Anda di halaman 1dari 2

Audit Internal

No. Dokumen : 440/ /SOP/Admen/ /2017

No Revisi :

SOP Tgl. Terbit : 2017

Halaman :1/2

UPT PUSKESMAS dr. Sisca Lorenta


ONAN GANJANG NIP. 19780329 200804 2 001

1. Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untk
mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melaksanakan audit internal
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Onan Ganjang Tentang Kebijakan Mutu

4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas
5. Prosedur Alat dan Bahan
ATK
Form penilaian audit internal
6. Langkah-langkah a. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Manajemen Mutu menentukan Tim audit
internal;
b. Tim audit internal menyusun form penilaian audit internal puskesmas;
c. Tim audit internal dan Penanggung jawab Manajemen Mutu menentukan jadwal
pelaksanaan audit internal;
d. Ketua tim audit internal mengajukan jadwal audit kepada Kepala Puskesmas;
e. Tim audit internal melaksanakan audit internal puskesmas;
f. Penanggung jawab Manajemen Mutu mengawasi pelaksanaan audit interal puskesmas;
g. Tim audit internal mencatat hasil temuan kedalam form penilaian audit internal;
h. Tim audit internal menyusun laporan hasil audit internal yang berupa Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaian (LKP);
i. Tim Audit Internal menyusun rencana tindak lanjut dari temuan audit internal puskesmas
j. Pelaksanaan tindak lanjut audit internal puskesmas
k. Ketua tim audit internal melaporkan hasil tindak lanjut audit internla puskesmas kepada
Penanggung jawab Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas.

1
7. Bagan Alir
Penyususnan form
Penentuan Penentuan jadwal
penilaian audit
Tim audit pelaksanaan audit
internal internal
internal

Pengawasan pelaksaaan Pelaksanaan Pengajuan jadwal


audit internal oleh jadwal audit pelaksanaan audit
Penanggung jawab internal internal kepada
Manajemen Mutu Puskesmas Kepala Puskesmas

Penyusunan Penyusunan rencana


Pencatatan hasil audit
laporan audit tindak lanjut dari
internal pada form
internal berupa hasil temuan audit
penilaian audit internal LKP internal

Pelaporan hasil audit


internal kepada Pelaksanaan
Penanggung jawab tindak lanjut audit
Manajemen MutuKepala internal
Puskesmas

8. Hal- hal yang -


perlu
diperhatikan
9. Unit terkait Penanggung jawab Manajemen Mutu
Penanggung jawab dan pengelola program UKP dan UKM
Penanngung jawab Administrasi dan Manajemen
10. Dokumen -
terkait
11. Rekaman
Historis No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
Perubahan - - -

- - -