CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 Lindo Versin Original
Mercado
Jos Luis
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA PAW

MTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO PAW
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN
A LA MTRICA.
La satisfaccin del cliente es una medida de la eficiencia de la utilizacin del parque por
parte del usuario.
Este factor de calidad permitir al equipo del proyecto poder tener una medida confiable
para poder contrastar las expectativas en relacin al impacto que se espera de la puesta en
Operacin del parque.
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MTRICA Y
ESPECIFICAR PORQU ES RELEVANTE.
La satisfaccin de los clientes, quienes son usuarios finales del proyecto, es un indicador sumamente
importante, que dictar que enfoque o rumbo o cuan cercano ha sido este en cuanto a los objetivos de
impacto del parque.
PROPSITO DE LA MTRICA: ESPECIFICAR PARA QU SE DESARROLLA LA MTRICA?
La mtrica se desarrolla para monitorear la efectividad del proyecto en cuanto a impacto producido por
parte del producto sobre el cliente se refiere.
DEFINICIN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERAR LA MTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIN, QU, CUNDO,
DNDE, CMO?
La mtrica se definir como una encuesta dirigida a poder dilucidar el nivel de satisfaccin de
los clientes por parte del uso de las instalaciones terminadas.
MTODO DE MEDICIN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIN.
El mtodo de medicin ser el estadstico, mediante el empleo de una escala con un enfoque de
ponderacin en donde se preguntar de forma concisa y especfica acerca de sugerencias y
grado de satisfaccin con respecto del uso de las instalaciones.
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MTRICA.
Una recepcin positiva por parte del pblico se reflejar con una ponderacin positiva y algunas
cuantas sugerencias que no reflejen algn problema mayor por parte de su utilizacin.

1
 ENLACE C O N OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CMO SE ENLAZA LA MTRICA Y EL FACTOR
DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN.
Consolidacin y fundamentacin con la satisfaccin del cliente
Fundamentacin del proyecto
Enfoque del proyecto hacia el objetivo de impacto esperado
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.

Hay cuatro principales involucrados con el cumplimiento con la mtrica de calidad:

- El inspector de calidad del proyecto

- El ejecutor o ejecutores del proyecto
- La oficina encargada de las adquisiciones
- Los trabajadores (quienes emplean los materiales y testean las instalaciones)

Teniendo como principal evaluador del factor de calidad a los usuarios finales: los clientes.

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada Aprobada por Fecha Motivo
por
1.0 Lindo Mercado Versin Original
Dnery

LNEA BASE DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA PAW

FACTOR DE
OBJETIVO DE MTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y MOMENTO
CALIDAD
CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIN DE REPORTE
RELEVANTE
Frecuencia mensual Frecuencia
EDS =
Medicin, primer da mensual
Medicin de la EDS>= 0.95 Estndar de
encuesta de satisfaccin
de cada mes Reporte, segundo
satisfaccin - cliente da de cada mes

Informe de Frecuencia
Medida de Dispersin
desempeo de mensual
respecto de la
dispersin con >= 0.25 cierre por actividad Reporte, segundo
respecto a los proporcin de
o mencin en da de cada mes
entregables entrega
informe mensual
Informe de Frecuencia
desempeo de mensual
MUR < 0.125 cierre por actividad Reporte, segundo
Margen de MUR
MUR = 0.125 o mencin en da de cada mes
utilizacin de >= 4.0
MUR > 0.125 informe mensual
recursos
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1.0 Inga Rojas Revisin de la matriz de
Jimena actividades de calidad

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA PAW

ESTNDAR DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE

ENTREGABLE
CALIDAD APLICABLE PREVENCIN CONTROL
Comprobacin de Norma de construccin vigente Aprobacin por Sponsor
materiales empleados Estndar interno de calidad en Aprobacin por ejecutor
materiales Aprobacin de PMO

