KATA PENGANTAR
dapat tersusun.
tersusun atas dukungan semua pihak yang terkait dan laporan ini
-i-
RENCANA KERJA RSKIA
DAFTAR ISI
Hal
- ii -
RENCANA KERJA RSKIA
BAB IV PENUTUP................................................................... 39
- iii -
RENCANA KERJA RSKIA
DAFTAR TABEL
- iv -
RENCANA KERJA RSKIA
BAB I
PENDAHULUAN
sumber Lainya..
Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
tahunan.
dalam hal ini RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung merupakan
partisipasi masyarakat.
lingkungan.
berdaya saing.
berkeadilan.
tugas pokok dan fungsi RSKIA Kota Bandung yaitu misi ke- 3
saing
a. Visi
pengunjung.
b. Misi
pihak
c. Tujuan
d. Sasaran
rumah sakit
Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah.
Daerah
Anggaran 2016.
Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2016 disusun sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
KOTA BANDUNG
BAB IV PENUTUP
BAB II
2014
Tabel 2.1
Realisasi Anggaran APBD RSKIA Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014
PAGU ANGGARAN
URAIAN REALISASI (Rp) %
(Rp)
BELANJA 22.411.956.300,- 15.986.406.251,- 71
Belanja Tidak Langsung 10.111.956.300,- 9.330.151.249,- 92
Belanja Pegawai 10.111.956.300,- 9.330.151.249,- 92
Belanja Langsung 12.300.000.000,- 6.656.255.002,- 54
Belanja Pegawai 310.430.000,- 279.280.000,- 90
Belanja Barang dan Jasa 9.340.120.000,- 3.749.082.325,- 40
Belanja Modal 2.649.450.000,- 2.627.892.677,- 99
Tabel 2.2
Realisasi Anggaran BLUD
RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2014
PAGU ANGGARAN REALISASI
URAIAN %
(Rp) ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN 25.806.117.216,- 29.912.267.688,- 116
Tabel 2.3
Pelaksanaan Program Kegiatan RSKIA Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014
ANGGARAN OUTPUT (KELUARAN)
SKPD/BIDANG
NO BERDASARKAN REALISASI (Rp) OUTCOM E SKPD
URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN URAIAN (KUALITATIF) TARGET REALISASI
SIM DA (Rp)
RSKIA
Terciptanya lingkungan yang bersih di
1 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 112.500.000 98.615.122 Pengelolaan sampah medis 7 bulan 7 bulan KOTA
lingkungan rumah sakit
BANDUNG
Program Promosi Kesehatan dan
VI 90.600.000 87.669.410
Pemberdayaan M asyarakat
RSKIA
Terakreditasinya rumah sakit
1 Akreditasi Rumah Sakit 339.279.000 305.667.155 100% - - KOTA
dengan versi baru
BANDUNG
Tersedianya dokumen/kajian
4
untuk persiapan
1 Pengembangan Rumah Sakit 5.084.750.000 - dokumen/ - -
pembangunan rumah sakit
kajian
kelas A RSKIA
KOTA
Terpenuhinya kebutuhan alat BANDUNG
Tersedianya alat kesehatan kesehatan dan kedokteran untuk
2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS 2.082.150.000 2.062.910.677 5 paket 5 paket
dan kedokteran meningkatkan pelayanan ksehatan
kepada pasien
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
XI 1.392.120.000 1.380.975.494
M elahirkan dan Anak
Terlaksananya pelayanan RSKIA
Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Tersedianya tenaga kesehatan dalam
1 1.392.120.000 1.380.975.494 persalinan oleh tenaga 100% 100% KOTA
Keluarga Kurang Mampu tindakan persalinan kepada pasien
kesehatan BANDUNG
Tabel 2.4
Pelaksanaan Program Kegiatan BLUD RSKIA Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014
ANGGARAN OUTPUT (KELUARAN)
SKPD/BIDANG
NO BERDASARKAN REALISASI (Rp) URAIAN OUTCOM E SKPD
URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN TARGET REALISASI
