Anda di halaman 1dari 13

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH BALI
JL. W.R Supratman No: 7 Denpasar
FORMULIR PARAMETER PENILAIAN PEDOMAN VERIFIKASI STANDAR SISTEM MANAJEMEN
PENGAMANANAKOMODASI PARIWISATA DAN RESTORAN WILAYAH BALI
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
a KOMITMEN 11
1) Kebijakan Pengamanan
a)Terdapat Kebijakan/ProsedurPengamanan yang
terdokumentasi serta Peraturan/UU yg berkaitan dg
pengamanan/SMP.
b) Sosialisasi Prosedur/KebijakanPengamanan kepada
karyawan,vendor, mitra dllsudahdilaksanakan.
2) Struktur, Tanggungjawab dan Wewenang
a) TerdapatPenetapan Penanggung jawab
Pengamanan dalam Struktur Organisasi yg
berkedudukan sejajar dengan Direktur/Manajer
lainnya.
b) Terdapat struktur organisasi security, uraian tugas
tata tertib administrasi, pengaturan tugas personel
pengamanan dan jadwal patroli.
c) Pimpinan Unit bertanggungjawab terhadap kinerja
Pengamanan. Karyawan serta mitra kerja
bertanggungjawab terhadap Pengamanan.

3) Manual SMP
a) Terdapat Manual SMP yg teregister,
disahkan,mencantumkan status, wewenang, tanggal
pengeluaran/ modifikasi& Penerima dokumen tsb.
b) Manual SMP mudah didapat dan dipahami oleh
seluruh karyawan,tamu,mitra.
2

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 3 Min

b PERENCANAAN 15
1) Peraturan Perundangan dan Peraturan lain
a) Terdapat serta ditunjuk penanggungjawab utk
memelihara dan mendistribusikan segala
SOP,Peraturan,P&P dll.
b) Kepatuhan terhadap persyaratan perijinan dan
sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yg
berlaku untuk operasional hotel termasuk sertifikat
klasifikasi dan ijin Spa yang masih berlaku.
2) Identifikasi Potensi Gangguan dan Pengendaliannya
a) Terdapat Prosedur terdokumentasi dan penunjukan
karyawan yang berkompeten terkait pembuatan
identifikasi potensi gangguan, penilaianresiko dan
pengendalian resiko keamanan.
b) Terdapat identifikasi potensi gangguan, penilaian
resiko dan pengendalian resiko keamanan di tiap-
tiap departemen.
3) Tujuan dan Sasaran
a) Terdapat penetapan tujuan pengamanan.

