Instrumen Self Assessment

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

EP 1. 5 10 sudah ada SK kapus tentang jenis jenis pelayanan,
EP 2 5 10 Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan, belum direvisi
EP 3 5 10 sudah ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui kotak saran
EP 4 0 10 Blm ada hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 5 0 10 Belum ada RUK
Ep 6 0 10 Belum ada notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas
Jumlah 15 60 25.00%
Kriteria 1.1.2. SKOR Maksimal

EP 1. 0 10 Pengguna pelayanan belum disertakan secara aktif memberikan umpan balik
EP 2 0 10 Belum ada SOP identifikasi kebutuhan masyarakat
EP 3 0 10 Belum ada dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Belum ada hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut Melakukan identifikasi sbg peluang pengembangan pelayanan
EP 2 0 10 Belum ada bukti iinovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas Penanggung jawab program dan pelayanan didorong dan di motivasi oleh ka puskesmas
EP 3 0 10 Belum ada perbaikan hasil perbaikan mekanisme kerja Menerapkan mekanisme kerja dan teknologi untuk memperbaiki mutu pelayanan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10 ,RUK sudah ada belum dipahami oleh seluruh petugas puskesmas Sosialisasi RUK agar petugas tahu dan memahami rencana kerja puskesmas
EP 2 5 10 RPK sudah ada
EP 3 0 10 Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas belum ada Meniapkan notulen rapat penyusunan PTP
EP 4 5 10 RUK dan RPK b sudah terintegerasi
EP 5 5 10 RUK dan RPK b sudah terintegerasi
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP Monitoring dan bukti pelaksanaan monitoring oleh kapus dan ptgs Menyiapkan SOP monitoring agar sesuai denganperencanaan operasional
EP 2 5 10 Sudah ada SK Kapuskes tentang penetapan indikator priorioritas utk monitoring Kebijakan dilakukan agar indikator dpt digunakan untuk monitoring dan menilai kinerja
EP 3 0 10 Belum ada SOP monitoring analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring Membuat SOP monitoring analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring
EP 4 0 10 Belum ada revisi rencana program kegiatan Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhdp perencanaan operasional bertdasarkan perubahan kebijakan pemerintah
Jumlah 5 40 12.50%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Ada Ketetapan Ka puskesmas tentang jenis pelayanan yg disediakan oleh puskes
EP 2 5 10 Pengguna pelayanan mengetahui jenis pelayanan yg disediakan dan memanfaatkan
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada rekam bukti pemberian informasi lintas program/sektor ttg tujuan, sasran dll Membuat rekam bukti pemberian informasi lintas program dan sektor ttg tujuan, sasran, tupoksi dan kegiatan puskesmas
EP 2 0 10 Belum ada hasil evaluasi tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kpd masyarakat Dilaksanakan penyampaian informasi dan sosialisasi yg jelas berkaitan dgn program kesehatan dan pelayanan
Jumlah 0 20 0.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Belum ada hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yg melayani program Membuat evaluasi tentang akses kemudahan pengguna pelayanan dgn puskesmas
EP 2 0 10 Belum ada hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yg dibutuhkan Membuat evaluasi tentang kemudahan utk memperoleh pelayanan yg dibutuhkan
EP 3 0 10 Belum ada jadwal dan bukti pelayanan Membuat jadwal pelayanan dan menyediakan pelayanan sesuai jadwal
EP 4 0 10 Belum ada mekanisme penyelenggaraan pelayanan Menyiapkan mekanisme kerja dan teknologi dalam penyerlengaraan pelayanan utk memudahkan akses pd masyarakat
Ep 5 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan komunikasi dgn masy u memfasilitasi kemudahan akses Menyiapkan strategi komunikasi utk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan
Ep 6 5 10 Belum ada media komunikasi yg disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi Menyiapkan media komunikasi utk membantu pengguna pelayanan sesuai kebutuhan
Jumlah 5 60 8.33%

EP 1 5 10 Sudah ada jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas
EP 2 0 10 Jadwal pelaksanaan kegiatan belum merupakan hasil kesepakatan bersama Melaksanakan proses penyusunan jadwal secara bersama
EP 3 0 10 Belum ada hasil evaluasi tentang kesesuaian antara jadwal dan pelaksanaan kegiatan Membuat evaluasi kesesuaian jadwal dan pelaksanaan kegiatan
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10 Sudah ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyelenggara program dan pelayanan sesuai SOP
EP 2 0 10 Belum ada bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan Menyiapkan dokumentasi mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan
EP 3 0 10 Belum ada SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah dlm penyelenggaraan MeMenyiapkan SOP ttg kajian dan tindak lanjut thdp masalah dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskes
EP 4 0 10 Belum ada hasil kajian dan tindak lanjut thdp masalah yg potensial terjadi pd pelayanan Dilakukan kajian thdp masalah yg potensial terjadi dlm penyelenggaraan pelayanan (dilakukan upaya pencegahan)
EP 5 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan monitoring dan tindak lanjutnya Menyiapkan pelaksanaan monitoring agar pelaksanaan kegiatan pelayanan dilakukan dengan tertib dan akurat
EP 6 0 10 Belum ada bukti pemberian informasi kpd masyarakat tentang program dan pelayanan pkm Memberikan informasi yang akurat dan konsisten kpd masyarakat
EP 7 0 10 Belum ada bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan pelayanan puskesmas Dilakukan perbaikan alur kerja utk meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna pelayanan
EP 8 0 10 Kesempatan konsultas dalam pelaksanaan ipelayanan dan program masih kurang Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultasi jika dibutuhkan
EP 9 0 10 Belum ada SOP koordinasi dalam pelaksanaan program Menyiapkan SOP dan mekanisme yg mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
EP 10 0 10 Belum ada SK/SOP tentang penerapan manajemen risiko dlm pelaksanaan pelayanan Menyiapkan SK dan SOP shg ada kejelasan tertib administrasi dan meminimalkan kesalahan
EP 11 0 10 Dukungan dari kepala puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan program masih kurang Pelaksana kegiatan program dan pelayanan mendapat dukungan dari kepala Puskesmas
Jumlah 0 110 0.00%

EP 1 0 10 Blm ada SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan Menyiapkan SOP dan mekanisme yg jelas untuk menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna pelayanan
EP 2 0 10 Belum ada hasil analisis dan RTL keluhan dan umpan balik Membuat analisis dan RTL agar keluhan dan umpan balik direspos, didentifikasi, dianalisa dan ditindak lanjuti
EP 3 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut thdp keluhan dan umpan balik Melaksanakan tindak lanjut sbg tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik
EP 4 0 10 Belum ada Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik Melaksanakan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan dan umpan balik
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggungjawab Menyiapkan SOP dan mekanisme penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab
EP 2 0 10 Belum ada penilaian kerja yg fokus terhadap peningkatan kinerja Menyiapkan penilaian kerja yg fokus pada peningkatan kerja
EP 3 0 10 Belum ada indikator yg ditetapkan untuk penilaian kinerja Membuat indikator yg jelas utk pelaksanaan penilaian kinerja
EP 4 0 10 Belum ada penetapan tahapan untuk mencapai target yg ditetapkan Ka puskes menetapkan tahapan cakupan upaya kesehatan utk mencapai indikator dlm mengukur kinerja
EP 5 0 10 Belum ad rencana monitoring penilaian kerja dan tindak lanjutnya monitoring dan penilaian kerja dilaksanakan secara perodik
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian pada pihak terkait Hasil penilaian nkinerja puskesmas dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait
EP 2 0 10 Belum ada hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dg pkm lain Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar dan jika memungkinkan dilakukan kaji banding
EP 3 0 10 Belum ada rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam btk upaya perbaikan kinerja menyiapkan rekam tindak lanjut penilaian
EP 4 0 10 RUK blm memuat data dan analisis penilaian kerja analisis penilaian kerja dimasukka dalam RUK untuk perencanaan periode berikutnya
EP 5 0 10 Belum ada laporan kinerja dan tindak lanjut ke DINKES Hasil penilaian kinerja dan tidak lanjut dilaporkan kepada Dinas kesehatan
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 60
Total EP 590
CAPAIAN 10.17%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas Rawat Inap Way Kandis
Kabuaten/Kota Bandar Lampung
Tanggal 29-Apr-16
Pendamping dr Meilia Mardania
drg Rosmini Sipayung
Holiya, SKM, Mkes
FAKTA/ANALISIS Apa yang harus dikerjakan
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 0 10 Tidak ada bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas
EP 2 0 10 Tidak ada bukti pertimbangan tata kota
EP 3 0 10 Blm ada Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk
EP 4 10 10 Ada bukti izi operasional puskesmas
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 10 10 Bangunan puskes permanen
EP 2 10 10 Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain
EP 3 10 10 Bangunan puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yg sehat
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10 Ketersediaan memenuhi peryaratan minimal dan kebutuhan pelayanan
EP 2 10 10 Tata ruang memperhatikan akses, keamanan dan kenyamanan
EP 3 0 10 Pengaturan ruang belum mengakomodasi kepentingan orang dg disabilitas
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10 Prasarana puskesmas tersedia sesuai kebutuhan
EP 2 0 10 Belum ada jadwa dan pelaksanaanl pemeliharaan
EP 3 0 10 Tidak ada bukti monitoring terhadap prasarana puskesmas
EP 4 0 10 Tidak ada bukti pemeliharaan fungsi prasarana
EP 5 0 10 tidak ada bukti tindak lanjut monitoring
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 10 10 Daftar inventaris peralatan medis dan non medis ada
EP 2 0 10 Belum ada jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan
EP 3 0 10 Belum dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis
EP 4 0 10 Belum dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dcan non medis
EP 5 0 10 Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
EP 6 0 10 Belum ada daftar peralatan perlu kalibrasi
EP 7 10 Belum bukti izin peralatan
Jumlah 10 70 14.29% Membuat jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaa

EP 1 0 10 Profil kkepegawaian kepala puskesmas belum ada
EP 2 0 10 Belum ada persyaratan kompetensi kepala puskesmas
EP 3 0 10 Belum ada uraian tugas kepala puskesmas
EP 4 0 10 Belum ada dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala Puskesmas
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Kebutuhan analisis kebutuhan tenaga belum dilakukan
EP 2 0 10 Persyaratan kompetensi tiap tiap tenaga belum ada
EP 3 0 10 Hasil pemenuhan kebutuhan belum ada
EP 4 5 10 Uraian tugas tiap tiap tenaga sudah ada
EP 5 5 10 Belum ada persyaratan perizinzn untuk tenaga medis
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 5 10 Struktur organisasi puskesmas yg ditetapkan oleh Kadis kesehatan sudah ada
EP 2 5 10 SK kepala Puskesmas tentang penetapan pnanggung jwb program, ada
EP 3 0 10 SOP komunikasi dan koordinasi belum ada Menyiapkan SOP komunikasi dan koordinasi
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 5 10 Sudah ada uraian tugas kepala puskesmas dan penanggung jwb dan pelaksana program
EP 2 5 10 sudah ada pemahaman terhadap uraian tugas
EP 3 0 10 Belum ada bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10 Belum dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodik Dilakukan kajian
EP 2 0 10 Hasil kajian belum di tindak lanjuti Menindak lanjuti hasil kajian
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada kejelasan persyaratan/standar sbg pimpinan puskesmas Menyiapkan persyaratan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
EP 2 0 10 Belum ada prosess penyusunsn rencana pengembangan kompetensi Melaksanakan proses penyusunan rencana pengembangan kompetensi
EP 3 0 10 Belum ada pola ketenagaan pemetaan kompetensi Menyiapkan pola ketenagaan
EP 4 0 10 File kepegawaian untu semua pegawai blm lengkap Melengkapi file semua pegawai
EP 5 0 10 Belum ada bukti peksanaan rencana penngembangan kompetensi Mendokumentasikan bukti kompetensi dan hasil pengembangan
EP 6 0 10 Belum ada evaluasi penerapan hasil terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan Melakukan evaluasi
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Kapuskes tentang kewajibanmengikuti program orientasi Menyiapkan SK yg menetapkan ada persyaratan orientasi bagi kapuskes, penanggung jwb dan pelaksana yg baru
EP 2 0 10 Belum ada kerangka acuan program orientasi dan bukti pelaksanaan kegiatan orientasi Menyiapkan kerangka acuan
EP 3 0 10 Belu ada SOP mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan Menyiapkan SOP mengikuti seminar, pelatihan dan pendidikan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10 Sudah ada SK Kapus tentang visi, misi , tujuan dan tata nilai
EP 2 0 10 Belum ada SDP tentang komunikasi visi, misi dan tat nilai Menyiapkan SOP visi misi dan tata nilai
EP 3 0 10 Belum ada SOP tentang peninjauan kembali tentang tata nilai Menyiapkan SOP peninjauan kembali tata nilai
EP 4 0 10 Belum ada SOP tentang penilaian kinerja yg mencerminkan kesesuaian visi misi Menyiapkan SDP tentang penilaian kinerja yg mencerminkan visi misi
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10 Belum ada SOP pengarahan oleh Kapus maupun oleh penanggung jawab program Menyiapkan SOP pengarahan Kapus maupun penanggung jwb program dalam pelaksanaan tugas
EP 2 0 10 Belum ada SOP penilaian kerja dan bukti penilaian kerja Menyiapkan SOP penilaian kerja dan bukti penilaian kerja
EP 3 0 10 Belum ada struktur orga nisasi tiap program Menyiapkan struktur organisasi tiap program
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Belum ada uraian tugas kapus dan penanggung jwb program dan pelaksana kegiatan Menyiapkan uraian tugas kapus dan penanggung jawab pelaksana kegiatan
EP 2 0 10 Belum ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanan/ pelaksanaan program Menyiapkan Sop
EP 3 0 10 Belum ada SOP komunikasi dgn sasaran program dan masy tentang penyelenggara Menyiapkan SOP komunikasi dgn sasaran program dan masyarakat
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada kerangka acuan, SOP tentang penilaian akuntabilitas penaggung jawab Membuat kerangka acuan dan SOP
EP 2 5 10 Belum ada SK tentang pendelegasian wewenang Membuat SK pendelegasian wewenang
EP 3 0 10 Belum ada SOP umpan balik dari pelaksana kpd penanggung jawab program Membuat SOP umpan balik
Jumlah 5 30 16.67%
KRITERIA 2.3.10. SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Belum ada identifikasi hasil lokmin lintas program dan linsek Pihak yg terkait dalam penyelenggara kegiatan pelayana puskesmas diidentifikasi
EP 2 0 10 Belum ada uraian tugas pihak2 terkait Membuat uraian tugas
EP 3 0 10 Belum sds SOP komunikasi dan koordinasi dgn pihak@ terkait Membuat SK komunikasi
EP 4 0 10 Belum ada SOP evaluasi peran pihak terkait Membuat SOP evaluasi peran pihak terkait
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada panduan mutu puskesmas, pedoman pelayanan puskesmas Menyiapkan pedoman manual mutu
EP 2 0 10 Belum ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk upaya puskesmas Menyiapkan pedoman manual mutu
EP 3 0 10 Belum ada SOP pelaksana kegiatan Menyiapkan SOP
EP 4 0 10 Belum ada SK, Pedoman dan SOP pengendalia dokumen Menyiapkan SK, SOP dan pedoman dan rekaman
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Kapus tentang komunikasi internal Menyiapkan SK tentang Komunikasi internal
EP 2 0 10 Belum ada SOP tentang komunikasi nintrnal Menyiapkan SOP tentang komunikasi internal
EP 3 0 10 Belum ada dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal Menyiapkan dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
EP 4 0 10 Belum ada bukti dokumentasi pelaksanaan komunikai internal Menyiapkan bukti dokumen
EP 5 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut rekomendasi hasil tidak lanjut rekomendasi Menyiapkan bukti
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP tentang kajian dampak negatif Menyiapkan SOP
EP 2 0 10 Belum ada SK kapuskesmas tentang penerapan manajemen risika Menyiapkan SK penerapan manajemen risiko
EP 3 0 10 Belum ada hasil kajian tindak lanjut terhadap gangguan dampak negatif thdp lingkungan Menyiapkan hasil kajian
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 2.3.14. SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Belum ada identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan Melaksanakan identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan
EP 2 0 10 Belum disusun [pprogram pembinaan thdp jaringan danjejaring fasilitas pelayana kes Disusun program pembinaan jaringan dan jejaring puskes
EP 3 0 10 Belum ada rekam kegiatan pelaksana pembina jaringan dan jejraing dilaksanakan sesuai rencana
EP 4 0 10 Belumada rekam tindak lanjut Menyiapkan rekam tindak lanjut
EP 5 0 10 Belum ada rekam kegiatan pelaksana pembina jaringan dan jejraing Dilakukan pendokumentasian
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Pengelolaan anggaran blm melibatkan penanggung jwb program/pelayanan Pengelolaan anggaran hrs melibatkan semua penanggung jwb program dan pelayanan
EP 2 5 10 Sudah ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
EP 3 5 10 Sudah ada panduan penggunaan anggaran
EP 4 5 10 Sudah ada kejelasan pembukuan anggaran
EP 5 0 10 Belum ada SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan Menyiapkan SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
EP 6 5 10 Sudah ada hasil audit kinerja pengelola keuangan
Jumlah 20 60 33.33%

EP 1 5 10 Sudah ditetapkan petugas pengelola keuangan
EP 2 5 10 Sudah ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
EP 3 5 10 Sudah ada panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran
EP 4 5 10 Sudah ada dokumen dan laporan pertanggung jawaban keuangan
EP 5 5 10 Sudah ada bukti pelaksanaan daan tindak lanajut audit keuangan
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK kapus tentang ketersediaandata dan informasi di puskesmas Menyiapkan SK kapus tentang ketersediaan data dan informasi di puskesmas
EP 2 0 10 Belum ada SOP pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data MenyiapkannSOP pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data
EP 3 0 10 Belum ada SOP analisa data Menyiapkan SOP analisa data
EP 4 0 10 Belum ada SOP pelaporan dan distribusi informasi Menyyiapkan SOP pelaporan dan distribusi informasi
EP 5 0 10 Belum ada evaluasi tindak lanjut pengelolaan data dan informasi Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data ddan informasi
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Kapus tentang hak dan kewajiban sasaran program/pasien Menyiapkan SK kapus tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan
EP 2 0 10 Belum ada brosur dan leaflet tentang hak dan kewajiban sasaran Menyiaokan brosur dan leaflet tentang haak dan kewajiban sasaran
EP 3 0 10 Belum ada SK dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna Menyiapkan SK dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Kapus dan kesepakatan tentang peraturan internal Menyiapkan SK kapus tentang kesepakatan tentang peraturan internal
EP 2 0 10 Belum ada peraturan internal karyawan sesuai visi misi dan tata nilai Menyiapkan peraturan internal karyawan sesuai visi misi , tata nilai dan tujuan puskesmas
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Kapus tentang penyelenggaran kontrak dgn pihak ke tiga Menyiapkan SK Kapus terntang penyelenggaraan kontrak dengan pihak ke tiga
EP 2 0 10 Belum ada dokumen kontrak perjanjian kerja sama Menyiapkan dokumen kontrak kerja sama
EP 3 0 10 Belum ada dikumen kontrak kerja sama
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada kejelasan indikator dan standar kinerja pd dokumen kontrak Memperjelas indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
EP 2 0 10 Belum ada SOP monitoring kinerja pihak ketiga Menyiapkan SOP monitoring kinerja pihak ketig
EP 3 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut hasil monitoring Menindak lanjuti hasil monitoring
Jumlah 0 30

EP 1 0 10 Belum ada SK dan uraian tugas pengelola barang Membuat SK dan uraian tugas pengelola barang
EP 2 0 10 Belum ada daftar inventaris Menyiapkan daftar inventaris
EP 3 0 10 Blm ada program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan Menyiapkan program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
EP 4 0 10 Belum melaksanakan program pemeliharaan barang Melaksanakan propgram pemeliharaan barang
EP 5 0 10 Belum ada tempat penyimpanan yg memenuhi persyaratan Menyiapkan tempat penyimpanan barang yg memenuhi persyaratan
EP 6 0 10 Belum ada SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Menyiapkan SK penanggung jawab kebersihan lingkungan puskesmas
EP 7 0 10 Belum ada pelaksanaan kebersihan lingkungan puskes sesuai prog kerja Melaksanakan pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai program kerja
EP 8 0 10 Belum ada SK penanggung jawab kenderaan Menyiapkan SK penanggung jawab kenderaan
EP 9 0 10 Beluam ada pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja Melaksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
EP 10 5 10 Sudah ada dokumen pencatatan pelaporan barang inventaris
Jumlah 5 100 5.00%
Total Skor 170

