ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

FASTOIL. CAMBIO DE ACEITE DE VEHCULOS A DOMICILIO

Y SERVICIOS VARIOS

INTEGRANTES:
Gabriela Carrin Vivar
Ivn Coronel Zamora
Jaime Torres Arias

PERODO LECTIVO
MARZO-AGOSTO 2016
Contenido
1. IDEA DEL PROYECTO .................................................................................................................. 4
2. MARCO LGICO ......................................................................................................................... 4
3. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 5
3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................ 5
3.2. OBJETIVO INMEDIATO ............................................................................................................ 6
4. MISIN Y VISIN ....................................................................................................................... 6
4.1. MISIN ................................................................................................................................. 6
4.2. VISIN .................................................................................................................................. 6
5. INVESTIGACIN DE MERCADO ................................................................................................. 6
5.1. DEFINICIN DE CLIENTES ........................................................................................................ 6
5.2. ENCUESTAS ............................................................................................................................ 6
5.2.1. Resultados ....................................................................................................................... 8
6. ESTUDIO TCNICO ..................................................................................................................... 8
6.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO ................................................................................................. 8
6.2. INGENIERA DEL PROYECTO ..................................................................................................... 9
6.2.1. DESCRIPCIN DEL SERVICIO ............................................................................................ 9
6.2.2. SUMINISTROS E INSUMOS ............................................................................................. 10
6.2.3. TECNOLOGA Y HERRAMIENTAS ..................................................................................... 10
6.2.4. PROCESO PRODUCTIVO ................................................................................................ 10
7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO .................................................................................................... 11
8. PLANEACIN ............................................................................................................................ 11
9. ORGANIZACIN (ORGANIGRAMA) ............................................................................................ 12
10. ESTUDIO AMBIENTAL .......................................................................................................... 13
10.1. RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE IMPACTO ............................................................... 13
11. PROCESO DE PRODUCCIN ................................................................................................ 13
12. IDENTIFICACIN DE LOS POSIBLES IMPACTOS ................................................................. 14
12.1. IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE EFECTOS ............................................................... 15
12.2. EVALUACIN DE EFECTOS ................................................................................................. 15
12.2.1. Elaboracin de un plan de monitoreo........................................................................... 15
13. ESTUDIO FINANCIERO ......................................................................................................... 16
13.1. REQUERIMIENTOS DE INVERSIN ....................................................................................... 16
13.1.1. INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA Y PROYECCIONES FINANCIERAS .............. 17
 13.1.2. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO .......................................................................... 17
13.2. FUENTES FINANCIERAS ..................................................................................................... 18
14. EVALUACIN DEL PROYECTO ............................................................................................. 18
 1. IDEA DEL PROYECTO
Este proyecto nace como iniciativa como una colaboracin hacia la sociedad que cada vez
tiene menos tiempo en su da, y la mayora de las veces se olvidan de darle un
mantenimiento bsico a sus autos o, si lo realizan detestan dejarlo por uno o varios das en
el taller de su preferencia. Debido a esto, nosotros planteamos ofrecer es un servicio en la
comodidad de su hogar o lugar de trabajo, realizando el de cambio de aceite y filtros de su
vehculo, adems de contar con la opcin de servicios adicionales como limpieza y lavado
del vehculo, adems del respectivo seguimiento a cada uno de los clientes para recordarle
cada cuanto necesita realizar el cambio de aceite a su automvil.

2. MARCO LGICO

INDICADORES
LGICA DE LA FUENTES DE
OBJETIVAMENTE HIPOTESIS
INTERVENCIN VERIFICACIN
VERIFICABLES

OBJETIVOS Brindar un Facturas Encuesta de Optimizar el

GENERALES servicio de Electrnicas satisfaccin tiempo del
cambio de aceite cliente al
y servicios Comprobantes de Estado contable brindarle un
extras de venta y retenciones servicio en la
manera comodidad de
personalizada a Comentarios y su hogar
los clientes en la sugerencias de los
comodidad de clientes
su hogar.

