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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL


2016-2018

Puno, 2015
Puno, 2016

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

GOBIERNO REGIONAL PUNO

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018

Dr. JUAN LUQUE MAMANI


Presidente Regional

Dr. HECTOR ESTRADA CHOQUE


Vicepresidente Regional

Dr. ERNESTO CALANCHO MAMANI


Gerente General Regional

Econ. JUANA GUILLERMINA CAAPATAA LARICO


Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ing. JEAN ROGER FARFN GAVANCHO


Gerente Regional de Desarrollo Econmico

Abog. WALTER MAMANI PACORI


Gerente Regional de Desarrollo Social

Dr. EDSON APAZA MAMANI


Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente

Ing. MANUAL ARTURO LOAIZA JARA


Gerente Regional de Infraestructura

CPC. VICTOR CIRO QUISPE NINA


Jefe de la Oficina Regional de Administracin

Abog. SALVADOR APAZA HUANCA


Jefe de la Oficina Regional de Asesora Jurdica

Ing. CESAR EDWIN GUERRA RAMOS


Jefe de la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin de Proyectos

EQUIPO TCNICO DE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA

M Sc. NICOLAS QUISPE HURTADO, Sub Gerente


Ing. JOSE CASTRO QUISPE
Ing. SIMON AMADOR MAMANI CHAI
Ing. JUAN PAREDES FLORES
Ing. VLADIMIR MONROY LUQUE
Ing. ABEL MAMANI BAEZ

ASISTENCIA TCNICA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO - CEPLAN
Abog. ALINA GUTARRA TRUJILLO
Ing. DINO HURTADO CRUZ
Econ. FELIX HUAMAN HUANACO

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018

CONTENIDO

PRESENTACIN
INTRODUCCIN

I. SNTESIS DE LA FASE ESTRATGICA 8


1.1. Escenario apuesta 8
1.1.1. OER. 1: Poblacin con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus
8
derechos fundamentales
1.1.2. OER. 2: Servicio de salud integral y bsicos de calidad con
9
cobertura urbana-rural, intercultural y capacidad resolutiva
1.1.3. OER. 3: Sistema educativo integral de calidad e intercultural que
10
forma capital humano con innovacin y creatividad
1.1.4. OER. 4: Gestin pblica eficiente, eficaz, democrtica con prctica
10
de valores ticos y liderazgo para el desarrollo sostenible
1.1.5. OER. 5: Actividad industrial empresarial diversificada y competitiva
11
para la capitalizacin regional
1.1.6. OER. 6: Niveles de produccin y productividad sostenible
12
competitiva con tecnologa limpia y responsabilidad social
1.1.7. OER. 7: Actividad turstica diversificada, competitiva y articulada a
los principales corredores y circuitos tursticos nacionales e 13
internacionales
1.1.8. OER. 8: Integracin vial y comunicativa planificada y ordenada
14
territorialmente que articula al mundo globalizado
1.1.9. OER. 9: Gestin integral y sostenible de recursos naturales y el
15
ambiente con responsabilidad social
1.2. Visin regional al 2021 16
1.3. Objetivos estratgicos regionales 17
1.4. Anlisis FODA territorial 18

II. FASE INSTITUCIONAL 20


2.1. Misin institucional 20
2.2. Objetivos estratgicos institucionales 21
2.3. Acciones estratgicas institucionales 24
2.4. Ruta estratgica 30

ANEXOS 34

ANEXO 01: Programacin multianual de proyectos de inversin pblica, 2016-


2018
ANEXO 02: Articulacin de objetivos estratgicos regionales con objetivos
estratgicos institucionales
ANEXO 03: Articulacin de objetivos estratgicos institucionales con acciones
estratgicas institucionales
ANEXO 04-A: Ficha de indicadores y metas por objetivos estratgicos
institucionales
ANEXO 04-B: Ficha de indicadores y metas por acciones estratgicas
institucionales
ANEXO 05: Ficha del protocolo de indicadores del objetivo estratgico
institucional
ANEXO 06: Glosario de trminos
ANEXO 07: Galera de fotos

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LISTA DE CUADROS

CUADRO N 1: Escenario del componente: poblacin con vida digna pleno respecto
8
y ejercicio de sus derechos fundamentales
CUADRO N 2: Escenario del componente: servicios de salud integral y bsicos de
calidad con cobertura urbana-rural, intercultural y capacidad 9
resolutiva
CUADRO N 3: Escenario del componente: sistema educativo integral de calidad e
10
intercultural que forma capital humano con innovacin y creatividad
CUADRO N 4: Escenario del componente: gestin pblica eficiente, eficaz,
democrtica con prctica de valores ticos y liderazgo para el 11
desarrollo sostenible
CUADRO N 5: Escenario del componente: actividad industrial y empresarial
12
diversificada y competitiva para la capitalizacin regional
CUADRO N 6: Escenario del componente: niveles de produccin y productividad
13
sostenible competitiva con tecnologa limpia y responsabilidad social
CUADRO N 7: Escenario del componente: actividad turstica diversificada,
competitiva y articulada a los principales corredores y circuitos 14
tursticos nacionales e internacionales
CUADRO N 8: Escenario del componente: integracin vial y comunicativa
planificada y ordenada territorialmente que articula al mundo 15
globalizado
CUADRO N 9: Escenario del componente: gestin integral y sostenible de recursos
16
naturales y el ambiente con responsabilidad social
CUADRO N 10: Anlisis externo 18
CUADRO N 11: Anlisis interno 19
CUADRO N 12: Objetivos estratgicos institucionales 22
CUADRO N 13: Acciones estratgicas institucionales 24
CUADRO N 14: Ruta de acciones estratgicas para el logro de los objetivos
31
estratgicos institucionales

LISTA DE FIGURA

FIGURA N 1: Articulacin de objetivos estratgicos regionales 17

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LISTA DE SIGLAS
AAA : Autoridad Autnoma del Agua
AEI : Accin Estratgica Institucional
ANA : Autoridad Nacional del Agua
CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
CAR : Comisin Ambiental Regional
DNI : Documento Nacional de Identidad
DIRCETUR : Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
DIRESA : Direccin Regional de Salud
DRA : Direccin Regional Agraria
DREM : Direccin Regional de Energa y Minas
DRTPE : Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
ECE : Evaluacin Censal de Estudiantes
EBR : Educacin Bsica Regular
ENDES : Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar
ESCALE : Estadstica de la Calidad Educativa
GR : Gobierno Regional
GRI : Gerencia Regional de Infraestructura
GRPPAT : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GRRNGMA : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
INEI : Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
MINEDU : Ministerio de Educacin
NCHS : Centro Nacional de Estadsticas Sanitarias de los Estados Unidos
OER : Objetivo Estratgico Regional
OEI : Objetivo Estratgico Institucional
PBI : Producto Bruto Interno
PDRC : Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEI : Plan Estratgico Institucional
PEA : Poblacin Econmicamente Activa
PMIP : Programacin Multianual de Proyectos de Inversin Pblica
POI : Plan Operativo Institucional
PNP : Polica Nacional del Per
PRODUCE : Direccin Regional de La Produccin
PRORRIDRE : Programa Regional de Riego y Drenaje
SABA : Saneamiento Bsico
SGPI : Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica
SICRECE : Sistema de Consulta de Resultados de la Evaluacin Censal de Estudiantes
SINEACE : Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa
VAB : Valor Agregado Bruto
ZEE : Zonificacin Ecolgica Econmica
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PRESENTACIN

El Plan Estratgico Institucional del Gobierno Regional Puno, constituye una herramienta de
gestin, para la ejecucin de un conjunto de metas y actividades orientadas a alcanzar la
misin institucional y lograr la visin regional establecida en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado Puno al 2021. La formulacin del Plan se enmarca dentro de los lineamientos
establecidos en la Directiva N 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratgico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico".

La formulacin del Plan Estratgico Institucional 2016-2018, surge como resultado de un


anlisis y proceso participativo en los talleres de planificacin estratgica, bajo la direccin y
asesoramiento de los funcionarios de CEPLAN. Constituye un instrumento tcnico para la
programacin estratgica de los planes operativos y presupuestos anuales, que estn
orientados hacia la consecucin de los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo
Regional Concertado Puno al 2021.

El Plan Estratgico Institucional 2016-2018, plantea los desafos y perspectivas para la


administracin del Gobierno Regional Puno, mediante el cumplimiento de metas
programadas, que contiene iniciativas y propuestas a ser implementadas en el periodo del
Plan, por las dependencias del Gobierno Regional Puno, los que a su vez deben asumir el
compromiso del cumplimiento de las metas y actividades que anualmente establecen.

Finalmente, quiero reconocer y felicitar al equipo tcnico, jefes y/o responsables de las
oficinas de Planificacin de las direcciones regionales y a los funcionarios de las
dependencias del Gobierno Regional Puno, que han participado en los tres talleres de
formulacin del Plan Estratgico Institucional, quienes han contribuido solidariamente con
sus aportes y conocimientos de manera constructiva, para la concretizacin del presente
Plan.

Dr. JUAN LUQUE MAMANI


Presidente del Gobierno Regional Puno

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INTRODUCCIN

El Plan Estratgico Institucional PEI es un documento tcnico que establece la ruta de la


gestin institucional del Gobierno Regional Puno; para el fortalecimiento institucional y la
modernizacin de la administracin pblica. Como instrumento tcnico, est orientado a
promover una gestin ms efectiva y dinmica, con la perspectiva de obtener resultados
para los ciudadanos; con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades, acceso a
los servicios pblicos de calidad, reduccin de la pobreza entre otros, para alcanzar los
objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Puno al 2021.

El Plan Estratgico Institucional, como instrumento de gestin del desarrollo regional, define
un conjunto de acciones y actividades orientadas al logro de los objetivos propuestos para
alcanzar la misin institucional; para lo cual requiere que su implementacin sea realizada a
travs de las diversas dependencias del Gobierno Regional Puno, los que a su vez deben
asumir el compromiso para el cumplimiento de metas establecidas en el Plan. En este
sentido, este Plan, es una herramienta, para la concretizacin de los objetivos estratgicos,
a travs de la ejecucin coherente de las acciones para alcanzar las metas planteadas al
ao 2018.

El presente documento, se enmarca en el proceso de gestin por resultados que consiste en


el mejoramiento de la calidad de servicios pblicos hacia el ciudadano. Es producto del
proceso participativo de 3 talleres, realizados durante el ao 2015, organizado por la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con la
participacin del equipo tcnico, planificadores de las direcciones regionales y funcionarios
de las dependencias del Gobierno Regional Puno; bajo el asesoramiento de los funcionarios
del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico - CEPLAN, institucin rectora sobre el
planeamiento estratgico a nivel nacional.

El Plan Estratgico Institucional 2016-2018, comprende 2 fases: I Sntesis de la fase


estratgica, donde se presenta el escenario apuesta, por objetivos estratgicos regionales,
visin regional y objetivos estratgicos generales y; II Fase institucional, que comprende la
misin, objetivos estratgicos institucionales, acciones estratgicas institucionales y ruta
estratgica.

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I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATGICA

1.1 Escenario apuesta

El escenario apuesta del departamento de Puno, se enmarca en el comportamiento de los


diferentes factores sociales, econmicos, culturales y ambientales, que se expresan en las
posibilidades de alcanzar con la implementacin de estrategias en el futuro. En este
contexto, se estableci el escenario apuesta, que representa la aspiracin a ser alcanzada
en la visin regional al 2021, que esta expresado en los siguientes objetivos estratgicos
regionales o componentes del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.

1.1.1. OER. 1: Poblacin con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus derechos
fundamentales

Las acciones y los proyectos que vienen ejecutando el Gobierno Regional Puno, en
coordinacin con otras dependencias del Estado, est orientado a mejorar la calidad de
vida de la poblacin departamental, para lo cual en el ao 2021, se plantea reducir en
forma significativa la pobreza y pobreza extrema a 17 y 3% respectivamente, mediante la
ejecucin de proyectos productivos infraestructura de riego, infraestructura vial y proyectos
sociales; los cuales sern complementados con programas sociales que viene realizando
el Gobierno Central, a travs de los Organismos Pblicos Descentralizados - OPDs.

Por otra parte, para garantizar los derechos fundamentales de la persona humana, es que
el 99.9% de los ciudadanos puneos, en especial menores de 18 aos de edad, cuenten
con DNI, que les permita acceder al mercado laboral y beneficios que brinda el Estado.
Asimismo, para brindar seguridad a los ciudadanos, se pretende reducir los conflictos
sociales, desarticular las bandas delictivas, para lo cual el Gobierno Regional Puno, viene
equipando a la Polica Nacional del Per y capacitando a los ciudadanos, a travs de
proyectos de mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en las divisiones
policiales de Puno y Juliaca y, el mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana
rural en las provincias de mayor incidencia de inseguridad social en la regin Puno.

CUADRO N 1
ESCENARIO DEL COMPONENTE: POBLACION CON VIDA DIGNA PLENO RESPECTO Y
EJERCICIO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES
VARIABLES LINEA VALOR
INDICADOR
ESTRATGICAS BASE 2013 APUESTA 2021
Nivel de pobreza Porcentaje de poblacin en pobreza 32.4 17.0
y pobreza Porcentaje de poblacin en pobreza
extrema 9.3 3.0
extrema
Porcentaje de poblacin de 18 y ms
99.5 99.8
aos con DNI
Derechos de las
Porcentaje de poblacin menores de 18
personas 97.5 99.9
aos con DNI
Tasa de ocupacin de PEA 97.2 98.0
Numero de conflictos sociales 18* 10
Seguridad N de bandas delictivas desarticuladas por
ciudadana 20 25
PNP
Tasa de denuncias de delitos 12.3 15.0
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT
(*) 2014

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1.1.2. OER. 2: Servicio de salud integral y bsicos de calidad con cobertura urbana-
rural, intercultural y capacidad resolutiva

El mejoramiento de los servicios de salud, es una poltica de primera prioridad para el


Gobierno Regional Puno, por cuanto que es derecho fundamental de la persona humana,
para garantizar el buen estado de salud, en especial en los nios (as) que son ms
vulnerables y expuestas a las enfermedades y complicaciones de salud. Debido a esta
situacin para el ao 2021, se propone reducir la anemia en nios (as) entre 6 y 36 meses
de 82 a 50% y la desnutricin crnica en nios (as) menores de 5 aos de 12.6 a 5.4%, a
travs de la ejecucin de los proyectos de mejoramiento del estado nutricional de nios
menores de 3 aos y la madre gestante en la regin Puno; as de esta manera contar con
ciudadanos que tengan buena salud y para que contribuyan al desarrollo de la sociedad en
forma dinmica y productiva.

Asimismo, al ao 2021, se plantea reducir la tasa de mortalidad infantil al 15 (por mil n.v.),
nmero de mortalidad materna a 13 e incrementar el parto institucional al 85%; como
estrategia para el mejoramiento de la atencin de la salud se continuar con el
aseguramiento de salud, mediante Seguro Integral de Salud, para la poblacin vulnerable y
la ejecucin de programas presupuestales, a cargo de la Direccin Regional de Salud y, la
construccin de 13 hospitales en las capitales provinciales, mediante el convenio entre el
Gobierno Regional Puno y el Ministerio de Salud.

Adems, la buena salud de los ciudadanos, depende de la realizacin de otros derechos,


como acceso al agua potable, saneamiento, servicio de electrificacin y la buena
alimentacin; para lo cual se viene ejecutando mediante Proyecto SABA la instalacin de
agua y saneamiento en el medio rural y la ejecucin de proyectos de electrificacin por
parte del Ministerio de Energa y Minas, para alcanzar al ao 2021, que el 87, 82 y 97% de
viviendas cuenten con servicios bsicos (agua potable, desage y alumbrado elctrico).

CUADRO N 2
ESCENARIO DEL COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y BSICOS DE CALIDAD
CON COBERTURA URBANA-RURAL, INTERCULTURAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
VALOR
VARIABLES LINEA BASE
INDICADOR APUESTA
ESTRATGICAS 2014
2021
Tasa de desnutricin crnica en nios (as)
Nivel de 12.6 5.4
menores de 5 aos (NCHS)
desnutricin
infantil Tasa de anemia en nios (as) entre 6 y 36
82.0 50.0
meses
Tasa de mortalidad infantil (por cada mil
36 15
Mortalidad infantil nv.)
y materna N de mortalidad materna 26 13
Porcentaje de parto institucional 76.8 85.0
Poblacin Porcentaje de poblacin con algn seguro
62.9 98.7
asegurada de salud
Porcentaje de viviendas con servicio de
66.9 87.0
agua potable
Viviendas con Porcentaje de viviendas con servicio de
45.0 82.0
servicios desage
Porcentaje de viviendas con alumbrado
88.8 97.0
elctrico

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Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT

1.1.3. OER. 3: Sistema educativo integral de calidad e intercultural que forma capital
humano con innovacin y creatividad

La educacin constituye uno de los factores importantes en el desarrollo humano y cambio


social, lo cual implica una transformacin del sistema educativo con una enseanza de
calidad, para desarrollar habilidades, conocimientos y valores en los nios (as) y jvenes;
para ello es necesario que los alumnos de los diferentes niveles educativos, cuenten con
una buena infraestructura, mobiliario y equipamiento y docentes bien preparados, as de
esta manera alcanzar una educacin de calidad y competitiva; bajo esta perspectiva el
Gobierno Regional Puno, viene trabajando en el mejoramiento de las instituciones
educativas de educacin bsica regular, en especial en la construccin y mejoramiento de
la infraestructura de educacin inicial, considerando que la educacin para la primera
infancia es concebida como un proceso continuo y permanente de interacciones y
relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibiliten a los nios (as)
potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. Para el ao 2021, la
meta es alcanzar en logros de aprendizaje en comprensin de lectora y lgico matemtico
a 60 y 50% en los alumnos de segundo grado de educacin bsica regular, reducir la tasa
de analfabetismo a 4% e incrementar la cobertura en educacin inicial a 90%.

CUADRO N 3
ESCENARIO DEL COMPONENTE: SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL DE CALIDAD E
INTERCULTURAL QUE FORMA CAPITAL HUMANO CON INNOVACIN Y CREATIVIDAD
VARIABLES LINEA VALOR
INDICADOR
ESTRATGICAS BASE 2014 APUESTA 2021
Porcentaje de logro de aprendizaje en
comprensin lectora en estudiantes de 42.4 60.0
Logros de segundo grado de EBR
aprendizaje Porcentaje de logro de aprendizaje en
lgico matemtico en estudiantes de 30.2 50.0
segundo grado de EBR
Nivel de Tasa de analfabetismo (mayores de 15
10.5 4.0
analfabetismo aos)
Tasa de cobertura en educacin inicial (3-
74.0 90.0
5 aos)
Cobertura Tasa de cobertura en educacin primaria
99.3 100.0
educativa (6-11 aos)
Tasa de cobertura en educacin
97.9 99.0
secundaria (12-16 aos)
Nmero de manifestaciones culturales
Identidad cultural declaradas como patrimonio de la nacin 11 27
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT

1.1.4. OER. 4: Gestin pblica eficiente, eficaz, democrtica con prctica de valores
ticos y liderazgo para el desarrollo sostenible

En el Gobierno Regional Puno, se plantea emprender un proceso de cambio y reforma


integral de la gestin pblica regional, a nivel gerencial y operacional, para afrontar la
debilidad estructural del aparato estatal y cumplir con los objetivos, as de esta manera

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contar con una administracin pblica eficiente y eficaz, enfocada a la obtencin de


resultados para los ciudadanos, en este escenario el nuevo enfoque de presupuesto es
generar resultados en la gestin pblica, para lo cual es necesario primero, la generacin
de productos por cada una de las intervenciones en los programas y los proyectos que se
ejecutan.

