspek/Bahaya Signifikan
Score Pengendalian Yang Dilakukan

No. Aspect / Bahaya

Dampak / Resiko
Aktifitas (R; NR)
No Activitie(s) / Object Aspect / Bahaya Existing Control

Awareness
Probability
Saverity

Control

Total
Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol Kontrol Administrasi APD OTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lingkungan
- Membuat daftar piket untuk
melakukan pengecekan
R D1 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) N D Label 2 3 2 2 2 Y penggunaan energi listrik OTP.TCH.01
pada waktu istirahat
- Membuatkan CS
- Menetapkan penanggung
jawab area
R D2 Limbah (Serbuk grinding) N A Tong Scrap 3 3 2 2 5 Y
- Membuatkan sanksi terkait
OTP.TCH.04
pelanggaran lingkungan
4 PROSES GURINDA K3
- Pengadaan kacamata
untuk
- List APD departemen
R D3 Terpercik gram besi N E Kacamata 2 3 2 2 2 Y masing-masing karyawan
- CS penggunaan APD
OTP.TCH.08
pada area tersebut
- Tempat penyimpanan APD

R D4 Terpapar asap grinda N E Masker 3 2 2 2 2 Y Penggantian Masker

- Penggantian sarung
R D5 Tergores AC E Sarung tangan kain 2 3 2 2 2 Y tangan
kain
Lingkungan
- Perbaikan kebocoran
R E1 Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai N A Spillkit 3 2 2 2 2 Y
pada mesin milling
OTP.TCH.06

- Menetapkan penanggung
jawab area
R E2 Limbah (scrap) N A Tong Scrap 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi terkait
OTP.TCH.04
pelanggaran lingkungan

- Awareness kepaada
karyawan
R E2 Limbah (APD) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi kepada
OTP.TCH.05
PIC terkait pelanggaran tsb

5 - Awareness kepaada
PROSES MILLING karyawan
R E2 Limbah (majun) N A Tempat sampah B3 non B3 3 2 2 2 2 Y
- Membuatkan sanksi kepada
OTP.TCH.05
PIC terkait pelanggaran tsb

- Perbaikan kebocoran oli

R E3 Tetesan oli mengenai permukaan lantai N A Spilkit 3 2 2 2 2 Y
pada mesin bubut
OTP.TCH.07

- Membuat daftar piket untuk

melakukan pengecekan
R E4 Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) AB D Label 2 3 2 2 2 Y penggunaan energi listrik OTP.TCH.01
pada waktu istirahat
- Membuatkan CS
K3
R E5 Terpercik air gromus N E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y - Pemasangan cover mesin - Coution Mark OTP.TCH.02
R E6 Terpeleset AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y - Pemasangan cover mesin - Coution Mark OTP.TCH.02
K3
- Coution Mark
6 PEMBUATAN LOT DIES
R F1 Tertimpa material dies AC E Tidak ada 3 3 2 2 5 Y
- JSA (Job Safety Analysis)
OTP.TCH.03
- Pembuatan JSA (Job Safety
R F2 Terbentur alat pukul (Hummer) AC E Tidak ada 2 3 2 2 2 Y
Analys)
OTP.TCH.03

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

( Ridwan/Purwadi ) ( Yayan Supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/001/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.01

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Grinding Penggunaan energi listrik - A1 ; B3 ; C3; D1; E4 (D) Tidak ada
Bubut
Pembuatan dies
Proses gurinda
Milling
Surface grinding
Wire cut
Tujuan Target Periode
1. Penghematan sumber daya energi 1. Membuat daftar piket untuk melakukan Oktober 15 s.d. Januari 16
pengecekan penggunaan energi listrik pada
waktu istirahat
2. Membuatkan CS

Okt 15 Nov 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Pembuatan check sheet penghematan sumber daya energi P

