Anda di halaman 1dari 12

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013

SKPD BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUOL

URUSAN/BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2013 (TAHUN RENCANA) CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE
PEMERINTAHAN DAERAH DAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU PENTING DANA/PAGU
PROGRAM/KEGIATAN KINERJA INIDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BELANJA TIDAK LANGSUNG


Outcome BP4K 4,434,821,997 DAU Rutin 5,434,821,997
Meningkatkan kinerja PNS 100% 100%
Output
Terbayarnya gaji PNS sebanyak 109
orang 1 Tahun 1 Tahun
BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi


1.01 . 2.01.02 . 01
Perkantoran

1.01 . 2.01.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Outcome BP4K 3,500,000 DAU/PAD Rutin 11,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Terpenuhinya pengiriman surat 1 Tahun 1 Tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


1.01 . 2.01.02 . 01 . 02
daya air dan listrik Outcome BP4K 5,000,000 DAU/PAD Rutin 6,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Terpenuhinya pembayaran listrik dan
air kantor BP4K dan BP3K 1 Tahun 1 Tahun

Penyediaan jasa pemeliharaan dan


1.01 . 2.01.02 . 01 . 06
perizinan kendaraan dinas/operasinal Outcome BP4K 6,000,000 DAU/PAD Rutin 8,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Tercapainya perpanjangan STNK
kendaraan 1 Tahun 1 Tahun

1.01 . 2.01.02 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome BP4K 30,000,000 DAU/PAD Rutin 60,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun

Penyediaan barang cetakan dan


1.01 . 2.01.02 . 01 . 11
penggandaan Outcome BP4K 24,500,000 DBH Rutin 46,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan administrasi
perkantoran 1 Tahun 1 Tahun

Penyediaan komponen instalasi


1.01 . 2.01.02 . 01 . 12
listrik/penerangan bangunan kantor Outcome BP4K 17,500,000 DBH Rutin 50,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Tersedianya peralatn listrik untuk
penerangan kantor 1 Tahun 1 Tahun

1.01 . 2.01.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan Outcome BP4K 35,000,000 DAU Rutin 200,000,000
Perlengkapan kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 100% 100%
perkantoran
Output
Tersedianya alat dan bahan kebersihan 1 Tahun 1 Tahun
kakntor
Penyediaan bahan bacaan dan
1.01 . 2.01.02 . 01 . 15
peraturan perundang-undangan Outcome BP4K 1,200,000 DBH Rutin 10,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tersedianya bahan bacaan/koran 1 Tahun 1 Tahun

1.01 . 2.01.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Outcome BP4K 2,500,000 PAD Rutin 15,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Tersedianya bahan bakar untuk mesin
rumput dan mesin 1 Tahun 1 Tahun

1.01 . 2.01.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Outcome BP4K 15,000,000 PAD Rutin 30,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%

Output
Tersedianya konsumsi rapat kordinator
dan rapat-rapat staf 1 Tahun 1 Tahun

Rapat-rapat Konsultasi dan


1.01 . 2.01.02 . 01 . 18 BP4K
Koordinasi Outcome 225,000,000 DAU Rutin 300,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Terpenuhinya koordinasi dan
konsultasi ke tingkat propinsi maupun
tingkat pusat dan Monitoring kegiatan
ke Kec 1 Tahun 1 Tahun

Penyediaan Jasa Pelayanan dan BP4K


1.01 . 2.01.02 . 01 . 19 Keamanan kantor Outcome 250,000,000 DAU Rutin 300,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Terbayarnya Honorarium PHL dan
Pelaksana Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan


1.01 . 2.01.02 . 02
Prasarana Aparatur
1.01 . 2.01.02 . 02 . 03 Pembangunan Gedung kantor Outcome Kec. Keramat 550,000,000 DAK dan DAU Prioritas 550,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Tersedianya Gedung kantor 1 Paket 1 Paket

Pengadaan Kendaraan Dinas/ APBD / APBN


1.01 . 2.01.02 . 02 . 05
Outcome BP4K 450,000,000 Tambahan 450,000,000
Meningkatkan Kinerja SKPD dan
Operasional Aparatur 100% 100%
Output
Tersedianya kendaraan dinas roda 2
dan roda 4 1 Paket 1 Paket

1.01 . 2.01.02 . 02 . 10 Pengadaan peralatan mobiler Outcome BP4K 35,000,000 APBD / APBN Prioritas 200,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Tersedianya peralatan mobiler kantor
1 Paket 1 Paket

Pemeliharaan rutin/berkala
1.01 . 2.01.02 . 02 . 24
kendaraan dinas/operasional Outcome BP4K 25,000,000 DAU Prioritas 50,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Terpenuhinya perbaikan kendaraan
dinas/operasional 1 Tahun 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala
1.01 . 2.01.02 . 02 . 26
perlengkapan gedung kantor Outcome BP4K 25,000,000 DAU Prioritas 30,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Terpenuhinya perbaikan perlengkapan
gedung kantor 1 Tahun 1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas

1.01 . 2.01.02 . 05 Sumber Daya Aparatur


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bimbingan Teknis Implementasi
1.01 . 2.01.02 . 05 . 03 Peraturan Perundang- Outcome BP4K 55,000,000 DAU Prioritas 125,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
undangan perkantoran 100% 100%
Output
Terikutsertanya dalam bintek dan
pelatihan 1 Paket 1 Paket

Program Peningkatan
1.01 . 2.01.02 . 06 Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
1.01 . 2.01.02 . 06 . 01
dan ihtisar relaisasi SKPD Outcome BP4K 2,500,000 DAU Rutin 5,000,000
Meningkatkan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100% 100%
Output
Meningkatkan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 1 Paket 1 Paket

Penyusunan pelaporan keuangan


1.01 . 2.01.02 . 06 . 04
akhir tahun Outcome BP4K 2,500,000 DAU Rutin 5,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Meningkatkan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 1 Paket 1 Paket

Program Peningkatan Kesejateraan


1.01 . 2.01.02 . 15
Petani
Pelatihan Petani dan pelaku Kab. Buol dan APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 15 . 01
agribisnis Outcome BPP Sidera 250,000,000 Prioritas 500,000,000
Meningkatkan Kesejateraan petani 100% 100%
Output
Terlaksananya pelatihan petani dan
pelaku agribisnis serta BOP UPTB
Diklat Agribisnis 1 Paket 1 Paket

Peningkatan Kemampuan Lembaga APBD / APBN


1.01 . 2.01.02 . 15 . 03
Petani Outcome 11 Kec. 145,000,000 Prioritas 175,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan Kinerja Klota 100% 100%
Output
Terlaksananya pembinaan kepada
klota 1 Paket 1 Paket

Penyuluhan dam bimbingan APBD / APBN


1.01 . 2.01.02 . 15 . 05
pemamfaatan produktifitas lahan tidur Outcome 3 Kecamatan 150,000,000 Prioritas 150,000,000
Meningkatkan Kesejateraan petani 100% 100%
Output
Termamfaatkanya lahar tidur 1 Paket 1 Paket

Pekan Nasional (PENAS) kelompok Prov. Jawa


1.01 . 2.01.02 . 15 . 06
kontak tani nelayan Outcome Timur 500,000,000 DAU Prioritas 650,000,000
Meningkatnya SDM Penyuluh
100% 100%
Output
Terikutsertanya dalam kegiatan PENAS
sebanyak 60 orang 1 Paket 1 Paket

Pekan Daerah (PEDA) kelompok Bangkep


1.01 . 2.01.02 . 15 . 07
kontak tani nelayan Outcome 250,000,000 DAU Prioritas 350,000,000
Meningkatnya SDM Penyuluh 100% 100%
Output
Terikutsertanya dalam kegiatan PEDA
sebanyak 25 orang 1 Paket 1 Paket

Program Pemberdayaan penyuluh


1.01 . 2.01.02 . 20
pertanian/perkebunan
Peningkatan Kapasitas tenaga BPP Sidera APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 20. 01 dan Batang
penyuluh pertanian/perkebunan Outcome Kaluku 250,000,000 Prioritas 175,000,000
Meningkatnya pengetahuan penyuluh
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output
Terlaksananya pelatihan dasar bagi
penyuluh pertanian/perkebunan 1 Paket 1 Paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyuluhan dan pendampingan bagi
1.01 . 2.01.02 . 20.03
pertanian/perkebunan Outcome 11 Kec 2,000,000,000 DAU Prioritas 2,000,000,000
Meningkatnya pemberdayaan
penyuluh pertanian/perkebunan 100% 100%

Output
Terlaksananya monev bagi penyuluh,
penyusunan programa, PRA dan
Penerimaan Penyuluh P2K Kontrak
108 orang 1 Paket 1 Paket

Program peningkatan
1.01 . 2.01.02 . 18 penerapan tehnologi
Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan pengembangan UPTB Balai
1.01 . 2.01.02 . 18. 01 Teknologi Pertanian/Perkebunan Diklat
Tepat Guna Outcome Agribiisnis 50,000,000 DAU Prioritas 75,000,000
Meningkatkan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output
Terlaksananya kaji terap 1 Paket 1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 18. 02 Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna Outcome BP4K 45,000,000 Prioritas 75,000,000
Meningkatkan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output
Tersedianya sarana dan prasarana
kegiatan kaji terap 1 Paket 1 Paket
Kegiatan Penyuluhan Penerapan APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 18. 04 Teknologi Pertanian/Perkebunan
tepat guna Outcome BP4K 20,000,000 Prioritas 30,000,000
Meningkatkan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output
Terlaksananya gelar tekonologi
1 Paket 1 Paket
Jumlah 5,420,200,000 Jumlah 6,631,000,000
Total 9,855,021,997 Jumlah 12,065,821,997
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Buol, Maret 2012

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN


PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BUOL

SYAFRUDDIN U TARAKAL, S.Pt


PEMBINA / IV a
Nip. 19581222 198703 1 007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bimbingan Teknis Implementasi
1.01 . 2.01.02 . 05 . 03 Peraturan Perundang- Outcome BP4K 55,000,000 DAU Prioritas 125,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
undangan perkantoran 100% 100%
Output
Terikutsertanya dalam bintek dan
pelatihan 1 Paket 1 Paket