Dentro de la modernizacin del Estado, la tecnologa de informacin y comunicacin, en


las instituciones pblicas, viene avanzando a un ritmo acelerado, por ser una herramienta
fundamental para mejorar la gestin pblica y para asegurar la mayor productividad
laboral, dentro de esta marco, el Gobierno Regional Puno, viene implementando el
gobierno electrnico, con la finalidad de brindar un servicio eficiente al ciudadano e
incrementar la transparencia; adems, almacenar volmenes de informacin y acceso
universal a los medios de comunicacin.

Con el cambio integral de la gestin y la implementacin del gobierno electrnico, que es


una herramienta de la modernizacin del Estado, para el desempeo y transparencia
institucional, que acompaa la gestin de procesos, seguimiento y evaluacin de las
actividades y proyectos, mediante el uso intensivo de tecnologas de la informacin y
comunicacin TIC, para brindar en forma eficacia y eficiente la informacin y servicio al
ciudadano. Al 2021, se propone alcanzar el ndice de desempeo institucional, porcentaje
de ejecucin del presupuesto total y el porcentaje de ejecucin del presupuesto de
inversin a 0.98, 99 y 98% respectivamente; y alcanzar el 95% de nivel de cumplimiento en
rubros de transparencia institucional.

CUADRO N 4
ESCENARIO DEL COMPONENTE: GESTION PBLICA EFICIENTE, EFICAZ, DEMOCRTICA
CON PRCTICA DE VALORES TICOS Y LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
VALOR
VARIABLES LINEA BASE
INDICADOR APUESTA
ESTRATGICAS 2014
2021
ndice de desempeo institucional del GR.
0.72 0.98
Puno
Desempeo Porcentaje de ejecucin del presupuesto
92.5 99.0
institucional institucional. Pliego GR Puno.
Porcentaje de ejecucin presupuesto de
81.3 98.0
inversin de GR. Puno
Nivel de Porcentaje de nivel de cumplimiento de
rubros de transparencia en el GR. Puno. 74.0 95.0
transparencia
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT

1.1.5. OER. 5: Actividad industrial empresarial diversificada y competitiva para la


capitalizacin regional

El departamento de Puno, actualmente es proveedor de materias primas hacia otros


departamentos de mayor desarrollo, lo que no permite generar el valor agregado en
beneficio de los productores; esta situacin implica que debemos diversificar la
transformacin de productos de origen regional, que son elementos claves para lograr el
desarrollo econmico inclusivo y sostenible en el futuro, lo que significa crear un buen
ambiente para el sector privado que promueva el crecimiento sostenible. Para generar la

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capitalizacin departamental, se continuar creando condiciones para la transformacin de


productos de origen departamental, con una perspectiva empresarial, mediante la
implementacin de cadenas productivas en lcteos, carne, fibra de alpaca, trucha, caf,
entre otros.

Al ao 2021, se propone elevar el nivel de competitividad regional a 5.3, porque resulta de


mucha importancia mejorar la competitividad de los pequeos empresarios y productores
rurales, a fin de garantizar su xito. Asimismo, se elevar el porcentaje de aporte de valor
agregado bruto industrial al valor agregado bruto regional y el porcentaje de aporte de valor
agregado bruto industrial regional al valor agregado bruto industrial nacional a 11.9 y 1.8%
respectivamente; adems, se propone incrementar a 1.7% el ndice de volumen fsico de la
produccin industrial.

CUADRO N 5
ESCENARIO DEL COMPONENTE: ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DIVERSIFICADA
Y COMPETITIVA PARA LA CAPITALIZACIN REGIONAL
VALOR
VARIABLES LINEA BASE
INDICADOR APUESTA
ESTRATGICAS 2014
2021
Competitividad ndice de competitividad regional del GR.
3.4 5.3
regional Puno
Porcentaje de aporte de VAB industrial al
10.2 11.9
Nivel de VAB regional
generacin del Porcentaje de aporte VAB industrial
1.5 1.8
valor de la regional a VAB industrial nacional.
actividad industrial Variacin porcentual del ndice de volumen
1.5 1.7
fsico de produccin industrial
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT

1.1.6. OER. 6: Niveles de produccin y productividad sostenible competitiva con


tecnologa limpia y responsabilidad social

En el departamento de Puno, la actividad agropecuaria, constituye la ms importante


dentro de las actividades primarias, por la generacin del producto bruto interno y la
captacin de mano de obra no calificada; sin embargo esta actividad presenta bajos
niveles de produccin y productividad, por la presencia de factores climticos adversos,
dentro de los cuales los veranillos en la periodo vegetativo de los cultivos; esta situacin
origina el desplazamiento de la poblacin rural hacia las ciudades y centros mineros.

Para elevar los niveles de produccin y productividad de las actividades primarias, se


continuar con la ejecucin de los proyectos productivos; entre ellos; los sistemas de riego
tecnificado en todo el mbito departamental, mejoramiento de la productividad de leche,
carne y lana en el ganado ovino en la zona norte y sur, competitividad en la crianza de
alpacas, cadena productiva de frutales en la selva, crianza de animales menores,
conservacin y manejo sostenido de vicuas en zonas altoandinas, produccin y
comercializacin de granos andinos orgnicos, mejoramiento de la capacidad tcnico
productivo en la crianza de ganado vacuno, mejoramiento de la produccin acucola y la
formalizacin de la pequea minera y minera artesanal; as de esta manera que el
departamento de Puno en el ao 2021, seguir siendo a nivel nacional, como el primer

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productor de papa, quinua, trucha fresca, estao, en poblacin pecuaria de ovinos, alpaca
y vacunos; con los cuales se incrementar el PBI agropecuario, minero y pesca a 17.5, 10
y 0.8%, sucesivamente.

Por otra parte, con el mejoramiento de la tecnologa, se incrementar ligeramente los


niveles de rendimiento de los principales cultivos y crianzas pecuarias; asimismo, con la
formalizacin de la pequea minera y pequea minera artesanal, se elevar la produccin
de oro a 300 miles de onza fina; finalmente, el mayor incremento se alcanzar en la
produccin de trucha fresca; los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N 6
ESCENARIO DEL COMPONENTE: NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBLE COMPETITIVA CON TECNOLOGA LIMPIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
VALOR
VARIABLES LINEA BASE
INDICADOR APUESTA
ESTRATGICAS 2014
2021
Porcentaje de aporte de PBI agropecuario
16.4 17.5
Valor agregado de al PBI regional
las actividades Porcentaje de aporte de PBI minero al PBI
8.6* 10.0
primarias regional
Porcentaje de aporte PBI pesca al PBI
0.5* 0.8
regional
Productividad en cultivo de quinua (Kg/ha.) 1,045.0 1,500.0
Productividad en cultivo de papa (Kg/ha.) 11,520.4 15,000.0
Productividad de carne en vacuno (kg/cab.) 139.7 160.0
Produccin y Productividad de carne en ovino (kg/cab.) 12.9 15.0
productividad Productividad de carne en alpaca (kg/cab.) 26.6 28.0
agropecuaria Productividad de leche en vacuno
965.0 1,200.0
(Lt/ao/vaca)
Productividad de lana en ovino (kg/cab.) 1.7 1.9
Productividad de fibra en alpaca (kg/cab.) 1.6 1.8
Produccin
Volumen de produccin de trucha fresca 26,791.0 30,000.0
pesquera
Produccin de oro (miles de onzas finas) 160.9 300.0
Produccin minera
Produccin de plata (miles de onzas finas) 692.0 750.0
metlica
Produccin de estao (tm.) 23,105.0 25,000.0
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI GRPPAT
(*) 2013

1.1.7. OER. 7: Actividad turstica diversificada, competitiva y articulada a los


principales corredores y circuitos tursticos nacionales e internacionales

El departamento de Puno en el contexto nacional, es uno de los mbitos con mayores


recursos y atractivos tursticos, los cuales an son escasamente aprovechados. El
desarrollo de la actividad turstica implica diseo y desarrollo de productos tursticos, que
est constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposicin de los
visitantes, para su consumo directo, es de gran importancia sealar que los mismos estn
dirigidos a la satisfaccin de los deseos y las expectativas de los visitantes.

En este contexto, los operadores de hoteles, restaurantes, agencia de viaje, vienen y


seguirn mejorando sus servicios y por otra parte, las instituciones pblicas, caso de
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional y otras entidades, estn

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creando condiciones favorables para el desarrollo de la actividad turstica, mediante el


mejoramiento de la infraestructura vial; dado estas condiciones en el ao 2021, se aspira
aumentar el arribo de turistas a 1,000,000 de personas y el promedio de permanencia de
turistas a 2 das, as de esta manera se alcanzar al puesto 3 en el ranking como destino
turstico a nivel nacional, con lo cual tambin se incrementar el valor agregado bruto de la
actividad turstica a 3.5 como aporte a la economa departamental.

CUADRO N 7
ESCENARIO DEL COMPONENTE: ACTIVIDAD TURSTICA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y
ARTICULADA A LOS PRINCIPALES CORREDORES Y CIRDUITOS TURSTICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
VALOR
VARIABLES LINEA
INDICADOR APUESTA
ESTRATGICAS BASE 2014
2021
Nmero de arribo de turistas nacionales
787,743 1,000,000
y extranjeros
Actividad turstica Promedio de das de permanencia de
1.4 2.0
diversificada turistas
Posicin de Puno en el ranking en el
4 3
desino turstico nacional
Porcentaje de aporte de VAB turstico a
Generacin del valor 3.0* 3.5
VAB regional
de
Aporte de PBI turstico regional a PBI
la actividad turstica 1.4* 1.5
turstico nacional.
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT
(*) 2012

1.1.8. OER. 8: Integracin vial y comunicativa planificada y ordenada


territorialmente que articula al mundo globalizado

La integracin del territorio y articulacin vial del departamento de Puno, alcanzar


mayores niveles de articulacin y acceso a los mercados, debido que la mayor parte de las
inversiones del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, estn orientadas al mejoramiento
de la infraestructura vial; caso del Gobierno Nacional, a travs de PRO REGION, que tiene
programado realizar con asfalto econmico de 1,363.7 km.; con los cuales Puno, tiene la
posibilidad de ubicarse en los primeros lugares a nivel nacional en contar con mejores
niveles de infraestructura vial. En el 2021, el 80 y 25% de la red vial nacional y
departamental ser asfaltada; las mismas permitirn el desarrollo de las actividades
econmicas, debido que interconectan los centros de produccin y consumo; en cambio, la
red vial vecinal, ser asfaltada solamente en un 2.5%, por su condicin local.

Los medios de tecnologa de informacin y comunicacin, constituyen elementos que


favorecen enormemente el flujo de informacin y mejoran las posibilidades de la
comunicacin humana y en consecuencia el desarrollo social y econmico; en esta
perspectiva se propone para 2021, incrementar los hogares con servicio de telfono
celular, telfono fijo, internet y TV cable a 85, 3.5, 25 y 13%, respectivamente.

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CUADRO N 8
ESCENARIO DEL COMPONENTE: INTEGRACIN VIAL Y COMUNICATIVA PLANIFICADA Y
ORDENADA TERRITORIALMENTE QUE ARTICULA AL MUNDO GLOBALIZADO
VALOR
VARIABLES LINEA
INDICADOR APUESTA
ESTRATGICAS BASE 2014
2021
Porcentaje de la red vial nacional
69.2 80.0
pavimentada
Nivel de Porcentaje de la red vial departamental
18.0 25.0
articulacin vial pavimentada
Porcentaje de la red vial vecinal
1.0 2.5
pavimentada
Porcentaje de hogares con servicio de
78.0 85.0
telfono celular
Porcentaje de hogares con servicio de
Servicio de telfono fijo 3.5 3.5
informacin y
comunicacin Porcentaje de hogares con servicio de
6.3 25.0
internet
Porcentaje de hogares con servicio de TV
6.5 13.0
Cable
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT
(*) 2012

1.1.9. OER. 9: Gestin integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con


responsabilidad social

El territorio del departamento de Puno, cuenta con gran variedad de recursos naturales,
dentro de los cuales el suelo, agua, minerales, forestales, pastos naturales y la diversidad
biolgica; sin embargo, en los ltimos aos la sobre explotacin de los recursos naturales y
el cambio climtico, producto de la utilizacin masiva de los combustibles fsiles, estn
produciendo las alteraciones y desequilibrios en los ecosistemas, provocando la
desaparicin de algunas especies de fauna y flora, disminucin de glaciares,
consecuentemente la disminucin del caudal de los ros de la sierra y selva. Adems, la
explotacin de la pequea minera informal, seguir provocando la contaminacin del agua
de las cuencas del Titicaca y el Atlntico, en desmedro de la actividad agropecuaria.

Frente a este hecho, nos proponemos para el 2021, contar con el 100% del territorio
departamental, con estudio de Zonificacin Ecolgica y Econmica a nivel meso, con la
finalidad de identificar las diferentes alternativas de uso sostenible en base a las
potencialidades y limitaciones del territorio, con criterios fsicos, biolgicos, sociales
econmicos y culturales. Asimismo, se tiene como estrategia para la conservacin de
recurso suelo y aminorar los efectos de cambio climtico, se continuar con las acciones
de reforestacin de laderas del altiplano.

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CUADRO N 9
ESCENARIO DEL COMPONENTE: GESTIN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES Y EL AMBIENTE CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
VALOR
VARIABLES LINEA
INDICADOR APUESTA
ESTRATGICAS BASE 2014
2021
Nivel de
Porcentaje de avance del estudio de
ordenamiento 80.0 100.0
meso ZEE de la regin Puno
territorial
Nmero de hectreas de superficie
47,680 61,500
reforestada
Nmero de especies de fauna silvestre
conservadas en alguna modalidad de 0 20
conservacin
Conservacin de
Porcentaje de implementacin del
recursos naturales
proceso de gestin de recursos hdricos 0 100.0
de cuenca en la regin Puno
Porcentaje instituciones y la poblacin
afectada implementan acciones de 0 100.0
adaptacin y mitigacin
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT

1.2. Visin regional al 2021

Regin Puno, con su Lago Titicaca navegable ms alto del mundo y Parque
Nacional Bahuaja Sonene

Al 2021, somos una regin andina - amaznica que ha afirmado su identidad; su


poblacin ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad
de vida, con igualdad de oportunidades.

Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores


ecolgicos, con produccin agropecuaria, minero-energtica e industrial competitiva;
basada en la ciencia, tecnologa e investigacin. Lder en el desarrollo de cadenas
productivas en camlidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, caf,
trucha y el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco
de desarrollo integral y sustentable.

La gestin pblica es moderna, transparente, democrtica, con equidad y justicia


social en el marco del Estado de derecho. Su territorio regional est ordenado y
articulado con perspectiva geopoltica.

Vida digna para el buen vivir

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1.3. Objetivos estratgicos regionales

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, contempla 9 objetivos


estratgicos, los mismos estn articulados en forma vertical y horizontal, para el desarrollo
integral de la regin Puno; estas son:

1. Poblacin con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales.
2. Servicios de salud integral y bsicos de calidad, con cobertura urbana-rural, intercultural
y capacidad resolutiva.
3. Sistema educativo integral e intercultural, que forma capital humano con innovacin y
creatividad.
4. Gestin pblica eficiente, eficaz, democrtica con prctica de valores ticos y liderazgo
para el desarrollo sostenible.
5. Actividad industrial, empresarial diversificada y competitiva para la capitalizacin
regional.
6. Actividad turstica diversificada, competitiva y articulada a los principales corredores y
circuitos nacionales e internacionales.
7. Niveles de produccin y productividad sostenible, competitiva con tecnologa limpia y
responsabilidad social.
8. Integracin vial y comunicativa planificada y ordenada territorialmente articulada al
mundo globalizado.
9. Gestin integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad
social.

FIGURA N 1
ARTICULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS REGIONALES

Poblacin con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus


derechos fundamentales

Servicios de salud integral y bsicos Sistema educativo integral e


de calidad con cobertura urbana - rural, intercultural que forma talento
intercultural y capacidad resolutiva humano con innovacin y
creatividad Gestin pblica
Gestin integral y
sostenible de eficiente, eficaz,
2 3 democrtica con
recursos naturales
y el ambiente con prctica de valores
responsabilidad ticos y liderazgo
social para el desarrollo
5 7 6 sostenible

Actividad Niveles de
Actividad turstica
industrial diversificada, produccin y
empresarial competitiva y productividad
diversificada y articulada a los sostenible, 4
9
competitiva principales corredores competitiva con
y circuitos nacionales tecnologa limpia y
para la
e internacionales responsabilidad
capitalizacin social
regional

8
Integracin vial y comunicativa planificada y ordenada territorialmente
articulada al mundo globalizado

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1.4. Anlisis FODA territorial

El anlisis FODA, nos permite contar con el diagnstico de la realidad, en base a ello se
toman decisiones acordes con los objetivos y lineamientos de poltica de desarrollo
regional; considerando que las condiciones externas e internas son dinmicas y algunos
cambian en el transcurso del tiempo, mientras que otros factores sufren modificaciones,
debido a la globalizacin, avance tecnolgico, crecimiento econmico y otras tendencias
nacionales e internacionales. Frente a esta situacin, es necesario determinar los factores
que facilitan o restringen el logro de objetivos.

En el anlisis externo, hay hechos en el ambiente que presentan una buena oportunidad,
que son factores positivos que se pueden aprovechar; tambin hay situaciones negativas
que pueden agravar los problemas, para lo cual es necesario disear estrategias.