b) Terdapat penetapan sasaran pengamanan yg


terukur sebagai indikator kinerja.
4) Program Pengamanan
a) Program pengamanan disusun berdasarkan
identifikasi potensi gangguan,
penilaian,pengendalian resiko dan peraturan per-
UU serta informasi keamanan lainnya baik dari
internal maupun eksternal.
b) Program pengamanan menetapkan prioritas,
menyediakan sumber dayadanselaras dg program
manajemen
3
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
c) Program pengamanan mencakup rencana
pengamanan untuk acara khusus dan kondisi
tertentu (Pam VIP-VVIP)
d) Informasi mengenai ketentuan keamanan
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh
karyawan, tamu, dan mitra kerja (Dalam Guest
Directory; Kedalaman, PH,Chlor di Pool;Warning di
Lift, Board Karyawan dll)
C PENERAPAN 113
1) Pelatihan, Kompetensi & Kesadaran
a) Terdapat analisis kebutuhan pelatihan
pengamanan&lainnya sesuai pekerjaan yang ada
b) Terdapat rencana/jadwal pelatihan pengamanan &
pelatihan lainnya,yg disusun berdasarkan analisis
kebutuhan pelatihan dan potensi ancaman,serta
laporan &dokumentasi pelaksanaan pelatihan dan
peninjauan program untuk relevansi dan efektifitas
c) Pengelola memberikan pelatihan penyegaran
kepada semua karyawan min satu tahun sekali
d) Pelatihan dilakukan oleh orang/badan yg
berkompeten/ berwenang sesuai peraturan/UU
serta terdapat fasilitas & sumber daya memadai
untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif
e) Terdapat SOP/P&P untuk menjamin kompetensi
karyawan dalam melakukan fungsinya Dan terdapat
SOP Recruitment yg memasukan SKCK (Surat
Keterangan Catatan Kepolisian)& keterangan bebas narkoba
dari RS. POLRI sebagai syarat.
f) Personel Pengamanan memiliki KartuTanda Anggota
Satpam dari Kepolisian Daerah (Bali) yang masih
berlaku
g) Personel pengamanan minimal berpendidikan
umum SMA atau sederajat.
4
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
h) Personel Satuan Pengamanan harus memiliki
sertifikat pelatihan Gada Pratama.
i) Supervisor/ Kepala Regu keatas harus memiliki
sertifikat pelatihan Gada Madya.
j) Manajer Satuan Pengamanan/ Chief Security/
sederajat harus memiliki sertifikat Gada Utama.
2) Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi
a) Terdapat Prosedur untuk melaksanakan koordinasi,
komunikasi, konsultasi masalah keamanan secara
internal & eksternaldan pelaksanaannya min 1x 6
bln yg terdokumentasiserta penetapan mekanisme
koordinasi dengan pemerintah dan pihak eksternal
lainnya dalam penanganan keadaan darurat.
b) Manajemen terlibat aktif dalam forum kemitraan
polisi dan masyarakat (FKPM), CSR, Community
development (Terdapat Annual Program dan
laporan)
c) Badan Usaha Jasa Pengamanan/ Outsourching yang
digunakan memiliki Rekomendasi dari Polda Bali
dan Ijin Operasional dari Mabes Polri yang masih
berlaku.
d) Personel Pengamanan menggunakan seragam
sesuai peraturan Kepolisian
3) Peninjauan Kontrak
a) Terdapat SOP untuk menentukan mitra kerja/
vendor/pemberian credit facility kpd Travel agent.
4) Pengendalian Dokumen
a) Terdapat prosedur& Penerapan pengendalian
dokumen (pengumpulan, penyimpanan,
pengarsipan, pemeliharaan, pemusnahan
confidential & dokumen penting lainnya) serta