SIM DA (Rp) (KUALITATIF)
BELANJA 25.806.117.216 26.541.245.275
Program Peningkatan Pelayanan
I Kesehatan Badan Layanan Umum 25.806.117.216 26.541.245.275
Daerah (BLUD Perkantoran
25.806.117.216 26.541.245.275 Terlayaninya 3% Pelayanan
pelayanan kesehatan ibu
kesehatan ibu dan dan anak
RSKIA
anak, serta 38.469 100%, dan
1 Kegiatan Pelayanan KOTA
terlaksananya Pasien pelayanan
BANDUNG
pelayanan administrasi
administrasi dan perkantoran
manajemen 100%
RSKIA Kota
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Tahun 2014
TARGET CAPAIAN REALISASI
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2014 (%)
1 Terselenggaranya pelayanan Meningkatnya kualitas 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 75 76.01 101.33
kesehatan secara berdaya pelayanan kesehatan yang Kejadian kematian ibu karena
guna dan berhasil guna terstandarisasi kelas dunia
2 % 100 146.00 146.00
perdarahan 0,1%
dalam rangka Kejadian kematian ibu karena preeklamsi
meningkatkan derajat
3 % 100 167.40 167.40
0,3 %
2 Terwujudnya rumah sakit Kejadian kematian ibu karena sepsis
4 % 100 100 100
untuk menjadi pemimpin 0,2%
dalam pelayanan kesehatan Cakupan pertolongan persalinan melalui
ibu dan anak 5
Seksio Cesaria yang direncanakan 10%
% 100 130.17 100
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Tahunan dan proyeksi Pencapain Kinerja
RSKIA Kota Bandung
Target Per Tahun Realisasi Proyeksi
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1
Terselenggaranya pelayanan
kesehatan prima dan paripurna Meningkatnya kualitas
Indeks Kepuasan
secara berdayaguna dan 1.1 pelayanan kesehatan yang Nilai 75 82 83 84 85 76.01 82 83 84 85
Masyarakat
berhasilguna menuju rumah terstandarisasi kelas dunia
sakit kelas dunia
Persentase temuan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
pemeriksaan
BPK/Inspektorat yang
dapat terjamin.
dunia.
(SJSN)
Januari 2014.
pelayanan bedah, penyakit dalam, gigi, mata dan bank darah. Hal
Tabel 2.7
Permasalahan dan Solusi RSKIA Kota Bandung
Dengan lahan RSKIA yang terbatas tidak memungkinkan untuk Pengadaan lahan
mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan
tempat parkir.
RSKIA belum memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit ibu dan Pengembangan pelayanan
3.
anak kelas B kesehatan
RSKIA belum dapat memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit
ibu dan anak Kelas B, dikarenakan masih ada fasilitas pelayanan
kesehatan yang belum terpenuhi. Seperti pelayanan bedah,
pelayanan gigi, pelayanan mata, pelayanan penyakit dalam,
pelayanan bank da
4. Belum tersedianya data rumah sakit yan terkomputerisasi Pengadaan SIRS (Sistem
Informasi Rumah Sakit)
Ada resiko kehilangan data rumah sakit yang akurat sehingga
sangat sulit untuk menyajikan data yang up to date
5. Lingkungan RSKIA belum memenuhi standar rumah sakit Koordinasi dengan pihak
terkait seperti Dinas Pasar
Akses menuju rumah sakit menjadi terhambat karena lokasi
RSKIA berdekatan dengan lingkungan pasar dan PKL yang
berdagang di sekitar rumah sakit
terkait dari tahun 2007 sampai sekarang tetapi belum ada titik
RKPD :
Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Non Prioritas
Tahun 2016
RSKIA Sebagai SKPD
PERKIRAAN M AJU RENCANA
URUSAN/BIDANG RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR TAHUN 2017
URUSAN PEM ERINTAH CATATAN
KODE REKENING KINERJA/PROGRAM KEBUTUHAN M AJU
DAERAH /PROGRAM TARGET PAGU INDIKATIF SUM BER PENTING TARGET
KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN
KEGIATAN CAPAIAN (Rp) DANA CAPAIAN
2017
Belanja 61.322.781.642 87.412.539.866,00
Terlaksananya
Program pelayanan
1.02.1.02.04.01 administrasi RSKIA 100% 4.033.383.303 RSKIA 100% 3.090.269.048,00
administrasi perkantoran
perkantoran
Penyediaan jasa
Terpenuhinya sarana
1.02.1.02.04.01.02 komunikasi, sumber daya RSKIA 12 Bulan 770.269.048 RSKIA 12 Bulan 770.269.048,00
listrik dan komunikasi
air dan listrik
Penyediaan jasa Terbayarnya jasa
1.02.1.02.04.01.08 RSKIA 10 Bulan 1.113.114.255 RSKIA 10 Bulan 650.000.000,00
kebersihan kantor cleaning service
Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis
1.02.1.02.04.01.10 RSKIA 1 Tahun 200.000.000 RSKIA 1 Tahun 200.000.000,00
kantor kantor
Penyediaan barang Tersedianya cetakan
1.02.1.02.04.01.11 RSKIA 1 Tahun 400.000.000 RSKIA 1 Tahun 400.000.000,00
cetakan dan penggandaan rumah sakit
Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan
1.02.1.02.04.01.13 RSKIA 1 Paket 750.000.000 RSKIA 1 Paket 400.000.000,00
perlengkapan kantor perkantoran
Penyediaan jasa Terbayarnya jasa tenaga
1.02.1.02.04.01.20 RSKIA 10 Bulan 800.000.000 RSKIA 10 Bulan 670.000.000,00
pengamanan kantor pengamanan kantor
Program peningkatan
Peningkatan sarana dan
1.02.1.02.04.02 sarana dan prasarana RSKIA 100% 241.920.000 RSKIA 100% 124.872.100,00
prasarana aparatur
aparatur
Pemeliharaan Terpeliharanya
1.02.1.02.04.02.24 rutin/berkala kendaraan kendaraan RSKIA 100% 241.920.000 RSKIA 100% 124.872.100,00
dinas/operasional dinas/operasional
Peningkatan
Program peningkatan
1.02.1.02.04.03 Performence pegawai RSKIA 100% 473.000.000 RSKIA 100% 473.000.000,00
disiplin aparatur
sesuai ketentuan
Pengembangan media
Terlaksananya promosi
1.02.1.02.04.19.01 promosi dan informasi RSKIA 100% 60.500.000 RSKIA 100% 60.500.000,00
kesehatan
sadar hidup sehat
Program peningkatan
Peningkatan pelayanan
1.02.1.02.04.32 keselamatan ibu RSKIA 100% 2.343.469.048 100% 2.343.469.048,00
kesehatan ibu dan anak
melahirkan dan anak
Pertolongan persalinan
Terlayaninya pelayanan
1.02.1.02.04.32.03 bagi ibu dari keluarga RSKIA 100% 2.343.469.048 100% 2.343.469.048,00
persalinan
kurang mampu
Tabel 2.9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Prioritas
Tahun 2016
RSKIA Sebagai SKPD
URUSAN/BIDANG RENCANA TAHUN 2016 PERKIRAAN MAJU RENCANA
INDIKATOR
URUSAN PEM ERINTAH CATATAN KEBUTUHAN M AJU
KODE REKENING KINERJA/PROGRAM TARGET PAGU INDIKATIF SUM BER TARGET
DAERAH /PROGRAM LOKASI PENTING RENCANA TAHUN
KEGIATAN CAPAIAN (Rp) DANA CAPAIAN
KEGIATAN 2017
Pembangu
Pembangunan Rumah Pembangunan rumah
1.02.1.02.04.26.01 RSKIA 48.188.040.243 nan rumah 100% 75.337.960.622,00
Sakit sakit
sakit
Tabel 2.10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Non Prioritas
Tahun 2016
RSKIA Sebagai BLUD
PERKIRAAN M AJU RENCANA
URUSAN/BIDANG RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR TAHUN 2017
URUSAN PEM ERINTAH CATATAN
KODE REKENING KINERJA/PROGRAM KEBUTUHAN M AJU
DAERAH /PROGRAM TARGET PAGU INDIKATIF SUM BER PENTING TARGET
KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN
KEGIATAN CAPAIAN (Rp) DANA CAPAIAN
2017
Prosentase
kenaikan
Prosentase kenaikan
jumlah TARGET
1.02.1.02.05.33.01 Kegiatan Pelayanan jumlah kunjungan RSKIA 25.000.000.000 RSKIA 27.000.000,00
kunjungan CAPAIAN
pasien per tahun
pasien per
tahun
sekitarnya.
BAB III
gizi masyarakat.
kesehatan.
MDGs.
makanan
Bandung.