CUADRO N 10
ANLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Carretera Interocenica Peru-Brasil, para Comercializacin ilegal de productos y


integracin econmica de la regin. mercancas (contrabando)
Existencia de tratados de libre comercio Precios bajos de la fibra y lana en el
con EE.UU., pases asiticos y otros. mercado internacional.
Demanda de productos orgnicos de la Manejo de programas sociales desde el
regin en el mercado exterior. nivel de Gobierno Central.
Disponibilidad de recursos econmicos va Escasa inversin nacional en los proyectos
Cooperacin Internacional. de impacto social en la regin.
Paquetes tursticos en el extranjero con Ausencia de polticas nacionales
destino a la regin. proteccionistas para productos sensibles.
Establecimiento de nuevas empresas y Contrabando de genotipos y especies
mercados en el pas que demandan potenciales patrimoniales a otros pases.
productos de la regin. Presencia constante de fenmenos
Crecimiento global de la economa naturales adversos, que inciden en los bajos
peruana. niveles de produccin y productividad
Estabilidad econmica favorable para las agropecuaria.
transacciones comerciales. Apropiacin internacional de nuestros
Oferta externa para capacitacin cientfica recursos naturales y patrones genticos
y tecnolgica. Limitada asignacin de recursos
Disponibilidad de tecnologa para el presupuestales por parte del MEF a la
desarrollo productivo. regin.
Acuerdos internacionales y normas legales El centralismo en el manejo de recursos
para la conservacin del medio ambiente. pblicos destinados a los programas
Existencia de Programas Sociales y ONGs sociales y proyectos de inversin a la
a nivel nacional, para el desarrollo regin.
regional. Cambio climtico por efecto invernadero.
Creacin del Sistema Nacional de Prdida de valores, costumbres y tica en el
Planeamiento Estratgico y del CEPLAN mbito nacional.
como rgano rector del Sistema de Rebrote de subversin y narcotrfico en el
Planeamiento. valle de VRAE.
Proceso de descentralizacin en marcha. Bajo posicionamiento nacional en el
El Protocolo de Kioto sobre el cambio proceso de globalizacin.
climtico.
Acceso a tecnologas de informacin y
comunicacin (TIC).

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El anlisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la regin. Las fortalezas
son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la regin de otros
mbitos; en cambio, las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de
energa, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para
lograr el desarrollo regional.
CUADRO N 11
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES

Regin Puno cuenta con ubicacin Limitada competitividad y organizacin


estratgica en el Sur del Pas. empresarial.
Espacio integrado a los principales corredores Bajo precio de los productos de origen
econmicos y tursticos del Pas. regional, que limita la capitalizacin.
Regin Puno, primer productor nacional en Deterioro de vas de comunicacin de
camlidos sudamericanos, ovinos y vacunos. orden departamental y local, por las
Productor de productos andinos y tropicales precipitaciones pluviales.
con alto valor nutricional. Generacin de escaso valor agregado de
Tercer destino turstico en el Sur del Per, por los productos agropecuarios, por la
sus atractivos y recursos tursticos. carencia de centros de transformacin.
Potencial en minera polimetlico y primer Escasa experiencia exportadora de los
productor de estao a nivel nacional. productores de la regin.
Potencial en recurso hdrico, para generar Existencia de los niveles de subempleo y
proyectos energticos, pesqueros y desempleo, por falta de fuentes de
agropecuarios. trabajo.
Espacio con diversos pisos ecolgicos que Asistencialismo por parte de los
permite la existencia de biodiversidad. programas y proyectos sociales, que
Existencia de organizacin de productores y limita a los beneficiarios generar fuentes
pequeos industriales para generar el de trabajo.
proceso productivo. Limitada participacin de la sociedad civil
Regin conservadora de tecnologas andinas, organizada en la determinacin de
que permite la utilizacin racional del recurso proyectos y acciones de desarrollo
suelo para la produccin agrcola. Superposicin y duplicidad de proyectos y
Existencia de reas naturales protegidas para acciones entre los diferentes niveles de
la conservacin y preservacin de especies gobierno.
endmicas. Carencia de centros de investigacin,
Poblacin quechua y aimara, que conserva tecnolgica y cientfica, para el desarrollo
las tradiciones histrico-culturales de sus agropecuario.
antepasados. Bajos niveles de vida de la poblacin
Centros de formacin profesional regional (desnutricin, mortalidad,
(universidades), para la generacin de analfabetismo).
capacidades humanas para el desarrollo Escaso aporte de las instituciones de
regional. educacin superior en el desarrollo
Poblacin con identidad cultural, para la regional.
generacin y ejecucin de proyectos Prdida de valores e identidad cultural,
estratgicos. para la ejecucin de proyectos
comunitarios.
Limitada gestin de financiamiento para
la implementacin de proyectos
estratgicos establecidos en los planes
de desarrollo.
Dbil coordinacin y concertacin
interinstitucional.
Escasa prctica de prevencin de riesgos
naturales y proteccin del medio
ambiente.
Fuente: Elaboracin Equipo de Trabajo de SGPI - GRPPAT.

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II. FASE INSTITUCIONAL

2.1. Misin institucional

La misin institucional es la razn de ser la entidad en el marco de las competencias y


funciones establecidas en su ley de creacin; de acuerdo a los criterios de la
modernizacin del Estado y en el marco de la visin. La misin institucional se construye a
partir de los tres elementos: el rol central de la entidad, sujeto y los atributos; los cuales
estn orientados a establecer una declaracin de su rol para el logro de los objetivos
estratgicos.

La misin ayuda a la institucin a lograr la visin y se expresa a travs de una declaracin


pblica que orienta a los ciudadanos y grupos de poblacin sobre lo que se hace y el para
qu existe; se caracteriza entre otros aspectos, por estar basada en la norma, que engloba
los objetivos de la institucin en forma mensurable y diferencia a sta de otras
instituciones.

La misin institucional del Gobierno Regional Puno, est enmarcada en el Artculo 4 y 5


de la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. El primero contempla
fomentar el desarrollo regional, integral y sostenido, promoviendo la inversin pblica y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo y, el segundo, seala: conducir la gestin pblica
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas. En este
marco, el Gobierno Regional Puno, cumple roles especficos, en las siguientes materias:

Institucional, en el marco del proceso de la modernizacin del Estado, es la de mejorar la


gestin para entregar un servicio pblico de calidad a la ciudadana; por otra parte,
asignacin de responsabilidades y recursos, que promueva una eficaz prestacin de
servicios y una gestin eficiente.

Econmico, es el promotor de la inversin pblica y privada, para garantizar los procesos


productivos, la competitividad y el incremento de la participacin de los agentes
econmicos en el mercado global, a travs de la generacin de dinmicas, construccin,
mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura productiva, vial y energtica, proteccin
de los derechos de propiedad, fomento de la competencia, suministro de los bienes
pblicos como la investigacin, tecnologa e informacin, para que los ciudadanos puedan
insertarse en condiciones ventajosas al mercado nacional e internacional.

Social, en esta materia le compete formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las
polticas regionales de salud, educacin, cultura, ciencia y tecnologa, programas en
materia de poblacin, trabajo y promocin del empleo, vivienda y saneamiento y, desarrollo
social e igualdad de oportunidades; para garantizar los servicios de calidad, orientados a
lograr los adecuados niveles de vida y mejorar las condiciones socioeconmicas de la
poblacin regional.

Ambiental, en este escenario tiene como funcin de establecer los principios y normas
bsicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado, para el pleno desarrollo de la vida; as como implementar el
sistema regional de gestin ambiental y proteger el ambiente en coordinacin con las

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comisiones ambientales, aprovechamiento racional de los recursos naturales; con el


objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacin.

Sobre estas bases y premisas se estableci la misin institucional:

Promover el desarrollo integral y sostenible de la regin Puno, con autonoma e


igualdad de oportunidades, en el marco de la gestin pblica moderna, transparente,
competitiva y concertada, orientado a mejorar la calidad de vida de la poblacin.

2.2. Objetivos estratgicos institucionales

Los objetivos estratgicos institucionales, orientan la gestin de la entidad hacia el logro de


los objetivos estratgicos sectoriales y/o territoriales. Definen los cambios que la entidad
pretende lograr en las condiciones de los ciudadanos, o en el entorno en que estos se
desenvuelven.

El objetivo estratgico institucional, contiene la descripcin de lo que se desea alcanzar,


este ser medido a travs de sus correspondientes indicadores y metas anuales,
establecidos de acuerdo al horizonte del Plan Estratgico Institucional.

Los objetivos son los propsitos orientados a lograr cambios en la institucin, mediante la
consecucin de acciones, para alcanzar el cumplimiento de metas que conduzcan a los
resultados en el periodo 2016-2018; para lo cual se ha determinado los siguientes objetivos
estratgicos institucionales:

1. Reducir la desnutricin crnica en nios y nias menores de 05 aos.


2. Disminuir la anemia en nios y nias de 06 a 36 meses.
3. Reducir la mortalidad materna-perinatal.
4. Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educacin bsica regular.
5. Ampliar la cobertura educativa en educacin bsica.
6. Fortalecer la capacidad profesional en las instituciones de educacin superior no
universitaria.
7. Fortalecer la gestin pblica institucional del Gobierno Regional Puno.
8. Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la regin Puno.
9. Promover el desarrollo de la actividad minero energtico de la regin Puno.
10. Promover el empleo adecuado de la poblacin econmicamente activa de la regin
Puno.
11. Promover el desarrollo del turismo en la regin Puno.
12. Mejorar la infraestructura vial de los corredores econmicos de la regin Puno
13. Mejorar el estado de conservacin y manejo sostenible de los recursos naturales de la
regin Puno.
14. Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios pblicos
ante los efectos del cambio climtico en la regin Puno.
15. Promover el proceso de ordenamiento territorial de la regin Puno.
16. Mejorar la gestin del sistema regional ambiental de la regin Puno.

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CUADRO N 12
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
LNEA BASE
OBJETIVOS META
DEL INDICADOR
ESTRATGICOS INDICADOR
INSTITUCIONALES AOS
VALOR AO
2016 2017 2018
1. Reducir la
desnutricin crnica Tasa de desnutricin crnica 17.9 2014 16.3 15.1 14.4
en nios y nias infantil - OMS
menores de 05 aos
2. Disminuir la anemia
Tasa de anemia en nios y 82 2014 69.7 66.8 62.98
en nios y nias de
nias de 6 a 36 meses
6 a 36 meses
3. Reducir la
Tasa de mortalidad materna 83 2014 66 57.5 49
mortalidad materna -
perinatal
perinatal
Porcentaje de estudiantes
de EBR con nivel 30.2 2014 36.0 39.0 42.0
4. Mejorar los logros
satisfactorio en lgico
de aprendizaje en
matemtico
los estudiantes de
Porcentaje de estudiantes
educacin bsica
de EBR con nivel 42.4 2014 48.0 54.0 60.0
regular
satisfactorio en comprensin
de textos
Porcentaje de poblacin en
5. Ampliar la cobertura
edad escolar accede al 74.0 2014 77.9 80.9 84.0
educativa en
servicio de educacin bsica
educacin bsica
nivel inicial
6. Fortalecer la
capacidad profesional
Numero de instituciones
tcnico productiva en 1 2014 5.0 14.0 18.0
educativas superiores no
las instituciones de
educacin superior
universitarias acreditados
no universitaria
7. Fortalecer la gestin
Nivel de cumplimiento de la
pblica institucional
gestin institucional muy 0.72 2014 0.91 0.92 0.93
del Gobierno
bueno
Regional Puno
8. Impulsar la
Porcentaje del valor bruto de
competitividad de
la produccin de las 30.47 2011 40 43 46
las principales
principales cadenas
cadenas productivas
productivas
de la regin de Puno
Nmero de pequeos
9. Promover el productores mineros y 20 2014 35 40 50
desarrollo de la pequeos mineros
actividad minero artesanales formalizados
energtico de la
Porcentaje de cobertura de 83 2014 85 88 90
regin de Puno
electrificacin
10. Promover el empleo
adecuado de la
poblacin Porcentaje de PEA ocupada 31.5 2013 31.8 32.2 32.5
econmicamente con empleo adecuado
activa de la regin
Puno
11. Promover el
Promedio de das de 1.3 2011 1.5 1.8 2
desarrollo del
permanencia de turistas
turismo en la regin

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de Puno

LNEA BASE
OBJETIVOS META
DEL INDICADOR
ESTRATGICOS INDICADOR
INSTITUCIONALES AOS
VALOR AO
2016 2017 2018
12. Mejorar la
infraestructura vial de Longitud de infraestructura
los corredores vial en los corredores 278 2014 371 457 520
econmicos de la econmicos asfaltado
regin Puno
Porcentaje de
implementacin del proceso
13. Mejorar el estado de
de gestin de recursos 0 2014 20 50 80
conservacin y
hdricos de cuenca en la
manejo sostenible de
regin Puno
los recursos
Porcentaje de avance de
naturales de la regin
implementacin para la
Puno 0 2014 20 50 100
conservacin de especies
de flora y fauna silvestre
14. Mejorar la capacidad
adaptativa de las
poblaciones, Porcentaje de instituciones y
ecosistemas, y poblaciones fortalecidas
0 2014 20 50 90
servicios pblicos ante los efectos de cambio
frente los efectos del climtico
cambio climtico en
la regin Puno
15. Promover el proceso
Porcentaje de avance del
de ordenamiento
proceso de ordenamiento 0 2014 55 70 80
territorial de la regin
territorial
Puno
Numero de instrumentos por
sistema de gestin 0 2014 1 2 5
16. Mejorar la gestin del
ambiental implementados
sistema regional
Numero de instituciones y
ambiental de la
poblacin capacitados y
regin Puno 0 2014 5 12 19
sensibilizados en calidad
ambiental adecuadamente
Fuente: Elaboracin Equipo de Trabajo de SGPI - GRPPAT.

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2.3. Acciones estratgicas institucionales

La accin estratgica es el conjunto de tareas ordenadas, que contribuyen al logro de un


objetivo estratgico y que involucran el uso de recursos. Estas acciones se articulan entre
s de manera coherente e integrada para el logro de los objetivos estratgicos. Una accin
es estratgica, cuando se refiere a que su puesta en realizacin permite un cambio
significativo para la institucin.

Las acciones estratgicas sectoriales y/o territoriales son definiciones de cambio en las
condiciones generales del sujeto y requieren de un anlisis causal para identificar factores
de menor nivel que podran corresponder de manera ms apropiada a la condicin de
cambio de los objetivos estratgicos institucionales.

Las acciones estratgicas institucionales, constituyen un conjunto de actividades que


permiten el logro de los objetivos estratgicos institucionales, mediante el uso de recursos,
cuentan con unidad de medida y meta fsica determinada. A nivel estratgico, las acciones
constituyen programas o conjunto de acciones para el desarrollo regional; de esta manera
en la etapa institucional en la que los planes son desarrollados a nivel operativo, cada uno
de estos programas estratgicos, ser desagregada en acciones concretas.

La determinacin de acciones estratgicas institucionales, se realiz teniendo en cuenta


los programas presupuestales y acciones que desarrollan las dependencias del Gobierno
Regional Puno, que estn dirigidas a la mejora de la capacidad institucional para alcanzar
la misin y la operacionalizacin de los objetivos estratgicos; como se puede observar en
el cuadro siguiente:
CUADRO N 13
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
LNEA BASE DEL
META
ACCIONES INDICADOR
ESTRATGICAS INDICADOR AOS
INSTITUCIONALES VALOR AO
2016 2017 2018
Proporcin de nios
1. Nios (as) menores
(as) con vacuna
de 36 meses con 54.3 2014 70.28 78.29 86.3
completas para su
vacuna completa
edad
Proporcin de nios
2. Nios (as) menores (as) menores de 36
de 36 meses con meses con CRED 55.4 2014 70.28 78.29 86.3
CRED completo. completo para su
edad
3. Familias con nios
(as) menores de 36
Porcentaje de familias
meses reciben
que reciben
consejera en 44.8 2014 48 52 54
consejera de manera
sesiones
integral
educativas y
demostrativas
4. Poblacin con agua Porcentaje de
segura mediante el hogares que se
66.9 2014 77.9 87.9 92.9
sistema de abastecen de agua
abastecimiento mediante red pblica

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

LNEA BASE
ACCIONES META
DEL INDICADOR
ESTRATGICAS INDICADOR
AOS
INSTITUCIONALES VALOR AO
2016 2017 2018
5. Gestante Proporcin de gestante
suplementada con suplementada con
67.8 2014 71.8 73.8 75.8
hierro y cido flico hierro y cido flico
con dosis completa completo
6. Nios (as) menores
Proporcin de nios
de 6 a 36 meses
(as) de 6 a 36 meses
con suplemento de 20.7 2014 41.2 51.45 61.7
que reciben suplemento
micronutrientes con
de hierro
dosis completa
7. Familias informadas
de prevencin de la Porcentaje de familias
anemia mediante informadas sobre la 44.8 2014 46.8 48.8 50.8
las estrategias de prevencin de anemia
comunicacin.
8. Nios (as) menores Porcentaje de nios
de 6 meses con (as) menores de 6
79.1 2014 83 85 87
lactancia materna meses con lactancia
exclusiva materna exclusiva
9. Poblacin de 15 a
Porcentaje de poblacin
49 aos con
de 15 a 49 aos con
mtodos de 69.7 2014 73.55 75.13 76.7
mtodos de
planificacin, bajo
planificacin familiar
su consentimiento.
10. Gestante con Porcentaje de gestantes
atencin prenatal con atencin prenatal 77.3 2014 80.26 82.22 84.16
reenfocada reenfocada
11. Gestante con
atencin de parto Porcentaje de gestantes
76.1 2014 76.75 77.72 78.68
institucional con con parto institucional
menor riesgo
12. Recin nacido con Porcentaje de recin
atencin inmediata nacidos atendidos en
59.0 2014 62.32 63.48 64.64
institucionalizada establecimientos de
con menor riesgo salud
Porcentaje de la
13. Poblacin escolar
poblacin escolar que
de EBR con servicio 74.0 2014 78.5 79.7 80.9
reciben el servicio
educativo integral y
educativo de forma
adecuada
integral
14. Docentes de EBR
Porcentaje de docentes
acceden a 25.1 2014 36.6 43.0 49.4
capacitados de forma
capacitaciones de
integral
forma integral
15. Poblacin en edad
escolar que accede Porcentaje de cobertura
71.0 2014 79.1 81.0 82.9
a servicio educativo de la matrcula en el
de forma oportuna y sistema educativo
permanente
Porcentaje de jvenes
16. Poblacin de con formacin 23.8 2014 36.6 43.0 49.4
jvenes y adultos profesional de manera
con formacin integral
profesional de Porcentaje de adultos
31.7 2014 37.5 40.4 43.3
forma integral con formacin
profesional integral

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

LNEA BASE DEL


ACCIONES META
INDICADOR
ESTRATGICAS INDICADOR AOS
INSTITUCIONALES VALOR AO
2016 2017 2018
17. Mejorar la
infraestructura y Numero de
6 2014 7 7 8
equipamiento de instituciones mejoradas
las instituciones.
Numero de
18. Fortalecer la
instituciones que
conectividad 2 2014 2 4 6
cuentan con
institucional
conectividad integral
19. Fortalecer las
Porcentaje de
capacidades de los
servidores pblicos
servidores pblicos 5 2014 13 15 20
capacitados para el
de manera
desempeo laboral
permanente
20. Mejorar los Numero de
instrumentos de instrumentos de
gestin de las gestin implementados 4 2014 8 16 20
dependencias del en las dependencias
Gobierno Regional del Gobierno Regional
Nmero de programas
21. Promover el
y proyectos
desarrollo en zonas
implementados en 44 2014 64 76 82
limtrofes y de
zonas de frontera y
frontera
limtrofe.
22. Garantizar la
Nmero de personas
puesta en valor del
que acceden al
patrimonio 168 2014 500 550 600
patrimonio documental
documental de la
puesta en valor
regin
23. Implementar la Nmero de
sistematizacin de instituciones que
6 2014 10 16 24
los bienes del sistematizan el registro
gobierno regional de bienes
Nmero de
organizaciones que
16 2014 22 23 25
24. Fortalecer los participan en los
espacios y procesos de
mecanismos de concertacin
participacin Nmero de personas
ciudadana que participan en los 264 2014 600 620 650
espacios de
participacin ciudadana
25. Productores de
quinua orgnica
Porcentaje de
cuentan con
productores de quinua
servicios de 0.76 2014 1.28 1.67 2.19
orgnica que aplican
capacitacin y
buenas prcticas
asistencia tcnica
agrcolas
de forma integral y
focalizada
26. Productores de
Porcentaje de
trucha cuentan con
productores de truchas
servicios de 12.60 2014 25.25 31.57 37.88
que aplican la
transferencia
transferencia
tecnolgica en
tecnolgica
forma focalizada