Total EP 1210
CAPAIAN 18.89%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas Rawat inap way kandis
Kab/ Kota Bandar Lampung
Tanggal 29-Apr-16
Pendamping dr Melia
drg Rosmini
Holiya
KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 5 10 ada, belum lengkap Melengkapi SK penanggung jawab manajemen mutu
EP 2 5 10 ada
EP 3 0 10 Belum ada pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas Menyusun pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
EP 4 0 10 Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu Menyiapkan SK kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu
EP 5 0 10 Belum ada komitmen/bukti penggalangan komitmen utk meningkatkan mutu Melaksanakan penggalangan komitmen utk meningkatkan mutu dan kinerja/bukti penggalangan (tertulis/foto)
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10 Belum ada rencana tahunan perbaikan mutu Membuat rencana tahunan perbaikan mutu
EP 2 0 10 Belum ada pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu Melaksanakan kegiatan perbaikan mutu dan membuat bukti pelaksanaan 9notulen)
EP 3 0 10 Belum ada SOP pertemuan tinjauan manajemen hasil2 pertemuaan Menyiapkan SOP Pertemuan tin jauan manajemen dan hasil 2 pertemuan dan rekomendasi
EP 4 0 10 Belum ada pelaksanaan dan RTL rekomendasi hasil temuan tinjauan manajemen Menyiapkan RTL trhdp ntinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada pemahaman peran masing-masing dalam peningkatan mutu Memahami peran masing-masing dalam peningkatan mutu
EP 2 0 10 Belum ada identifikasi pihak terkait dan peran masing2 dlm peningkatan mutu Membuat identifikasi pihak pihak terkait dan peran masing masing dalam peningkatan mutu
EP 3 0 10 Belum ada notulen rapat menunjukkan adanya penjaringan aspirasi @ inovasi Membuat notulen rapat atau catatan yg menunjukkan penjaringan aspirasi @ inovasi dari pihak terkait
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada laporan kinerja, analisis data kinerja utk meningkatkan kinerja PKM Membuat laporan kinerja dan analisis untuk meningkatkan kinerja puskesmaskinerja
EP 2 0 10 Belum ada SOP audit internal Membuat SOP audit internal, pembentukan tim audit internal, pelatihana tim audit internal, prog kerja audit internal
EP 3 0 10 Belum ada laporan audit internal Membuat laporan audit internal
EP 4 0 10 Belum ada Laporan tindak lanjut temuan audit internal Membuat laporan tindak lanjut audit internal
EP 5 10 Belum ada SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah Membuat SOP rujukan masalah jika tidak dapat diselesaikan
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskes Membuat SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas
EP 2 0 10 Belum ada survei atw kgtn utk mengetahui kebutuhan pengguna terpenuhi melaksanakan survei atw kegiatan utk mengetahui pemenuhan kebutuhan pengguna dan hasilnya
EP 3 0 10 Belum ada analisis dan tindak lanjut terhadap asupan Membuat analisis tindak lanjut terhadap asupan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Kapus utk penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas Membiat SK Kapus untuk penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas
EP 2 0 10 Belum dilaksanakan perbaikan mutu dan kinerja Melaksankan perbaikan mutu dan kinerja
EP 3 0 10 Belum ada SOP tindakan korektif Membuat SOP tindakan korektif
EP 4 5 10 ada
EP 5 0 10 Belum ada pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai Melaksanakan kegiatan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai dan membuat bukti pelaksanaan
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10 Belum ada rencana (kerangka acuan kaji banding) Membuat kerangka acuan kaji banding
EP 2 0 10 Belum ada instrumen kaji banding Menyusun instrumen kaji banding
EP 3 0 10 Belum melaksanakan kaji banding Melaksanakan kaji banding dan membuat dokumen
EP 4 0 10 Belum ada analisa kaji banding Membuat analisa kaji banding untuk mengidentifikasi peluang perbaikan
EP 5 0 10 Belum ada RTL Kaji banding Membuat RTL kaji banding
EP 6 0 10 Belum ada pelaksanaan tindak lanjut kaji banding Melaksanakan tindak lanjut kaji banding
EP 7 0 10 Belum ada evaluasi tindak lanjut kaji banding dan manfaatnya Melaksanakan evaluasi tindak lanjut kaji banding dan menyiapkan hasilnya
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 15
Total EP 320
CAPAIAN 4.69%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
Puskesmas Rawat inap Way Kandis
Kab./Kota Bandar Lampung
Tanggal 29-Apr-16
Holiya, SKM, Mkes
EP 1 5 10 ada,belum lengkap perbaikan logo dan ttd ka Puskesmas
EP 2 5 10 Ada belum engkap perbaikan logo dan ttd ka Puskesmas
EP 3 5 10 Ada, belum lengkap perbaikan logo dan ttd ka Puskesmas
EP 4 5 10 Ada, belum lengkap perbaikan logo dan ttd ka Puskesmas
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan belum ada Menyiapkan bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat dan kelompok sasaran
EP 6 0 10 SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan sektoral belum ada Menyiapkan SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektoral
EP 7 0 10 Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala puskesmas belum ada Menyiapkan rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas
Jumlah 20 70 28.57%

EP 1 5 10 Kerangka acuan sudah ada Belum dipahami dan disosialisasikan
EP 2 0 10 Dokumen hasil identifikasi umpan balik belum ada Menyiapkan dokumen hasil identifikasi umpan balik
EP 3 5 10 SOP sudah ada, belum lengkap Melengkapi SOP pembahasan umpan balik dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan , tindak lanjut
EP 4 0 10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM belum ada Menyiapkan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM belum ada
EP 5 0 10 Bukti tindak lanjut evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan belum ada Menyiapkan bukti tindak lanjjut evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10 Hasil identifikasi, masalah, perubahan regulasi belum ada Menyiapkan hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi
EP 2 0 10 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif belum ada Menyiapkan identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif
EP 3 0 10 Bukti pembahasan, melalui forum komunikasi dengan masyarakat blm ada Menyiapkan bukti pembahasan melalui forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas sektoral
EP 4 0 10 Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi blm ada Menyiapkan rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi blm ada
EP 5 0 10 Belum ada sosialisasi kegiatan inofatif Melaksanakan sosialisasi kegiatan inovatif
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 5 10 ada Menyiapkan jadwal kegiatan rencana program
EP 2 5 10 ada
pelaksanaan kegiatan 0 10 Bukti pelaksanaan sosialisasi tentang jadwal pelaksanaan kegiatan belum ada Mengadakan sosialisasi dan menyiapkan bukti sosialisasi
EP 4 5 10 ada
EP 5 0 10 Belum ada bukti evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Melakukan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 5 10 ada Melengkapi bukti penyampaian informasi kepada masyarakat
EP 2 0 10 Belum ada Menyiapkan bukti penyampaian informasi kepada lintas program
EP 3 0 10 Belum ada Menyiapkan bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor
EP 4 0 10 Belum ada Menyiapkan bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor
EP 5 5 10 ada, belum lengkap Melengkapi bukti RTL hasil evaluasi
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 5 10 ada
EP 2 5 10 ada
EP 3 5 10 ada
EP 4 5 10 ada
EP 5 0 10 Belum ada tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses Menyiapkan bukti tindak lanjut terhadap evaluasi akses
EP 6 5 10 ada
Jumlah 25 60 41.67%

EP 1 0 10 Belum ada SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan Menyiapkan SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yg disepakatidgn ssrn dan masy
EP 2 0 10 Belum ada SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan Menyiapkan SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan lin-program dan lin-sek
EP 3 0 10 Belum ada SOP monitoring hasil monitoring Menyiapkan SOP monitoring hasil monitoring
EP 4 0 10 Belum ada SOP evaluasi hasil evaluasi Menyiapkan SOP evaluasi hasil evaluasi
EP 5 0 10 Belum ada tindak lanjut dan bukti tindak lanjut evaluasi akses Melaksanakan tindak lanjut dan menyiapkan bukti tindak lanjut hasil evaluasi
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada identifikasi /hsl identifikasi mslh dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM Melaksanakan identifikasi/menyiapkan hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM
EP 2 0 10 Belum dilakukan analisis trhdp permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Melaksanakan analisis trhdp pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM
EP 3 0 10 Belum ada RTL untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kgtn Membuat RTL untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM
EP 4 0 10 Belum ada pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan tindak lanjut dan membuat bukti
EP 5 0 10 Belum ada evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan Mengadakan evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan
Jumlah 0 50 0.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 ada
EP 2 5 10 ada
EP 3 0 10 Belum ada analisis terhadap keluhan Melaksanakan analisis terhadap keluhan dan menyiapkan bukti
EP 4 0 10 Belum melakukan tindak lanjut terhadap keluhan Melaksanakan tindak lanjut terhadap keluhan
EP 5 0 10 Belum memberi informasi umpan balik dan tindak lanjut keluhan Memberikan informasi umpan balik dan tindak lanjut keluhan
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK penetapan indikator dan target pencapaian kinerja UKM Membuat SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator dan target pencapaian kinerja UKM
EP 2 0 10 Belum ada pengumpulan data / hasil berdasarkan indikator yang ditetapkan Melaksanakan pengumpulan data berdasarkan indikator yg ditetapkan
EP 3 0 10 Belum ada analisi s dan hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kgtn UKM Membuat analisis dan hasil analisis pencapaian kegiatan UKM
EP 4 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil analisis pencapaian indikator Melaksanakan dan membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut
EP 5 0 10 Belum ada dokumentasi hasil analisis tindak lanjut Membuat dokumen hasi analisis tindak lanjut
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 90
Total EP 530
CAPAIAN 16.98%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
Puskesmas : Rawat Inap Way Kandis

Kab./Kota : Bandar Lampung
Tanggal : 28-Apr-16
Holiya, SKM, Mkes
EP 1 0 10 Blm ada SK persyaratan kompetensi penanggung jwb UKM Membuat SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas
EP 2 0 10 Blm ada SK penetapan penanggung jwb UKM Menyiapkan SK penetapan penanggung jawab UKM Puskesmas
EP 3 0 10 Belum ada hasil analisis kompetensi Kepala puskesmas melakukan analisis kompetensi terhadap penanggung jawab UKM Puskesmas
EP 4 0 10 Belum ada rencana peningkatan kompetensi Kepala puskesmas menindak lanjuti analisis kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Blm ada SK Ka Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi Membuat SK Ka Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi
EP 2 5 10 Kerangka acuan sudah ada blm lengkap Akan dilengkapi
EP 3 0 10 Blm ada SOP dan bukti pelaksanaan orientasi Menyiapkan SOP dan membuat bukti pelaksanaan orientasi
EP 4 0 10 Blm ada evaluasi dan hasil evaluasi tindak lanjut thdp plksanaan orientasi Melakukan evaluasi dan membuat bukti evaluasi tindak lanjut pelaksanaan orientasi
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10 Blm ada tujuan, ssrn, tt nilai dari tiap2 UKM yg dituangkan dalam KA Membuat Kerangka Acuan yg berisi tujuan, sasaran, tata nilai tiap2 UKM puskesmas yg dibuat oleh Kapus
EP 2 0 10 Blm ada bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,ssrn,tt nilai kpd lin pro/sek Melaksanakan komunikasi dan membuat bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,ssrn dan tata nilai kpd pelaksana
EP 3 0 10 Blm ada evaluasi dan tindak lanjut thdp sosialisasi tujuan,ssrn dan tata nilai Melaksanakan evaluasi dan membuat bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP dan bukti pelaksanaan Pembinanan Membuat SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan penanggung jwb UKM terhadap pelaksana
EP 2 0 10 Blm ada kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan Membuat kerangka acuan pembinaan, pelaksanaan pembinaan dan bukti pembinaansesuai pedoman
EP 3 0 10 Blm ada bukti pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan Membuat bukti dan jadwal pembinaan
EP 4 0 10 Blm ada Kerangka acuan, tahapan dan jadwal kegiatan UKM Membuat Kerangka acuan, tahapan dan jadwal kegiatan UKM dan bukti sosialisasi
EP 5 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan koordinasi lin prog dan linsek Membuat bukti pelaksanaan koordinasi lin program dan li sektor
EP 6 0 10 Blm ada kerangka acuan program memuat peran lin pro dan lin sek Membuat kerangka acuan program yg memuat peran lintas program dan lintas sektor
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10 Blm ada hasil identifikasi resiko thdp lingkungan & masy akibat kegiatan UKM Melaksanakan Identifikasi dan membuat hasil identifikasi resiko thdp lingkungan & masy akibat kegiatan UKM
EP 2 0 10 Blm ada hasil analisis resiko Melaksanakan analisis dan membuat hasil analisis resiko
EP 3 0 10 Blm ada rencana pencegahan dan minimalisasi resiko Membuat rencana pencegahan dan minimalisasi resiko
EP 4 0 10 Blm ada rencana pencegahan dan minimalisasi resiko dan bukti pelaksanaan membuat rencana pencegahan dan minimalisasi resiko dan bukti pelaksanaan
EP 5 0 10 Blm ada hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi resiko Membuat hasil evaluasi terhadap ypaya pencegahan dan minimalisasi resiko
EP 6 0 10 Belum ada bukti pelaporan dan tindak lanjut jika ada kejadian tdk diharapkan Membuat bukti pelaporan dan tindak lanjut jika ada kejadian tdk diharapkan dan kejadian dilaporkan ke dinkes
Jumlah 0 60 0.00%
EP 1 0 10 Blm ada SK Kapus ttg kewajiban penanggung jwb UKM puskes Membuat SK kapus ttg kewajiban penanggung jwb UKM puskes dan pelaksana utk memfasilitasi Peran serta masy
EP 2 5 10 Sudah ada kerangka acuan dan SOP pemberdayaan masy Blm ada prosedur
EP 3 0 10 Blm ada SOP, Dokumentasi dan hasil pelaksanaan SMD Menyiapkan SOP, dokumentasi dan hasil pelaksanaan SMD
EP 4 0 10 Belum ada SOP komunikasi dgn masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas Menyiapkan SOP komunikasi dgn masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas
EP 5 0 10 Blm ada bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Pkm yg bersumber swadaya masy Membuat bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM yg bersumber dari swadaya masyarakat/swasta
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 5 10 Sudah ada RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
EP 2 5 10 Sudah ada RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
EP 3 5 10 Sudah ada RUK dan RPK
EP 4 0 10 Blm ada Kerangka acuan tiap2 kegiatan UKM Membuat kerangka acuan tiap2 kegiatan PKM
EP 5 0 10 Ada jadwal kegiatan UKM (blm semua) Membuat jadwal tiap2 kegiatan UKM
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 0 10 Blm ada hasil kajian kebutuhan masyarakat utk peningkatan kesehatan masyarakat Membuat hasil kajian kebutuhan masyarakat terhadap pengkatan kesehatan nya
EP 2 0 10 Blm ada hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran Membuat hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran
EP 3 0 10 Blm ada hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran Membuat hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
EP 4 0 10 Sudah ada RPK
EP 5 0 10 Blm ada kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dgn kebutuhan masy Jadwal pelaksana kegiatan dilaksanakan dgn memperhatikan usulan masyarakat dan sasaran
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan Membuat hasil monitoring pelaksanan kegiatan
EP 2 5 10 Sudah ada SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan blm Membuat jadwal pelaksanaan monitoring dan melaksanakan
EP 3 5 10 Sudah ada SOP pembahasan hasil monitoring, blm ada bukti pembahasan Membuat bukti pembahasan dan rekomendasi hasil pembahasan
EP 4 0 10 Belum ada penyesuaian rencana berdasarkan hasil monitoring Menyesuaikan rencana dengan hasil monitoring
EP 5 5 10 Sudah ada SOP perubahan rencana kegiatan, belum ada prosedur Membuat prosedur pembahasan dan perubahan rencana kegiatan
EP 6 0 10 Belum ada dokumentasi hasil monitoring Membuat dokumentasi hasil monitoring
EP 7 0 10 Belum ada dokumentasi proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan Membuat dokumentasi proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan
Jumlah 15 70 21.43%

