RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :1

Puskesmas dr. HM.Pengkoeh Rismono

Pakuan Baru NIP.19700809200701 2 022

1. Pengertian Rujukan pelaksanaan audit internal adalah suatu cara penilaian internal
terhadap mutu dan pelayanan Puskesmas yang tidak bisa diselesaikan oleh
Puskesmas yang memerlukan pihak yang lebih berkompeten/ Dinas
Kesehatan sebagai langkah untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan rujukan audit internal di
Puskesmas Pakuan Baru.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No / SK/PKM-PB / /2016 tentang kebijakan
mutu
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Pakuan Baru, permenkes no 44 tahun 2016
5. Prosedur 1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Pertemuan tinjauan
yang lalu
2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Diskusi tentang
tinjauan hasil Audit kinerja
3. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Rekomendasi
4. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat perencanaan
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
5. Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,
6. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu ,
7. wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
8. wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
9. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal,
10. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan tentang
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan
dan diselesaikan secara internal,
11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkait yan
akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas,
12. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas bekerjasama dengan TU untuk
 membuat dan mengirimkan surat permohonan kepada pihak terkait yan akan
dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas,
6. Unit Terkait Kepala Puskesmas
Wakil manajemen mutu
Tim Audit Internal
Dinas Kesehatan

7. Rekaman Hiatoris

NO Halaman Yang Dirubah Perubahan Diberlakukan Tgl