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

LNEA BASE DEL


ACCIONES META
INDICADOR
ESTRATGICAS INDICADOR
AOS
INSTITUCIONALES VALOR AO
2016 2017 2018
27. Microempresarios
Nmero de
de confecciones de
microempresarios de
prendas de vestir
confecciones de 30 2014 200 250 270
reciben
prendas de vestir
capacitacin
capacitados
tcnica integral en
tcnicamente
forma focalizada.
28. Productores
Porcentaje de
alpaqueros cuentan
productores alpaqueros
con capacitacin y 1.25 2014 1.88 2.19 2.51
que aplican la
transferencia
transferencia
tecnolgica
tecnolgica
focalizada
29. Productores Porcentaje de
agrcolas acceden productores agrcolas 2.4 2012 2.8 3.5 4.2
al agua mediante con riego tecnificado
infraestructura de Nmero de hectreas
21,274 2014 26,097 29,440 33,704
riego tecnificado bajo riego
30. Mineros Nmero de pequeos
6 2014 15 15 20
artesanales y productores mineros
pequeos formalizados
productores
reciben servicios
de facilitacin y Nmero de productores
14 2014 20 25 30
sensibilizacin del mineros artesanales
proceso de formalizados
formalizacin en
forma focalizada
31. Poblacin accede
Porcentaje de viviendas
al servicio de 88.8 2014 89.5 90.4 91.0
con alumbrado elctrico
energa elctrica
por red pblica
integral
32. Poblacin de
zonas rurales
Porcentaje de usuarios
reciben energa
que acceden al servicio 1 2014 10 13 25
elctrica mediante
de energa no
paneles solares y
convencional
pequeas centrales
hidroelctricas
33. Poblacin
econmicamente Porcentaje de
activa accede a poblacin
25.4 2014 26.8 28.5 30.0
servicios de econmicamente activa
capacitacin capacitada accede a
laboral en forma mercado laboral
permanente
34. Prestadores de
servicios tursticos
Nmero de turistas que
reciben
reciben los servicios 258,406 2014 284,247 312,672 343,939
capacitacin,
tursticos de manera
supervisin y
adecuada
certificacin en
forma integral

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LNEA BASE DEL


META
ACCIONES INDICADOR
ESTRATGICAS INDICADOR AOS
INSTITUCIONALES VALOR AO
2016 2017 2018
35. Artesanos reciben
servicios de Porcentaje de
capacitacin sobre artesanos que producen
25 2014 28 31 34
la produccin y y comercializan
comercializacin productos con valor
de productos en agregado
forma permanente
36. Poblacin accede
Kilmetros de
a infraestructura
infraestructura vial 309 2014 371 457 520
vial departamental
departamental asfaltada
mejorada
37. GORE Puno
cuenta con planes
Porcentaje de avance
de gestin de
de creacin del consejo
recursos hdricos 5 2014 20 100 0
de recursos hdricos de
de cuenca del
cuenca del Titicaca.
Titicaca de manera
sistematizada
Nmero de especies de
fauna silvestre
amenazada
38. Poblacin recibe 0 2014 20 25 30
identificadas en sitios
estrategias de
prioritarios de la regin
conservacin de
de Puno
especies de fauna
Nmero de especies de
de manera
fauna silvestre
adecuada
conservadas bajo 0 2014 10 15 20
alguna modalidad de
conservacin
39. Poblacin recibe
estrategias de
conservacin de Nmero de hectreas
especies forestales forestadas con especies 0 2014 667 1,716 2,258
nativas y exticas nativas y exticas.
de manera
adecuada
40. Instituciones y
poblaciones Porcentaje de
fortalecidas para instituciones y miembro
la gobernanza en del consejo regional de
gestin y medidas cambio climtico
0 2014 10 50 80
de adaptacin en implementan la
un contexto de estrategia regional de
cambio climtico cambio climtico y su
de manera plan de accin.
adecuada.
41. Poblaciones
Porcentaje de
vulnerables
instituciones y la
fortalecidas ante
poblacin afectada
eventos extremos 0 2014 20 60 100
implementan acciones
de cambio
de adaptacin y
climtico de
mitigacin
manera oportuna

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

LNEA BASE DEL


META
ACCIONES INDICADOR
ESTRATGICAS INDICADOR AOS
INSTITUCIONALES VALOR AO
2016 2017 2018
42. Entidades pblicas,
privadas y
poblacin en
general cuentan
con informacin
Porcentaje de avance
especializada
en ordenamiento 0 2014 55 70 80
(Zonificacin
territorial
Ecolgica
Econmica) para el
ordenamiento
territorial de
manera focalizada
Numero de planes de
eco eficiencia
implementados 0 2014 3 6 9
adecuadamente en
entidades sectoriales
Porcentaje de avance
de la implementacin
10 2014 35 60 85
de los sistemas de
43. Entidades pblicas,
gestin ambiental.
privadas y
poblacin, reciben Numero de
informacin e instrumentos de
instrumentos de planificacin ambiental 2 2013 3 4 5
gestin ambiental actualizados y en
en forma oportuna proceso de
implementacin
Porcentaje de avance
de la implementacin
de planes de
funcionamiento de los 0 2014 10 30 50
grupos tcnicos de la
Comisin Ambiental
Regional (CAR)
Numero de
instituciones que
44. Instituciones
implementan 0 2014 2 4 6
pblicas y
planes de calidad
poblacin reciben
ambiental
asistencia tcnica
Porcentaje de
especializada en
poblacin que
calidad ambiental
implementan acciones
de manera
de mejora de calidad 0 2013 5 15 20
permanente y
ambiental de recursos
focalizado
hdricos con monitoreo
participativo.
Fuente: Elaboracin Equipo de Trabajo de SGPI - GRPPAT.

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

2.4. Ruta estratgica

La ruta estratgica es el conjunto secuencial de acciones estratgicas institucionales que


conducen al logro de los objetivos estratgicos institucionales.

La identificacin de la ruta estratgica institucional del Gobierno Regional Puno, se realiz


de acuerdo al orden de prioridad de las acciones estratgicas institucionales, con el
propsito de lograr los objetivos estratgicos institucionales. En este sentido, los ejes y
lneas de accin tienen como objetivo central potenciar las sinergias desde la perspectiva
del fortalecimiento de las capacidades de las dependencias del Gobierno Regional Puno;
as como a la sociedad civil, para fortalecer las acciones concretas vinculadas a superar
los indicadores ms crticos en el mbito regional.

Con respecto a las lneas prioritarias de accin, se realiz la identificacin y seleccin de


las acciones estratgicas en base a los criterios establecidos en la Gua para la
elaboracin de la ruta estratgica y la posibilidad de su implementacin dentro de un marco
de instrumentos de poltica.

La ruta estratgica de actividades priorizadas, se plasma en el siguiente cuadro:

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

CUADRO N 14
RUTA DE ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATGICO
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL
CDIGO DESCRIPCIN PRIOR. CDIGO DESCRIPCIN PRIOR.
Nios (as) menores de 36 meses con
AEI01.01.01. 1
vacuna completa
Reducir la
Nios (as) menores de 36 meses con
desnutricin AEI01.01.02. 2
CRED completo.
crnica en
OEI01.01. 1 Familias con nios (as) menores de
nios y nias
AEI01.01.03. 36 meses reciben consejera en 3
menores de 03
sesiones educativas y demostrativas
aos
Poblacin con agua segura mediante
AEI01.01.04. 4
el sistema de abastecimiento
Gestante suplementada con hierro y
AEI02.02.01. 1
cido flico con dosis completa
Nios (as) menores de 6 a 36 meses
Disminuir la AEI02.02.02. con suplemento de micronutrientes 2
anemia en con dosis completa
OEI02.02. nios y nias 2
Nios (as) menores de 6 meses con
de 6 a 36 AEI02.02.04. 3
lactancia materna
meses
Familias informadas de prevencin de
AEI02.02.03. la anemia mediante las estrategias de 4
comunicacin.
Gestante con atencin prenatal
AEI03.03.02. 1
reenfocada
Gestante con atencin de parto
Reducir la AEI03.03.03. 2
institucional con menor riesgo
mortalidad
OEI03.03. 3 Recin nacido con atencin inmediata
materna - AEI03.03.04. 3
institucionalizada con menor riesgo
perinatal
Poblacin de 15 a 49 aos con
AEI03.03.01. mtodos de planificacin, bajo su 4
consentimiento
Mejorar los Poblacin escolar de EBR con
logros de AEI04.01.01. servicio educativo integral y 1
aprendizaje en adecuada
OEI04.01. 4
los estudiantes
Docentes de EBR acceden a
de educacin AEI04.01.02. 2
capacitaciones de forma integral
bsica regular
Ampliar la
cobertura Poblacin en edad escolar que
OEI05.02. educativa en 5 AEI05.02.01. accede a servicio educativo de forma 1
educacin oportuna y permanente
bsica
Fortalecer la
capacidad
profesional
tcnico
Poblacin de jvenes y adultos con
productiva en
OEI06.03 6 AEI06.03.01. formacin profesional de forma 1
las
integral
instituciones de
educacin
superior no
universitaria

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

OBJETIVO ESTRATGICO
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL
CDIGO DESCRIPCIN PRIOR. CDIGO DESCRIPCIN PRIOR.
Productores de quinua orgnica
cuentan con servicios de capacitacin
AE08.01.01. 1
y asistencia tcnica de forma integral
y focalizada
Productores de trucha cuentan con
Impulsar la
AEI08.01.02. servicios de transferencia tecnolgica 2
competitividad
en forma focalizada
de las
Productores alpaqueros cuentan con
OEI08.01 principales
7 AEI08.01.04. capacitacin y transferencia 3
. cadenas
tecnolgica focalizada
productivas de
Productores agrcolas acceden al
la regin de
AEI08.01.05. agua mediante infraestructura de 4
Puno
riego tecnificado
Microempresarios de confecciones de
prendas de vestir reciben
AEI08.01.03. 5
capacitacin tcnica integral en forma
focalizada.
Prestadores de servicios tursticos
AEI11.01.01. reciben capacitacin, supervisin y 1
Promover el
certificacin en forma integral
OEI11.01 desarrollo del
8 Artesanos reciben servicios de
. turismo en la
capacitacin sobre la produccin y
regin de Puno AEI11.01.02. 2
comercializacin de productos en
forma permanente
Mejorar la
infraestructura
OEI12.01 vial de los Poblacin accede a infraestructura
9 AEI12.01.01. 1
. corredores vial departamental mejorada
econmicos de
la regin Puno
Promover el
empleo
adecuado de la Poblacin econmicamente activa
OEI10.02
poblacin 10 AEI10.02.01. accede a servicios de capacitacin 1
.
econmicament laboral en forma permanente
e activa de la
regin Puno
Mineros artesanales y pequeos
productores reciben servicios de
Promover el AEI09.01.01. facilitacin y sensibilizacin del 1
desarrollo de la proceso de formalizacin en forma
actividad focalizada
OEI09.01
minero 11 Poblacin accede al servicio de
. AEI09.01.02. 2
energtico de energa elctrica integral
la regin de Poblacin en zonas rurales reciben
Puno energa elctrica mediante paneles
AEI09.01.03. 3
solares y pequeas centrales
hidroelctricas

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

OBJETIVO ESTRATGICO
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL
CODIGO DESCRIPCIN PRIOR. CODIGO DESCRIPCIN PRIOR.
Fortalecer las capacidades de los
AEI07.01.03. servidores pblicos de manera 1
permanente
Mejorar los instrumentos de gestin
AEI07.01.04. 2
de las dependencias del GOREPUNO
Mejorar la infraestructura y
AEI07.01.01. 3
Fortalecer la equipamiento de las instituciones
gestin pblica AEI07.01.02. Fortalecer la conectividad institucional 4
OEI07.01. institucional del 1 Garantizar la puesta en valor del
AEI07.01.06. 5
Gobierno patrimonio documental de la regin
Regional Puno Promover el desarrollo en zonas
AEI07.01.05. 6
limtrofes y de frontera
Implementar la sistematizacin de los
AEI07.01.07. 7
bienes del gobierno regional
Fortalecer los espacios y
AEI07.01.08. mecanismos de participacin 8
ciudadana
Promover el Entidades pblicas, privadas y
proceso de poblacin, cuentan con informacin
OEI15.03. ordenamiento 2 AEI15.03.01. especializada (Zonificacin Ecolgica 1
territorial de la Econmica) para el ordenamiento
regin Puno territorial de manera focalizada
Mejorar la Poblaciones vulnerables fortalecidas
capacidad AEI14.02.02. ante eventos extremos de cambio 1
adaptativa de climtico de manera oportuna
las
poblaciones,
ecosistemas, y Instituciones y poblaciones
OEI14.02. 3
servicios fortalecidas para la gobernanza en
pblicos ante AEI14.02.01. gestin y medidas de adaptacin en 2
los efectos del un contexto de cambio climtico de
cambio manera adecuada.
climtico en la
regin Puno
GORE Puno cuenta con expediente
de creacin y planes de gestin de
Mejorar el AEI13.01.01. 1
recursos hdricos de cuenca del
estado de
Titicaca de manera sistematizada.
conservacin y
Poblacin recibe estrategias de
manejo
OEI13.01. 4 AEI13.01.02. conservacin de especies de fauna 2
sostenible de
de manera adecuada
los recursos
Poblacin recibe estrategias de
naturales de la
conservacin de especies forestales
regin Puno AEI13.01.03. 3
nativas y exticas de manera
adecuada
Entidades pblicas, privadas y
Mejorar la poblacin reciben informacin e
AEI16.04.01 1
gestin del instrumentos de gestin ambiental en
sistema forma oportuna
OEI16.04 5
regional Instituciones y poblacin reciben
ambiental de la capacitacin especializada,
AEI16.04.02. 2
regin Puno informacin y normatividad en calidad
ambiental de manera permanente
Fuente; Elaboracin Equipo Tcnico de SGPI-GRPPAT

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

ANEXOS

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

ANEXO 01
PROGRAMACIN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA, 2016-2018
CDIGO COSTO AOS (S/.)
N FUNCIN / PROYECTO
SNIP (S/.) 2016 2017 2018
Salud 308,657,188 15,209,227 100,739,961 104,296,768
Construccin del Hospital Materno Infantil del Cono
1 124959 74,578,233 5,000,000 19,000,000 21,000,000
Sur Juliaca
Ampliacin y Mejoramiento de la Capacidad
2 129661 Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de 72,576,984 3,900,000 5,000,000 5,000,000
Porres de Macusani
Mejoramiento y Ampliacin de la Capacidad
3 264376 Resolutiva del Puesto de Salud Tolapalca, 1,610,826 1,584,120
MICRORED Maazo - Puno
Ampliacin y Mejoramiento de la Capacidad
4 264378 Resolutiva del Puesto de Salud Charamaya, 1,790,945 1,760,900
MICRORED de Maazo - REDESS Puno
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro
5 236156 de Salud Loromayo Categoria I-3, MICRORED San 6,060,495 3,055,000 2,906,231
Gabn, RED de Salud Carabaya - Puno
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital
6 313366 Rafael Ortiz Ravines de Juli Categora II-1, Provincia 78,638,439 1,822,720 37,172,199 39,643,520
de Chucuito - Regin Puno
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital
7 313488 de Apoyo Ilave Categora II-1, Provincia de El Collao 73,401,266 1,141,487 36,512,762 35,747,017
- Regin Puno
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de
8 105417 343,124,142 569,742 96,135,655 125,377,092
Hospital Regional Manuel Nuez Butrn Puno
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del
9 256869 Establecimiento de Salud Estratgico de Putina, 25,886,132 651,362 15,750,413 9,484,357
Provincia San Antonio de Putina - Regin Puno
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del
10 294424 Hospital Lucio Aldazabal Pauca de REDESS 62,071,451 1,024,797 21,409,877 28,397,651
Huancan, Provincia de Huancan - Regin Puno
Educacin 170,342,727 132,734,942 30,676,035 0
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la
11 137240 Institucin Educativa Primaria 70561, Urbanizacin 9 4,533,038 4,498,000
de Octubre, Distrito de Juliaca - San Romn - Puno
Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES
12 334347 Agropecuaria N 125 de Chupa, Distrito de Chupa - 7,628,526 2,353,000
Azngaro - Puno
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la
Institucin Educativa Secundaria Dante Nava del
13 287513 3,409,733 3,409,230
Centro Poblado Santa Cruz de Puna Ayllu, Distrito de
Patambuco, Provincia de Sandia, Regin Puno
Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin
Educativa Primaria N 70605 Domingo Savio de
14 216011 5,227,328 4,180,000
Juliaca, Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn -
Puno
Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Educacin
Superior no Universitaria del Instituto Superior
15 209132 9,992,797 106,590 9,714,571
Tecnolgico Publico de Yunguyo, Provincia de
Yunguyo - Puno
Mejoramiento de los Servicios Educativos en E.B.R.
16 281545 Orientado a la Ecoeficiencia en la I.E. Independencia 21,467,547 345,415 20,961,464
Nacional de la Ciudad de Puno
Instalacin del Servicio Educativo del Nivel
17 269910 Secundario en la I.E.S. Rodolfo Diesel, Distrito de 7,480,785 7,360,855
Juliaca, Provincia San Romn - Puno
Instalacin del Servicio Educativo de la Institucin
18 269945 Educativa Secundaria Santa Mnica en el Distrito de 7,316,932 7,195,811
Juliaca, Provincia de San Romn - Puno

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CDIGO AOS (S/.)