EP 1 5 10 Sudah ada dokumen uraian tugas penanggung jawab
EP 2 5 10 Sudah ada dokumen uraian tugas pelaksana
EP 3 5 10 Sudah ada isi uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan
EP 4 5 10 Sudah ada isi uraian tugas yg meliputi tugas pokok dan integrasi
EP 5 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas Melaksanakan sosialisasi dan membuat bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
EP 6 0 10 Belum ada bukti pendistribusian uraian tugas Mendokumentasikan distribusi uraian tugas
EP 7 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program Memlaksanakan sosialisasi dan membuat bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program
Jumlah 20 70 28.57%

EP 1 0 10 Blm ada hasil monitoring kapus thdp penanggung jawab UKM Membuat hasil monitoring Kapus thdp pelaksanaan uraian tugas penanggung jawab UKM
EP 2 0 10 Blm ada hasil monitoring penanggung jwb UKM terhadap pelaksana UKM Membuat hasil monitoring Penanggung jawab UKM terhadap pelaksana
EP 3 0 10 Blm ada bukti tindak lanjut Ka pus jika ada penyimpangan uraian tugas pnggjawab Menyiapkan bukti tindak lanjut Kapus jika ada penyimpangan uraian tugas penanggung jawab UKM
EP 4 0 10 Blm ada bukti tindak lanjut dari pngg jwb UKM terhdp uraian tugas pelaksana UKM Menyiapkan bukti tindak lanjut jika ada penyimpangan terhadap uraian tugas pelaksana UKM
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 5 10 Sdh ada SK Kapus tentang kajian ulang uraian tugas dan SOP
EP 2 0 10 Blm ada bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang Membuat bukti pelaksanaan kajian ulang sesuai dengan waktu penanggung jawab dan pelaksana
EP 3 0 10 Belum ada uraian tugas yang direvisi Membuat revisi uraian tugas jika perlu
EP 4 0 10 Belum ada ketetapan hasil revisi uraian tugas Membuat ketetapan hasil revisi uraian tugas
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10 Belum ada hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing masing Membuat hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing
EP 2 0 10 Blm ada uraian peran lintas program untuk tiap program Membuat uraian peran lintas program tiap program puskesmas
EP 3 0 10 Blm ada uraian peran lintas sektor Membuat uraian peran masing2 lintas sektor
EP 4 5 10 sudah ada kerangka acuan program memuat peran lintas program dan sektor
EP 5 5 10 Sudah ada bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 5 10 Sudah ada SK Ka puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi & koordinasi
EP 2 5 10 Sudah ada bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor
EP 3 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan koordinasi Melaksanakan koordinasi dan membuat bukti pelaksanaan koordinasi linntas program dan lintas sektor
EP 4 0 10 Belum ada hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi Membuat hasil evaluasi dan RTL terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 0 10 Blm ada SK dan SPO Pengelolaan dan pelaksanaan UKM Menyiapka SK ka Puskesmas yg mentapkan peraturan, kebijakan dan prosedur pelaksanaan UKM Puskesmas
EP 2 5 10 Sdh ada panduan pengendalian dokumen kebijakan SOP Peraturan kebijakan, prosedur dan format@ dokumen yg ada dikendalikan
EP 3 5 10 Sudah ada SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian Peraturan perundangan, pedoman pedoman yang menjadi acuan dikendalikan sbg dokumen eksternal
EP 4 5 10 Sudah ada SOP dan bukti penyimpanan dan pengendalian arsip Catatan atau rekaman yg merupakan hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 Sdh ada SK tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskes Ka Puskes menetapkan kebijakan monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaaan UKM Puskesmas
EP 2 5 10 Sdh ada SOP Monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
EP 3 5 10 s Penanggung jawab UKM harus memahami kebijakan dan prosedur monitoring
EP 4 5 10 sudah ada hasil monitoring Penanggung jawab UKM melaksanakan monitoring sesuai ketentuan yg berlaku
EP 5 5 10 Sudah ada hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring Kebijakan dan prosedur di evaluasi setiap tahun
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK evaluasi kinerja Menyiapkan SK evaluasi kinerja
EP 2 5 10 Sudah ada SPO evaluasi kinerja
EP 3 5 10 SPO ada tetapi belum disosialisasikan dan dipahami Sosialisasi SPO untuk dipahami dan dilaksanakan Penanggung jawab UKM
EP 4 5 10 Sudah ada SOP evaluasi kinerja dan hasil evaluasi Penanggung jawab melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik sesuai ketentuan yg berlaku
EP 5 0 10 Blm ada hsail evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Menyiapkan Hasil Evaluasi
Jumlah 15 50 30.00%
EP 1 5 10 Sudah ada SPO monitoring yg sesuai dengan prosedur yg ditetapkan Ka pukes dan penanggung jawab UKM melaksanakan monitoring sesuai dg prosedur yg ditetapkan
EP 2 5 10 Sudah ada hasil monitoring rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitor Hasil monitoring ditindak lanjuti dan perbaikannya didokumentasikan
EP 3 5 10 Sudah ada dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana Menyiapkan bukti pengarahan kepada pelaksana Ukm oleh penanggung jawab UKM
EP 2 5 10 Sudah ada bukti pelaksanaan kajian Penanggung jawab UKM puskesmas melakukan kajian secara periodek terhadap pencapaian kerja
EP 3 5 10 Sudah ada bukti pelaksanaan tidak lanjut terhadap hasilpenilaian kinerja Penanggung jawab UKM dan pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja
EP 4 5 10 Sudah ada dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan kpd Ka puskesmas
EP 5 5 10 Sudah ada bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kinerja bersama dengan Kepla Puskesmas
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10 Hasil penilaian kinerja sudah ada Ka puskesmas dan penanggung jawab UKM melakukan penilaian kerja sesuai dengan kebijakdan prosedr peniliaan
EP 2 5 10 Sudah ada Kerangka acuan SOP pertemuan penilaian kinerja bukti pelaksanaa
EP 3 5 10 Sudah ada bukti tindak lanjut dan laporan ke dinkes
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK hak dan kewajiban sasaran Menyiapkan SK hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka acuan
EP 2 5 10 Sudah ada SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasran< belum dikomunikasikan SOP dikomunikasikan pada sasaran
Jumlah 5 20 25.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK, aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas Menyiapkan SK aturan dan tata nialai yang disepakati bersama dengan penanggung jawab dan pelaksana UKM
EP 2 5 10 Aturan dan tata nilai belum dipahami dengan baik Penanggung jawab UKM harus memahami aturan dan tata nilai, budaya dalam penyelenggaraan UKM
EP 3 5 10 Pelaksanaan aturan, tata nilai dan budaya sudah dilaksanakan
EP 4 5 10 Sudah ada bukti tindak lanjut jika pelaksanaan tidak sesuai
Jumlah 15 40 37.50%
Total Skor 210

Total EP 1010
CAPAIAN 20.79%
`
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

Kab./Kota : Bandar Lampung
Tanggal : 29-Apr-16
Pendamping : dr Meilis Mardania
Holiya, SKM Mkes
EP 1 5 10 Sudah ada bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja
EP 2 0 10 Belum ada SK kapus tentang peningkatan kinerja Menyiapkan SK Ka puskesmas tentang pening
EP 3 0 10 Belum ada SK kepala puskes tentang tata nilai dalam pengelolaan kegiatan Menyiapkan SK Kapuskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan kegiatan
EP 4 0 10 Penanggung jwb dan pelaksana UKM belum memahami perbaikan kinerja Penanggung jwb dan pelaksana UKM harus memahami perbaikan kinerja
EP 5 0 10 Blm ada bukti inovasi program kegiatan UKM Membuat program inovasi UKM dan mendokumentasikan bukti nya
EP 6 0 10
Jumlah 5 60 8.33%

