Draft Rencana Prosedur

Proses Bisnis
Strategis manajemen
Sistim manajemen

Customer feedback handling

Pemasaran hauling service
Peninjauan kontrak
Penyediaan SD dan unit

Perencanaan produksi
Produksi
Rekonsiliasi data hauling
Proses HSE

Pembelian & warehousing

Pengelolaan SDM

Perawatan dan perbaikan unit

Kerumahtanggaan
Prosedur
Perencanaan strategis manajemen
Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Ketidaksesuaian & tindakan perbaikan
Internal Audit
Tinjauan Manajemen
Customer feedback handling
Pemasaran hauling service
Peninjauan kontrak
Perencanaan SDM
Perencanaan unit dan mobilisasi
Perencanaan dan monitoring produksi
Loading, hauling dan dumping
Rekonsiliasi data hauling & Invoicing
Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko
Identifikasi dan pemenuhan peraturan K3LL
Komunikasi Konsultasi dan Partisipasi
Penanggulangan Keadaan Darurat
Pemantauan dan pengukuran
Insiden Investigasi
Inspeksi K3LL
Komisioning peralatan
Manajemen fatigue
Pengendalian tamu
Pengelolaan SIMPER
Pembelian barang dan jasa
Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang
Pengelolaan suplier
Tugas, tanggung jawab dan wewenang
Perekrutan karyawan
PHK
Pelatihan karyawan
Pelatihan karyawan
Manajemen APD
Pemeliharaan unit
Perbaikan unit
manajemen tire
Backlog manajemen
Pengelolaan sarana & prasarana perusahaan
Pengelolaan kantin
Pengelolaan mess karyawan
 Title No
SOP QSE Division/Safety Departement Fatique Management TCM-SOP-SAF-013
 RENCANA DAFTAR DOKUMEN

No No. SOP IK/Standar No. STD/Form

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 ANR-HSE-P01
15 ANR-HSE-FP1-01
16 ANR-HSE-SP1-01
17 ANR-HSE-P02
18 ANR-HSE-FP2-01
19 ANR-HSE-FP2-02
20 ANR-HSE-FP2-03
21 ANR-HSE-P04
22 ANR-HSE-FP4-01
23 ANR-HSE-P05
24 ANR-HSE-FP5-01
25 ANR-HSE-FP5-02
26 ANR-HSE-FP5-03
27 ANR-HSE-FP5-04
28 ANR-HSE-FP5-05
29 ANR-HSE-FP5-06
30 ANR-HSE-P06
31 ANR-HSE-FP6-01
32 ANR-HSE-FP6-02
33 ANR-HSE-FP6-03
34 ANR-HSE-FP6-04
35 ANR-HSE-FP6-05
36 ANR-HSE-FP6-06
37 ANR-HSE-FP6-07
38 ANR-HSE-P07
39 ANR-HSE-FP7-01
40 ANR-HSE-FP7-02
41 ANR-HSE-FP7-03
42 ANR-HSE-P08
43 ANR-HSE-FP8-01
44 ANR-HSE-FP8-02
45 ANR-HSE-P09
46 ANR-HSE-FP9-01
47 ANR-HSE-FP9-02
48 ANR-HSE-P010
49 ANR-HSE-FP10-01
50 ANR-HSE-FP10-02
51 ANR-HSE-FP10-03
52 ANR-HSE-P011
53 ANR-MR-P01
54 ANR-MR-FP1-01
55 ANR-MR-FP1-02
56 ANR-MR-FP1-03
57 ANR-MR-FP1-04
58 ANR-MR-FP1-05
59 ANR-MR-FP1-06
60 ANR-MR-P02
61 ANR-MR-FP2-01
62 ANR-MR-FP2-02
63 ANR-MR-P03
64 ANR-MR-FP3-01
65 ANR-MR-FP3-02
66 ANR-MR-FP3-03
67 ANR-MR-FP3-04
68 ANR-MR-P04
69 ANR-PRD-P01
70 ANR-PRD-IP1-01
ANR-PRD-IP1-02
ANR-PRD-IP1-03
ANR-PRD-IP1-04
ANR-PRD-IP1-05
ANR-PRD-IP1-06
ANR-PRD-IP1-07
ANR-PRD-IP1-08
ANR-PRD-IP1-09
71 ANR-PRD-P03
72 ANR-LOG-P01
73 ANR-LOG-P02
74 ANR-LOG-P03
75 ANR-LOG-P04
76 ANR-HRD-P01
77 ANR-HRD-P02
78 ANR-HRD-P03
79 ANR-HRD-P04
80 ANR-HRD-P05
81 ANR-PLT-P01
82 ANR-PLT-P02
83 ANR-PLT-P03
84 ANR-PLT-P04
85 ANR-GA-01
86 ANR-GA-02
87 ANR-GA-03
88 ANR-GA-04
 RENCANA DAFTAR DOKUMEN