Program Peningkatan
1.01 . 2.01.02 . 06 Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
1.01 . 2.01.02 . 06 . 01
dan ihtisar relaisasi SKPD Outcome BP4K 2,500,000 DAU Rutin 5,000,000
Meningkatkan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100% 100%
Output
Meningkatkan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 1 Paket 1 Paket

Penyusunan pelaporan keuangan


1.01 . 2.01.02 . 06 . 04
akhir tahun Outcome BP4K 2,500,000 DAU Rutin 5,000,000
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
Output
Meningkatkan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 1 Paket 1 Paket

Program Peningkatan Kesejateraan


1.01 . 2.01.02 . 15
Petani
Pelatihan Petani dan pelaku Kab. Buol dan APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 15 . 01
agribisnis Outcome BPP Sidera 250,000,000 Prioritas 500,000,000
Meningkatkan Kesejateraan petani 100% 100%
Output
Terlaksananya pelatihan petani dan
pelaku agribisnis serta BOP UPTB
Diklat Agribisnis 1 Paket 1 Paket

Peningkatan Kemampuan Lembaga APBD / APBN


1.01 . 2.01.02 . 15 . 03
Petani Outcome 11 Kec. 145,000,000 Prioritas 175,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan Kinerja Klota 100% 100%
Output
Terlaksananya pembinaan kepada
klota 1 Paket 1 Paket

Penyuluhan dam bimbingan APBD / APBN


1.01 . 2.01.02 . 15 . 05
pemamfaatan produktifitas lahan tidur Outcome 3 Kecamatan 150,000,000 Prioritas 150,000,000
Meningkatkan Kesejateraan petani 100% 100%
Output
Termamfaatkanya lahar tidur 1 Paket 1 Paket

Pekan Nasional (PENAS) kelompok Prov. Jawa


1.01 . 2.01.02 . 15 . 06
kontak tani nelayan Outcome Timur 500,000,000 DAU Prioritas 650,000,000
Meningkatnya SDM Penyuluh
100% 100%
Output
Terikutsertanya dalam kegiatan PENAS
sebanyak 60 orang 1 Paket 1 Paket

Pekan Daerah (PEDA) kelompok Bangkep


1.01 . 2.01.02 . 15 . 07
kontak tani nelayan Outcome 250,000,000 DAU Prioritas 350,000,000
Meningkatnya SDM Penyuluh 100% 100%
Output
Terikutsertanya dalam kegiatan PEDA
sebanyak 25 orang 1 Paket 1 Paket

Program Pemberdayaan penyuluh


1.01 . 2.01.02 . 20
pertanian/perkebunan
Peningkatan Kapasitas tenaga BPP Sidera APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 20. 01 dan Batang
penyuluh pertanian/perkebunan Outcome Kaluku 250,000,000 Prioritas 175,000,000
Meningkatnya pengetahuan penyuluh
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output
Terlaksananya pelatihan dasar bagi
penyuluh pertanian/perkebunan 1 Paket 1 Paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyuluhan dan pendampingan bagi
1.01 . 2.01.02 . 20.03
pertanian/perkebunan Outcome 11 Kec 2,000,000,000 DAU Prioritas 2,000,000,000
Meningkatnya pemberdayaan
penyuluh pertanian/perkebunan 100% 100%

Output
Terlaksananya monev bagi penyuluh,
penyusunan programa, PRA dan
Penerimaan Penyuluh P2K Kontrak
108 orang 1 Paket 1 Paket

Program peningkatan
1.01 . 2.01.02 . 18 penerapan tehnologi
Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan pengembangan UPTB Balai
1.01 . 2.01.02 . 18. 01 Teknologi Pertanian/Perkebunan Diklat
Tepat Guna Outcome Agribiisnis 50,000,000 DAU Prioritas 75,000,000
Meningkatkan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output
Terlaksananya kaji terap 1 Paket 1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 18. 02 Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna Outcome BP4K 45,000,000 Prioritas 75,000,000
Meningkatkan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output
Tersedianya sarana dan prasarana
kegiatan kaji terap 1 Paket 1 Paket
Kegiatan Penyuluhan Penerapan APBD / APBN
1.01 . 2.01.02 . 18. 04 Teknologi Pertanian/Perkebunan
tepat guna Outcome BP4K 20,000,000 Prioritas 30,000,000
Meningkatkan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan 100% 100%
Output 17,000
Terlaksananya gelar tekonologi 364,000
1 Paket 1 Paket 55,000
Jumlah 5,420,200,000 Jumlah 6,631,000,000 1,150,000
Total 9,855,021,997 Jumlah 12,065,821,997 730,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Buol, Maret 2012 125,00


10,00
KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN 1,475,00
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN #
KABUPATEN BUOL 2,175,00
75,00

105,00
SYAFRUDDIN U TARAKAL, S.Pt 75,00
PEMBINA / IV a
Nip. 19581222 198703 1 007