EP 1 0 10 Ada bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
EP 2 0 10 Belum ada indikator penilaian kinerja dan hasil hasilnya Membuat indikator penilaian kinerja dan hasilnya
EP 3 0 10 Belum ada bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja Membuat komitmen untuk mening
EP 4 0 10 Belum ada rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring Membuat rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring
EP 5 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan perbaikan kinerja Menyiapkan bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja Menyiapkan bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yg melibatkan lintas program/sektor
EP 2 0 10 Belum ada bukti saran inovatif dari lintas program/sektor Menyiapkan bukti saran inovatif dari lintas program/sektor
EP 3 0 10 Belum ada bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja Menyiapkan bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja
EP 4 0 10 Bukti bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja belum ada Menyiapkan bukti keterlibatan dalam pelaksanakan perbaikan kinerja
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada panduan dan instrumen survei dan bukti pelaksanaan survei Menyiapkan panduan dan instrumen survei dan bukti pelaksanaan survei utk mempeoleh masukan dari toma dan LSM
EP 2 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan pertemuan dengan toma,LSM dan sasaran Mengadakan pertemuan dan membuat bukti pertemuan dengan Toma, LSM dan sasaran kegiatan UKM
EP 3 0 10 Belum ada bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja Menyiapkan bukti kketerlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja
EP 4 0 10 Belum ada bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja Melibatkan toma, LSM dan sasaran dalam pelaksanakan perbaikan kinerja , buktinya didokumentasikan
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Ka pus, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja Menyiapkan SK dan SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
EP 2 5 10 Dokumentasi perbaikan kinerja ada belum sesuai prosedur Dokumentasi dilakukan sesuai prosedur
EP 3 5 10 Bukti sosialisasi sudah ada
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas Melaksanakan Kaji banding pelaksanaan UKM
EP 2 0 10 Belum ada instrumen kaji banding Membuat instrumen kaji banding
EP 3 0 10 Laporan pelaksanaan kaji banding belum ada Menyiapkan Laporan pelaksanaan kaji banding
EP 4 0 10 Belum ada rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM Membuat rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan program berdasarkan kaji banding
EP 5 0 10 Laporan pelaksanaan perbaikan belum ada Menyiapkan laporan perbaikan
EP 6 0 10 Hasil evaluasi kegiatan kaji banding belum ada Membuat hasil evaluasi kaji banding
EP 7 0 10 Hasil perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding belum ada Membuat hasil perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 5
Total EP 290
CAPAIAN 0.91%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Tanggal 29-Apr-16
Surveior dr Meilia Mardania
Holiya,SKM,Mkes
EP 1 5 10 ada
EP 2 5 10 ada
EP 3 5 10 ada
EP 4 5 10 ada
EP 5 5 10 ada
EP 6 5 10 ada
EP 7 5 10 ada
Jumlah 35 70 50.00%

EP 1 5 10 ada
EP 2 0 10 Blm ada hsl evaluasi thdp informasi di tempat pdftrn Membuat evaluasi terhadap informasi di tempat pendaftaran
EP 3 0 10 Blm ada SOP penyampaian informasi di tempat pendaftaran Membuat SOP penyampaian informasi di tempat pendaftaran
EP 4 5 10 Ada
EP 5 5 10 ada
EP 6 0 10 Belum ada MOU fasilitas rujukan lain Membuat MOU dengan fasilitas rujukan lain
Jumlah 15 60 25.00%

EP 1 0 10 Belum ada informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kel Membuat informasi tentang hak dan kewajiban pasien
EP 2 5 10 ada
EP 3 5 10 ada
EP 4 5 10 pesryaratan kompetensi ada, blm disesuaikan disesuaikan dengan pola ketenagaan dan pelatihan yang diikuti
EP 5 5 10 ada
EP 6 5 10 ada, belum dipatuhi dipatuhi
EP 7 5 10 Ada, belum terkoordinasi koordinasi petugas pendaftaran dan unit terkait
EP 8 0 10 Belum ada bukti soialisasi hak dan kewajiban pasien Membuat benner, brosur, poster dan leaflet atau pertemuan utk sosialisasi kepada pasien
Jumlah 30 80 37.50%

EP 1 5 10 Ada
EP 2 5 10 Ada
EP 3 5 10 Ada, tapi ada beberapa poin yg harus direvisi Melengkapi jadwal pelayanan
EP 4 5 10 Ada
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada proses identifikasi hambatan bhs, budaya Mengidentifikasi hambatan bahasa,budaya , kebiasaan yg menghambat yg paling sering terjadi
EP 2 5 10 ada upaya tindak lanju tmengatasihambatan pelayanan Membuat bukti upaya tindak lanjut mengatasi hambatan pelayanan
EP 3 0 10 Belum dilaksanakan Dilaksanaka
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 5 10 Ada
EP 2 5 10 Peryaratan ada, belum ada kajian Membuat kajian
EP 3 5 10 ada
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10 SOP ada, belum dilakukan identifikasi informasi apa saja yg dibutuhkan Identifikasi informasi
EP 2 5 10 SOP Kajian awal informasi ada, belum disosialisasikan kpd petugas Sosialisasi informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian
EP 3 5 10 ada, perlu koordinasi koordinasi
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10 SOP triase ada
EP 2 0 10 Belum ada kerangka acuan pelatihan petugas unit gadar Membuat kerangka acuan pelatihan petugas gadar
EP 3 5 10 Ada
EP 4 5 10 Ada
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 Persyaratan ada,
EP 2 0 10 Belum ada SOP pembentukan Tim interprofesi Membuat SOP Pembentukan tim interprofesi
EP 3 0 10 Belum ada SOP pendelegasian wewenang Membuat SOP pelimpahan wewenang
EP 4 0 10 Belum ada persyaratan pelatihan yg harus diikuti untuk tenaga profesional membuat persyaratan danbukti pemenuhan persyaratan kompetenssi ( sertifikat)
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10 Ada
EP 2 5 10 Ada
EP 3 5 10 Ada
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10 Ada
EP 2 5 10 Ada
EP 3 0 10 Belum ada tidak lanjut jika terjadi ketidak sesuaian antara rencana/kebijakan evaluasi / bukti tindak lanjut
EP 4 5 10 Ada
EP 5 5 10 Ada
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 0 10 Petugas belum melibatkan pasien dalam rencana pelayanan Melibatkan pasien membuat rencana pelayanan
EP 2 5 10 Ada
EP 3 5 10 Ada
EP 4 0 10 Belum ada SK Kapus tentang hak dan kewajiban pasien Membuat SK Ka Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 5 10 Ada tetapi belum dilaksanakan Layanan dilakukan secara paripurna
EP 2 5 10 Ada, Belum dibuat rencana layanan yg disusun dgn tahapan wkt Dibuat Rencana layanan yg disusun dengan tahapan waktu yang jelas
EP 3 5 10 Ada,rencana layanan blm dilaksdanakan dengan baik Rencana layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan efesiensi pemanfaatan SDM
EP 4 5 10 Ada, Belum mempertimbangkan resiko yang akan terjadi Rencana layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkanresiko yg mungkin terjadi pada pasien
EP 5 0 10 SOP belum ada Dibuat SOP pemberian informasi tentang efek samping dan resiko pengobatan
EP 6 5 10 Rekam medis sudah ada, rencana layanan blm didokumentasikan Rencana layanan didokumentasikan dalam rekam medik
EP 7 0 10 Belum ada SOP pendidikan/penyuluhan pasien Dibuat SOP pendidikan penyuluhan pasien
Jumlah 25 70 35.71%

EP 1 5 10 SOP Informed consent ada Sudah dilaksanakan
EP 2 5 10 Form informed consert ada Sudah dilaksanakan
EP 3 5 Prosedur untuk memperoleh informed consent belum ada Membuat prosedur informed consent
EP 4 5 10 Pelaksanaan informed consent belum didokumentasikan di RM Informed consent didokumentasikan di rekam medik
EP 5 5 10 informed consent ada, belum di evaluasi Dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan informed consent
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10 SPO rujukan ada, belum ada prosedur rujukan yg jelas Menyediakan prosedur yg jelas serta jejaring fasilitas rujukan
EP 2 5 10 SPO rujukan ada, dan sudah dilakukan sesuai kebutuhan pasien
EP 3 5 10 SPO persiapan rujukan ada, prosedur belum ada Membuat prosedur persiapan rujukan
EP 4 5 10 SOP rujukan ada, belum ada komunikasi dgn fasilitas tujuan Melakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yg dituju rujukan
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10 SOP rujukan ada, dan sdh diinformasikan kpd pasien
EP 2 5 10 SOP rujukan ada, dan sdh diinformasikan kpd pasien
EP 3 0 10 Sudah ada kerjasama
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 5 10 SOP rujukan sudah ada, resume klinis ada
EP 2 5 10 resume sudah memuat kondisi pasien
EP 3 5 10 Ada dan sudah dilaksanakan
EP 4 5 10 Ada dan sudah dilaksanakan
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10 SOP Rujukan ada
EP 2 5 10 Ada
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 5 10 SOP pelayanan klinis ada
EP 2 5 10 Ada penyusunan dan penerapan rencana pelayanan
EP 3 5 10 rencana pelayanan ada tetapi belum mengacu pd pedoman Layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yg berlaku
EP 4 5 10 Layanan sudah diberikan sesuai dengan rencana layanan
EP 5 5 10 Layanan yang diberikan kpd pasien sudah didokumentasikan
EP 6 5 10 Per rbhn rencana layanan dilakukan berdasarkan per kbgn pasien
EP 7 5 10 Perubahan sdh dicatat di rekam medis
EP 8 5 10 sdh diinformasikan pd keluarga
Jumlah 40 80 50.00%

EP 1 5 10 Ada penanganan kasus gadar, blm ada daftar kasus Membuat daftar kasus gadar /resti yg biasa ditangani dan diidentifikasi
EP 2 5 10 Ada SOP dan SK penanganan pasien gadar
EP 3 5 10 SOP dan SK pasien resti sdh ada
EP 4 0 10 Blm ada MOU dengan sarana kesehatan Membuat MOU dgn sarana kesehatan lain
EP 5 5 10 Ada SOP kewaspadaan universal, tetapi prosedur blm tersedia membuat prosedur pencegahan terhadap terjadinya infeksi yg mungkin diperoleh
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10 SOP dan SK penggunaan pemberian obat /cairan intra vena
EP 2 5 10 SOP dan SK ada, dan sdh dilaksanakan sesuai prosedur
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 0 10 Blm ada daftar indikator kliniks yg digunakan untuk pemantauan Membuat daftar indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan pelayanan klinis
EP 2 0 10 Blm dilaksanakan penilaian kualitatif dan kuantitatif Melaksanakan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap layanan kliniks
EP 3 0 10 Data hasil monitoring belum tersedia MeMenyiapkan hasil monitoring
EP 4 0 10 Blm dilakukan analisis terhadap indikator yang dikumpulkan Melaksanakan analisis terhadap indikator yg dikumpulkan
EP 5 0 10 Blm dilakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 5 10 SOP identifikasi ada, prosedur identifikasi blm ada Menyediakan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga
EP 2 5 10 SOP ada, blm ada prosedur utk menangani/ tindak ljt keluhan Menyediakan prosedur utk menangani dan menindak lanjuti keluhan pasien/keluarga
EP 3 0 10 Blm ada hasil identifikasi keluhan analisis dan tindak lanjut Menindak lanjuti keluhan pasien
EP 4 0 10 Belum ada dokumentasi hasil identifikasi, analisis, tindak lanjut Mendokumentasikan hasil identifikasi, analisis dan tindak lanjut keluhan pasien
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK Ka pus yg mewajibkan penulisan lengkap Rkm medikMembuat SK Kapuskesmas yg mewajibkan penulisan lengkap rekam medik
EP 2 5 10 SOP layanan klinis yg menjamin kesinambungan layanan ada
EP 3 5 10 Layanan klinis dan pelayanan penunjang ada, blm dipadukan Layanan Klinis dan pelayanan penunjang yg dibutuhkan dipadukan dgn baik
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10 Blm ada SK Kapus tentang hak dan kewajiban pasien Menyiapkan SK Kapus tentang hak dan kewajiban pasien, menolak atau melanjutkan Pngobtan
EP 2 5 10 Petugas sdh memberitahukan pasien konsekuensi keputusannya
EP 3 5 10 Petugas sdh memberi tahu pasien tg jwb ttg keputusannya
EP 4 5 10 Petugas sdh memberi informasi tersedianya alternatif pelayanan
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 SK tentang jenis2 sedasi ada, dan tersedia sesuai kebutuhan
EP 2 5 10 SK tentang tenaga kesehatan yg melakukan sedasi ada
EP 3 5 10 SOP pemberian anastesi ada, prosedur blm semua dipatuhi Mematuhi SOP sesuai prosedur
EP 4 5 10 ptgs sdh melaksanakan monitoring, tetapi bukti blm dibuat Melakukan monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anastesi, buat bukti tertulis
EP 5 0 10 Anastesi lokal dan sedasi blm ditulis dalam rekam medik Pencatatan pemberian anastesi lokal dan sedasi dan teknik pemberian ditulis di rekam medik
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10 Ada kajian sebelum melaksanakan bedah minor, blm tercatat Buat catatan pd rekam medik yg membuktikan ada kajian sblm dilaksanakan pembedahan
EP 2 5 10 Ada SPO tindakan pembedahan
EP 3 5 10 Ada SPO tindakan pembedahan, ada penjelasan kpd pasien
EP 4 5 10 Ada SPO informed consent, pelaksanaanya blm menyeluruh Buat informed concen setiap melakukan tindakan medis
EP 5 5 10 Ada SPO tindakan pembedahan, dan dilakukan sesuai prosedur
EP 6 0 10 Tidak ada pencatatan laporan operasi
EP 7 5 10 Ada SOP tindakan pembedahan, monitoring tidak ditulis di RM Status Fisiologi dimonitor terus menerus dan segera dicatatkan di rekam medik
Jumlah 30 70 42.86%