N FUNCIN / PROYECTO COSTO (S/.)
SNIP 2016 2017 2018
72 Instituciones Educativas Iniciales con
19 expediente tcnico aprobado (paquete de 85,180,199 85,180,199
79 IEI)
16 Instituciones Educativas Iniciales con
20 expediente tcnico aprobado (del Paquete 18,105,842 18,105,842
de 23 IEI)
Transporte 1,232,209,755 114,982,763 347,413,562 226,009,642
Mejoramiento de la Carretera Azngaro -
21 51611 184,137,788 45,416,240 45,416,240
Saytococha - Sandia - San Juan del Oro
Construccin y Mejoramiento de la
22 10312 Carretera Desvo Vilquechico-Cojata-Sina- 90,732,076 8,595,453
Yanahuaya
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del
Circuito Turstico Lago Sagrado de los Incas
23 95803 99,007,949 20,683,833 20,000,000
- Distritos Capachica, Chucuito, Plateria,
Acora, Ilave
Mejoramiento de la Carretera Dv.Caracara -
24 104300 76,311,094 13,495,712 14,070,000 11,504,288
Lampa - Cabanilla - Cabanillas Tramo II
Mejoramiento de la Carretera Macusani -
25 186979 Abra Susuya, Distrito de Macusani, 39,280,227 1,885,723
Provincia de Carabaya - Puno
Mejoramiento de la Carretera Dv.
26 231410 Desaguadero (EMP.PE 36A) - Kelluyo - 63,316,415 8,000,000 12,000,000 17,859,000
Pisacoma, Provincia de Chucuito - Puno
Mejoramiento de la Carretera Emp.PE - R3S
27 83080 (Santa Rosa) - Nuoa - Macusani - Emp R. 201,581,439.53 40,000,000 33,141,550
PE -34B
Mejoramiento de la Carretera PU 654,
28 267320 Ayabacas- Pusi Provincias de San Roman y 24,675,559.14 14,890,447
Huancane - Puno
Mejoramiento de la Carretera (PU 135)
29 198720 Checca - Mazocruz, Provincia de El Collao - 285,342,303 1,065,148 144,279,756 139,448,687
Puno
Mejoramiento de la Carretera Arapa - Chupa
30 133282 (PU 114) - Dv. Huancan (Emp. PE 34H), 116,194,824 380,791 56,821,994 10,527,050
Provincias de Azngaro y Huancan - Puno

Mejoramiento de la Carretera Tilali - Jancco


31 288701 2,638,635 60,798 2,523,683
Jancco, Distrito de Tilali - Moho - Puno
Mejoramiento de la Carretera Azngaro
(EMP. PU-113) - San Juan de Salinas -
32 284650 Chupa, Distritos de Azngaro, San Juan de 48,991,445 508,618 12,301,889 13,529,067
Salinas y Chupa, Provincia de Azngaro -
Puno
Agropecuaria 762,490,311 48,156,452 319,563,166 172,106,349
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de
Agua del Sistema de Riego Yocar, en la
33 6492 Localidad de Yocar, Distritos de Juliaca y 45,188,284 7,570,246
Caracoto, Provincia de San Romn, Regin
Puno
Construccin del Sistema de Riego
34 176028 15,194,574 5,619,000
Tecnificado Pucara
Instalacin Del Servicio de Agua para el
Sistema de Riego Huenque - Ilave, en los
35 212654 258,547,333 5,209,768 178,143,348 59,263,312
Distritos de Conduriri e Ilave, Provincia de El
Collao, Regin Puno
Instalacin del Servicio de Agua para el
36 283890 Sistema de Riego Collacachi, Distrito de 92,150,243 7,000,702
Puno, Provincia de Puno, Regin Puno

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SNIP 2016 2017 2018
Instalacin del Servicio de Agua para el
Sistema de Riego Tecnificado
37 258488 Huancasayani - acoreque, Distrito de 9,906,166 2,000,000
Cuyocuyo, Provincia de Sandia, Regin
Puno
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio
de Agua para el Sistema de Riego Santa
38 169533 Lucia-Cabanilla-Lampa, Distritos de 284,585,432 6,672,747 115,044,933 108,131,716
Santa Lucia, Cabanilla y Lampa,
Provincia de Lampa, Regin Puno
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio
de Agua del Sistema de Riego
Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las
39 197019 Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, 7,830,751 4,524,869 3,028,048
Batalla y Chatuma, del Distrito de
Pomata, Provincia de Chucuito, Regin
Puno
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio
de Agua para el Sistema de Riego
Tecnificado Llanccaccahua-Sora, en los
40 199955 9,953,684 31,023 9,244,918 502,723
Sectores de Llanccaccahua, Trebol, Sora
y Huanacomarca, Distrito de Umachiri,
Provincia de Melgar, Regin Puno
Mejoramiento de la Capacidad Productiva
41 252481 de Carne, Lana y Leche en el Ganado 5,852,253 4,523,366 3,604,566 1,180,550
Ovino de la Zona Sur Regin Puno
Mejoramiento de la Cadena de Valor de
42 240622 14,451,533 5,451,000 9,000,532
la Fibra de Alpaca en la Regin Puno
Mejoramiento de las Capacidades
Productivas y Comerciales de Personas
43 245807 con Discapacidad Mediante el Desarrollo 9,980,617 2,078,200
de Crianzas Familiares en la Regin
Puno
Mejoramiento de la Productividad de
44 208134 Leche, Carne y Lana en el Ganado Ovino 8,849,441 2,000,400
de la Zona Norte de la Regin Puno
Pesca 5,396,736 4,900,000 0 0
Instalacin de Servicios de Asistencia
Tcnica en el Cultivo de Suche y Pejerrey
45 276676 5,396,736 4,900,000
a Pobladores Focalizados en la Regin
Puno
Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 0 5,000,000 0 0
46 Estudios de Pre inversin 5,000,000
Ambiente 20,170,034 4,137,227 5,432,430 6,018,566
Instalacin y Recuperacin de la
Cobertura Forestal en el Anillo
47 255616 10,618,928 3,500,000 3,497,000
Circunlacustre del Altiplano en la Regin
Puno
Mejoramiento del Servicio de
Conservacin de la Diversidad Biolgica
en Selva Verde, San Gabn, Punta
48 289658 Perdida, Cotacucho, Puno, Jucumarini, 9,551,106 637,227 1,935,430 6,018,566
Cushini, Rio Cndor, Rio Tavara, y Paco
Pacuni, Distritos de Ayapata, San Gabn,
Santa Rosa, Vilque Chico-Puno

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CDIGO AOS (S/.)


N FUNCIN / PROYECTO COSTO (S/.)
SNIP 2016 2017 2018
Industria 2,267,978 749,326 749,326 749,326
Mejoramiento de la Produccin y
Productividad de las MYPEs de las
49 184033 Principales Lneas de Produccin en las 2,267,978.33 749,326 749,326 749,326
Provincias de Puno, San Romn y El
Collao de la Regin Puno
Orden Pblico y Seguridad 7,512,839 1,554,000 379,000 0
Mejoramiento del Servicio Educativo en
50 286167 Materia Preventiva ante Emergencias - 2,317,074 554,000
Peligros Naturales en las Instituciones
Mejoramiento de los Servicios de
Seguridad Ciudadana Rural en las
51 230178 5,195,765 1,000,000 379,000
Provincias de mayor Incidencia de
Inseguridad Social de la Regin Puno
Cultura y Deporte 106,705,941 30,000,000 15,000,000 15,000,000
Ampliacin y Mejoramiento del Estadio
52 196531 Modelo de Ilave, Distrito de Ilave, 13,799,017 2,000,000
Provincia de El Collao - Puno
Mejoramiento del Servicio Deportivo,
53 136939 Cultural y Recreacional en la Capital de 83,426,294 25,000,000 15,000,000 15,000,000
la Regin Puno
Mejoramiento de la Infraestructura
Deportiva del Estadio Municipal
54 208745 9,480,630 3,000,000
Chiriwano del Distrito de Huancan,
Provincia de Huancan Puno
Total 2,615,753,510 357,423,937 819,953,480 524,180,651
Fuente: Programacin Multianual del Gasto Pblico 2016-2018, SOSEM al 25/01/2016 Banco de proyectos - MEF

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ANEXO 02
ARTICULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS REGIONALES CON
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
REGIONALES (PDRC PUNO AL 2021) (PEI 2016 - 2018)
1. Poblacin con vida digna, pleno respeto
y ejercicio de sus derechos
fundamentales,
1. Reducir la desnutricin crnica en nios y nias
2. Servicios de salud integral y bsicos de menores de 05 aos
calidad, con cobertura urbana-rural, 2. Disminuir la anemia en nios y nias de 06 a 36
intercultural y capacidad resolutiva. meses.
3. Reducir la mortalidad materna-perinatal
4. Mejorar los logros de aprendizaje en los
estudiantes de educacin bsica regular
3. Sistema educativo integral e 5. Ampliar la cobertura educativa en educacin
intercultural, que forma capital humano bsica
con innovacin y creatividad. 6. Fortalecer la capacidad profesional tcnico -
productiva en las instituciones de educacin
superior no universitaria
4. Gestin pblica eficiente, eficaz,
democrtica con prctica de valores 7. Fortalecer la gestin pblica institucional del
ticos y liderazgo para el desarrollo Gobierno Regional Puno
sostenible.
5. Actividad industrial, empresarial
8. Impulsar la competitividad de las principales
diversificada y competitiva para la
cadenas productivas de la regin Puno
capitalizacin regional
9. Promover el desarrollo de la actividad minero-
6. Niveles de produccin y productividad
energtico de la regin Puno
sostenible, competitiva con tecnologa
10. Promover el empleo adecuado de la poblacin
limpia y responsabilidad social
econmicamente activa de la regin Puno
7. Actividad turstica diversificada,
competitiva y articulada a los principales 11. Promover el desarrollo del turismo en la regin
corredores y circuitos nacionales e Puno
internacionales
8. Integracin vial y comunicativa
12. Mejorar la infraestructura vial de los corredores
planificada y ordenada territorialmente
econmicos de la regin Puno
articulada al mundo globalizado.
13. Mejorar el estado de conservacin y manejo
sostenible de los recursos naturales de la regin
Puno
14. Mejorar la capacidad adaptativa de las
9. Gestin integral y sostenible de recursos poblaciones, ecosistemas, y servicios pblicos
naturales y el ambiente con frente los efectos del cambio climtico en la regin
responsabilidad social. Puno
15. Promover el proceso de ordenamiento territorial
de la regin Puno.
16. Mejorar la gestin del sistema regional ambiental
de la regin Puno
Fuente: Elaboracin Equipo de Trabajo

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ANEXO 03
ARTICULACIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CON ACCIONES
ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
CDIGO OBJETIVOS ESTRATGICOS CDIGO ACCIONES ESTRATGICAS
AEI01.01.01. 1. Nios (as) menores de 36 meses con vacuna completa
AEI01.01.02. 2. Nios (as) menores de 36 meses con CRED completo
1. Reducir la desnutricin
3. Familias con nios (as) menores de 36 meses reciben
OEI01.01. crnica en nios y nias AEI01.01.03.
consejera en sesiones educativas y demostrativas
menores de 05 aos
4. Poblacin con agua segura mediante el sistema de
AEI01.01.04.
abastecimiento
5. Gestante suplementada con hierro y cido flico con
AEI02.02.01.
dosis completa
6. Nios (as) menores de 6 a 36 meses con suplemento
2. Disminuir la anemia en AEI02.02.02.
de micronutrientes con dosis completa
OEI02.02. nios y nias de 6 a 36
7. Familias informadas de prevencin de la anemia
meses AEI02.02.03.
mediante la estrategia de comunicacin
8. Nios (as) menores de 6 meses con lactancia materna
AEI02.02.04.
exclusiva.
9. Poblacin de 15 a 49 aos con mtodos de
AEI03.03.01.
planificacin familiar con consentimiento informado
AEI03.03.02. 10. Gestante con atencin prenatal reenfocada
3. Reducir la mortalidad
OEI03.03. 11. Gestante con atencin de parto institucional con menor
materna-perinatal AEI03.03.03.
riesgo.
12. Recin nacido con atencin inmediata institucionalizada
AEI03.03.04.
con menor riesgo.
4. Mejorar los logros de 13. Poblacin escolar de EBR con servicio educativo
AEI04.01.01.
aprendizaje en los integral y adecuada
OEI04.01.
estudiantes de educacin 14. Docentes de EBR acceden a capacitaciones de forma
AEI04.01.02.
bsica regular integral.
5. Ampliar la cobertura
15. Poblacin en edad escolar accede a servicio educativo
OEI05.02. educativa en educacin AEI05.02.01.
de forma oportuna y permanente
bsica
6. Fortalecer la capacidad
profesional tcnico
16. Poblacin de jvenes y adultos con formacin
OEI06.03 productiva en las AEI06.03.01.
profesional de forma integral
instituciones de educacin
superior no universitaria
17. Mejorar la infraestructura y equipamiento de las
AEI07.01.01.
dependencias institucionales
AEI07.01.02. 18. Fortalecer la conectividad institucional.
19. Fortalecer las capacidades de los servidores pblicos
AEI07.01.03.
de manera permanente
20. Mejorar los instrumentos de gestin de las
7. Fortalecer la gestin pblica AEI07.01.04.
dependencias del Gobierno Regional
OEI07.01. institucional del Gobierno
AEI07.01.05. 21. Promover el desarrollo en zonas limtrofes y de frontera
Regional Puno
22. Garantizar la puesta en valor del patrimonio
AEI07.01.06.
documental de la regin
23. Implementar la sistematizacin de los bienes del
AEI07.01.07.
Gobierno Regional
24. Fortalecer los espacios y mecanismos de participacin
AEI07.01.08.
ciudadana
25. Productores de quinua orgnica cuentan con servicios
AE08.01.01 de capacitacin y asistencia tcnica de forma integral y
focalizada
26. Productores de trucha cuentan con servicios de
AEI08.01.02.
8. Impulsar la competitividad transferencia tecnolgica en forma focalizada
de las principales cadenas 27. Microempresarios de confecciones de prendas de vestir
OEI08.01.
productivas de la regin de AEI08.01.03. reciben capacitacin tcnica integral en forma
Puno focalizada.
28. Productores alpaqueros cuentan con capacitacin y
AE08.01.04
transferencia tecnolgica focalizada
29. Productores agrcolas acceden al agua mediante
AEI08.01.05.
infraestructura de riego tecnificado

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OBJETIVOS ESTRATGICOS
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
CDIGO CDIGO ACCIONES ESTRATGICAS
ESTRATGICOS
30. Mineros artesanales y pequeos productores reciben
AEI09.01.01. servicios de facilitacin y sensibilizacin del proceso
9. Promover el desarrollo de formalizacin en forma focalizada
de la actividad minero 31. Poblacin accede al servicio de energa elctrica
OEI09.01. AEI09.01.02.
energtico de la regin integral
de Puno 32. Poblacin en zonas rurales reciben energa elctrica
AEI09.01.03. mediante paneles solares y pequeas centrales
hidroelctricas
10. Promover el empleo
adecuado de poblacin 33. Poblacin econmicamente activa accede a servicios
OEI10.02. AEI10.02.01.
econmicamente activa de capacitacin laboral en forma permanente
de la regin Puno
34. Prestadores de servicios tursticos reciben
AEI11.01.01. capacitacin, supervisin y certificacin en forma
11. Promover el desarrollo
integral
OEI11.01. del turismo en la regin
35. Artesanos reciben servicios de capacitacin para
de Puno
AEI11.01.02. producir y comercializar sus productos de manera
permanente
12. Mejorar la infraestructura
vial de los corredores 36. Poblacin accede a infraestructura vial departamental
OEI12.01. AEI12.01.01.
econmicos de la mejorada e integral
regin Puno
37. GORE Puno cuenta con expediente de creacin y
AEI13.01.01. planes de gestin del consejo de recursos hdricos de
13. Mejorar el estado de
cuenca Titicaca de manera sistematizada
conservacin y manejo
38. Poblacin recibe estrategias de conservacin de
OEI13.01. sostenible de los AEI13.01.02.
especies de fauna de manera adecuada
recursos naturales de la
39. Poblacin recibe estrategias de conservacin de
regin Puno
AEI13.01.03. especies forestales nativas y exticas de manera
adecuada
14. Mejorar la capacidad 40. Instituciones y poblaciones fortalecidas para la
adaptativa de las gobernanza en gestin y medidas de adaptacin en
poblaciones, AEI14.02.01.
un contexto de cambio climtico de manera adecuada
ecosistemas, y
OEI14.02.
servicios pblicos ante
los efectos del cambio 41. Poblaciones vulnerables fortalecidas ante eventos
climtico en la regin AEI14.02.02. extremos de cambio climtico de manera oportuna
Puno
15. Promover el proceso de 42. Entidades pblicas, privadas y poblacin en general
OEI15.03. ordenamiento territorial AEI15.03.01. cuentan con informacin especializada (ZEE) para el
de la regin Puno. ordenamiento territorial de manera focalizada

43. Entidades pblicas, privadas y poblacin reciben


16. Mejorar la gestin del AEI16.04.01. informacin e instrumentos de gestin ambiental en
sistema regional forma oportuna.
OEI16.04.
ambiental de la regin
Puno 44. Instituciones pblicas y poblacin reciben asistencia
AEI16.04.02. tcnica especializada en calidad ambiental de manera
permanente y focalizado
Fuente: Elaboracin por el equipo tcnico SGPI

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ANEXO 04-A
FICHA DE INDICADORES Y METAS POR OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
LNEA BASE
DEL META RESPONSABLE
OBJETIVOS FUENTE
INDICADOR FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICOS INDICADOR DE
AOS VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES META DATOS
VALOR AO INDICADOR
2016 2017 2018 FINAL
Reducir la
OEI01.01 desnutricin crnica Tasa de desnutricin 17.9 2014 16.3 15.1 14.4 14.4 INEI-
ENDES
. en nios y nias crnica infantil - OMS ENDES
menores de 05 aos
Disminuir la anemia
OEI02.02 Tasa de anemia en nios 82 2014 69.7 66.8 62.98 62.9 INEI-
en nios y nias de 6 ENDES
. y nias de 6 a 36 meses ENDES
a 36 meses
OEI03.03 Reducir la mortalidad Tasa de mortalidad 83 2014 66 57.5 49 49 INEI
ENDES
. materna - perinatal materna perinatal ENDES
Porcentaje de
estudiantes de EBR con 30.2 2014 36.0 39.0 42.0 42.0 MNEDU-
Mejorar los logros de SICRECE
nivel satisfactorio en ECE
aprendizaje en los Gerencia
OEI04.01 lgico matemtico
estudiantes de Regional de
. Porcentaje de
educacin bsica Desarrollo Social
estudiantes de EBR con 42.4 2014 48.0 54.0 60.0 60.0 MNEDU-
regular SICRECE
nivel satisfactorio en ECE
comprensin de textos
Porcentaje de poblacin Nmina
Ampliar la cobertura
OEI05.02 en edad escolar accede 74.0 2014 77.9 80.9 84.0 84.0 de Matri- MINEDU-
educativa en
. al servicio de educacin cula SIAGIE
educacin bsica
bsica nivel inicial DREP
Fortalecer la
capacidad profesional
Numero de instituciones
tcnico productiva en 1 2014 5.0 14.0 18.0 18.0
OEI06.03 educativas superiores no SINEACE MINEDU
las instituciones de
educacin superior no
universitarias acreditados
universitaria