OBJETIVOS Crear una Cantidad de Facturacin Esta variedad

ESPECFICOS opcin en el servicios prestados emitida al de servicios
mercado satisfactoriamente cliente. brindados en
conjunto
Establecer Cantidad de clientes tendrn una
servicios extras solicitantes de los gran
y servicios aceptacin en
complementarios base a la
para que sea Variedad de comodidad y
ms atractivo al servicios solicitados flexibilidad
cliente ofrecidas
Establecer Cantidad y
protocolos de variedad de
trabajo productos utilizados
en la prestacin de
servicios
 RESULTADOS Satisfaccin de Con el crecimiento Documentacin La preferencia
los clientes, de la empresa, que legalizada del usuario por
obteniendo contratacin de de contratos de nuestros
reincidencia en mayor nmina y el los empleados y servicios y
la solicitud de aumento de de acreedores nuestros
servicios. proveedores costos
Estado Contable
Obtener buenas
ganancias
econmicas
hacia la
empresa

ACTIVIDADES Estrategias Publicidad no solo Facturacin por La variedad y

adecuadas de en medios pagados, servicios calidad del
publicidad sino en redes adquiridos servicio
sociales. aumentar,
Identificar las Costo de brindando una
falencias de los Cantidad de capacitacin mayor gama
trabajadores y auspiciantes de productos
reforzar la conseguidos Ganancias netas para la
capacitacin en al brindar eleccin del
las reas de Horas de facilidades de cliente,
mayor capacitacin de los pago( tarjetas de adems de
deficiencia trabajadores. crdito) dar nuestra
Brindar garanta por
facilidades al Indicies de Beneficios por los productos
usuario en la satisfaccin del auspicio recomendados
forma de pago cliente en
encuestas post-
Asociacin con servicio
auspiciantes de
productos
utilizados en los
servicios
brindados

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio de cambio de aceite a domicilio, con paquetes adicionales como lavado
en seco y control de lquidos del vehculo; de forma rpida, eficiente y personalizada a
nuestros clientes en el lugar que se encuentren para evitarle largas filas y tiempo de espera,
realizando nuestro trabajo de manera prctica y directa.
 3.2. OBJETIVO INMEDIATO
Lograr el ser conocidos y recomendados para crear nuestra propia agenda de clientes y
referenciados gracias a nuestra estrategia rpida, eficiente y personalizada de cumplir con
nuestros servicios.

4. MISIN Y VISIN
4.1. MISIN
FastOil es una compaa de servicios bsicos para automviles en la cual brindamos un
servicio innovador de cambio de aceite del motor de su vehculo de manera rpida, eficiente
y personalizada a domicilio; adems de contar con servicios adicionales como lavado en
seco y control de lquidos del vehculo satisfaciendo las necesidades del cliente.
Enfocados principalmente en ofrecer nuestros servicios a todos aquellas personas que no
cuentan con el tiempo necesario en su ocupado da para realizar estas labores o llevar el
mvil a un taller, contribuyendo a la optimizacin del valioso tiempo de nuestra clientela.

4.2. VISIN
FastOil tiene como visin, ser una compaa de cambio de aceite de motor a domicilio de
referencia a nivel local y nacional en la bsqueda de comodidad, eficiencia y rapidez al
aumentar el nivel de satisfaccin de los clientes que soliciten nuestro servicio,
permitindoles optimizar tiempo empleado en labores de esta ndole.

5. INVESTIGACIN DE MERCADO

5.1. DEFINICIN DE CLIENTES

El proyecto est destinado a satisfacer a aquella poblacin que posee uno o ms vehculos
de su propiedad y cuya situacin actual (ocupaciones, vida cotidiana) no les permitan
realizar un mantenimiento bsico constante a estos bienes.

Por lo tanto, nuestros usuarios-destinatarios-clientes sern las personas que deseen

obtener un servicio personalizado para su auto, desde la comodidad de su hogar.

5.2. ENCUESTAS
Se ha realizado encuestas a estudiantes, profesionales y padres de familia, de esta manera
hemos obtenido informacin valiosa para determinar la posible aceptacin del servicio. A
continuacin se presenta algunas de las tabulaciones realizadas de las preguntas planteadas
en la encuesta.
 Con que frecuencia entra su auto al taller
61 %
Ms de una vez al mes 0 0
1 vez al mes 12 19.7
Cada 2 meses 7 11.5
Cada 3 meses 16 26.2
Cada 4 meses 7 11.5
Cada 5 meses 5 8.2
Cada 6 meses o mas 14 23
TOTAL 61 100

Le gustara que realicen estos servicios a domicilio

61 %
SI 45 74.2
NO 16 25.8
TOTAL 61 100
 Estara dispuesto a pagar un costo adicional por
dichos servicios
61 %
SI 53 67.7
NO 8 32.3
TOTAL 61 100

5.2.1. Resultados
Segn la informacin obtenida de las encuestas realizadas, se puede concluir que se tiene
una buena rea de trabajo ya que de un total de 69 encuestados tenemos que 61
correspondientes al 88.4% poseen automvil y de estos 52 que corresponde al 85.2% de los
que poseen auto lo mandan al taller a que les realicen el cambio de aceite.