EP 1 0 10 belum ada SPO dan bukti pelaksanaan pddkn dan penyuluhan Penyusunan dan bukti pelaksanaan pendidikan / penyuluhan pada pasien
EP 2 0 10 Belum ada panduan penyuluhan pada rekam medis pasien Membuat panduan penyuluhan mencakup penggunaan obat, peralatan medik dan aspek etika
EP 3 0 10 Belum ada panduan dan mediapenyuluhan pada rekam medis Menyiapkan panduan dan media penyuluhan pd rekam medik dg mempertimbangkan kondisi
EP 4 0 10 Belum ada evaluasi efektivitas penyampaian informasi/edukasi Membuat hasil evaluasi efektivitas penyampaian informasi dan edukasi pada pasien
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Blm ada SOP pesan,penyiapan,distribusi mknan pasien ranap Membuat SOP Pemesanan, penyiapan dan distribusi pasien ranap
EP 2 0 10 Blm ada SOP pesan,penyiapan,distribusi mknan pasien ranap Membuat SOP, sblm makanan diberikan ada pencatatan pemesanan makanan utk semua
EP 3 0 10 Blm ada SOP pesan,penyiapan,distribusi mknan pasien ranap Membuat SOP, Makanan dipesan sesuai status gizi dan kebutuhan pasien
EP 4 0 10 Blm ada pilihan variasi makanan Menyediakan variasi pemilihan makanan
EP 5 5 10 Ada SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan Ada SOP, tp blm ada edukasi tentang diet pasien bg keluarga yg menyediakan makanan
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10 Blm ada SOP upaya mengurangi resiko kontaminasi pd makanan Membuat SOP dan menyiapkan makanan dgn cara baku mengurangi kontaminasi/pembusukan
EP 2 0 10 Blm ada SOP Penyimpanan makanan mengurangi resiko kontamin Membuat SOP agar makanan disimpan dgn cara baku utk mengurangi resiko kontaminasi
EP 3 0 10 Blm ada jadwal dan catatan distribusi makanan Membuat jadwal dancatatan dan pelaksanaan distribusi makanan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Blm ada SOP asuhan Gizi Membuat SOP asuhan gizi agar pasien dg resiko nutrisi mendapat terapi gizi
EP 2 0 10 Blm ada SOP asuhan Gizi Membuat SOP asuhan terapi gizi, shg terjadi koordinasi pemberian nutrisi pd pasien resti
EP 3 0 10 Belum ada monitoring respon pasien terhadap terapi gizi Melaksanakan monitoring respons pasien terhadap terapi gizi
EP 4 0 10 Blm ada pencatatan respon pasien trhdp asuhan gizi Mencatat respon pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medik
Jumlah 0 40 0.00%
EP 1 5 10 Ada SOP pemulangan pasien, blm ada prosedur tindak lanjut Menyediakan prosedur pemulangan dan tindak lanjut pasien
EP 2 0 10 Belum ada SK penetapan penanggung jwb pemulangan pasien Menyiapkan SK penetapan penanggung jawab pemulangan pasien
EP 3 5 10 Ada kriteria pemulangan pasien
EP 4 5 10 Ada bukti umpan balik dari sar-kes lain,
EP 5 5 10 Ada`SOP alternatif penanganan pasien yg tdk mungkin dirujuk Menyiapkan prosedur alternatif penanganan pasien yg perlu dirujuk tp tdk mungkin dilakukan
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10 Ada SOP pemulangan pasien, dan SOP rujukan
EP 2 0 10 Blm ada prosedur petugas mengetahui bhw informasi dipahami Membuat prosedur, spy petugas mengetahui apakah informasi yg diberi dipahami pasien
EP 3 0 10 BLm ada SOP evaluasi prosedur penyampaian informasi Menyiapkan SOP evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi,bukti evaluasi dan TL
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 5 10 Ada SOP Transportasi rujukan, blm ada identifikasi Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien selama proses rujukan
EP 2 5 10 Ada SOP rujukan, ada pilihan sarana rujukan
EP 3 5 10 Ada SOP rujukan dan kriteria pasien yg perlu/hrs dirujuk
EP 4 5 10 Ada SOP rujukan, blm ada form persetujuan rujukan Menyiapkan form persetujuan rujukan
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 520

Total EP 1500
CAPAIAN 34.44%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

Tanggal 29-Apr-16
Holiya, SKM, MKes
EP 1 5 10 SK tentang jenis jenis pemeriksaan dan SOP pemeriksaan ada
EP 2 5 10 Pola ketenagaan persyaratan kompetensi dan ketentuan jam buka, ada
EP 3 5 10 Persyaratan kompetensi analis dan petugas lab, ada
EP 4 5 10 Persyaratan kompetensi petugas lab melakukan interpretasi ada
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10 Kebijakan dan SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen ada
EP 2 5 10 SOP pemeriksaan laboratorium ada, pelaksanaan belum Melaksanakan Pemeriksaan sesuai SOP
EP 3 5 10 SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab ada Melaksanakan prosedur pemeriksaan lab sesuai SOP
EP 4 5 10 SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil ada Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan wkt penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
EP 5 5 10 SK dan SOP pelayanan di jam kerja ada Menyediakankebijakan dan prosedur pelayanan diluar jam kerja
EP 6 5 10 SOP pemeriksaan laboratorium berisiko tinggi, ada Melaksanakan pemeriksaan laborattorium berisiko tinggi sesuai prosedur
EP 7 5 10 SOP kesehatan dan keselamatan kerja ada Mengikuti prosedur keselamatan kerja
EP 8 5 10 SOP penggunaan alat pelindung diri ada Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan prosedur kerja
EP 9 5 10 SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun/ pengolahan limbah ada Mematuhi prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan limbah
EP 10 5 10 SOP pengelolaan reagen ada Mematuhi prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan limbah
EP 11 5 10 SOP pengelolaan limbah ada Mematuhi SOP pengelolaan limbah
Jumlah 55 110 50.00%

EP 1 5 10 SK tentang wkt penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab, ada
EP 2 5 10 SOP ppenyampaian hasil pemeriksaan lab utk pasien urgen, ada Mematuhi ketepatan wkt melaporkan hasil pemeriksaan yg urgen
EP 3 5 10 Ada hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan lab, ada Hasil lab dilaporkan dalam kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan pasien
Jumlah 30 0.00%

EP 1 5 10 SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yg kritis, ada Melakukan metode kolaboratif untuk mengembangkan prosedur untuk pelaporan hasil yg kritis
EP 2 5 10 SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab yg kritis, ada SOP dilakukan untuk menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes
EP 3 5 10 SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab yg kritis rekam medis SOP dilakukan utk menetapkan oleh siapa dan kpd siapa hasil kritis pemeriksaan ini dilaporkan
EP 4 0 10 Ada pencatatn hasil laboratorium yg kritis, rekam medik ada Menyiapkan SOP pencatatan hasil lab yg kritis
EP 5 0 10 SOP monitoring hasil monitoring tindak lanjut monitoring tidak ada Menyiapkan SOP hasil monitoring dan tindak lanjut
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK tentang jenis reagensia esensial yg harus tersedia Menyiapkan SK yg menetapkan reagensia dan bahan lain apa yg hrs tersedia
EP 2 0 10 Belum ada SK tentang batas buffer stock untuk melakukan order kembali Menyiapkan SK yg menetapkan reagensia tersedia dan ada proses untuk menyatakan tdk tersedia
EP 3 0 10 Belum ada SOP penyimpanan dan distribusi reagensia Menyiapkan SOP yg menngatur semua reagensia disismpan dan didistribusi sesuai pedoman
EP 4 0 10 Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi reagensia, bukti dan TL Menyiapkan pedoman tertulis yg dilaksanakan utk mengevaluasi semua reagensia
EP 5 0 10 Belum ada SOP pelabelan Menyiapkan SOP pelabelan agar semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap & akurat
Jumlah 0 50 0.00%
EP 1 5 10 Sudah ada SK rentang nilai yg menjadi rujukan hsl pemeriksaan lab Ditetapkan nilai/rentang nilai rujukan utk setiap pemeriksaan laboratorium
EP 2 5 10 Sudah ada form laporan hasil pemeriksaan laboratorium Setiap hasil pemeriksaan laboratorium menggunakan form hasil pemeriksaan
EP 3 5 10 Sudah ada form laporan hasil pemeriksaan laboratorium Rentang nilai rujukan disertakan dalam catatan klinis pd wkt hasil pemeriksaan
EP 4 5 10 Sudah ada SOP evaluasi terhadap rentang nilai,hsl evaluasi dan TL Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala
Jumlah 40 0.00%

EP 1 5 10 Sudah ada SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium SOP pengendalian mutu dipahami dan dilaksanakan oleh petugas laboratorium
EP 2 5 10 Sudah ada SOP kalibrasi dan validasi instrumen Dilaksanakan kalibrasi atau validasi instrumen/alat tepat wkt dan oleh pihak yg kompeten
EP 3 5 10 Ada bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi Hasil kalibrasi dan validasi mempunyai bukti dokumentasi
EP 4 5 10 Sudah ada SOP perbaikan dan bukti pelaksanaan perbaikan Apabila ada penyimpangan dilakukan tindakan perbaikan
EP 5 5 10 Sudah ada SK tentang PME dan hasil PME Dilakukan Pemantapan Mutu Eksternal terhadap pelayanan laboratorium
EP 6 5 10 Sudah ada SOP rujukan laboratorium Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan lab tdk dilakukan di puskes
EP 7 5 10 Sudah ada SOP PMI dan bukti pelaksanaan PMI dan PME Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya Pemantapan Mutu Eksternal dan Internal
Jumlah 35 70 50.00%

