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5.

1)
Presupuesto de produccin Unidades
Enero 2600
Febrero 3040
Marzo 3360
TOTAL 9000

Gastos de fbrica Trimestral


Agua 900
Depreciacin Equipo 4500
Energa Elctrica 3000
Reparaciones 1200
Sueldos 15000
Telfono 600
Total gastos indirectos 25200

Costo de Produccin ENERO FEBRERO MARZO TOTAL


Materiales Q 59,800.00 Q 69,920.00 Q 77,280.00 Q 207,000.00
MOD Q 18,720.00 Q 21,888.00 Q 24,192.00 Q 64,800.00
Gastos Indirectos Q 8,400.00 Q 8,400.00 Q 8,400.00 Q 25,200.00
Total Costo de produccin Q 86,920.00 Q 100,208.00 Q 109,872.00 Q 297,000.00
Unidades 2600 3040 3360 9000
Costo de Produccin Unitario Q 33.43 Q 32.96 Q 32.70 Q 33.00

5.2)
Informacin
Sueldos Fijos Mensuales Puestos por Departamento
Departamentos Gerente Secretaria Total
Gerencia General Q 20,000.00 Q 3,500.00 Q 23,500.00
Administracin de la Fbrica Q 4,000.00 Q 4,000.00
Finanzas y Contabilidad Q 6,000.00 Q 3,500.00 Q 9,500.00
Informtica Q 7,000.00 Q 3,500.00 Q 10,500.00
Totales Mensuales Q 37,000.00 Q 10,500.00 Q 47,500.00
Total Trimestral Q 111,000.00 Q 31,500.00 Q 142,500.00

Centro de Responsabilidad: Gerencia General


Presupuesto Gastos Administracin Enero Febrero Marzo
Gerencia General Q 23,500.00 Q 23,500.00 Q 23,500.00
Administracin Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00
Finanzas y Contabilidad Q 9,500.00 Q 9,500.00 Q 9,500.00
Informtica Q 10,500.00 Q 10,500.00 Q 10,500.00
Total Sueldos de Administracin Q 47,500.00 Q 47,500.00 Q 47,500.00
Provisin aguinaldo Q 3,958.33 Q 3,958.33 Q 3,958.33
Provisin Bono anual Q 3,958.33 Q 3,958.33 Q 3,958.33
Total Q 55,416.67 Q 55,416.67 Q 55,416.67

5.3)
Joyera Moderna Agosto Septiembre TOTAL
Remanente para Gastos 10,273.50 10,891.75 21,165.25

60% Gastos de Venta 6164.10 6535.05 12699.15


40% Gastos de administracin 4109.40 4356.70 8466.10
Total Gastos de Operacin 10273.5 10897.75 21165.25
Total
Q 70,500.00
Q 12,000.00
Q 28,500.00
Q 31,500.00
Q 142,500.00
Q 11,875.00
Q 11,875.00
Q 166,250.00