Plan de Proyecto Requerimientos generales del Aprobacin por Sponsor

proyecto Aprobacin por ejecutor
Aprobacin de PMO
Informe de Objetivos trazados por fecha Aprobacin por Sponsor
Estado de avance del Entregables por fecha Aprobacin por ejecutor
proyecto Aprobacin de PMO
Reunin Entregables por fecha Aprobacin por Sponsor
Semanal Aprobacin por ejecutor
Aprobacin de PMO
Cierre de Medicin de recursos empleados Aprobacin por Sponsor
Proyecto Ponderacin de cambios
Informe de medidas Estndar interno de calidad para Aprobacin por Project
complementarias de las instalaciones Manager
seguridad en las
instalaciones
Objetivos y alcance por Mtrica de calidad y desempeo Aprobacin por Project
impacto de las Manager
instalaciones
Encuestas de satisfaccin Mtrica de calidad Aprobacin por Project
Manager
Comprobacin de Estndar interno de utilizacin de Aprobacin por OFICINA
utilizacin de recursos en recursos TECNICA
mano de obra Aprobacin por ejecutor
Aprobacin de PMO

Comprobacin de Estndar interno de utilizacin de Aprobacin por OFICINA

utilizacin de recursos en recursos TECNICA
maquinaria
Comprobacin de Estndar interno de utilizacin de Aprobacin por OFICINA
utilizacin de recursos recursos TECNICA
financieros
Informe de transferencia de Estndar de Desempeo del Aprobacin por OFICINA
entregables Proyecto TECNICA

Informe de dilacin en Estndar de Desempeo del Aprobacin por OFICINA

informacin Proyecto TECNICA

Informe de coordinacin en Estndar de Desempeo del Aprobacin por OFICINA

reuniones Proyecto TECNICA
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Mercado

PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA PAW

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de Dharma
Consulting(Gestin deProyectos), es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y
tambin debe cumplir con los requisitos de calidad del Cliente PAW, es decir dictar los cursos y obtener
un buen nivel de satisfaccin por parte de los participantes.

LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
OBJETIVO DE MTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y MOMENTO
CALIDAD
CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIN DE REPORTE
RELEVANTE
Frecuencia mensual Frecuencia
EDS =
Medicin, primer da mensual
Medicin de la EDS>= 0.95 Estndar de
encuesta de satisfaccin
de cada mes Reporte, segundo
satisfaccin - cliente da de cada mes

Informe de Frecuencia
Medida de Dispersin
desempeo de mensual
respecto de la
dispersin con >= 0.25 cierre por actividad Reporte, segundo
respecto a los proporcin de
o mencin en da de cada mes
entregables entrega
informe mensual
Informe de Frecuencia
desempeo de mensual
Margen de
MUR < 0.125 cierre por actividad Reporte, segundo
MUR>= 4.0 MUR = 0.125 o mencin en
utilizacin de da de cada mes
MUR > 0.125 informe mensual
recursos

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN
LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos:
1. Delimitar la tarea o actividades e identificar a los involucrados
2. Determinar la oportunidad de mejora o una oportunidad de disminuir un evento de merma de
desempeo
3. Tomar informacin sobre el proceso tanto de efectos directos como indirectos
4. Analizar la informacin recopilada intentando esclarecer patrones
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas generando un registro
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso y formar parte del archivo.

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN

ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGA BLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
 ESTNDAR DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE
ENTREGABLE
CALIDAD APLICABLE PREVENCIN CONTROL
Comprobacin de Norma de construccin vigente Aprobacin por Sponsor
materiales empleados Estndar interno de calidad en Aprobacin por ejecutor
materiales Aprobacin de PMO