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LNEA BASE
DEL META RESPONSABLE
OBJETIVOS FUENTE
INDICADOR FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICOS INDICADOR DE
AOS VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES META DATOS
VALOR AO INDICADOR
2016 2017 2018 FINAL
Fortalecer la gestin
Nivel de cumplimiento de Evaluacin Ministerio de Gerencia
OEI07.01 pblica institucional
la gestin institucional 0.72 2014 0.91 0.92 0.93 0.93 de PPTO. Economa y General Regional
. del Gobierno SGP
muy bueno Finanzas Y GRPPAT
Regional Puno
Impulsar la
Porcentaje del valor bruto
competitividad de las
OEI08.01 de la produccin de las 30.47 2011 40 43 46 46 PDRC -
principales cadenas INEI -IPE
. principales cadenas INEI
productivas de la
productivas
regin de Puno
Nmero de pequeos
Promover el productores mineros y 20 2014 35 40 50 50
DREM DREM
desarrollo de la pequeos mineros
OEI09.01 artesanales formalizados
actividad minero
. Gerencia
energtico de la
Porcentaje de cobertura 83 2014 85 88 90 90 Regional de
regin de Puno ENAHO INEI
de electrificacin Desarrollo
Econmico
Promover el empleo
adecuado de la ndice de Consejo
Porcentaje de PEA
OEI10.02 poblacin 31.5 2013 31.8 32.2 32.5 32.5 Competiti Nacional de
ocupada con empleo
. econmicamente vidad Competitividad -
adecuado
activa de la regin Regional DRTPE
Puno
Promover el
OEI11.01 Promedio de das de 1.3 2011 1.5 1.8 2 2
desarrollo del turismo DIRCETUR DIRCETUR
. permanencia de turistas
en la regin de Puno

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LNEA BASE
DEL META RESPONSABLE
OBJETIVOS FUENTE
INDICADOR FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICOS INDICADOR DE
AOS VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES META DATOS
VALOR AO INDICADOR
2016 2017 2018 FINAL
Mejorar la
Longitud de GRI /
infraestructura vial
OEI12.01 infraestructura vial en los DRTCV GRI / DRTCV /
de los corredores 278 2014 371 457 520 520 GRI / DRTCV
. corredores econmicos Memoria REGISTROS
econmicos de la
asfaltado Anual
regin Puno
Porcentaje de
implementacin del ANA - Resolucin
(AAA) /
Mejorar el estado de proceso de gestin de 0 2014 20 50 80 80 GRP /
Ejecutiva
conservacin y recursos hdricos de GRRNGMA Regional
OEI13.01 manejo sostenible de cuenca en la regin Puno
. los recursos Informe final,
Porcentaje de avance de
naturales de la Registros y Gerencia
implementacin para la SERNANP/
regin Puno 0 2014 20 50 100 100 Mapas Regional de
conservacin de especies GRRNGMA
Temticos Recursos
de flora y fauna silvestre
Georefer. Naturales y
Mejorar la capacidad Gestin del
adaptativa de las Medio Ambiente
Porcentaje de
poblaciones,
instituciones y GRRNGMA
OEI14.02 ecosistemas, y Informe Final /
poblaciones fortalecidas 0 2014 20 50 90 90 / Informe
. servicios pblicos Final Registros
ante los efectos de
frente los efectos del
cambio climtico
cambio climtico en
la regin Puno

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GOBIERNO REGIONAL PUNO Plan Estratgico Institucional 2016-2018

LNEA BASE
DEL META RESPONSABLE
OBJETIVOS INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICOS INDICADOR DE
AOS VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES META DATOS
VALOR AO INDICADOR
2016 2017 2018 FINAL

Promover el proceso
Porcentaje de avance del GRRNGMA SIG / Base de
OEI15.03 de ordenamiento
proceso de ordenamiento 0 2014 55 70 80 80 / Informe Datos de
. territorial de la regin Final GRRNyGMA
territorial
Puno Gerencia
Numero de instrumentos GRRNGMA Regional de
por sistema de gestin 0 2014 1 2 5 5 / Informe Memoria Anual Recursos
Mejorar la gestin ambiental implementados Anual Naturales y
OEI16.04 del sistema regional Numero de instituciones y Gestin del
. ambiental de la poblacin capacitados y GRRGMA / Medio Ambiente
regin Puno sensibilizados en calidad 0 2014 5 12 19 19 Informe Memoria Anual
ambiental Anual
adecuadamente

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ANEXO 04-B
FICHA DE INDICADORES Y METAS POR ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
LNEA BASE DEL
META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI01.01. Reducir la desnutricin crnica en nios y nias menores de 05 aos

Proporcin de
Nios (as) menores de nios (as) con
AEI01.01.
36 meses con vacuna vacuna 54.3 2014 70.28 78.29 86.3 86.3
01.
completa completas para
su edad
Proporcin de
nios (as) DIRESA - PP
Nios (as) menores de INEI-
AEI01.01. menores de 36 ENDES Articulado
36 meses con CRED 55.4 2014 70.28 78.29 86.3 86.3 ENDES
02. meses con Nutricional
completo.
CRED completo
para su edad
Familias con nios (as) Porcentaje de
menores de 36 meses familias que
AEI01.01.
reciben consejera en reciben 44.8 2014 48 52 54 54
03.
sesiones educativas y consejera de
demostrativas manera integral

Porcentaje de
Poblacin con agua
hogares que se
AEI01.01. segura mediante el INEI- DIRESA- SALUD
abastecen de 66.9 2014 77.9 87.9 92.9 92.9 ENDES
04. sistema de ENDES AMBIENTAL
agua mediante
abastecimiento
red pblica

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR
Proporcin de
Gestante gestante
DIRESA - PP
AEI02.02. suplementada con suplementada INEI-
67.8 2014 71.8 73.8 75.8 75.8 ENDES Materno
01. hierro y cido flico con hierro y ENDES
Neonatal
con dosis completa cido flico
completo
Proporcin de
Nios (as) menores
nios (as) de 6 a
de 6 a 36 meses con
AEI02.02. 36 meses que INEI-
suplemento de 20.7 2014 41.2 51.45 61.7 61.7 ENDES
02. reciben ENDES
micronutrientes con
suplemento de
dosis completa
hierro
Porcentaje de
Familias informadas
familias
de prevencin de la
AEI02.02. informadas Encuesta DIRESA - PP
anemia mediante las 44.8 2014 46.8 48.8 50.8 50.8 Encuesta
03. sobre la DIRESA Articulado
estrategias de
prevencin de Nutricional
comunicacin.
anemia
Porcentaje de
nios (as)
Nios (as) menores
menores de 6
AEI02.02. de 6 meses con INEI-
meses con 79.1 2014 83 85 87 87 ENDES
04. lactancia materna ENDES
lactancia
exclusiva
materna
exclusiva

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI03.03. Reducir la mortalidad materna - perinatal

Porcentaje de
Poblacin de 15 a 49 poblacin de 15
AEI03.03. aos con mtodos de a 49 aos con
69.7 2014 73.55 75.13 76.7 76.7
01. planificacin, bajo su mtodos de
consentimiento. planificacin
familiar

Porcentaje de DIRESA - PP
Gestante con INEI-
AEI03.03. gestantes con ENDES Materno
atencin prenatal 77.3 2014 80.26 82.22 84.16 84.16 ENDES
02. atencin prenatal Neonatal
reenfocada
reenfocada

Gestante con Porcentaje de


AEI03.03. atencin de parto gestantes con
76.1 2014 76.75 77.72 78.68 78.68
03. institucional con parto
menor riesgo institucional

Porcentaje de
Recin nacido con
recin nacidos DIRESA - PP
AEI03.03. atencin inmediata HIS-
atendidos en 59.0 2014 62.32 63.48 64.64 64.64 MINSA Articulado
04. institucionalizada con MINSA
establecimientos Nutricional
menor riesgo
de salud

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI04.01. Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educacin bsica regular
Porcentaje de la
poblacin
Poblacin escolar de ENAHO-
escolar que
AEI04.01. EBR con servicio 74.0 2014 78.5 79.7 80.9 80.9
reciben el INEI
01. educativo integral y
servicio ESCALE- Direccin
adecuada
educativo de MINEDU Regional de
forma integral Educacin
Docentes de EBR Porcentaje de
AEI04.01. acceden a docentes 25.1 2014 36.6 43.0 49.4 49.4 ENEDU
02. capacitaciones de capacitados de
forma integral forma integral
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI05.02. Ampliar la cobertura educativa en educacin bsica
Poblacin en edad Porcentaje de
escolar que accede a cobertura de la ENAHO- ESCALE- Direccin
AEI05.02. 71.0 2014 79.1 81.0 82.9 82.9
servicio educativo de matrcula en el INEI MINEDU Regional de
01.
forma oportuna y sistema Educacin
permanente educativo
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI06.03. Fortalecer la capacidad profesional tcnico productiva en las instituciones de educacin superior
no universitaria
Porcentaje de
jvenes con
23.8 2014 36.6 43.0 49.4 49.4
formacin
Poblacin de jvenes profesional de
ESCALE- Direccin
AEI06.03. y adultos con manera integral ESCALE
MINEDU Regional de
01. formacin profesional Porcentaje de
Educacin
de forma integral adultos con
31.7 2014 37.5 40.4 43.3 43.3
formacin
profesional
integral

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR
FUENTE FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS META DE DATOS VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI07.01. Fortalecer la gestin pblica institucional del Gobierno Regional Puno
Mejorar la
Numero de Oficina de
AEI07.01. infraestructura y Registro
instituciones 6 2014 7 7 8 8 Bienes Infraestructura y Obra
Alta Direccin
01. equipamiento de las
mejoradas Regionales
instituciones.
Numero de
Fortalecer la instituciones que
AEI07.01. rea de
conectividad cuentan con 2 2014 2 4 6 6 Base de Datos GRPPAT
02. Informtica
institucional conectividad
integral
Porcentaje de
Fortalecer las
servidores
capacidades de los Oficina de Oficina de
AEI07.01. pblicos Registro de
servidores pblicos 5 2014 13 15 20 20 Recursos Recursos
03. capacitados para Humanos Capacitacin
de manera Humanos
el desempeo
permanente
laboral
Numero de
instrumentos de
Mejorar los
gestin
instrumentos de Sub Gerencia Instrumentos de
AEI07.01. implementados
gestin de las 4 2014 8 16 20 20 de Racionali- Gestin GRPPAT
04. en las zacin (TUPA, MAPRO)
dependencias del
dependencias
Gobierno Regional
del Gobierno
Regional

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

Nmero de
programas y
Promover el
proyectos Programa de
AEI07.01. desarrollo en zonas
implementados 44 2014 64 76 82 88 SGIPCTI Inversin GRPPAT
05. limtrofes y de
en zonas de Multianual y PPR
frontera
frontera y
limtrofe.
Nmero de
Garantizar la puesta
personas que
en valor del Estadsticas
AEI07.01. acceden al
patrimonio 168 2014 500 550 600 600 Formatos Memoria Anual Archivo Regional
06. patrimonio N. 4 Y 5.
documental de la
documental
regin
puesta en valor
Nmero de
Implementar la
instituciones que Oficina de
AEI07.01. sistematizacin de Oficina Regional de
sistematizan el 6 2014 10 16 24 24 Bienes SIMI
07. los bienes del Regionales
Administracin
registro de
gobierno regional
bienes
Nmero de
organizaciones
16 2014 22 23 25 25
que participan en
Fortalecer los los procesos de
espacios y concertacin Sub Gerencia
AEI07.01. Portal de Gerencia
mecanismos de Nmero de de Planea-
08. Miento Transparencia General Regional
participacin personas que
ciudadana participan en los 264 2014 600 620 650 650
espacios de
participacin
ciudadana

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI08.01. Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la regin de Puno
Productores de
Porcentaje de
quinua orgnica
productores de
cuentan con servicios
AE08.01. quinua orgnica 0.76 2014 1.28 1.67 2.19 2.19 Direccin
de capacitacin y DRAP DRAP
01 que aplican Regional Agraria
asistencia tcnica de
buenas prcticas
forma integral y
agrcolas
focalizada
Productores de Porcentaje de
trucha cuentan con productores de
AEI08.01. servicios de truchas que 12.60 2014 25.25 31.57 37.88 37.88
02. transferencia aplican la
tecnolgica en forma transferencia
focalizada tecnolgica Direccin
Nmero de PRODUCE PRODUCE Regional de La
Microempresarios de
microempresario Produccin
confecciones de
s de
AEI08.01. prendas de vestir 30 2014 200 250 270 270
confecciones de
03. reciben capacitacin
prendas de vestir
tcnica integral en
capacitados
forma focalizada.
tcnicamente
Productores Porcentaje de
alpaqueros cuentan productores
AE08.01. con capacitacin y alpaqueros que 1.25 2014 1.88 2.19 2.51 2.51 Direccin
DRAP DRAP
04 transferencia aplican la Regional Agraria
tecnolgica transferencia
focalizada tecnolgica

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR
Porcentaje de
Productores agrcolas productores
2.4 2012 2.8 3.5 4.2 4.2
acceden al agua agrcolas con Programa
AEI08.01. riego tecnificado PRORRIDRE PRORRIDRE /
mediante / ALA / PELT Regional de
05. ALA / PELT
infraestructura de Nmero de Riego y Drenaje
riego tecnificado hectreas bajo 21,274 2014 26,097 29,440 33,704 33,704
riego
Objetivo Estratgico Institucional: Oei09.01. Promover El Desarrollo De La Actividad Minero - Energtico De La Regin De Puno
Nmero de
Mineros artesanales
pequeos
y pequeos 6 2014 15 15 20 20
productores
productores reciben
mineros
servicios de
AEI09.01. formalizados
facilitacin y DREM DREM
01. Nmero de
sensibilizacin del
productores Direccin
proceso de 14 2014 20 25 30 30
mineros Regional de
formalizacin en
artesanales Energa y Minas
forma focalizada
formalizados
Porcentaje de
Poblacin accede al viviendas con DREM /
AEI09.01. 88.8 2014 89.5 90.4 91.0 91.0
servicio de energa alumbrado ELECTRO DREM
02. PUNO
elctrica integral elctrico por red
pblica

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

Poblacin de zonas
Porcentaje de
rurales reciben
usuarios que
energa elctrica DREM / Direccin
AEI09.01. acceden al 1 2014 10 13 25 25
mediante paneles ELECTRO DREM Regional de
03. servicio de PUNO
solares y pequeas Energa y Minas
energa no
centrales
convencional
hidroelctricas
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI10.02. Promover el empleo adecuado de la poblacin econmicamente activa de la regin Puno
Porcentaje de
Poblacin
poblacin Gerencia de
econmicamente
econmicamente Desarrollo
AEI10.02. activa accede a 25.4 2014 26.8 28.5 30.0 30.0
activa DRTPE DRTPE Econmico /
01. servicios de
capacitada Direc. Reg. de
capacitacin laboral
accede a Trabajo
en forma permanente
mercado laboral
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI11.01. Promover el desarrollo del turismo en la regin de Puno
Nmero de
Prestadores de
turistas que
servicios tursticos
reciben los
AEI11.01. reciben capacitacin, 258,406 2014 284,247 312,672 343,939 343,939
servicios
01. supervisin y
tursticos de
certificacin en forma Direccin
manera
integral Regional de
adecuada
DIRCETUR DIRCETUR Comercio
Artesanos reciben
Porcentaje de Exterior y
servicios de
artesanos que Turismo
capacitacin sobre la
AEI11.01. producen y 25 2014 28 31 34 34
produccin y
02. comercializan
comercializacin de
productos con
productos en forma
valor agregado
permanente

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI12.01. Mejorar la infraestructura vial de los corredores econmicos de la regin Puno
Poblacin accede a Kilmetros de
AEI12.01. infraestructura vial infraestructura vial DRTCV / DRTCV / Direccin Regional
309 2014 371 457 520 520 GRI - GRP GRI - GRP de Transportes
01. departamental departamental
mejorada asfaltada
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI13.01. Mejorar el estado de conservacin y manejo sostenible de los recursos naturales de la regin
Puno
Porcentaje de
GORE Puno cuenta
avance de Expediente de Sub Gerencia de
con planes de gestin
creacin del Informe Creacin, Recursos
AEI13.01. de recursos hdricos
consejo de 5 2014 20 100 0 100 Tcnico / Gestionado y Naturales -
01. de cuenca del GRRNGMA Planes de Gestin GRRNGMA / AAA -
recursos hdricos
Titicaca de manera Elaborado ANA
de cuenca del
sistematizada
Titicaca.
Nmero de
especies de fauna
silvestre
Informe
amenazada Sub Gerencia de
Poblacin recibe 0 2014 20 25 30 30 Tcnico/ Informe Final
identificadas en GRRGNMA Recursos
estrategias de
AEI13.01. sitios prioritarios Naturales -
conservacin de
02. de la regin de GRRNGMA
especies de fauna de
Puno
manera adecuada
Nmero de
Informe
especies de fauna
0 2014 10 15 20 20 Tcnico Informe Final
silvestre GRRNGMA
conservadas bajo

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alguna modalidad
de conservacin
LNEA BASE DEL
META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR
Poblacin recibe
Nmero de
estrategias de
hectreas Registro de Informe Final, Mapas Sub Gerencia de
AEI13.01. conservacin de
forestadas con 0 2014 667 1,716 2,258 2,258 Plantacin y de reas Forestadas Recursos Naturales
03. especies forestales Plantones y Georeferenciadas GRRNGMA
especies nativas y
nativas y exticas de
exticas.
manera adecuada
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI14.02. Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios pblicos ante los
efectos del cambio climtico en la regin Puno
Porcentaje de
Instituciones y instituciones y
poblaciones miembro del
fortalecidas para la consejo regional
gobernanza en de cambio Informe Final / Sub Gerencia de
Informe
AEI14.02. Ordenanza Recursos
gestin y medidas de climtico 0 2014 10 50 80 80 Tcnico/
Regional Naturales -
01. GRRNMA
adaptacin en un implementan la CRP/GRP GRRNGMA
contexto de cambio estrategia regional
climtico de manera de cambio
adecuada. climtico y su plan
de accin.

Porcentaje de
Poblaciones
instituciones y la
vulnerables SGDNC Sub Gerencia de
poblacin afectada
AEI14.02. fortalecidas ante Registro de Defensa Nacional
implementan 0 2014 20 60 100 100 Particici-
Informe Final
y Civil -
02. eventos extremos de
acciones de pantes GRRNGMA
cambio climtico de
adaptacin y
manera oportuna
mitigacin

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LNEA BASE DEL


META RESPONSABLE
ACCIONES INDICADOR FUENTE
FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI15.03. Promover el proceso de ordenamiento territorial de la regin Puno
Entidades pblicas,
privadas y poblacin
en general cuentan
con informacin
Porcentaje de Sub Gerencia de
especializada
AEI15.03. avance en GRRNMA/ Recursos
(Zonificacin 0 2014 55 70 80 80 SIG
Informe Final
01. ordenamiento Naturales
Ecolgica
territorial GRRNGMA
Econmica) para el
ordenamiento
territorial de manera
focalizada
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI16.04. Mejorar la gestin del sistema regional ambiental de la regin Puno
Numero de planes
de eco eficiencia
GRRNGMA
implementados
0 2014 3 6 9 9 / Informes GRRNGMA
Entidades pblicas, adecuadamente Tcnicos
privadas y poblacin, en entidades
Sub Gerencia de
AEI16.04. reciben informacin e sectoriales
Gestin Ambiental
01. instrumentos de GRRNYGMA
gestin ambiental en Porcentaje de
forma oportuna avance de la GRRNGMA
implementacin de 10 2014 35 60 85 85 / Informes GRRNGMA
los sistemas de Tcnicos
gestin ambiental.

