MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE

Obra ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE SALAPAMPA DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE
AMBO - HUANUCO
Ubicacin LOCALIDAD DE SALAPAMPA
Contratista CONSORCIO SALAPAMPA Val No

Supervisor Ing. Joseph Celis Guerra 02

Residente Ing. Delmi Joel Quispe Cordova del:

Monto Contrato Principal (c/Igv) 1,585,359.52 01 de Agosto 2017

Monto Deducido del Contrato Principal (1) (c/Igv) 1,585,359.52 al:

Adicional y Deductivo Vinculante N 01 (c/Igv) 31 de Agosto 2017

Presupuesto total de obra (c/Igv) 1,585,359.52
IGV (Consignar 00 % si el contrato est exonerado) 18.00%

ORDEN DE PAGO - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION DE OBRA N 02
VALORIZACION DEL PERIODO Monto en NS/.
1.0 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 236,011.55

TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO V= 236,011.55

Avance del Mes Respecto al Contrato Original 17.57%

CONTROL DE SALDOS RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL D OBRA (s/IGV) Monto en NS/.

Monto Deducido del Contrato Principal a= 1,343,525.02
Monto de la Valorizacion Acumulada Anterior b= 112,702.46
Monto de la Valorizacion Acumulada Actual c = V+b = 348,714.01
Saldo por Valorizar d=a-c= 994,811.02

CONTROL DE LINIA BASE

Monto de Avance Fsico Acumulado (2) f= 348,714.01
Monto de Avance Programado (2) g= 263,933.02
Cumplimiento del Monto Programado Obra Adelantada 132.12%

REAJUSTES Y DEDUCCION DE REAJUSTES: Monto en NS/.

1.0 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0.00
2.0 0 0.00
3.0 0
Total Reajustes (R - D) = 0.00
VALORIZACION BRUTA VB = V+(R-D) = 236,011.55
AMORTIZACIONES Monto en NS/.
Amortizacin De Adelanto Directo 23,601.16
Amortizacin Del Adelanto Para Materiales 47,202.31
TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS AM = 70,803.47
VALORIZACION NETA VN = VB-AM = 165,208.09
RETENCIONES Monto en NS/.
Por Fondo De Garantia 0.00
Por Fiel Cumplimiento 0.00
Multa Por Atrazo De Obra 0.00
Otro 0.00
TOTAL RETENSIONES Ret = 0.00
Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)
NETO = 165,208.09
IGV = 29,737.46
TOTAL = 194,945.54
Monto a Entregar al Contratista
NETO - Ret = 165,208.09
IGV = 29,737.46
TOTAL = 194,945.54
Compromiso A Solicitar 194,945.54

(1)
Monto del Contrato Principal - Monto de deductivos que afectan al Presupuesto Principal
(2)
Conforme al cuadro de Control de Montos incluyendo la actual valorizacin