Nama Dokumen Status

Pedoman Mutu dan K3LH
Struktur Organisasi draft
Jobdesc Project Manager draft
Jobdesc Dept. Production draft
Jobdesc Dept. Plant draft
Jobdesc Dept. Logistik draft
Jobdesc Dept. HRGA draft
Jobdesc. HSE draft
KPI Dept. Production draft
KPI Dept. Plant draft
KPI Dept. Logistik draft
KPI Dept. HRGA draft
KPI HSE draft

Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko draft

Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko draft
Standar pedoman identifikasi dan penilaian risiko
Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain draft
Daftar peraturan dan persyaratan lain draft
Rangkuman penlaahan peraturan an persyaratan lain draft
Evaluasi pemenuhan peraturan dan persyaratan lain draft
Manajemen perubahan draft
Manajemen perubahan draft
Komunikasi, partispasi dan konsultasi draft
Matriks komunikasi internal
Risalah komunikasi eksternal
Laporan safety talk
Daftar hadir safety talk
Saya pilih selamat
Induksi pengunjung
Kesiapsiagaan dan tanggap darurat draft
Daftar potensi keadaan darurat
Daftar nomor tepon penting darurat
Jadwal simulasi keadaan darurat
Evaluasi Simulasi dan Drill Keadaan Darurat
Laporan Investigasi Keadaan Darurat
Laporan pemeriksaan sarana dan prasarana keadaan darurat
Tag pemeriksaan
pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH draft
Program pemantauan dan pengukuran kinerja K3LH
Laporan pengukuran kinerja internal
Berita acara pengukuran
Pelaporan dan investigasi insiden draft
Laporan awal insiden
Laporan penyelidikan kecelakaan
Inspeksi K3LH draft
Ceklis Inspeksi K3LH
Jadwal inspeksi K3LH
Pemeriksaan kelayakan keselamatan draft
Permintaan pemeriksaan kelayakan keselamatan
Ceklis pemeriksaan kelayakan keselamatan unit LV internal
Ceklis pemeriksaan kelayakan keselamatan unit A2B internal
Pengelolaan SIMPER draft
Pengendalian dokumen dan catatan draft
Permintaan Pendaftaran/ Perubahan Dokumen
Daftar Induk Dokumen
Distribusi dokumen
Daftar induk dokumen eksternal
Daftar induk rekaman
Daftar rekaman departemen
Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan draft
Laporan ketidaksesuaian
Log laporan ketidaksesuaian
Internal audit draft
Program audit tahunan
Jadwal audit internal
Ceklis audit internal
Laporan audit interrnal
Tinjauan Manajemen
Perencanaan dan monitoring produksi
Loading
hauling
dumping
Pencegahan kontaminasi
Pembersihan Vessel
Pengoperasian SDT Mercy
Pengoperasian SDT Volvo
Pengoperasian SDT MAN
Pengoperasian Excavator
Rekonsiliasi data hauling & Invoicing
Pengelolaan Gudang
Pengelolaan Fuel
Pembelian barang dan jasa
Pengelolaan suplier
Struktur Organisasi dan Tugas, tanggung jawab
Perekrutan karyawan draft
PHK
Pelatihan karyawan draft
Manajemen APD
Pemeliharaan unit
Perbaikan unit
manajemen tire
Backlog manajemen
Pengelolaan sarana & prasarana perusahaan
Pengelolaan kantin
Pengelolaan mess karyawan
Pengelolaan IT
 Tindak lanjut PIC Due date

Diskusi dengan ibu Yayuk Konsultan 7 mei 2017

All Dept. Memonitor

pencapaian KPI bulan Mei
2017 dan melaporkan pada
awal bulan juni 2017 kepada
direktur, jika target KPI tidak All Dept. 8 juni 2017
tercapai harus dibuatkan PICA Head

Roy 20 mei 2017

Roy 20 mei 2017

Adi 12 mei 2017

Raka 12 mei 2017

 Raka 12 mei 2017

Bisuk, Rizka 12 mei 2017

Arfan 12 mei 2017

Bisuk 17 mei 2017