Cuando se les pregunto a los 61 encuestados si desearan el servicio a domicilio obtuvimos

un resultado favorable con 46 personas que lo desearan correspondiente al 74.2%, y para
saber si estaran dispuestos a pagar por este y otros servicios extras un valor adicional de
igual manera tuvimos una acogida favorable con 53 personas dispuestas que corresponde
al 67.7% de aceptacin

6. ESTUDIO TCNICO

6.1. LOCALIZACIN DEL PROYECTO

En la figura a continuacin se presenta el plano de la localizacin escogida para la puesta en marcha
del proyecto, as como sus correspondientes caractersticas.
 Figura 1. Plano de la Localizacin

Av. 3 de Noviembre y Ramn Borrero.- Ubicado cerca de una gasolinera y en un sector que
no es netamente comercial pero tiene un flujo vehicular, se encuentra en una zona central
de la ciudad y movilizarse desde este sitio resulta muy sencillo, de igual manera es muy fcil
de llegar a l.
Caractersticas de la zona
Buena movilidad
Facil Acceso
Zona residencial
Ubicacin Central

6.2. INGENIERA DEL PROYECTO

6.2.1. DESCRIPCIN DEL SERVICIO
Brindar un servicio de manera particular, realizando tareas bsicas como cambio de aceite
en el automvil, adems brindar servicios adicionales como, lavado y aspirado del
automvil, control de fluidos del auto como refrigerante, agua en el radiador, agua en el
depsito de los limpiaparabrisas entre otros.
Todo esto en la comodidad del hogar del cliente, la oficina o el sitio en donde el cliente
solicite el servicio y a la hora que el disponga de tiempo, con previa cita y agendamiento de
la misma.
 6.2.2. SUMINISTROS E INSUMOS
Nuestros proveedores principales sern Castrol, Havoline y Golden Bear, justamente
proveyndonos de aceite lubricante para autos, esencialmente, en sus distintas
presentaciones en base a la densidad del aceite como al kilometraje recomendado que
soportan antes del siguiente cambio.
Se pretende llegar a un acuerdo comercial de venta a consignacin ya que no todos los
clientes van a preferir el mismo producto, cada uno tendr sus preferencias. Con esto se
pretende no tener prdidas innecesarias a fin del mes.

6.2.3. TECNOLOGA Y HERRAMIENTAS

Ya que el servicio brindado se realiza a domicilio, los trabajadores debern contar con las
herramientas necesarias suministradas e inventariadas con lo que se cuidara de los bienes
de la empresa.
Se brindar motocicletas para la movilizacin de los trabajadores cubriendo la parte del
transporte y de igual manera con los materiales de repuestos de filtros de aceite, de la
misma forma que con las aspiradoras de autos y los elementos para lavarlos, todo esto ser
entregado en un kit de trabajo el cual debern entregar al final del da los trabajadores en
las oficinas de la empresa reportando novedades con respecto al kit e inventarindolos da
a da.

6.2.4. PROCESO PRODUCTIVO

Figura 2. Diagrama de procesos del servicio a brindarse

 7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

8. PLANEACIN
En la siguiente tabla se presentan todos los procesos que tienen que llevarse a cabo y en el
orden especfico para poder lograr poner la marcha el mismo, para lo cual hemos utilizado
el software Project como una herramienta de ayuda dentro de la Administracin de
Proyectos la cual nos ha permitido sintetizar el tiempo e ir corrigiendo errores o cambios
imprevistos a lo largo de la ejecucin del mismo.

Figura 3. Cronograma de Actividades

A continuacin, se presenta un diagrama de Gantt que nos explica cmo se va a realizar el

proceso en que tiempo y en qu circunstancias de acuerdo a un cronograma de actividades
establecido con el correspondiente tiempo que posee cada actividad a realizar.