Terdapat Lembar Berita Acara pemusnahan
Dokumen disertai dengan foto yang terdokumentasi
5
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
b) Terdapat system untuk membuat, menyetujui
perubahan dokumen SMP dan perubahan tersebut
tertulis/tertera dalam dokumen/ lampirannya.
Dokumen induk SMP terbaru disimpan secara
sistematis dan yg lama disimpan untuk keperluan
tertentu serta diberi tanda khusus.
c) Terdapat SOP pengendalian resiko keamanan
terhadap handling credit card tamu dan SOP
pengamanan pengiriman form transaksi sign on file
melalui reservasi email/fax dalam 2 tahap.
5) PembelianBarangdanJasa
a) Terdapat SOP pengendalian resiko keamanan
terhadap pembelian/masuk & pengeluaran barang
(Daily & General Store, Kitchen, FB Service, House
Keeping, Engineering, Purchasing, receiving )
b) Persyaratan keamanan dievaluasi dan menjadi
pertimbangan dalam seleksi pembelian.
c) Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya
dengan spesifikasi pembelian ( Standard Purchase
Specification)
6) Pengendalian Operasional, Personel dan Infrastruktur
a) Terdapat alat X-Ray & operator di pintu utama
gedung yg berfungsi baik.
b) Tersedia peralatan kamera CCTV sekurang-
kurangnya di setiap lantai yg menjangkau dan
Lobby, berfungsi baik
c) Tersedia peralatan kamera CCTV di gudang, &di
penyimpanan BBM yg berinfra red & berfungsi baik.
d) Tersedia peralatan kamera CCTV di lokasi parkir
dan di pagar pembatas yg berinfra red, berfungsi
baik.
d) Tersedia peralatan kamera CCTV di pintu masuk
utama /main gate yg berinfra red,berfungsi baik.
6
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
e) Server penyimpanan data CCTV (masa penyimpanan
30 hari) ditempatkan diruang khusus Berfungsi baik.
g) Layar monitor CCTV & Pannic Button di FO dan Pool
minimal ditempatkan/ terhubung di Security Office
(& terhubung ke Polda Bali).
h) Tersedia peralatan kamera CCTV sekurang-
kurangnya General Cashier /General Safety Box
/Remitance drop box, berfungsi baik.
i) Terdapat SOP dan penerapan pemeriksaan minimal
2 tahap terhadap tas/barang bawaan tamu,
karyawan dan mitra kerja serta terdapat SOP
pemeriksaan Kendaraan yang masuk dan keluar.
j) Terdapat pintu keamanan (Security Door) 1 unit di
pintu masuk utama gedung yang terawat dan
digunakan secara benar,
k) Tersedia peralatan cermin periksa min 1 unit,
deteksi logam 2 unit di tiap pintu masuk.
l) Terdapat CCTV di pintu masuk karyawan/vendor
dan loading dock yg berinfra red dan berfungsi baik.
m) Terdapat perbedaan pintu masuk untuk tamu, mitra
kerja, dan karyawan
n) Seluruh tamu, mitra kerja, karyawan dan kendaraan
yang keluar masuk area diperiksa diidentifikasi dan
dicatat dengan menyimpan salinan identitas diri.
o) Kepala Regu keatas memiliki pengalaman minimal 2
(dua) tahun di bidang pengamanan
p) Anggota Security terampil menggunakan Borgol,
Tongkat dan Bela diri Polri.
q) Terdapat Locker room/ Locker Cabinet, Cafetaria
untuk Karyawan yg bersih dan terawat.
r) Tersedia kunci ganda dan save deposit box di setiap
kamar & SOP penanganan general/room save
deposit box .
7
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
s) Terdapat SOP pengendalian kunci kamar, kunci
duplikat & ruang khusus lainnya.