Plan de Proyecto Requerimientos generales del Aprobacin por Sponsor

proyecto Aprobacin por ejecutor
Aprobacin de PMO
Informe de Objetivos trazados por fecha Aprobacin por Sponsor
Estado de avance del Entregables por fecha Aprobacin por ejecutor
proyecto Aprobacin de PMO
Reunin Entregables por fecha Aprobacin por Sponsor
Semanal Aprobacin por ejecutor
Aprobacin de PMO
Cierre de Medicin de recursos empleados Aprobacin por Sponsor
Proyecto Ponderacin de cambios
Informe de medidas Estndar interno de calidad para Aprobacin por Project
complementarias de las instalaciones Manager
seguridad en las
instalaciones
Objetivos y alcance por Mtrica de calidad y desempeo Aprobacin por Project
impacto de las Manager
instalaciones
Encuestas de satisfaccin Mtrica de calidad Aprobacin por Project
Manager
Comprobacin de Estndar interno de utilizacin de Aprobacin por OFICINA
utilizacin de recursos en recursos TECNICA
mano de obra Aprobacin por ejecutor
Aprobacin de PMO

Comprobacin de Estndar interno de utilizacin de Aprobacin por OFICINA

utilizacin de recursos en recursos TECNICA
maquinaria
Comprobacin de Estndar interno de utilizacin de Aprobacin por OFICINA
utilizacin de recursos recursos TECNICA
financieros
Informe de transferencia de Estndar de Desempeo del Revisin de modelos de formatos Aprobacin por OFICINA
entregables Proyecto PAW TECNICA

Informe de dilacin en Estndar de Desempeo del Revisin de modelos de formatos Aprobacin por OFICINA
informacin Proyecto PAW TECNICA

Informe de coordinacin en Estndar de Desempeo del Revisin de modelos de formatos Aprobacin por OFICINA
reuniones Proyecto PAW TECNICA
Formato exigido por PAW Revisin de modelos de formatos Aprobacin por OFICINA
Informe Final
TECNICA PAW

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ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad:
Determinar la conformidad de los informes de acuerdo a los estndares citados
con anterioridad.
Reporta a:
ROL NO 1 : Directorio
SPONSOR Supervisa a:
Project Manager, Oficina Tcnica
Requisitos de conocimientos:
Construccion, Ingeniera Civil, Gestin de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
Experiencia en proyectos de similar envergadura
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del
rol:
Revisar de
Niveles estndares,
autoridad revisar
: entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso,
Exigir deliberar
cumplimiento para generar
de entregables acciones
al equipo correctivas, aplicar acciones
de proyecto
correctivas
Reporta a:
ROL NO 2 :
Sponsor
PROJECT MANAGER
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
Experiencia en proyectos similares
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares
Funciones del rol :
Elaborar los entregables
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
ROL NO 3 :
Project Manager
MIEMBROS DEL
Supervisa a:
EQUIPO DE
PROYECTO
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables
asignados
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables

3
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD

SPONSOR

Comit de Control de
Cambios

PROJECT MANAGER

EQUIPO DE PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN LOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD
1 .Para Mejora de Procesos
2. Para Auditorias de Procesos
PROCEDIMIENTOS
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolucin de Problemas
1. Mtricas
PLANTILLAS
2. Plan de Gestin de Calidad
1. Mtricas
2. Lnea Base de Calidad
FORMATOS
3. Plan de Gestin de Calidad
4.
CHECKLISTS 1. De Mtricas
2. De Auditorias
3. De Acciones Correctivas
4.
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente la perfomance del trabajo, los
resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas
De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de
ENFOQUE DE
mejora de procesos
ASEGURAMIENTO DE
Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones
LA CALIDAD
correctivas/preventivas
Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas
se hayan ejecutado y hayan sido efectivas
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si estn conformes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se enviarn al proceso de aseguramiento de
calidad
Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al proceso de
ENFOQUE DE aseguramiento de calidad
CONTROL DE LA Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si ya se han vuelto
CALIDAD conformes
Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los defectos para eliminar las
fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los
siguientes pasos:
1. Delimitar la tarea o actividades e identificar a los involucrados
2. Determinar la oportunidad de mejora o una oportunidad de disminuir un evento
ENFOQUE DE
de merma de desempeo
MEJORA DE 3. Tomar informacin sobre el proceso tanto de efectos directos como indirectos
PROCESOS 4. Analizar la informacin recopilada intentando esclarecer patrones
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas generando un registro
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso y formar
parte del archivo.