Figura 4. Diagrama de Gantt

 Figura 5. Red Diagrama de Gantt

9. ORGANIZACIN (ORGANIGRAMA)

Figura 6. Organigrama institucional de la emrpesa

 10. ESTUDIO AMBIENTAL
El Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta tcnica fundamental de un proceso de
anlisis encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir, corregir y
comunicar el efecto de un proyecto o actividad sobre el medio ambiente; interpretado en
trminos de salud y bienestar humanos.
El proyecto de cambio de aceites a domicilio puede generar un pequeo impacto ambiental
en el caso de que los aceites que son remplazados en los vehculos no sean tratados
adecuadamente, motivo por el cual hemos pensado en un plan que nos permite reciclar y
trabajar con estos fluidos para de tal manera evitar un impacto ambiental y contribuir con
el desarrollo del medio ambiente.
El plan en base a este aspecto es trabajar con empresas recicladoras de aceites usados, que
dan un tratamiento apropiado a estos materiales y posteriormente los utilizan en otros
fines; colaborando de esta manera a disminuir el impacto ambiental que puede producir el
proyecto. Adems, todos los recipientes o envases que sean utilizados sern llevados a un
proceso de reciclaje.

10.1. RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE IMPACTO

En el proyecto de cambio de aceites a domicilio identificaremos el rea del estudio y regin
de influencia ambiental en la cual se explotarn recursos naturales para el desarrollo del
proyecto.
En el anlisis se tratar de estudiar la situacin del ambiente afectado, incorporando sus
aspectos de disponibilidad, adecuacin y calidad, sus aspectos dinmicos y sus
interrelaciones presentadas a continuacin siendo los puntos ms crticos que trataremos:
Durante el proceso de cambio de aceite se puede perjudicar elementos como agua
superficial y subterrnea existentes en el terreno donde se est trabajando debido
a un posible derramamiento de aceite, lo cual terminar contaminado el rea; por
lo cual se trabaja tomando las medidas de prevencin adecuadas intentando aislar
en lo mayormente posible el rea donde se va a trabajar brindando de este modo
todas las garantas posibles.
Trabajaremos en valores culturales, inspirando a la gente a seguir una cultura
ecolgica mediante nuestro ejemplo al reciclar todos los envases ya utilizados.

11. PROCESO DE PRODUCCIN

El proceso de produccin es el procedimiento tcnico que se utiliza en la empresa para
obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformacin de
una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada funcin de
produccin.

Para describir cmo se va a realizar el proceso de produccin hemos utilizado un diagrama

de flujo en el cual se presenta cmo se realizar la entrega del servicio al cliente de una
manera didctica y explicativa:
 12. IDENTIFICACIN DE LOS POSIBLES IMPACTOS
Los impactos que pueden emerger de la implementacin del proyecto de cambio de aceite
a domicilio son funcin de sus caractersticas y de las del rea de localizacin del mismo. En
base esto, podemos decir que los impactos que puede producir el mismo son positivos si se
tiene un nivel de aceptacin adecuada, y muy cuantitativo si se desarrolla el proyecto de
acuerdo a lo planificado.
Ser necesario definir los posibles impactos que se pueden tener:

Se busca tener un impacto positivo en la sociedad al tener un grado de aceptacin

alto que nos permita tener clientes, los cuales nos permitan trabajar de acuerdo a
lo planeado, dando a este trabajo sostenibilidad, sustentabilidad y ganancias.

Se pueden tener impactos ambientales negativos si no se trata de forma adecuada

los aceites utilizados o desechados por los vehculos, para evitar este aspecto se
present un plan de trabajo conjunto con empresas recicladoras de este tipo de
fluidos.
 Se tienen incertidumbres como la falta de confianza de la sociedad al ser un servicio
nuevo que no tiene experiencia ni un nombre o marca en el mercado, para lo cual
se ha planteado trabajar con planes de marketing.
12.1. IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE EFECTOS
Los efectos antes mencionados se presentan nicamente en la etapa de ejecucin del
proyecto, dado que lo que realizamos es un servicio mas no la elaboracin de un producto,
debido a esto se trabajara en conjunto con una recicladora del tipo de desechos que vamos
a obtener del cambio de aceite en vehculos, muchas de estas compaas recicladoras
ofrecen una paga a quienes traigan los materiales a reciclar lo que implica un ingreso
econmico adicional a nuestra compaa.
Los instrumentos de recoleccin de los desechos obtenidos sern envases plsticos
reutilizables los cuales transportaran el aceite quemado obtenido del vehculo, hacia un
deposito metlico encontrado en las oficinas de la compaa para posteriormente ser
trasladados a la empresa recicladora, como se muestra en el siguiente diagrama de
procesos:

Figura 6. Diagrama de proceso Tratamiento de desechos

12.2. EVALUACIN DE EFECTOS

12.2.1. Elaboracin de un plan de monitoreo.
Este plan tiene por objetivo general el seguimiento y control de los impactos ambientales
generados por el proyecto y del comportamiento y eficacia de las acciones propuestas.
En tal sentido se deber:
Realizar una evaluacin semanal sobre cmo se est llevando el reciclaje de los
aceites para evitar multas y reducir posibles riegos de un impacto ambiental
negativo.
 Se necesitar realizar una encuesta en la cual los clientes califiquen nuestro servicio
y el impacto ambiental generado en el lugar del servicio y, de esta manera intentar
mejorar cada da y controlar como se est realizando el proceso de cambio de aceite.