EP 1 5 10 Sudah ada kerangka acuan program keselamatan/keamanan lab Melaksanakan program keselamatan/keamanan di lab dan area lain yg mendapat pelayanan lab
EP 2 5 10 Sudah ada program keselamatan lab dan panduan keselamatan pasien Melaksanakan program dan panduan keselamatan pasien di puskesmas
EP 3 5 10 Sudah ada SOP pelaporan program keselamatan & insiden pelaksanaan dan bukti laporan
EP 4 5 10 Sudah ada SK dan SOP penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Melaksanakan penanganan dan pembuangan zat berbahaya sesuai SOP
EP 5 5 10 Sudah ada penerapan manajemen risiko lab Dilaksanakan, di identifikasi, di analisis dan ditindak lanjuti
EP 6 5 10 Sudah ada SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan Staf lab diberikan orientasi utk prosedur dan praktek keselamatan dan keamanan kerja
EP 7 5 10 Sudah ada SOP pelatihan dan pendidikan utk prosedur baru Staf Lab mendapatkan pendidikan untuk prosedur baru, penggunaan alat baru, ada bukti pelaksanan
Jumlah 35 70 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP penilaian pengendalian, penyediaan penggunaan obat Menyiapkan SOP dan metode yg digunakan utk menilai dan mengendalikan penyedia &penggunaan
EP 2 0 10 Belum ada SOP Penyediaan dan penggunaan obat Menyiapkan SOP Penyediaan dan penggunaan obat
EP 3 0 10 Belum ada SK penanggung jawab obat Membuat SK Penanggung jawab obat
EP 4 0 10 Belum ada SK dan SPO tentang penyediaan obat Menyiapkan SK dan SPO penyediaan obat spy ketersediaan obat terjamin
EP 5 0 10 Belum ada SK tentang pelayanan obat 24 jam Menyiapkan SK tentang pelayanan obat 24 jam spy tersedia pelayanan obat selama 24 jam
EP 6 0 10 Belum ada daftar formularium obat Menyiapkan daftar formularium obat
EP 7 0 10 Belum ada SOP evaluasi ketersediaan obat thdp formularium Menyiapkan SK evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium + hasil evaluasi dan tindak lanjut
EP 8 0 10 Beum ada SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium Menyiapkan SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium + hasil evaluasi dan TL
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK persyaratan petugas yang berhak memberi resep Menyiapkan SK petugas yang berhak memberi resep
EP 2 0 10 Belum ada SK persyaratan petugas yg berhak menyediakan obat Menyiapkan SK petugas yang berhak menyediakan obat
EP 3 0 10 Belum ada SK tentang pelatihan bagi petugas yang menyediakan obat Menyiapkan SK tentang pelatihan petugas yg diberi kewenangan menyediakan obat
EP 4 0 10 Belum ada SK dan SOP peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat Menyiapkan SK dan SOP peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat
EP 5 0 10 Belum ada SOP menjaga tdk terjadinya pemberian obat kadaluwarsa Menyiapkan SOP menjaga terjadinya pemberian obat kedaluwarsa, pelaksanaan FIFO,FEFO dll
EP 6 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan pengawasan Mendokumentasikan bukti pengawasan oleh DINKES secara teratur
EP 7 0 10 Belum ada SK dan SOP peresepan obat psikotropika dan narkotika Membuat SK dan SOP peresepan obat jenis psikotropika dan narkotika
EP 8 0 10 Belum ada SK dan SOP pengunaan obat yg dibawa sendiri oleh pasien Menyiapkan SK dan SOP penggunaan obat yg dibawa sendiri oleh pasien rawat inap
EP 9 0 10 Belum ada SOP pengawasan & pengendalian penggunaan psikotropika Menyiapkan SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika
Jumlah 0 90 0.00%
EP 1 0 10 Belum ada SOP penyimpanan obat Menyiapkan SOP penyimpanan obat
EP 2 0 10 Belum dilaksanakan SOP penyimpanan obat Melaksanakan penyimpanan obat sesuai SOP
EP 3 0 10 Belum ada SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan Menyiapkan SOP pemberian obat dan pelabelan
EP 4 0 10 Belum ada SOP pemberian informasi penggunaan obat Menyiapkan SOP pemberian informasi penggunaan obat
EP 5 0 10 Belum ada SOP pemberian informasi tentang efek samping obat Menyiapkan SOP pemberian informasi tentang efek samping obat
EP 6 0 10 Belum ada SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah Menyiapkan SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah
EP 7 0 10 Belum ada SK dan SOP penanganan obat kadaluwarsa/rusak Menyiapkan SK dan SOP penanganan obat kadaluwarsa/rusak
EP 8 0 10 Belum ada pelaksanaan penanganan obat yang kadaluwarsa/rusak Melaksanakan penanganan obat yang kadaluwarsa/rusak
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP pelaporan efek samping obat Menyiapkan SOP pelaporan efek samping obat
EP 2 0 10 Efek samping obat belum didokumentasikan dalam rekam medik Mendokumentasikan efek samping obat dalam rekam medik
EP 3 0 10 Belum ada SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat Menyiapkan SOP pencatatan, pemantauan dan pelaporan efek samping obat
EP 4 0 10 Belum ada SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD Menyiapkan SOP tindak lanjut efek samping obat/KTD
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat Menyiapkan SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
EP 2 0 10 Belum ada laporan kesalahan pemberian obat sesuai dg wkt ditentukan Kesalahan pemberian obat dilaporkan tepat waktu ( sesuai dengan wkt yg ditentukan)
EP 3 0 10 Belum ada SK penanggung jawab tindak lanjut pelaporan Menyiapkan SK penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
EP 4 0 10 Belum ada laporan dan bukti perbaikan Dilaksanakan informasi pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC untuk perbaikan
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK dan SPO penyediaan obat emergensi di unit kerja Menyiapkan SOP penyediaan obat emergensi di unit kerja dan daftar obat emergensi di un pelayanan
EP 2 0 10 Belum ada SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan Menyiapkan SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
EP 3 0 10 Belum ada SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit pelayanan Menyiapkan SOP , hasil monitoring, dan tindak lanjut penyediaan obat emergensi di unit pelayanan
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 8.3.1. SKOR SKOR Maksimal TIDAK ADA PELAYANAN RADIODAGNOSTIK

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 belum ada SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis Menyiapkan SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yg digunakan
EP 2 0 10 Belum ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi Membuat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yg disusun oleh puskesmas
EP 3 0 10 Belum ada pembakuan singkatan yg digunakan Menyiapkan pembakuan singkatan yang digunakan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10 Sudah ada SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses terhadap rekam medis
EP 2 5 10 Pelaksanaan akses terhadap rekam medis sudah ada Akses petugas terhadap informasi yg dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
EP 3 5 10 Sudah dilaksanakan, belum sesuai prosedur Pelaksanaan harus sesuai prosedur
EP 4 5 10 Sudah ada pertimbangan pemberian hak akses Hak untuk mengakses informasi tersebut mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10 Sudah ada SK pelayanan rekam medis Puskesmas harus mempunyai rekam medis bagi setiap pasien dengan metode identifikasi yg baku
EP 2 5 10 Sudah ada SK tentang sitem pengkodean, penyimpanan dokumentasi rekam medis Dibuat sistem pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi yg memudahkan petugas menemukan rekam medis
EP 3 5 10 Sudah ada SK dan SOP penyimpanan Rekam medis Penyimpanan harus sesuaidengan perundangan yang berlaku
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10 Sudah ada SK tentang isi rekam medis Isi rekam medis harus mencakup, diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan dan kontinuitas asuhan yg diberikan
EP 2 0 10 Belum ada SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis Menyiapkan SOP dan melakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
EP 3 0 10 Belum ada SOP kerahasiaan rekam medis Tersedia prosedur yang menjaga kerahasiaan rekam medis
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10 Belum ada SOP pemnatauan lingkungan fisik, jadwal dan bukti pelaksanaan puskesmas Menyiapkan SOP dan melakukan pemantauan kondisi fisik puskesmas secara rutin
EP 2 5 10 Sudah ada SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, gas dll melaksanakan pemantauan instalasi listrik, gas dan sistem lain secara periodik oleh ptgs yg diberi tanggung jawab
EP 3 0 10 Belum ada SOP, jika terjadi kebakaran, ketersediaan APAR dan pelatihan penggunaan Menyiapkan SOP dan menyiapkan APAR, pelatihan penggunaan APAR
EP 4 0 10 Belum ada SK dan SOP pemantauan pemeliharaan , perbaikan sarana dan peralatan Menyiapkan SOP dan tersedianya kebijakan dan prosedur inspeksi, pemantauan pemeliharaan dan perbaikan
EP 5 0 10 Belum ada pelaksanaan SOP Melaksanakan inspeksi, pemantauan pemeliharaan dan perbaikan alat dilakukan sesuai prosedur & jdwl yg ditentukan
EP 6 0 10 belum ada dokumentasi pelaksanaan hasil dan tindak alnjut inspeksi dan pemantauan Dilakukan dokumentasi pelaksanaan hasil dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan pemeliharaan yg sdh dilakukan
Jumlah 5 60 8.33%