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 INFORME DE AUDITORA DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA PAW

FASE DEL PROYECTO CDIGO DE LA AUDITORA

3.0 Curso de Gestin de Proyectos AUD001
FECHA DE AUDITORA LDER DE LA AUDITORA

EQUIPO DE AUDITORA

OBJETIVOS DE LA AUDITORA
Verificar el estado del proyecto correspondiente al Parque Ayllu Wanka.
Evaluar los resultados obtenidos luego de aplicar los cambios aprobados por el Comit de Control de Cambios.
Evaluar el desempeo del proyecto mediante los informes predeterminados

RESULTADOS DE LA AUDITORA
TEMAAUDITADO EVALUACIN
Los plazos establecidos para los
entregables estn en sintona,
Anlisis de Estado del Proyecto pero hubo una variacin en
cuanto a costos unitarios
despus de la implementacin
de cambios
COMENTARIO
La variacin en cuanto a costos
unitarios ha ido en descenso, lo cual
puede indicar un mejor manejo de la
implementacin de los cambios.

Los recursos han sido utilizados

de forma semiuniforme, existiendo
Anlisis de Estndares de utilizacin
de recursos una leve variacin de traslado de
actividad a otra-
El plan contingencia en cuanto a La reserva parece ser suficiente, pero
Implantacin de Cambios Aprobados la implementacin de cambios se debe tener en cuenta una posible
se ha desarrollado variacin.
correctamente.
EVALUACIN GENERAL DE LO AUDITADO
Los informes fueron entregados a tiempo, y con los requisitos determinados

ACCIONESRECOMENDADAS
-

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORA

Los cambios solicitados por el cliente han sido implementados con xito en el proyecto. Lo cual se observa en
las encuestas del grado de aceptacin de los participantes que

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL si X no

NOMBRES DE LOS ADJUNTOS

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 CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Inspeccionar el estado del proyecto de
acuerdo a los estndares

INSPECCIN DE CALIDAD N 001

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
PARQUE AYLLU WANKA PAW

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO

FASE ENTREGABLE 2 NIVEL ENTREGABLE 3 NIVEL PAQUETE DE TRABAJO
1era etapa Ejecucin Informe de materiales Adquisicin
construccin de las Informe de recursos Construccin
instalaciones

ELABORADO POR
Lindo Mercado Dnery Pamela
ESTNDAR, NORMA O ESPECIFICACIN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIN
Estndar de utilizacin de recursos, Equipos, e Instalaciones

DATOS DE LA INSPECCIN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIN
Determinar el estado de la ejecucin del proyecto mediante la aplicacin de los estndares internos
diseados para medir la utilizacin de los recursos en esta etapa.

En caso de ser necesario se tomar las acciones correctivas para mitigar o evitar las fallas detectadas.
GRUPO DE I NSPECCIN
ROL DURANTE LA
PERSONA ROL EN EL PROYECTO OBSERVACIONES
INSPECCIN
Ing. J, Inga Rojas Encargada de Supervisora
adquisiciones de la oficina
tcnica
MODO DE
METODO FECHA INSPECCIN
LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Estndar de recursos Los reportes como
Estndar de metas y Complejo I I resultado de las pruebas
23-10-16 6:15 p.m.
entregables etapa - PAW deben de ser remitidas
antes de las 10 pm.

RESULTADOS DE LA INSPECCIN Conforme X No conforme

LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR FECHA
RESPONSABLE OBSERVACIONES
O MEJORAS A REALIZAR REQUERID
Una de las estructuras se aleja un 0.2 A A tiempo para su
porcentual de las especificaciones, se Departamento de correccin
25-10-16
solicita refuerzo estructural. ejecucin I etapa

Falta de informacin de expediente de A tiempo para su

Departamento de 25-10-16
una de las actividades. correccin
ejecucin I etapa
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Los resultados de la inspeccin son remitidos tanto a la oficina tcnica como a la oficina de
Control de Cambios.

6
7