STANDART OPERASIONAL

PROSEDUR LEMBAGA PEMJAMINAN MUTU

INTERNAL UNUSA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNINERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SUARABAYA
 DaftarIsi :
1. Pendahuluan . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2. SOP Pembuatan Dokumen Mutu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

3. SOP Laporan kinerja unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. SOP Monitoring dan evaluasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

5. SOP penomoran Dokumen Mutu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

 Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur merupakan bagan/ alur yang memandu proses kegiatan
pelaksanaan tentangbagaimanasuatuUniversitas NU Surabaya melaksanakan SPMI
dalampenyelenggaraaanpelayananpendidikantinggikepadamasyarakatsehinggaterwujudbuday
amutu. Oleh karena itu diperlukan acuan standar tertulis kegiatan tehnis untuk mendukung
proses monitoring sehingga memperlancar seluruh kegiatan. Serta memberikan persamaan
persepsi tentang tugas dan tanggung jawab unit kerja dalam melakukan perbaikan mutu
secara terus menerus.
Kebijakan SPMI
mencakupsemuaaspekpenyelenggaraanpendidikantinggipadauniversitasdenganfokusutamapa
daaspekpembelajarandanaspeklain yang mendukungaspekpembelajaran.
Fokuspadaaspekpembelajarandimaksudkansebagailangkahawalatauperintis,
sebabsecarabertahapfokusdariruanglingkupkebijakan SPMI akan di
kembangkansehinggamencakupjugaaspeklainnya yang
bukankegiatanakademiksajatetapimeluaspadakegiatan lain sepertiaspekkesejahteraan SDM,
kerjasamadenganpihak international, penelitiandanpengabdiankepadamasyarakat.
Dengan adanya standart operasional kerja diharapkan pekerjaan yang dilakukan
sesuai standart operasional yang sudah ditetapkan sehingga akan meningkatkan efektifitas
dan efesiaensi kerja y.ang akhirnya akan meningkatkan mutu layanan

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

Unit Kerja : SPMI Dibuatoleh :

SOP : Pembuatan dokumen Mutu Direvisi oleh :
Tgl. Pembuatan : Disetujui oleh :
10Januari 2014
Tgl. Revisi :

I . Tujuan
Menjelaskan pembuatan domuken mutu dari tingkat universitas sampai tingkat prodi
II . Ruang Lingkup
Universitas, Fakultas dan prodi.
III. Acuan
Buku kebijakan mutu unusa.
IV. Sarana
Personal komputer
V. Prosedur
1. Pembuatan dokumen mutu di mulai dari tingakat Universitas yang terdiri dari
kebijakan mutu, manual standar, standar
2. Hasil dari dokumen mutu di universitas dilanjutkan di tingkat fakultas dengan
penambahan visi misi fakultas dan penambahan hal hal penting menurut fakultas
3. Hasil dari dokumen mutu di fakultas dilanjutkan di tingkat prodi dengan
penambahan visi misi prodi dan penambahan hal hal penting menurut fakultas
4. Proses selesai
V. Diagram Alur :

Mulai

Pembuatan Dokumen Mutu di

Universitas di syahkan oleh Rektor

Pembuatan Dokumen Mutu di Fakultas

Di syahkan oleh Dekan

Pembuatan Dokumen Mutu di Prodi di

syahkan oleh prodi

Semua dokumen yang ada di simpan di prodi

dan di universitas (lembaga penjaminan mutu)

Proses selesai
 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian : SPMI Dibuatoleh :

SOP : Pelaporan Kinerja Unit Direvisi oleh :
Tgl. Pembuatan : Disetujui oleh :

Tgl. Revisi :

I. Tujuan
Monitoring Kinerja Unit
II . Ruang Lingkup
Semua unit
III. Acuan
Standar Monev
IV. Sarana
Personal komputer
V. Prosedur
1. Prodi melaporkan indikator kinerja beserta capainannya ke fakultas selama tiga
bulan sekali
2. Fakultas melaporkan hasil kesimpulan monev ke universitas tiga bulan sekali
3. Hasil monev di diambil di jadikan data dasar untuk langkah tindak lanjut
perbaikan sistem
VI. Diagram Alur :

Prodi melaporkan indikator kinerja beserta

capainannya ke fakultas selama enam bulan
sekali

Fakultas, biro dan lembaga melaporkan hasil kesimpulan

monev ke universitas enam bulan sekali tiap bulan

Hasil monev di diambil di jadikan data

dasar untuk langkah tindak lanjut
perbaikan sistem semester berikutnya

Proses selesai
 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian : SPMI Dibuatoleh :

SOP : Monitoring dan Evaluasi Direvisi oleh :
Tgl. Pembuatan : Disetujui oleh :

Tgl. Revisi :

I. Tujuan
Monitoring Evaluasi Unit Kerja
II . Ruang Lingkup
Semua unit
III. Acuan
Standar Monev
IV. Sarana
Personal komputer
VII. Prosedur
1. Universitas (SPMI) melakukan monitoring dan evaluasi di masing masing fakultas,
dari aspek tridarma perguruan tinggi setiap semester
2. Fakultas (GJM) melakukan monitoring dan evaluasi di masing masing prodi, dari
aspek tridarma perguruan tinggi setiap semester
3. Hasil temuan yang di peroleh di ambil tindak lanjut (solusi) untuk pebaikan
semester berikutnya
4. Semua kegiatan yang dilakukan di dokumentasikan
VIII. Diagram Alur :

Universitas (LPM) melakukan monitoring dan

evaluasi di masing masing fakultas, dari aspek
tridarma perguruan tinggi setiap semester

Fakultas (GJM) melakukan monitoring dan evaluasi di

masing masing prodi, dari aspek tridarma perguruan tinggi
setiap semester

Hasil temuan yang di peroleh di ambil

tindak lanjut (solusi) untuk pebaikan
semester berikutnya

Semua kegiatan yang dilakukan di

dokumentasikan
 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian : SPMI Dibuatoleh :

SOP : Penomoran Dokumen Mutu Direvisi oleh :
Tgl. Pembuatan : Disetujui oleh :

Tgl. Revisi :

I. Tujuan
Proses dokumentasi berjalan tertib dan teratur
II . Ruang Lingkup
Semua unit
III. Acuan
Kebijakan Mutu Universitas
IV. Sarana
Personal komputer
IX. Prosedur

1. Pengkodean diurutkan sebagai berikut : Nama dokumen, Nama lembaga, Prodi,

fakultas, Universitas. No urut dokumen
2. Sebagaicontoh:
a. Dokumen Manual Mutu, disusunoleh GJM FakultasBahasadanSeni (FBS) UNU,
merupakandokumen ke-1 diberikode: MM.GJM-FBS-UNU.01
b. Manual ProsedurPenggunaanLaboratoriumBahasa, disusunoleh UJM Program
StudiBahasaInggris (BI) FakultasBahasadanSeni (FBS) UNU,
merupakandokumen MP ke-10 diberikode: MP.UJM-BI-FBS-UNU.10

X. Diagram Alur :

Tulis Nama Dokumen (misal Manual mutu/SOP

dll)

Nama lembaga yang membuat (LPM, GJM,UJM)

Nama prodi, fakultas, universitas

No urut dokumen