1 Purwadi
A

Pengajuan format check sheet penghematan sumber daya P

2 Ridwan
energi ke bagian komite lingkungan
A

Sosialisasi penggunaan check sheet Penghematan sumber P

3 Ridwan
daya energi
A

P
4 Penaggung jawab area Ridwan
A

Mulai penggunaan check sheet penghematan sumber daya P

5 Ridwan
energi
A

Evaluasi penggunaan check sheet Penghematan sumber P

6 Ridwan
daya energi
A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/002/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.02

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Milling -Terpercik air gromus -B11 (E) Tidak ada
Grinding - Terpeleset -E5 ; E6

Tujuan Target Periode

1. Agar karyawan terhidar dari potensi kecelakaan kerja 1. Perbaikan cover mesin November 2015 s.d Februari 2016
2. Pemberian label dan tanda
Safety shoes

Nov 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
P
1 Identifikasi pembuatan cover mesin Purwadi
A
P
2 Pembuatan dan pengajuan desain cover sampai approval Purwadi
A
Pengajuan permohonan DRO atau FO kebutuhan P
3 Purwadi
/perlengkapan cover mesin A
P
4 Pembuatan dan Pemasangan cover mesin Purwadi
A
P
5 Trial pemasangan dan penggunaan cover mesin Purwadi/Tri
A
Pengajuan dan permohonan pemberian label rambu-rambu P
6 Purwadi/Tri
K3 A
P
7 Pemasangan rambu-rambu K3 diarea kerja dan mesin Purwadi/Tri
A
P
8 Sosialisasi terhadap karyawan Purwadi/Tri
A
P
9 Evaluasi pembuatan dan pemasangan cover Purwadi
A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/003/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.03

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Pembuatan lot dies - Tertimpa material dies F1 ; F2 ; B10 (E) Tidak ada
Grinding - Tertimpa material A5 ; C5 ; F1
Pembuatan dies - Terbentur alat pukul (Hummer)

Tujuan Target Periode

1. Agar pada saat proses pembuatan lot dies karyawan tidak terkena benda kerja Pembuatan JSA (Job Safety Analys) Desember 2015 s.d Maret 2016

Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

P
1 Identifikasi penggunaan alat bantu (tang) Purwadi

Pengajuan permohonan DRO atau PO kebutuhan alat P

2 Purwadi
bantu *(tang)
A

Menetapkan penaggung jawab PIC untuk kebutuhan alat P

3 Purwadi
bantu *(tang)
A

Sosialisasi penggunaan alat bantu untuk pembuatan lot no P

4 Purwadi
dies
A

P
5 Evaluasi alat bantu penggunaan tang dan rambu-rambu K3 Purwadi

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/004/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.04

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Grinding Limbah scrap A2 ; B1 ; B6; C3 ; D2 ; E2 (A) Tong scrap
Bubut Limbah pisau bubut (pergantian pisau)
Pembuatan dies
Gurinda
Milling

Tujuan Target Periode

1. Agar karyawan membuang sampah sesuai dengan tempat yang telah tersedia 1. Menetapkan penanggung November 2015 s.d Februari 2016
jawab area
2. Membuatkan sanksi terkait
pelanggaran lingkungan

Nov 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Identifikasi layout dan menetapkan penaggung jawab PIC P
1 Ridwan / Purwadi
di area kerja A
Membuat layout dan menetapkan penaggung jawab area P
2 Ridwan / Purwadi
kerja A
Pembuatan dan pengajuan desain tempat scrap kemudian P
3 Ridwan / Purwadi
pengajuan desain identitas A
P
4 Persetujuan identitas tempat scrap Ridwan / Purwadi
A
P
5 Pemberian foto untuk PIC pengggung jawab area kerja Ridwan / Purwadi
A
Pembuatan jadwal pengangkutan scrap dari tempat P
6 Ridwan / Purwadi
sampah (tong) ke area tempat sampah besar A
P
7 Sosialisasi layout dan penanggung jawab area kerja Ridwan / Purwadi
A
P
8 Evaluasi layout dan penanggung jawab area kerja Ridwan / Purwadi
A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/005/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.05