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LNEA BASE DEL RESPONSABLE


ACCIONES META FUENTE
INDICADOR FUENTE DE DE LA
CDIGO ESTRATGICAS INDICADOR AOS DE
META VERIFICACIN MEDICIN DEL
INSTITUCIONALES VALOR AO DATOS
2016 2017 2018 FINAL INDICADOR
Numero de
instrumentos de
planificacin GRRNGMA Informe de
ambiental 2 2013 3 4 5 5 / Informes Evaluacin Anual
actualizados y en Tcnicos ,SIAR, OEFA
proceso de
Entidades pblicas,
implementacin
privadas y poblacin
Porcentaje de
AEI16.04. reciben informacin e
avance de la
01. instrumentos de
implementacin de
gestin ambiental en Sub Gerencia de
planes de Instrumentos de
forma oportuna GRRNGMA Gestin Ambiental
funcionamiento de Planificacin GRRNGMA
0 2014 10 30 50 50 /
Ambiental
los grupos INFORMES
tcnicos de la GRRNGMA
Comisin
Ambiental
Regional (CAR)
Numero de
instituciones que GRRNGMA Planes de Grupos
implementan 0 2014 2 4 6 6 / Informes Tcnicos
planes de calidad Tcnicos GRRNGMA
Instituciones pblicas
ambiental
y poblacin reciben
Porcentaje de
asistencia tcnica
AEI16.04. poblacin que
especializada en
02. implementan
calidad ambiental de
acciones de GRRNGMA Informe de Sub Gerencia de
manera permanente
mejora de calidad 0 2013 5 15 20 20 / Informes Evaluacin Anual Gestin Ambiental
y focalizado Tcnicos GRRNGMA GRRNGMA
ambiental de
recursos hdricos
con monitoreo
participativo.

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ANEXO 05

FICHA DEL PROTOCOLO DE INDICADORES DEL OBJETIVO ESTRATGICO


REGIONAL

OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.01.01. Reducir la desnutricin crnica en nios y nias menores de 05 aos.

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR


Nombre del indicador Tasa de desnutricin crnica en nios (as) menores de 5 aos
Nios (as) menores de 5 aos con desnutricin crnica en la
Definicin
regin Puno
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de
Producto
gestin
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental, provincial y distrital
Ao base (2014): 17.9% de desnutricin crnica en nios (as)
Valor del indicador menores de 5 aos
Metas del Plan: 2016: 16.3%, 2017: 15.1% y 2018: 14.4%
La prioridad del Gobierno Regional Puno es disminuir la tasa de
desnutricin crnica en nios (as) menores de 5 aos, con la
Justificacin intervencin de las instituciones pblicas y privadas, a fin de
garantizar la capacidad funcional y desarrollo fsico e intelectual de
los nios (as).
limitaciones
Los recursos del programa, no estn destinados en forma eficiente
para la reduccin de desnutricin crnica.
Limitaciones y supuestos supuesto
empleados La tasa de desnutricin crnica en nios (as) en la regin Puno,
mantiene valores altos en las zonas rurales y de pobreza, debido a
que las intervenciones y estrategias implementadas aun no son
efectivas.
V1: N de nios (as) menores de 5 aos de edad con desnutricin
Variables de medicin crnica
V2: N total de nios (as) menores de 5 aos.
(N de nios de 5 menores aos con desnutricin crnica / N total
Frmula o mtodo de clculo
de nios menores de 5 aos) x 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos ENDES
Base de datos INEI - ENDES
Periodicidad de reporte del
Anual
indicador
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.02.02. Disminuir la anemia en nios y nias de 6 a 36 meses de edad

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR


Nombre del indicador Tasa de anemia en nios (as) de 6 a 36 meses
La anemia es una enfermedad de la sangre provocada por una
Definicin alteracin de sus componentes, que presentan en nios y nias
de 6 a 36 meses de edad.
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental, provincial y distrital
Ao base (2014): 82.0% de anemia en nios (as) de 6 a 36
Valor del indicador meses
Metas del Plan: 2016: 69.7%, 2017: 66.8% y 2018: 62.9%.
La anemia constituye uno de los problemas ms lgidos en la
regin Puno, por presentar alta prevalencia en nios y nias de 6
a 36 meses, lo cual tiene efectos en salud fsica y mental de los
Justificacin nios (as), que perdura en el resto de la vida de las personas,
esta situacin requiere esfuerzos en salud pblica, orientados a
controlar la anemia infantil, promoviendo el consumo de
alimentos de alto valor nutritivo.
limitaciones
No existe estrategias que permiten tener un control adecuado en
la calidad de la alimentacin de los nios con anemia.
Limitaciones y supuestos empleados supuesto
La alta tasa de anemia en la regin, es consecuencia del
suministro de productos de bajo valor nutritivo (chatarras), por
parte de los padres y madres a los nios.
V1: N de nios (as) de 6 a 36 meses con anemia
Variables de medicin
V2: N total de nios (as) de 6 a 36 meses de edad

(N de nios (as) de 6 a 36 meses de edad con diagnstico de


Frmula o mtodo de clculo
anemia / N total de nios (as) de 6 a 36 meses de edad) x100.
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos ENDES.

Base de datos INEI ENDES


Periodicidad de reporte del indicador Anual
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.03.03. Reducir la mortalidad materna-perinatal

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tasa de mortalidad materna-perinatal


Es un indicador que mide el riesgo de morir de una mujer durante
el embarazo, parto o puerperio y muerte de feto y recin nacido
Definicin
desde 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de
vida (7 das)
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental, provincial y distrital
Ao base (2014): 83 por mil nacidos vivos
Valor del indicador
Metas del Plan: 2016: 66.0, 2017: 57.5 y 2018: 49.
La salud materna es uno de los temas de salud pblica
prioritarios por ser una poltica del Estado; por lo tanto, es
Justificacin necesario la implementacin de acciones de prevencin y control,
funcionamiento y calidad de sistema de salud y servicios de salud
reproductiva.
limitaciones
Existen dificultades asociadas a su medicin, por esta situacin
es difcil identificar los resultados de medicin.
Limitaciones y supuestos empleados supuesto
La tasa de mortalidad materna-perinatal es consecuencia de falta
de atencin de las mujeres gestantes en los establecimientos de
salud.
V1: N de muertes maternas y perinatal en un ao
Variables de medicin
V2: N total de mujeres en edad frtil

(N de muertes maternas en un determinado ao / N total de


Frmula o mtodo de clculo
mujeres en edad frtil) x 100 000
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos ENDES.

Base de datos INEI -ENDES


Periodicidad de reporte del indicador Anual
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.04.01. Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educacin bsica regular EBR

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en


Nombre del indicador
lgico matemtico
Es un indicador que mide el logro de aprendizaje alcanzado en
Definicin lgico matemtico por cada uno de los estudiantes de EBR, en la
resolucin de matemticas segn lo esperado para el grado.
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental, provincial y distrital
Ao base (2014): 30.2% de estudiantes de EBR con nivel
Valor del indicador satisfactorio en lgico matemtico
Metas del Plan: 2016: 36.0%, 2017: 39.0% y 2018: 42.0%
El logro de aprendizaje en lgico matemtico de los alumnos de
EBR, est vinculado a la capacidad de resolucin de problemas
Justificacin
numricos y operaciones, para tomar decisiones que permitan
asegurar el aprendizaje de acuerdo a los esperado para el grado.
limitaciones
No existen proyectos de capacitacin del docente, modernizacin
de instituciones educativas y apoyo a los estudiantes para el
logro de aprendizaje en lgico matemtico.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
Los resultados en logros de aprendizaje en lgico matemtico,
son heterogneos entre estudiantes, dependiendo del rea
urbana y rural.
V1: N de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lgico
Variables de medicin matemtico.
V2: N total de estudiantes de EBR evaluados en ECE.
(N de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en lgico
Frmula o mtodo de clculo matemtico / N total de estudiantes de EBR evaluados en ECE)
x 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MINEDU.

Base de datos ECE


Periodicidad de reporte del indicador Anual
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.05.02. Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educacin bsica regular EBR

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Porcentaje de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en


Nombre del indicador
comprensin de textos
Es un indicador que mide el grado aprendizaje alcanzado en
Definicin estudiantes de EBR, en la reflexin y evaluacin de la forma, el
contenido y el contexto del texto.
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental, provincial y distrital
Ao base (2014): 42.4% de estudiantes de EBR con nivel
Valor del indicador satisfactorio en comprensin de textos
Metas del Plan: 2016: 48.0%, 2017: 54.0% y 2018: 60.0%
El logro de aprendizaje en comprensin de textos de los
estudiantes de EBR, consiste en identificar factores que estn
Justificacin
asociados con los aprendizajes y a partir de ello generar polticas
para el diseo y el mejoramiento de la calidad educativa.
limitaciones
No existen proyectos de capacitacin del docente, modernizacin
de instituciones educativas y apoyo a los estudiantes para el
logro de aprendizaje en comprensin lectora.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
Los resultados en logros de aprendizaje en comprensin lectora,
son heterogneos entre estudiantes, dependiendo del rea
urbana y rural.
V1: N de estudiantes de EBR con nivel de aprendizaje
satisfactorio en comprensin lectora
Variables de medicin
V2: N total de estudiantes de EBR evaluados en comprensin
lectora
(N de estudiantes de EBR con nivel satisfactorio en comprensin
Frmula o mtodo de clculo
lectora / N total de estudiantes de EBR evaluados) x 100.
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos MINEDU

Base de datos ECE


Periodicidad de reporte del indicador Anual
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI05.02. Ampliar la cobertura educativa en educacin bsica

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Porcentaje de poblacin en edad escolar accede al servicio de


Nombre del indicador
educacin bsica de nivel inicial

Cobertura de acceso a los servicios de educacin inicial de los


Definicin
nios de 3 a 5 aos de edad

Indicador segn la dimensin de


Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental, provincial y distrital
Ao base (2014): 74.0% de poblacin en edad escolar accede al
Valor del indicador servicio de educacin bsica de nivel inicial
Metas del Plan: 2016: 77.9%, 2017: 80.9% y 2018: 84.0%
La educacin inicial es la ms importante para el desarrollo de las
Justificacin personas, es all donde se desarrolla la creatividad y las
capacidades, para el desarrollo fsico, mental y psicolgico.
Limitaciones
La topografa del departamento de Puno, es accidentada por lo
que dificulta el traslado y accesibilidad a los centros de educacin
inicial, pues la poblacin habita en reas dispersas, lo que
ocasiona cansancio y desgaste fsico de los nios (as),
Limitaciones y supuestos empleados
principalmente del rea rural.
Supuesto
La cobertura en educacin inicial se incrementa paulatinamente
con creacin progresiva de instituciones educativas iniciales en el
mbito del departamento de Puno
V1: N de nios y nias de 3 a5 aos que acceden a IEI.
Variables de medicin
V2: N total de nios (as) de 3 a 5 aos de edad

(N de nios (as) de 3 a 5 aos de edad, que acceden a IEI / N


Frmula o mtodo de clculo
total de nios (as) de 3 a 5 aos de edad) x 100

Periodicidad de las mediciones Anual

Fuente de datos Ministerio de Educacin

Base de datos Estadstica de la Calidad Educativa


Periodicidad de reporte del indicador Anual
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI06.03. Fortalecer la capacidad profesional tcnico productiva en las instituciones de educacin


superior no universitaria

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Numero de instituciones educativas superiores no


Nombre del indicador
universitarias acreditadas
Instituciones educativas superiores no universitarias que prestan
Definicin
servicios con mayor calidad educativa a la poblacin
Indicador segn la dimensin de
Eficiencia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental, provincial y distrital
Ao base (2014): 1 Institucin educativa superior no universitaria
Valor del indicador
Metas del Plan. 2016: 5, 2017: 14 y 2018: 18
Para garantizar el mejor proceso de enseanza y aprendizaje, que
incide en el logro de las competencias necesarias, mejor nivel de
Justificacin
formacin acadmica, es fundamental la acreditacin de
instituciones no universitarias en la regin Puno.
Limitaciones
La escasa infraestructura, equipamiento y personal de alta
calificacin, son elementos que limitan la acreditacin de
instituciones no universitarias.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
Con la acreditacin de Instituciones no universitarias, se mejorar
la formacin integral, el desarrollo y el conocimiento y la
construccin del conocimiento, para la formacin de profesionales.
V1: N de instituciones de educacin superior universitaria
Variables de medicin
acreditada

Frmula o mtodo de clculo N de instituciones de educacin superior universitaria acreditada

Periodicidad de las mediciones Anual

Fuente de datos Ministerio de Educacin

Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la


Base de datos
Calidad Educativa
Periodicidad de reporte del indicador Anual
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.07.01. Fortalecer la gestin pblica institucional del Gobierno Regional Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR


Nombre del indicador Nivel de cumplimiento de la gestin institucional
Grado de avance fsico de las metas programadas de los
Definicin
proyectos y actividades permanentes del Pliego Regional
Indicador segn la dimensin de
Eficiencia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Desempeo
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 0.72 de nivel de cumplimiento de la gestin
Valor del indicador institucional
Metas del Plan. 2016: 0.91, 2017: 0.92 y 2018: 0.93
Una de las funciones bsicas del Estado moderno consiste en la
evaluacin de proyectos, planes y programas y la generacin
Justificacin
oportuna de resultados, para determinar el logro de metas y
cuantificar el impacto de recursos pblicos.
Limitaciones
Para el nivel de cumplimiento de la gestin institucional no existe
un modelo de evaluacin de desempeo y presupuesto por
resultados.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
El nivel de cumplimiento de la gestin pblica, depende del grado
de avance de metas fsicas programadas para cada ao fiscal.
V1: N de metas fsicas cumplidas para cada ao fiscal
Variables de medicin
V2: N total de metas fsicas programadas para cada ao fiscal
(N de metas fsicas cumplidas para cada ao fiscal / N total de
Frmula o mtodo de clculo metas fsicas programadas para cada ao fiscal)

Periodicidad de las mediciones Anual y semestral

Fuente de datos Ministerio de Economa y Finanzas

Base de datos Evaluacin Presupuestaria

Periodicidad de reporte del indicador Anual, mensual y diario


Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Programa o unidad responsable
Acondicionamiento Territorial

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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.08.01. Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR


Porcentaje del valor bruto de la produccin de las principales
Nombre del indicador
cadenas productivas
Valor de los bienes y servicios producidos por una sociedad que
Definicin
se destinan al consumo final
Indicador segn la dimensin de
Eficiencia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Especfico
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2011): 30.47% valor bruto de la produccin de las
Valor del indicador principales cadenas productivas
Metas del Plan. 2016: 40%, 2017: 43% y 2018:46%
Frente al creciente desarrollo de la industria del procesamiento de
los productos, sofisticacin del mercado, demanda de insumos y
Justificacin
productos de calidad; es necesario fortalecer las actividades
econmicas de la regin con perspectiva de cadenas productivas.
Limitaciones
El crecimiento de la actividad econmica esta explicado por el
incremento del valor bruto de la produccin principalmente de las
cadenas productivas, sin embargo, en el departamento existe
escasa conformacin de cadenas productivas, lo que no permite
plantear proyectos de naturaleza productiva con enfoque de
Limitaciones y supuestos empleados
cadenas productivas.
Supuesto
Desarrollo de nuevas actividades en base a los productos bandera
de la regin, para generar nuevas actividades que permita
aprovechar oportunidades de mercado y generar valor agregado
en las zonas de produccin.
V1: Valor bruto de los bienes y servicios producidos para cadenas
Variables de medicin productivas
V2: Valor bruto total de bienes y servicios producidos en la regin.
(Valor bruto de los bienes y servicios producidos por cadenas
Frmula o mtodo de clculo productivas / Valor total de bienes y servicios producidos en la
regin) x 100.
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Base de datos Instituto Peruano de Economa
Periodicidad de reporte del indicador Anual
Programa o unidad responsable Gerencia Regional de Desarrollo Econmico

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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.09.01. Promover el desarrollo de la actividad minero-energtico de la regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nmero de pequeos productores mineros y pequeos


Nombre del indicador
mineros artesanales formalizados
Poblacin dedicada a la actividad minera que tiene autorizacin
Definicin
formal para la extraccin de minerales
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Especfico
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 20 Pequeos productores mineros y pequeos
Valor del indicador mineros artesanales formalizados
Metas del Plan. 2016: 35, 2017: 40 y 2018: 50.
En la regin Puno, existen una gran cantidad de centros mineros,
donde se desarrolla la actividad minera informal, lo cual no
Justificacin contribuye a la formacin del PBI regional, por lo tanto, es
necesario continuar con el proceso de formalizacin de los
pequeos productores mineros y pequeos mineros artesanales.
Limitaciones
La Direccin Regional de Energa y Minas, no cuenta con
suficiente personal y apoyo logstico para la formalizacin de los
pequeos productores mineros y pequeos mineros artesanales.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
El proceso de formalizacin continuar en la regin Puno, en el
marco de las normas establecidas cumpliendo con las etapas
previstas.
V1: N de pequeos productores mineros y pequeos mineros
Variables de medicin
artesanales formalizados
N de pequeos productores mineros y pequeos mineros
Frmula o mtodo de clculo
artesanales formalizados
Periodicidad de las mediciones Anual

Fuente de datos Direccin Regional de Energa y Minas

Base de datos Direccin Regional de Energa y Minas

Periodicidad de reporte del indicador Anual


Programa o unidad responsable Gerencia Regional de Desarrollo Econmico

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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.09.01. Promover el desarrollo de la actividad minero - energtico de la regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de cobertura de electrificacin

Viviendas que tienen acceso a energa elctrica mediante red


Definicin
pblica
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Especfico
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 83% de cobertura de electrificacin
Valor del indicador
Metas del Plan. 2016: 85%, 2017. 88% y 2018: 90%
El servicio de energa elctrica es un medio que contribuye el
desarrollo econmico-social, mitigar la pobreza, mejorar su calidad
Justificacin de vida de la poblacin, por eso se viene implementando los
proyectos de electrificacin para incrementar este servicio, en
especial en el rea rural.
Limitaciones
La accidentada topografa de la parte alta y selva de la regin
Puno, dificulta la ejecucin de proyectos de inversin.
Limitaciones y supuestos empleados Supuesto
El avance del proceso de la urbanizacin en las ciudades de la
regin, hace que el servicio de energa elctrica, no pueda cubrir a
la totalidad de las viviendas.
V1: N de viviendas con acceso a energa elctrica
Variables de medicin
V2: N total de viviendas de la regin Puno
(N de viviendas con servicio de energa elctrica / N total de
Frmula o mtodo de clculo
viviendas de la regin puno) x 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Encuesta Nacional de Hogares ENAHO

Base de datos Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI

Periodicidad de reporte del indicador Anual


Programa o unidad responsable Gerencia Regional de Desarrollo Econmico

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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

O.E.I.10.02. Promover el empleo adecuado de la poblacin econmicamente activa de la regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado

Personas econmicamente activas ocupadas que trabajan 35


Definicin horas o ms a la semana y recibe ingresos por encima del ingreso
mnimo referencial
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo

Indicador segn el control de gestin Especfico


Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2013): 31.5% de personas ocupadas con empleo
Valor del indicador adecuado
Metas del Plan; 2016: 31.8%, 2017: 32.2% y 32.5%
A travs de servicios de capacitacin permanente y la
implementacin de nuevos puestos de trabajo, se busca que la
Justificacin poblacin en edad de trabajar tenga acceso a un empleo
adecuado que cubra el costo de la canasta familiar, para ello se
interviene con proyectos productivos.
Limitaciones
En la regin Puno, la poblacin econmicamente activa de la
regin Puno esta subempleada y que a pesar que laboran ms de
35 horas perciben ingresos menores a la Remuneracin Mnima
Vital RMV, lo que no contribuye al bienestar socio econmico de
la poblacin.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
El proceso de fortalecimiento de capacidades de la poblacin se
consolida progresivamente, lo que permite actualizar
conocimientos y mejorar las habilidades y destrezas para el
trabajo especializado que se refleja en la mejora de los ingresos
econmicos.
V1: PEA que trabaja 35 horas o ms a la semana y recibe
Variables de medicin ingresos por encima de la Remuneracin Mnima Vital
V2: Total PEA ocupada
(PEA que trabaja 35 horas o ms a la semana y recibe ingresos
Frmula o mtodo de clculo por encima de la Remuneracin Mnima Vital / Total PEA ocupada)
x 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos ndice de Competitividad Regional
Base de datos Consejo Nacional de Competitividad - DRTPE
Periodicidad de reporte del indicador Anual
Programa o unidad responsable Gerencia Regional de Desarrollo Econmico

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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI11.01 Promover el desarrollo del turismo en la regin de Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del indicador Promedio de das de permanencia de turistas

Numero promedio de das que los turistas permanecen en la


Definicin
regin Puno

Indicador segn la dimensin de


Eficacia
desempeo

Indicador segn el control de gestin Especfico


Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2011): 1.3 das de permanencia de turistas en la regin
Valor del indicador Puno
Metas del Plan: 2016: 1.5 das, 2017: 1.8 das y 2018: 2 das
El turismo es una alternativa de desarrollo econmico y social en
la regin Puno; por tanto, es importante la prestacin de servicios
tursticos de calidad para satisfacer las necesidades del turista y la
Justificacin
promocin de nuevos corredores tursticos dentro del
departamento para incrementar los das de permanencia del
turista.
Limitaciones
El mantenimiento de los atractivos y productos tursticos, medios
de transportes, entre otros servicios son inadecuados, por lo que
no contribuyen a incrementar los das de permanencia del turista.
Limitaciones y supuestos empleados Supuesto
El incremento por el inters en la mejora de la prestacin de
servicios tursticos, est reflejado en el mantenimiento de los
atractivos y productos tursticos, explicado por la intervencin con
proyectos y/o actividades permanentes del sector turismo.
V1: N total de das de permanencia de turistas en la regin Puno
Variables de medicin
V2: N total de arribo de turistas
(N total de das de permanencia de turistas en la regin Puno / N
Frmula o mtodo de clculo
total de arribo de turistas) x 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR
Base de datos Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR
Periodicidad de reporte del indicador Anual
Programa o unidad responsable Gerencia Regional de Desarrollo Econmico

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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI12.01 Mejorar la infraestructura vial de los corredores econmicos de la regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Longitud de infraestructura vial en los corredores


Nombre del indicador
econmicos asfaltado
Definicin Corredores econmicos adecuadamente asfaltados

Indicador segn la dimensin de


Eficiencia
desempeo

Indicador segn el control de gestin Especfico


Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 278 km. de infraestructura vial adecuadamente
Valor del indicador asfaltados en la regin Puno.
Metas del Plan: 2016: 371 km., 2017: 457 km. y 2018: 520 km.
La infraestructura vial adecuadamente asfaltada, es primordial
para el desarrollo de los pueblos, porque contribuye a la mejora de
Justificacin la productividad y competitividad de las actividades econmicas;
asimismo permite llevar servicios pblicos que brindan las
direcciones regionales de educacin, salud, entre otros.
Limitaciones
El estado actual de la infraestructura vial se encuentra en proceso
de deterioro y pronto a cumplir su vida til; por tanto, se requiere el
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial asfaltada
de la regin, as como la construccin de carreteras a nivel
Limitaciones y supuestos empleados asfaltado, para consolidar el proceso de conectividad vial.
Supuesto
El mejoramiento de la infraestructura vial a nivel de capa asfltica
de las carreteras de orden departamental, permitir el desarrollo
de las actividades econmicas y la mayor articulacin entre los
centros de produccin y comercializacin.

Variables de medicin V1: N de kilmetros de infraestructura vial

Frmula o mtodo de clculo N Kilmetros de infraestructura vial adecuadamente asfaltados

Periodicidad de las mediciones Anual

Fuente de datos Memoria Anual

Base de datos Direccin Regional de Transportes Comunicaciones y Vivienda


Periodicidad de reporte del indicador Anual
Programa o unidad responsable Gerencia Regional de Infraestructura

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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI13.01 Mejorar el estado de conservacin y manejo sostenible de los recursos naturales de la


regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Porcentaje de implementacin del proceso de gestin de


Nombre del indicador
recursos hdricos de cuenca en la Regin Puno
Proceso de gestin de recursos hdricos de cuenca en la regin
Definicin
Puno

Indicador segn la dimensin de


Eficacia
desempeo

Indicador segn el control de gestin Especfico


Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 0% de implementacin de proceso de gestin de
Valor del indicador recursos hdricos
Metas del Plan: 2016: 20%, 2017: 50% y 2018: 80%
El agua es un factor determinante en el desarrollo econmico y
social, por tanto, la implementacin del plan de gestin de
Justificacin
recursos hdricos de cuenca en la regin Puno, permitir el uso
racional y responsable.
Limitaciones
La preservacin del recurso hdrico, es primordial para la
sostenibilidad de la actividad agropecuaria y la poblacin; por ello
es importante la elaboracin del plan de gestin de recursos
hdricos.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
El proceso de elaboracin e implementacin del plan de gestin de
recursos hdricos, se realiza de manera concertada y consensuada
con los principales actores entre organizaciones e instituciones
pblicas y privadas.
V1: N de metas implementados del plan de gestin de recursos
Variables de medicin hdricos
V2: N total de metas del plan
(N de metas implementados del plan de gestin de recursos
Frmula o mtodo de clculo
hdricos / N total de metas del plan) x 100
Periodicidad de las mediciones Anual

Fuente de datos Autoridad Nacional de Agua

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio


Base de datos
Ambiente (Resolucin ejecutiva)

Periodicidad de reporte del indicador Anual y semestral.


Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio
Programa o unidad responsable
Ambiente

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FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Porcentaje de avance de implementacin para la


Nombre del indicador
conservacin de especies de flora y fauna silvestre
Implementacin de procesos para la conservacin de especies de
Definicin
flora y fauna silvestre

Indicador segn la dimensin de


Eficacia
desempeo

Indicador segn el control de gestin Especfico


Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 0 % de avance de implementacin para la
Valor del indicador conservacin de especies de flora y fauna silvestre
Periodo del Plan: 2016: 20%, 2017: 50% y 2018: 100 %
Para el equilibrio del ambiente y el desarrollo de diversas
actividades econmicas, es importante la preservacin y el manejo
Justificacin adecuado de la diversidad de flora y fauna a travs de la
forestacin con especies nativas y exticas; as como la
conservacin de las especies de fauna silvestre.
Limitaciones
Las estrategias de preservacin de la flora y fauna no se
encuentran implementados, motivo por el cual las especies
biticas y abiticas no estn conservadas ni protegidas.
Limitaciones y supuestos empleados Supuesto
La conservacin y manejo adecuado de la diversidad biolgica de
flora y fauna se implementa paulatinamente, para ello es
indispensable contar con estrategias de conservacin, que permita
alcanzar el equilibrio sostenible del ambiente.
V1: N de metas implementados del plan de conservacin de
Variables de medicin especies de flora y fauna silvestre
V2: N total de metas del plan
(N de metas implementados del plan de conservacin de
Frmula o mtodo de clculo especies de flora y fauna silvestre / N total de metas del plan) x
100
Periodicidad de las mediciones Anual

Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado


Fuente de datos
SERNANP / GRRNGMA

Base de datos Informe Final, Registros y Mapas Geo referenciadas

Periodicidad de reporte del indicador Actualizacin anual de la data


Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI14.02 Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios pblicos ante
los efectos del cambio climtico en la regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante


Nombre del indicador
los efectos de cambio climtico
Instituciones y poblacin de la regin Puno resilientes a los efectos
Definicin
del cambio climtico
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Especfico
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 0% de instituciones y poblaciones fortalecidas
Valor del indicador ante los efectos de cambio climtico
Periodo del Plan: 2016: 20%, 2017: 50% y 2018: 90%
El departamento de Puno, tiene diversidad agroecolgica que
permite el desarrollo de la actividad econmica, por ello es muy
Justificacin importante la implementacin de proyectos y acciones para mitigar
y/o adaptarse ante los efectos del cambio climtico, para el
desarrollo sostenible.
Limitaciones
La poblacin e instituciones realizan escasa practica para la
gestin del ambiente, mediante estudios de los espacios
vulnerables, que permita plantear e implementar polticas y
Limitaciones y supuestos empleados estrategias de alerta temprana por efectos del cambio climtico.
Supuesto
El inters por la capacidad institucional de respuesta ante los
efectos de cambio climtico, se fortalece y consolida
progresivamente.
V1: N de personas fortalecidas para mitigar y adaptarse ante los
Variables de medicin efectos del cambio climtico
V2: N total de personas del departamento
(N de personas fortalecidas para mitigar y adaptarse ante los
Frmula o mtodo de clculo efectos del cambio climtico/ N total de personas del
departamento) x 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio
Fuente de datos
Ambiente - informe final y registros
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio
Base de datos
Ambiente - GRRNGMA
Periodicidad de reporte del indicador Anual
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI15.03. Promover el proceso de ordenamiento territorial de la regin Puno.

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de avance del proceso de ordenamiento territorial


Proceso tcnico, administrativo y poltico de toma de decisiones
concertadas con los actores sociales, econmicos, polticos y
tcnicos para la ocupacin ordenada y uso sostenible del territorio,
Definicin
considerando las condiciones sociales, ambientales y econmicas
para la ocupacin del territorio, el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar un desarrollo equilibrado.
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Especfico
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 0% de avance del proceso de ordenamiento
Valor del indicador territorial
Periodo del Plan: 2016: 55%, 2017: 70% y 2018: 80%
Los aspectos tcnicos y socio-polticos para el proceso de
ocupacin ordenada de las diversas actividades productivas de
Justificacin conservacin, proteccin y recuperacin es primordial para el
desarrollo sostenible, para ello se implementan proyectos y
actividades con el propsito de lograr el ordenamiento territorial.
Limitaciones
El uso irresponsable del territorio por parte de la poblacin y
pequeas empresas con prcticas que generan erosin y
desertizacin del suelo, que origina el deterioro generalizado del
ambiente.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
A nivel de las provincias del departamento, paulatinamente est
cobrando importancia los estudios de Zonificacin Ecolgica
Econmica ZEE a nivel meso y micro como base fundamental
para el proceso de ordenamiento territorial.
V1: N de hectreas con ordenamiento territorial
Variables de medicin
V2: N total de hectreas del departamento
(N de hectreas con ordenamiento territorial / N total de
Frmula o mtodo de clculo
hectreas del departamento) x 100
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Informe final
Base de datos Sistema de Informacin Geo referencial - SIG
Periodicidad de reporte del indicador Anual
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OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:

OEI16.04. Mejorar la gestin del sistema regional ambiental de la regin Puno

FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Numero de instrumentos por sistema de gestin ambiental


Nombre del indicador
implementados
Los instrumentos de gestin ambiental, son herramientas que
Definicin
orientan el manejo integral del sistema ambiental.
Indicador segn la dimensin de
Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Especfico
Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 0 Instrumentos por sistema de gestin ambiental
Valor del indicador implementados
Periodo del Plan: 2016: 1, 2017: 2 y 2018: 5
La preservacin del ambiente y la biodiversidad ambiental, es
primordial para el uso racional de los recursos naturales que es la
Justificacin sostenibilidad de las diversas actividades econmicas; por ello es
importante la implementacin de los instrumentos de gestin
ambiental.
Limitaciones
La elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin
ambiental es incipiente, lo que origina informacin sistematizada
incompleta a nivel de los tres niveles de gobierno del
departamento de Puno, que consecuentemente no permite una
mejora en la gestin del ambiente.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
Ante el aumento sobre la preocupacin por el cuidado del
ambiente, existe una mayor atencin en el uso y aprovechamiento
racional de los recursos naturales; basado en el marco de los
instrumentos de gestin ambiental elaborados por los tres niveles
de gobierno.
V1: N de instrumentos por sistema de gestin ambiental
Variables de medicin
implementados
N de instrumentos por sistema de gestin ambiental
Frmula o mtodo de clculo
implementados
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Informe Anual
Base de datos Memoria Anual
Periodicidad de reporte del indicador Anual.
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FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR

Numero de instituciones y poblacin capacitados y


Nombre del indicador
sensibilizados en calidad ambiental adecuadamente
Las instituciones y poblacin adaptan los conocimientos y buenas
Definicin
prcticas para la preservacin de la calidad ambiental

Indicador segn la dimensin de


Eficacia
desempeo

Indicador segn el control de gestin Especfico


Nivel de desagregacin geogrfica Departamental
Ao base (2014): 0 Instituciones y poblacin capacitados y
Valor del indicador sensibilizados
Periodo del Plan: 2016: 5, 2017: 12 y 2018: 19
Ante el mayor deterioro del ambiente, es importante que las
instituciones y poblacin difundan y/o transfieran conocimientos
Justificacin sobre el aprovechamiento racional de los recursos naturales, para
contribuir en el manejo equilibrado del ambiente que es sustento
para el futuro de las diversas actividades.
Limitaciones
Los eventos de capacitacin para la preservacin del ambiente,
registran escasa sistematizacin de las experiencias de los
gobiernos local y regional, lo que no contribuye en la mejora del
proceso de sensibilizacin de las instituciones y poblacin del
mbito del departamento.
Limitaciones y supuestos empleados
Supuesto
El inters de la poblacin e instituciones por el cuidado y
preservacin de la calidad ambiental, incentiva y motiva la
implementacin progresiva de proyectos y actividades para
consolidar la sensibilizacin en buenas prcticas para el
aprovechamiento racional de los recursos naturales.
V1: N de instituciones y poblacin capacitados y sensibilizados en
Variables de medicin
calidad ambiental adecuadamente
N de instituciones y poblacin capacitados y sensibilizados en
Frmula o mtodo de clculo
calidad ambiental adecuadamente
Periodicidad de las mediciones Anual

Fuente de datos Informe Anual

Base de datos Memoria Anual

Periodicidad de reporte del indicador Anual


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ANEXO 06

GLOSARIO DE TERMINOS

1. Accin estratgica institucional


Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratgico
institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida
y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e
integrada, con otras acciones estratgicas institucionales.

2. Actividad
Es el conjunto de tareas necesarias para el logro de una accin estratgica

3. Articulacin de planes estratgicos


Es el anlisis mediante el cual se asegura que los objetivos estratgicos y sus
correspondientes indicadores y metas, identificados en los diferentes procesos de
planeamiento estratgicos sean coherentes entre si, que contribuyen al logro de los
objetivos estratgicos establecidos en el sector y/o territorio.

4. Bien o servicio pblico


Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente
a un grupo poblacional con el propsito de generar cambios en ella.

5. Estrategia
Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta)
para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en funcin de lograr los
objetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos.

6. Gestin estratgica
La gestin estratgica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al
cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores pblicos. Esto significa que,
ms all de ser una herramienta metodolgica, es una forma de actuar para orientar,
organizar y lograr resultados efectivos en la gestin pblica.

7. Indicador
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratgico
institucional, accin estratgica institucional o actividad para facilitar su seguimiento.

8. Misin institucional
Define la razn de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones
establecidas en su ley de creacin; de acuerdo a los criterios de la modernizacin del
Estado y en el marco de la Visin sectorial o de ser el caso territorial.

Es el rol crtico que define a la institucin, aquello que hace y que le corresponde para
lograr sus objetivos.

9. Objetivo estratgico institucional


Es la descripcin del propsito a ser alcanzado medido a travs de indicadores y sus
correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan
estratgico. El objetivo estratgico est compuesto por el propsito, los indicadores y las
metas.

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10. Plan de Desarrollo Regional Concertado


Documento de gestin de largo plazo y de planeamiento, orientador del desarrollo de un
territorio, que fortalece el proceso de relaciones entre diferentes actores pblicos y
privados, permite una mayor viabilidad poltica, tcnica y financiera de los programas y
proyectos de desarrollo.

11. Planeamiento estratgico institucional


El planeamiento estratgico es un proceso sistemtico construido en funcin el anlisis
continuo de la situacin actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera
informacin para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratgicos
establecidos.

En el nivel institucional, el planeamiento estratgico es el proceso en el cual se define


aquello que la organizacin debe lograr y lo qu debe hacer para conseguirlo.

12. Programacin multianual de inversin pblica


Es el conjunto de Proyectos de Inversin Pblica, a ser ejecutados en un perodo no menor
de tres aos y ordenados de acuerdo a las polticas y prioridades del sector. Cabe destacar
que, los Programas Multianuales de Inversin Pblica (PMIP) se elaboran en el marco de
los lineamientos y prioridades de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales.

13. Resultado
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, caractersticas, atributos o
necesidades del ciudadano, entorno o entidad.

14. Ruta estratgica institucional


Es el conjunto secuencial de acciones estratgicas que permite lograr los objetivos
estratgicos, particularmente aquellos definidos

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ANEXO 07

GALERA DE FOTOS

TALLERES REALIZADOS CON LA METODOLOGA DEL CENTRO NACIONAL DE


PLANEAMIENTO ESTRATGICO - CEPLAN - LIMA

OBJETIVOS Y ACCIONES
MISIN INSTITUCIONAL
INSTITUCIONALES

I Taller realizado en la Direccin Regional de II Taller realizado en la Direccin Regional


Educacin, los das 27 y 28 de agosto del 2015, Agraria, los das 23, 24 y 25 de setiembre del
donde se ha formulado la misin institucional. 2015, donde se ha formulado los objetivos y
acciones institucionales.

INDICADORES Y METAS 2016-2018 VALIDACIN DEL PEI 2016-2018

III Taller realizado en la Direccin Regional Validacin de la Misin, objetivos y acciones


Agraria, los das 21 y 22 de octubre del 2015, institucionales, indicadores y metas, realizado
donde se trabaj indicadores y metas 2016 al en el Directorio del Gobierno Regional Puno el
2018 para los objetivos y acciones
19 de noviembre del 2015, con la participacin
institucionales.
de personal Directivo del Gobierno Regional
Puno.

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