13. ESTUDIO FINANCIERO

13.1. REQUERIMIENTOS DE INVERSIN
Para los requerimientos de inversin podemos ver en las siguientes tablas un inventario y
un estado de inversin inicial

Tabla 1. Presupuesto de Inversin Inicial

 Tabla2. Estado de Inversin Inicial

13.1.1. INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA Y PROYECCIONES FINANCIERAS

La inversin correspondiente al mes cero o antes de la puesta en marcha al igual que las
proyecciones financieras se adjunta en el anexo para su mejor apreciacin a detalle.
De manera general el total de inversin previa a la puesta en marcha es de $ 10555.00
dlares americanos, de igual manera para las proyecciones se encuentran la cantidad de
inversin necesaria para cada mes.
(Ver Anexo 1)

13.1.2. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO

Al igual que las tablas de inversin previa a la puesta en marcha y las proyecciones
financieras se adjunta la tabla con el clculo de dficit y supervit acumulado con un
desglose generalizado con los ingresos y los egresos correspondientes a cada mes de
trabajo, todo en base a las proyecciones realizadas y presentadas anteriormente.
En esta tabla adjunta se detalla como vara la cantidad de clientes y el aumento de tcnicos
para realizar el trabajo de acuerdo a la demanda proyectada.
Para tener una mejor comprensin de cuales han sido y sern las posibles inversiones de
una manera ms detalla se debe revisar la tabla de Gastos, en esta tabla se detalla cules
seran nuestros gastos fijos, y los gastos variables, de esta manera podremos ver en que se
invierte o en que se est utilizando el dinero que se proyecta obtener a lo largo de estos 7
primeros meses.
(Ver Anexo 2, 3 y 4)

13.2. FUENTES FINANCIERAS

Para el proyecto, despus de visitar varias instituciones financieras y de prstamos, se ha
decidido que la mejor opcin es la Cooperativa de Ahorro y Crdito COOPERCO. Para
realizar el prstamo en esta entidad bajo las condiciones; el Deudor no posee bienes
inmuebles, por lo que tenemos que cumplir las siguientes condiciones:

Dos garantes.

Uno de los garantes debe tener un bien inmueble no hipotecado.

Cedulas del Deudor y los Garantes.

Los garantes no deben constar en el sistema de la Central de Riesgos.

El deudor y los Garantes no pueden ser mayores de 70 aos.

Si se cumplen los requisitos los prstamos son aprobados de 24 a 72 horas dependiendo el
da de la solicitud ya que los prstamos son tramitados los das martes y jueves.

14. EVALUACIN DEL PROYECTO

En la evaluacin realizamos la comparacin costo/beneficio, pero para esto previamente

desglosamos los gastos que se encuentran adjuntos en el anexo y mencionados
anteriormente, de una manera general tenemos tambin una tabla con los ingresos y los
beneficios que obtenemos por servicio, por venta de activos tambin conocidos como
beneficios de ingreso de caja, teniendo en cuenta tambin los beneficios que no
corresponden a los ingresos de caja tenemos al valor de desecho del proyecto.
Con los totales de Ingresos y los Egresos procedemos al clculo de la tasa mnima de retorno
que vamos a tener, para eso usamos informacin que obtenemos del Banco central del
Ecuador con la tasa mensual de inflacin acumulada, calculamos el premio al riesgo y con
estos datos podemos obtener la Tasa mnima de Retorno TMR que en nuestro caso es del
2.12%, con esta TMR procedemos a calcular de manera mensual el valor actual neto VAN
utilizando el flujo de caja y la formula correspondiente al VAN total tenemos que en 7 meses
ser de $1000.06.
Teniendo estos valores vemos la rentabilidad de nuestro proyecto en base a las
proyecciones realizadas y tomadas en cuenta.
Como resultado sabemos que la tasa interna de rentabilidad TIR inicial ser de 8% y la
relacin Beneficio/Costo mensual esta detallada en las tablas encontradas en el anexo,
pero de manera general tenemos una relacin superior al 1.3 lo cual nos indica que nuestro
proyecto es rentable
(Ver Anexo 4, 5 y 6)