t) Terdapat Pos Jaga yang diisi personel pengamanan


2 (dua) orang beserta kelengkapannya di setiap
pintu masuk.
u) Terdapat SOP untuk melakukan pengendalian
limbah dan Terdapat standar kebersihan area dan
peralatan makan, cuttleries, chinaware di kitchen,
Restaurant & Bar, receiving dan garbage room.
v) Untuk usaha akomodasi yang memiliki jumlah
kamar :
- sampai dengan 200 jumlah, personel satuan
pengamanan sebanyak 22 orang yang terdiri dari:
anggota sekurang-kurangnya 16 orang, 1 orang
manajer, 2 orang asisten, 3 orang supervisor
-lebih dari 200, jumlah personel satuan pengamanan
terdiri dari: anggota sekurang-kurangnya 10% dari
jumlah kamar dan 1 orang manajer, 2 orang asisten,
3 orang supervisor.
w) Gerbang memasuki area dan tempat parkir minimal
30 meter dari pintu masuk gedung/kamar.
x) Sarana penerangan dan pagar pembatas cukup
memadai sesuai luas area termasuk area pembatas
dgn lingkungan luar
y) Terdapat rambu-rambu lalu lintas sesuai kebutuhan
dan SOP pelaksanaan Pest Control serta laporan
kerja Pest Control.
z) Perlengkapan yang harus dimiliki personel satuan
pengamanan pada saat bertugas adalah 1 unit
tongkat Polri, 1 unit borgol, 1 unit lampu senter, 1
unit peluit, dan 1 unit alat komunikasi, digunakan
secara benar dan berfungsi dengan baik
8
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
aa) Terdapat unit Satwa (K-9) yg terlatih sebagai sarana
pengamanan
bb) Terdapat prosedur pengendalian potensi keracunan
dalam fungsi penyediaan makanan dan Terdapat
prosedur Lost and Found
cc) Sarana peralatan operasional memiliki ijin/ sertifikat
yang masih berlaku sesuai peraturan, perUU serta
dalam keadaan baik (Frekwensi, Penyalur Petir,
chiller, boiler, pest control,laik sehat, hygiene &
sanitasi, Lift, Genzet, Amdal/UKL/UPL)
dd) Terdapat alat P3K yg sesuai peraturan perUU &
standard. (Standar medium) serta Terdapat Struktur
SMK3 yg sudah disahkan Disnaker.
ee) Terdapat lampu emergency di tangga darurat,
Kitchen, Koridor dan di penyimpanan Genset.
ff) Guest Amenities dan Spa Product yang digunakan
memiliki ijin BPOM/Dep Kes, produsen & komposisi
yang tertera jelas.
7) Kesiapan Untuk Penanganan& Pemulihan Keadaan
Darurat
a) Terdapat SOP keadaan darurat yang potensial
berupa kebakaran, bom, gempa bumi, tsunami dan
diinformasikan agar diketahui oleh seluruh tamu,
karyawan & vendor.
b) Tim KeadaanDarurat telah dibentuk & diberikan
pelatihan khusus. Seluruh karyawan mendapat
pelatihan penanganan keadaan darurat.
c) Terdapat SOP penutupan kebakaran / closing fire
procedure & SOP pengamanan computer
d) Terdapat daftar pemeriksaan (check list)
keselamatan setelah terjadi kebakaran/
kedaruratan lainnya dan terdapat lembar laporan
alarm kebakaran semu.
9
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
e) Evacuation sign & route keadaan darurat
diperlihatkan secara jelas/ menyolok serta diketahui
oleh seluruh tamu,karyawan dan mitra kerja
f) Peralatan Kebakaran (APAR, Hydrant, Smoke/Heat
detector, sprinkler) danAlarm System keadaan
darurat, diperiksa, diuji dan dipelihara secara
berkala sesuai dgn peraturan per UU, standar.
g) Terdapat alat pemadam api ringan (3,5 kg) 1 unit
per 15 meter, diletakkan di tempat strategis dan
berfungsi baik.
h) Terdapat Hydrant 1 unit per lantai gedung dan
cukup mengcover area dan berfungsi baik.
i) Terdapat Hydrant umum 1 unit per gedung,
berfungsi baik.
j) Terdapat peralatan deteksi asap/panas 1 unit per
15 meter, berfungsi baik.
k) Terdapat peralatan sprinkler/Apar 3,5 kg 1 unit per
kamar, di tempat strategis, berfungsi baik.
l) Terdapat peralatan deteksi asap/panas 1 unit per
kamar.
m) Terdapat instalasi fire alarm untuk keseluruhan alat
deteksi dan Emergency Alarm (perlantai gedung
berfungsi baik.
n) Terdapat generator listrik cadangan yang mampu
mengcover kebutuhan hotel, berfungsi baik.
o) Terdapat Apar 3,5 kg, Ansul dan Fire Blanket di tiap
kitchen.
p) Terdapat peralatan penyelamat berupa: 3 unit
pelampung per kolam renang, 1 unit rescue boat,5
unit life jacket untuk di pantai, 4 unit tali panjat , 4
unit jaring untuk bangunan bertingkat, serta helipad
q) Terdapat Panic Button &radio komunikasi yang
terhubung langsung dengan Kepolisian
10
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
r) Tersedia klinik dan paramedis selama 24 jam.
s) Terdapat peralatan public address/announcement
perkamar berfungsi baik.
t) Terdapat Disaster Recovery Plan; Business
Continuity Plan; dan Emergency Management Plan.