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Grinding Limbah (APD & majun) A3 ; B2 ; E2 ; E2 (A) Tempat sampah B3 non B3
Bubut
Miling

Tujuan Target Periode

1. Agar karyawan dapat membuang limbah sesuai dengan identitasnya - Awareness kepaada Desember 2015 s.d Maret 2016
karyawan
- Membuatkan sanksi kepada
PIC terkait pelanggaran tsb

Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Pembuatan check sheet pembuangan sampah B3 dan non P

1 Ridwan/Purwadi
B3
A

Pengajuan check sheet sampah B3 dan Non B3 ke bagian P

2 Ridwan/Purwadi
QMS
A

Mengidentifikasi kebutuhan check sheet sampah B3 dan P

3 Ridwan/Purwadi
Non B3 ditempat kerja
A

Penaggung jawab PIC dan Sosialisasi penggunaan check P

4 Ridwan/Purwadi
sheet pembuangan limbah B3 dan non B3
A

P
5 Evaluasi pembuangan limbah B3 dan non B3 Ridwan/Purwadi
A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/006/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari .......
No OTP : OTP.TCH.06

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Grinding Tetesan air gromos mengenai permukaan A4 (A) Tidak ada
Miling lantai E1 (A) Spilkit

Tujuan Target Periode

1. Saat proses grinding permukaan lantai tidak terkena tetesan air gromos Perbaikan kebocoran pada mesin grinding November 2015 s.d Maret 2016

Nov 15 Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Identifikasi dan pembuatan lapaoran kerusakan mesin P
1 Purwadi
cover grinding ke bagian maintenance A
Pembuatan dan pengajuan DRO atau PO untuk kebutuhan P
2 Purwadi/Cipto
perbaikan cover mesin grinding A
P
3 Pelaksanaan perbaikan cover mesin grinding Purwadi/Cipto
A
P
4 Improvement pelumas guide slide dari oil ke grease Purwadi/Cipto
A
P
5 Penaggung jawab pelaksana perbaikan Purwadi
A
Instalasi dan trial Improvement pelumas guide slide dari oil P
6 Purwadi
ke grease A
Evaluasi Improvement pelumas guide slide dari oil ke P
7 Purwadi
grease A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/007/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.07

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Bubut Tetesan oli mengenai permukaan lantai B4 ; B11 (A) Spilkit
Terpleset (E) Tidak ada

Tujuan Target Periode

1. Menghilangkan kebocoran oli Perbaikan kebocoran oli pada mesin bubut Desember 2015 s.d April 2016

Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

P
1 Identifikasi kerusakan (kebocoran oli pada mesin bubut) Ridwan
A

Pembuatan dan pengajuan Laporan kerusakan ke P

2 Ridwan
maintenance
A

P
3 Konfirmasi ke bagian MTN realisasi perbaikan mesin bubut Ridwan/Cipto
A

P
4 Pengecekan hasil perbaikan oleh tooling dan maintenance Ridwan
A

Penaggung jawab PIC dan sosialisasi penggunaan mesin P

5 Ridwan
bubut
A

P
6 Evaluasi hasil dari laporan kerusakan Ridwan
A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/008/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.08

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Bubut Terpercik gram besi B7 (E) Kacamata
Gurinda D3

Tujuan Target Periode

1. Melindungi mata dari percikan gram - Pengadaan kacamata untuk Desember 2015 s.d April 2016
masing-masing karyawan
pada area tersebut
- Tempat penyimpanan APD

Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Identifikasi kebutuhan APD (kacamata) yang sesuai dengan P

