Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : Program Gizi

Tanggal Pemeriksaan : 4 6 September 2016

Uraian Bukti-bukti Standar/Kriteria yang Ketidaksesuaian thd Tindakan Tindakan Target Waktu
No Analisis
Ketidaksesuaian objektif digunakan standar/instrumen Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
1 Petugas membuat Tidak SOP Tidak Sesuai Petugas tidak Membuat Melakukan 1 bulan
jadwal ke adanya membuat jadwal manajemen waktu
Posyandu jadwal jadwal ke kunjungan ke dengan baik
khusus Posyandu Posyandu yang
dikarenakan terencana
jumlah
posyandu
yang banyak,
yaitu 72
posyandu dan
petugas
merangkap
jabatan
sehingga
petugas tidak
bisa
mengelola
waktu dengan
baik