EP 1 0 10 Belum ada sK dan SOP inventarisi dan pengelolaan bahan berbahaya Menyiapkan SK dan SOP inventarisasi dan pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya
EP 2 0 10 Belum ada SK dan SOP pengembalian dan pembuangan limbah berbahaya Menyiapkan SK dan SOP serta menetapkan kebijakan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
EP 3 0 10 Belum ada SOP pemantauan dan pelaksanaan penanganan bahan berbahaya Menyiapkan SOP pemantauan dan pelaksanaan penanganan bahan berbahaya< bukti pemantauan , tindak lanjut
EP 4 0 10 Belum ada SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan lbh Menyiapkan SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada rencana program keamanan lingkungan fisik puskesmas Membuat rencana program untuk menjamin lingkungan fisi yang aman
EP 2 0 10 Belum ada SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan puskesmas Menyiapkan SK dan menetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan
EP 3 0 10 Belum ada rencana program pelaksanaan, pddkn, pddkn dan pelatihan petugas Membuat rencana program yg mencakup perencanaan, pelaksanaan , pendidikan, pelatihan ptgs pemantau
EP 4 0 10 Belum ada bukti pelaksanaan program, evaluasi dan tindak lanjut Melaksanakn monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksaanaan program tersebut
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK dan SOP memisahkan alat yg bersih dan kotor, alat yg disterilisasi Menyiapkan SK dan SOP pemisahan alat yg bersih dan alat kotor, yg perlu sterilisasi dll
EP 2 0 10 Belum ada SOP sterilisasi Menyiapkan SOP sterilisasi agar tersedia prosedur sterilisasi alat alat yg perlu disterilkan
EP 3 0 10 Belum ada SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan Menyiapkan SOP pemantauan berkala pelaksanaanpemeliharaan dan strilisasi alat
EP 4 0 10 Belum ada SOP penanganan bantuan peralatan Menyiapkan SOP penanganan bantuan peralatan jika ada bantuan peralatan
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada daftar inventaris peralatan klinis di puskesmas Membuat daftar inventaris peralatan
EP 2 0 10 Belum ada SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi Menyiapkan SK penanggung jawab pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi secara teratur dan ada bukti nya
EP 3 0 10 Belum ada SOP kontrol peralatan, testing dan perawatan secara rutin Menyiapkan SOP kontrol perawatan, testing dan perawatan secara rutin
EP 4 0 10 Belum ada dokumentasi pemantauan Membuat dokumentasi pemantauan
EP 5 0 10 Belum ada SOP penggantian perbaikan alat yang rusak Menyiapkan SOP penggantian perbaikan alat yang rusak agar tdk mengganggu pelayanan
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga pelayanan klinis Membuat penghitungan kebutuhan tenaga klinis di puskesmas dgn peryaratan kompetensi dan kualifikasi
EP 2 0 10 Belum ada SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan Menyiapkan SOP penilaian kualifikasi tenaga sehingga tersedia cara menilai kualifikasi tenaga
EP 3 0 10 Belum ada SOP kredensial bukti sertifikasi dan lisensi Menyiapkan SOP dan melakukan prosess kredensial yg mencakup sertifikasi dan lisensi
EP 4 0 10 Belum ada SOP peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi dan rencana Menyiapkan SOP dan upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis agar sesuai persyaratan & kualifikasi
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SOP kinerja petugas pemberi pelayananklinis Menyiapkan SOP dan dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis secara berkala
EP 2 0 10 Belum ada bukti analisis dan bukti tindak lanjut Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap analisis terhadap hasil evaluasi
EP 3 0 10 Belum ada SK tentang keterlibatan petugas pemberi pelayananklinis thdp mutu Menyiapkan SK dan menyiapkan tenaga kesehatan yg memberi pelayanan klinis berperan aktif meningkatkan mutu
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada bukti penyediaaninformasi pendidikan dan pelatihan Menyediaknan informasi peluang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yg memberikan pelayanan klinis
EP 2 0 10 Blm ada btk dukungan manaj puskes bg nakes utk memanfaat kan peluang tsb Manajemen puskes memberi dukungan bagi nakes untuk memanfaatkan peluang pendidikan dan pelatihan
EP 3 0 10 Belum ad SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan Menyiapkan SOP agar jika ada nakes yg mengikuti pendidikan dan pelatihan dilakukan evaluasi penerapan hasil
EP 4 0 10 Belum ada dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yg dilakukan tenaga kesehatan
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 Blm ada uraian tugas petugas pemberi pelayanan dan kewenangan klinis Membuat uraian tugas, wewenang bagi setiap tenaga kesehatan yg memberi pelayanan klinis dan didokumentasi
EP 2 0 10 Blm ada SK tentang pemberian kewenangan jika tdk tersedia tenaga yg memenuhi Menyiapkan SK dan jika tidak tersedia nakes yg memenuhi peryaratan bisa diganti dengan nakes lain
EP 3 0 10 Belum ada penilaian dari tim kredensial tentang kompetensi petugas Apabila diberi kewenangan khusus pada nakes maka dilakukan penilaian pengetahuan dan ketrampilan terkait
EP 4 0 10 Belum ada SOP evaluasi terhadap uraian tugas/ pemberian kewenangan nakes Menyiapkan SOP dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut thdp pelaksanaan uraian tugas dan kewenangan
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 205

Total EP 1720
CAPAIAN 11.92%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Puskesmas sukarame
Tanggal 7-May-16
Holiya, SKM, Mkes

EP 1 5 10 sudah ada SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu Menyiapkan adanya peran aktif tenaga klinis dalam merencanakan dan mengevaluasi mutu
EP 2 5 10 Indikator sudah ada dilakukan pemilihan dan penetapan prioritas indikator mutu klinis di puskesmas
EP 3 5 10 Hasil pengumpulan data ada, bukti analisi dan pelaporan ada Dilakukan secara berkala
EP 4 5 10 Ada bukti monitoring, bukti evaluasi, bukti analisis dan bukti tindak lanjut Pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis melakukan evaluasi dan TL thdp hsl monitoring
EP 5 5 10 Ada bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan KTD, KTC, KPC dan KNC Melakukan identifikasi
EP 6 5 10 Sudah ada SK dan SPO penanganan KTD, KTC, KPC dan KNC sosialisasi SK dan SPO serta pelaksanaan
EP 7 5 10 Ada bukti analisi tindak lanjut Dilakukan setiap terjadi KTD, KTC, KPC dan KNC
EP 8 5 10 Sudah ada SK tentang penerapan manajemen risiko klinis Resiko yg mungkin terjadi dalam pelayanan klinis di identifikasi di analisis dan ditindak lanjuti
EP 9 5 10 Sudah ada bukti analisis dan upaya meminimalkan risiko Dilakukan analisis risiko dan upaya upaya untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis
EP 10 5 10 Sudah ada kerangka acuan perencanaan program keselmatan pasien upaya peningkatan keselamatan pasien direncanakan, dilaksanakan, di evaluasi dan ditindak lanjuti
Jumlah 50 100 50.00%

EP 1 5 10 Sudah ada bukti pellaksanaan evaluasi prilaku petugas dlm pelayanan klinis Dilakukan evaluasi dan perbaikan prilaku dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam pelayanan
EP 2 5 10 Pelaksanaan budaya mutu ada dan belum diterapkan dengan baik Budaya mutu dan keselamatan pasien diterapkan dalam pelayanan klinis
EP 3 5 10 Sudah ada SK dan SOP tentang penyusunan indikator klinis Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan penyusunan indikator klinis
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10 Belum ada rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien Membuat rencana peningkatan mutu dan alokasi sumber daya yg cukup utk kegiatan perbaikan
EP 2 5 10 Sudah ada kerangka acuan perencanaan program peningkatan mutu klinis Program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien disusun oleh tenaga klinis
EP 3 o 10 Rencana program blm terlaksana Rencana program dilaksanakan sesuai rencana, di evaluasi dan ditindak lanjuti
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10 Belum ada bukti penetapan pelayanan prioritas untuk diperbaiki Dilakukan identifikasi fungsi dan proses pelayanan yg prioritas utk diperbaiki
EP 2 0 10 Belum ada penggalangan komitmen untuk peningkatan mutu Dilakukan sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien dan penggalangan komitmen
EP 3 0 10 Belumsemua nakes dan manajemen memahami tentang peningkatan mutu Sosialisasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
EP 4 0 10 Masih kurang keterlibatan kapus dgn tenaga klinis utk menetapkan prioritas Ka Puskesmas dan tenaga klinis menetapkan pelayanan prioritas yg akan diperbaiki
EP 5 0 10 Masih kurang keterlibatan kapus dg tenaga klinis menyusun rencana perbaikan Ka pus bersama tenaga klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan prioritas
EP 6 0 10 Ka puskes bersama dg tenaga klinis blm melaksanakan kegiatan perbaikan Kepala Puskesmas bersama tenaga klinis melaksanakan kegiatan perbaikan sesuai rencana
EP 7 0 10 Belum ada bukti evaluasi tindak lanjut perbaikan Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan klinis
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK tentang standar dan SOP layanan klinis, bukti monitoring Menyiapkan SK dan menyususn standar dan prosedur layanan klinis yg disusun sesuai prioritas
EP 2 0 10 Belum ada SOP Pelayanan klinis yg menunjukkan adanya acuan refrensi Menyiapkan SOP yg disusun berdasarka acan yg jelas
EP 3 0 10 Belum ada SK tentang penetapan dokumen eksternal Menyiapkan SK penetapan dokumen eksternal yg menjadi acuan menyusun standar pelayanan
EP 4 0 10 Belum ada SOP tentang prosedur penyusunan layana klinis Ditetapkan prosedur penyususnan standar layanan klinis
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK tentang indikator mutu pelayanan klinis Disusun dan ditetapka indikatot mutu pelayanan klinis yg telah disepakati bersama
EP 2 0 10 Belum ada SK tentang sasaran keselamatan pasien Ditetapkan sasaran keselamatan sebagaimana tertulis dalam pokok pikiran
EP 3 0 10 Belum ada bukti pengukuran mutu layanan klinis Dilakukan pengukuran mutu pelayanan klinis
EP 4 5 10 Belum ada bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien Dilakukan pengukuran terhadap indikator keselamata pasien sprt tertulis dlm pokok pikiran
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10 Sudah ada penetapan traget yg akan dicapai dari tiap indikator
EP 2 5 10 Sudah ada target pencapaian muti yg rasional
EP 3 0 10 Keterlibatan tenaga pemberi layanan utk menetapkan pencapaian mutu, kurang Meningkatkan keterlibatan tenaga pemberi layann untuk menetapkan pencapaian mutu
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10 Belum ada bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dikumpulkan secara periodik
EP 2 0 10 Belum ada bukti dokumentasi pengumpulan data mutu layana klinis Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien didokumentasikan
EP 3 0 10 Belum ada bukti analisis penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dianalisis utk menentukan rencana perbaikan
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 Belum ada SK semua pihak yg terlibat dalam upaya peningkatan mutu Menyiapkan SK dan menetapkan siapa yg bertanggung jawab utk peningkatan mutu layanan
EP 2 0 10 Belum ada SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis Menyiapkan SK dan menetapkan tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 3 0 10 Belum ada uraian tugas dan tanggung jawab masing@ anggota Membuat uraian tugas dan tanggung jawab dengan jelas
EP 4 0 10 Belum ada rencana program tim peningkata mutu layanan klinis Membuat rencana dan program peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 5 10 Sudah ada laporan hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Data monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dikumpulkan secara teratur
EP 2 5 10 Sudah ada hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi hasil monitoring
EP 3 0 10 Belum dilakukan analisis penyebab masalah dan hambatan peningkatan mutu Dilakukan analisis penyebab masalah
EP 4 5 10 Sudah ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 5 5 10 Sudah ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan Rencana harus mempertimbangkan peluang keberhasilan
EP 6 5 10 Sudah ada SK petugas yg bertanggung jawab utk pelaksanaan kegiatan Ada kejelasan penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perbaikan yg direncanakan
EP 7 5 10 Sudah ada SK tentang petugas yg berkewajiban pemantauan kegiatan Ada kejelasan petugas yg berkewajiban memantau kegiatan
EP 8 5 10 Sudah ada bukti pelaksanaan, monitoring, bukti analisis dan tindak lanjut Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan
Jumlah 35 80 43.75%

EP 1 5 10 Ada bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan Petugas mencatat peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan
EP 2 5 10 Ada bukti evaluasi
EP 3 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk perubahan standar dan prosedur pelayanan
EP 4 0 10 Belum ada dokumentasi secara keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan Dilakukan pendokumentasian terhadap keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 5 10 Sudah ada SK dan SOP penyampaian informasi hasil peningkatan mutu Ditetapkan kebijakan prosedur distribusi informasi dan komunikasi hasil peningkatan mutu layanan
EP 2 5 10 Sudah ada dokumen laporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis disosialisasikan dan dikomunikasikan
EP 3 5 10 Sudah ada hasil evaluasi dan tindak lanjut
EP 4 0 10 Belum ada dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke DINKES
Jumlah 15 40 37.50%
Total Skor 145

Total EP 580 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CAPAIAN 25.00%
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 60 590
2 170 1210
3 15 320
4 90 530
5 210 1010
6 5 290
7 520 1500
8 205 1720
9 145 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 1420 7750
CAPAIAN Puskesmas

Kab/Kota : Bandar Lampung
Tanggal :
Pendamp :
1. dr Meilia Mardania
2. drg Rosmini Sipayung
3. Holiya, SKM, Mkes
4
5
6
7
BAB
uncul otomatis.
CAPAIAN
10.17%
18.89%
4.69%
16.98%
20.79%
0.91%
34.44%
11.92%
25.00%
18.32%

Instrumen Self Assessment

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Self Assessment

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

Kriteria 1.1.2. SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 170

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 4.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Puskesmas : Rawat Inap Way Kandis

KRITERIA 5.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 5.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 5.1.5 SKOR SKOR Maksimal