1 Ridwan
area pekerjaanya
A

Pengajuan dan penambahan APD (kacamata dan sarung P

2 Ridwan / tri
kacamata) perorang ke Tim P2K3
A

P
3 Pengajuan loker untuk tempat kacamata ke Tim P2K3 Ridwan / tri
A

P
4 Pembuatan label name untuk setiap kacamata Ridwan / tri
A

P
5 Menetapkan penaggung jawab area APD Ridwan
A

P
6 Sosialisasi penggunaan APD diarea kerja Ridwan / tri
A

P
7 Evaluasi penggunaan kacamata oleh tooling dan Tim P2K3 Ridwan / tri
A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/009/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.09

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
Bubut Tergores B9 (E) Sarung tangan
Gurinda D5

Tujuan Target Periode

1. Agar seluruh karyawan pada saat melakukan aktifitas pekerjaan melihat aspek Desember 2015 s.d Februari 2016
keselamatan bekerja - Penggantian sarung tangan
kain

Des 15 Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Identifikasi kebutuhan APD (sarung tangan) yang sesuai P

1 Ridwan/purwadi
dengan area pekerjaanya
A

Pengajuan dan penambahan APD (Sarung tangan) P

2 Ridwan/purwadi/tri
menggunakan memo ke Tim P2K3
A

Serah terima APD (sarung tangan) oleh Tim P2K3 ke bp P

3 Ridwan/purwadi/tri
Ridwan
A

Penanggung jawab PIC dan sosialisasi penggunaan APD P

4 Ridwan/purwadi/tri
diarea kerja
A

P
5 Evaluasi penggunaan kacamata oleh tooling dan Tim P2K3 Ridwan/purwadi/tri

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/010/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.10

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
1. Pembuatan Dies Terjepit dies C5 (E) Ganjal dies

Tujuan Target Periode

1. Agar seluruh karyawan pada saat melakukan aktifitas pekerjaan melihat aspek Januari 2016 s.d Mei 2016
keselamatan bekerja
- Pembuatan Meja Dies

Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16 Agustus 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Pengajuan desain meja dan layout sampai approval untuk P

1 Ridwan/purwadi
meja dies
A

Pengajuan dan pembuatan DRO atau PO untuk kebutuhan P

2 Ridwan/purwadi
pembuatan meja dies
A

P
3 Pembuatan meja dies Ridwan/purwadi
A

P
4 Proses trial meja dies Ridwan/purwadi
A

Ridwan/purwadi/ P
5 Penaggung jawab area kerja
maulana
A

Ridwan/purwadi/ P
6 Sosialisasi penggunaan meja dies
maulana
A

Ridwan/purwadi/ P
7 Evaluasi meja dies
maulana
A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen Management Representative
 JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

AUTOPART MANUFACTURING OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTER OTP/DNP-TCH/011/2015

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGAN HALAMAN 1 dari 1
No OTP : OTP.TCH.11

Thema / Item Kebijakan Lingkungan

Pecegahan Pencemaran Lingkungan
Pemenuhan Peraturan Perundangan
Peningkatan Berkelanjutan
Penghematan Energi & SDA
Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak
1. Gurinda Terpapar asap grinda D4 (E) Masker

Tujuan Target Periode

1. Agar karyawan mengerti dampak yang akan terjadi pada tubuh Januari 2016 s.d Maret 2016
bila tidak menggunakan APD (masker)
Penggantian Masker

Jan 16 Feb 16 Maret 16 April 16 Mei 16 Juni 16 Juli 16 Juli 16

No Program PIC P/A
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Identifikasi list kebutuhan man power yang menggunakan P

1 Ridwan/purwadi
APD (masker) di area kerja tooling
A

Pengajuan order APD (masker) ke bagian TIM P2K3 P

2 Ridwan/purwadi/tri
(Memo)
A

Serah terima inventaris APD (masker) oleh bp tri ke bp P

3 Ridwan/purwadi
ridwan
A

P
4 Sosialisasi penggunaan masker Ridwan/purwadi
A
Sdr P
5 Evaluasi penggunaan masker Ridwan/purwadi/
maulana A

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,

(Ridwan/Purwadi) ( Yayan supriyanto ) ( Henky Krisnawan S )

Manager Departemen Management Representative