Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SERUPA INDAH

POLI GIGI
BAB I
PENDAHULUAN

Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan pada saat
ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas puskesmas merupakan fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan.
Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan harus diselenggarakan
secara berkualitas adil, dan merata. Memuaskan seluruh masyarakat yang menjadi tanggung
jawabnya. Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan
dicapai jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut dikelola dengan baik
sesuai dengan standar dan pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, dan
peningkatan mutu dan kinerja yang menunjang keseimbangan.
Penyelenggara upaya kesehatan masyarakat harus memperhatikan standar struktur,
standar proses penyelenggaraan dan standar proses hasil. Indikator kinerja upaya kesehatan
masyarakat perlu ditetapkan, distandarkan dan diukur secara periodik, dianalisis sebagai
dasar untuk melakukan upaya perbaikan mutu kinerja yang berkesinambungan.
Dalam memperbaiki pelayanan pada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada dan
seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu. Salah satu cara
peningkatan mutupelayanan puskesmas adalah dengan dilakukannya audit internal. Oleh
karena itu, perlu disusun kerangka kerja audit internal puskesmas rawat inap serupa indah
yang menjadi acuan dalam proses peningkatan mutu yang akan dilaksanakan pada tahun.

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja di Puskesmas perlu dilakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit
Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukakn perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
Audit Internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala Puskesmas
dengan berdaasarkan pada standar kinerja dan standar akresitasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
1. Tujuan umum
Untuk melihat keefektifan penerapan standar Akreditasi di Puskesmas Serupa Indah.

2. Tujuan khusus
Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan kegiatan yang ada di Puskesmas Serupa
Indah
Mendapatkan data dan informasi aktual dan signifikan
Dasar pengambilan keputusan
Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

C. PENGERTIAN AUDIT
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan ,pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan / diterapkan dilapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana criteria audit telah
dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit
berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.

D. MANFAAT AUDIT
Pengambilan keputusan untuk perbaikan ,meningkatkan efesiensi dan efektifitas fungsi
organisasi.
BAB II

PERMASALAHAN

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pelayanan pasien di Puskesmas
Rawat Inap Serupa Indah di poli Gigi :

A. Kartu rekam medis ada yang belum terisi dengan lengkap seperti :
Petugas belum melakukan pengisian waktu pasien datang diperiksa dan pulang
setelah pemeriksaan.
Petugas belum melakukan pengisian KIE (Komunikasi,Onformasi ,Edukasi)
setelah pasien dilakukan tindakan.

B. Respon time dalam pelayanan pasien masih terdapat ketidaksesuaian dengan target
waktu respon time.
BAB III

HASIL TEMUAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, puskesmas Rawat Inap Serupa Indah pada
umumnya dan poli gigi pada khususnya telah melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi beserta
aspek-aspek pendukungnya, namun demikian masih dijumpai kelemahan-kelemahan yang
ditemukan auditor di Puskesmas Rawat Inap Serupa Indah:

Poli Gigi

NO Lokasi Tanggal Uraian masalah Keterangan


surat /
kejadian
1 Poli gigi Petugas belum melakukan
pengisian waktu pasien
datang diperiksa dan pulang
setelah pemeriksaan.

Petugas belum melakukan


pengisian KIE
(Komunikasi,Onformasi
,Edukasi) setelah pasien
dilakukan tindakan.

Respon time dalam pelayanan


pasien masih terdapat
ketidaksesuaian dengan target
waktu respon time.
BAB IV

ANALISA HASIL TEMUAN

Berdasarkan dari hasil temuan tim audit dalam kegiatan pelayanan pasien di poli gigi
Puskesmas Rawat Inap Serupa Indah :

HASIL AUDIT EKSTERNAL POLI GIGI


NO Lokasi Tanggal surat/ Saran (masalah) RTL Keterangan
kejadian
1 Poli gigi
Hasil Pemeriksaan

1. informasi umum
Pada umumnya metode dan prosedur kerja yang dilaksanakan puskesmas rawat inap
serupa indah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah mengacu pada
surat keputusan kepala puskesmas rawat inap serupa indah nomor:

2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan metode kerja


Metode kerja yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi untuk mencapai tujuan telah mengacu pada dan ketentuan yang berlalu.

3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan

5. Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat diklasifikasikan
sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan.

Demikian laporan ini dibuat untuk mendapa perhatian dan tindak lanjuti
sebagaimana mestinya.

Way kanan,..........2017
Ketua TIM Audit Internal

NIP .
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIGI

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan dipuskesmas perlu dilakukan audit internaal.dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh kepala puskesmas dengan berdasarkan standar kinerja dan standar
akreditasi.

B.TUJUAN AUDIT
1. mencapai visi misi tujuan organisasi
2. mendapatkan informasi faktual dan siknifikan
3. dasar pengambilan keputusan
4. pengendalian manjemen, perbaikan dan atau perubahan

C.LINGKUP AUDIT
Unit yang di audit adalah unit pelayanan gigi. Unit pelayanan gigi terdiri atas 1dokter
gigi dengan kompetensi dokter gigi.

D.OBJEK AUDIT
Hal-hal yang di audit adalah segala hal terkait proses pelayanan di unit pelayanan gigi
mulai dilakukan pemeriksaan, menentukan diagnoosa dan merencanakan kebutuhan
pasien, meliputi :
1. Dokumen yang ada pada pelayanan gigi (SK ,SOP, dan dokumen lain) sesuai
elemen pelayanan.
2. Proses pelaksanaan pelayanan
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari bukti-bukti ketiak sesuaian

E. Instrumen audit
NO Daftar pernyataan Fakta lapangan
1 Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP gigi
sesuai dengan yang ditetapkan
2 Peralatan yang tersedia diruang BP gigi sesaui dengan
standar
3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan
standar kompetensi
4 Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif
sebelum melakukan pelayanan
5 Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan
standar
6 Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium
terhadap pasien yang membutuhkan tes labolatorium
7 Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling
terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gigi
8 Petugas melakukan inform concent sebelum melakukan
tindakan yang membutuhkan inform concent
9 Petugas menjelaskan kondisi pasien
10 Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
11 Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan
kembali kesehatannya
12 Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika penyakit
pasien tidak dapat ditangani di puskesmas
13 Pencatatan hasil pemeriksaaan direkam medis
menggunakan SOAP

F. AUDITOR

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audit, telusur dokumen, melihat
proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar ( pasein).

H. ANALISA HASIL AUDIT


Semua tindakan dan pelayanan sudah dilakukan sesuai dengan SOP, namun ada
beberapa kekurangan kartu rekam medis ada yang belum disi dengan lengkap seperti :
Waktu pasien datang periksa dan selesai diperiksa
KIE belum lengkap
Respon time dalam pelayanan pasien masih terdapat ketidaksesuaian dengan
target waktu respon time.

I. REKOMENDASI
Menyarankan petugas agar mengisi data waktu pasien diperiksa dan pulang
setelah dilakukan pemeriksaan.
Menyarankan kepada petugas agar mengisi KIE (Komunikasi, informasi dan
edukasi) setelah pasien dilakukan tindakan.
Menyarankan kepada petugas untuk mengusahakan pelayanan di poli gigi
sesuai dengan respon time.