Termasuk flow chart tim manajemen krisis yang
diuji secara berkala,
u) Petugas P3K (First Aid) dan Penyelamat (Life Guard)
telah ditunjuk dan dilatih sesuai dengan per UU
yang berlaku dan bersertifikat yang masih berlaku
v) Terdapat 1 unit senter (flash light) per kamar
berfungsi baik
D PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN 41
1) Pemantauan Potensi Gangguan
a) Terdapat Prosedur untuk pelaksanaan Inspeksi
secara teratur oleh personel yg berwenang
terhadap tempat kerja dan cara kerja di semua
Departemen. Dan SOP penanganan Linen.
b) Daftar periksa (check list) tempat kerja telah
digunakan pada saat inspeksi serta mencari
masukan dari karyawan di tempat yg diinspeksi
(kamar, locker, cafeteria, garbage room, kitchen,
restoran, gudang, meeting room, work shop dll)
c) Laporan inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan
Perbaikan diajukan kepada pengelola sesuai
kebutuhan dan penanggung jawab tindakan
perbaikan telah ditetapkan serta dipantau
efektifitasnya.
d) Terdapat penilaian resiko lingkungan kerja untuk
daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk
serta pengendaliannya dan SOP Penanganan Cash
Payment.
11
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
e) Terdapat SOP Penyimpanan makanan di food
production & SOP Penghapusan barang kadaluarsa.
f) Terdapat SOP penanganan unjuk rasa dan SOP
Pengendalian keamanan di Pool
g) Terdapat SOP penanganan Tamu & Karyawan sakit
yang tersosialisasi.
h) Product makanan dan minuman yang digunakan
memiliki ijin BPOM/Dep Kes, produsen & komposisi
yang tertera jelas.
2) Pengukuran Pencapaian Sasaran & Program Kerja
a) Pengukuran pencapaian sasaran/program kerja
dilaksanakan secara teratur dan didokumentasikan.
b) Terdapat tindak lanjut dari hasil pengukuran
sasaran/ program kerja yang tidak tercapai yg
terpantau efektifitasnya.
c) Dilakukan pemutakhiran data karyawan/ back
ground check min per 2 (dua) tahun dan Terdapat
SOP pelaksanaan Rikes termasuk Rectal Swap
terhadap staff FB
3) Pelaporan
a) Terdapat laporan kegiatan pengamanan bulanan
dan Laporan Tahunan Kinerja pengamanan.
b) Laporan evaluasi penyimpanan/ pengeluaran
barang di general/ daily Store, FB Service,House
Keeping, Engineering, Purchasing, receiving.
c) Terdapat SOP yang mengharuskan semua
ancaman, gangguan, kejadian (accident, incident) di
tempat kerja dicatat/ dilaporkan dan dikaji/
dianalisa termasuk Pengendaliannya.
d) Terdapat laporan dan data ancaman, gangguan &
kejadian serta accident/incident report di
Departemen Security yg di tanda tangani Chief
Security/ Manager On Duty berisi sebab/ akibat.
12
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
e) Terdapat prosedur pemeriksaan apabila terjadi
kehilangan tenaga listrik( Electrical Power Blackout)
berikut laporannya.
f) Terdapat laporan Hasil Pengujian Lab Food, Air,
Emisi Gas Buang, Air Limbah, Rikes staf FB & Rectal
Swap
g) Terdapat SOP Penanganan tamu di Spa yang
mengharuskan tamu diinformasikan komposisi
produk yg akan digunakan serta lembar/form isian
antisipasi alergi tamu.
h) terdapat system izin kerja yang memasukan
ketentuan keamanan, untuk pekerjaan-pekerjaan
yang dilakukan pihak ketiga.
i) Terdapat kelengkapan dokumen Keimigrasian
Tenaga Kerja Asing.
4) Penanganan masalah
a) Terdapat prosedur untuk menangani masalah
keamanan yang timbul dan berhubungan dengan
pelanggaran hukum
5) Pengumpulan, pengendalian catatan& data keamanan
a) Terdapat peraturan untuk menjaga kerahasiaan
dokumen/ informasi perusahaan & Terdapat SOP
handling guest complaint.
b) Data gangguan yang dikumpulkan, minimal setiap 6
bulan diperiksa, dianalisa & dievaluasi untuk
rekomendasi perbaikan
c) Penanggung jawab & Pelaksanaan tindakan
perbaikan atas pemeriksaan/Anev telah ditetapkan,
dipantau dan didokumentasikan
6) Audit Internal SMP
a) Audit internal SMP yg terjadwal,telah dilaksanakan
dan digunakan untuk menentukan efektifitas
kegiatan berikut
13
Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
b) Audit internal SMP dilakukan oleh personel yang
berwenang dan berkompeten
c) Hasil audit dilaporkan kepada
pengelola/manajemen untuk tindakan perbaikan
SMP.
E EVALUASI KINERJA SMP 3
a) Evaluasi terhadap penerapan SMP meliputi
Renorlakdal telah dilakukan & didokumentasikan
b) Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar
membuat Renja peningkatan pengamanan.
TOTAL

Denpasar, 2014
Mengetahui Penilai
Ka Tim
KasubditWisata

( ) ( )