Tahun 2016
Tabel. 3.1
Target Kinerja RSKIA Kota Bandung Tahun 2016
TARGET
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2016
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 83
Terselenggaranya pelayanan pelayanan kesehatan ibu
kesehatan yang prima dan dan anak yang berhasil Kejadian kematian ibu karena
% 100
1 paripurna dalam rangka guna dan berdaya guna perdarahan ? 0,1%
meningkatkan derajat menuju rumah sakit
terstandarisasi kelas Kejadian kematian ibu karena
kesehatan ibu dan anak
preeklamsi ? 0,3% % 100
dunia
Tabel 3.2
Rumusan Rencana dan Kegiatan Tahun 2016 serta Prakiraan
Tahun Maju 2017 SKPD RSKIA Kota Bandung
PERKIRAAN M AJU RENCANA
URUSAN/BIDANG RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR TAHUN 2017
URUSAN PEM ERINTAH CATATAN
KODE REKENING KINERJA/PROGRAM KEBUTUHAN M AJU
DAERAH /PROGRAM TARGET PAGU INDIKATIF SUM BER PENTING TARGET
KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN
KEGIATAN CAPAIAN (Rp) DANA CAPAIAN
2017
Belanja 61.322.781.642 87.412.539.866,00
Terlaksananya
Program pelayanan
1.02.1.02.04.01 administrasi RSKIA 100% 4.033.383.303 RSKIA 100% 3.090.269.048,00
administrasi perkantoran
perkantoran
Penyediaan jasa
Terpenuhinya sarana
1.02.1.02.04.01.02 komunikasi, sumber daya RSKIA 12 Bulan 770.269.048 RSKIA 12 Bulan 770.269.048,00
listrik dan komunikasi
air dan listrik
Penyediaan jasa Terbayarnya jasa
1.02.1.02.04.01.08 RSKIA 10 Bulan 1.113.114.255 RSKIA 10 Bulan 650.000.000,00
kebersihan kantor cleaning service
Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis
1.02.1.02.04.01.10 RSKIA 1 Tahun 200.000.000 RSKIA 1 Tahun 200.000.000,00
kantor kantor
Penyediaan barang Tersedianya cetakan
1.02.1.02.04.01.11 RSKIA 1 Tahun 400.000.000 RSKIA 1 Tahun 400.000.000,00
cetakan dan penggandaan rumah sakit
Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan
1.02.1.02.04.01.13 RSKIA 1 Paket 750.000.000 RSKIA 1 Paket 400.000.000,00
perlengkapan kantor perkantoran
Penyediaan jasa Terbayarnya jasa tenaga
1.02.1.02.04.01.20 RSKIA 10 Bulan 800.000.000 RSKIA 10 Bulan 670.000.000,00
pengamanan kantor pengamanan kantor
Program peningkatan
Peningkatan sarana dan
1.02.1.02.04.02 sarana dan prasarana RSKIA 100% 241.920.000 RSKIA 100% 124.872.100,00
prasarana aparatur
aparatur
Pemeliharaan Terpeliharanya
1.02.1.02.04.02.24 rutin/berkala kendaraan kendaraan RSKIA 100% 241.920.000 RSKIA 100% 124.872.100,00
dinas/operasional dinas/operasional
Peningkatan
Program peningkatan
1.02.1.02.04.03 Performence pegawai RSKIA 100% 473.000.000 RSKIA 100% 473.000.000,00
disiplin aparatur
sesuai ketentuan
Pengembangan media
Terlaksananya promosi
1.02.1.02.04.19.01 promosi dan informasi RSKIA 100% 60.500.000 RSKIA 100% 60.500.000,00
kesehatan
sadar hidup sehat
Program peningkatan
Peningkatan pelayanan
1.02.1.02.04.32 keselamatan ibu RSKIA 100% 2.343.469.048 100% 2.343.469.048,00
kesehatan ibu dan anak
melahirkan dan anak
Pertolongan persalinan
Terlayaninya pelayanan
1.02.1.02.04.32.03 bagi ibu dari keluarga RSKIA 100% 2.343.469.048 100% 2.343.469.048,00
persalinan
kurang mampu
Tabel 3.3
Rumusan Rencana dan Kegiatan Tahun 2016 serta Prakiraan
Tahun Maju 2017 BLUD RSKIA Kota Bandung
PERKIRAAN M AJU RENCANA
URUSAN/BIDANG RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR TAHUN 2017
URUSAN PEM ERINTAH CATATAN
KODE REKENING KINERJA/PROGRAM KEBUTUHAN M AJU
DAERAH /PROGRAM TARGET PAGU INDIKATIF SUM BER PENTING TARGET
KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN
KEGIATAN CAPAIAN (Rp) DANA CAPAIAN
2017
Prosentase
kenaikan
Prosentase kenaikan
jumlah TARGET
1.02.1.02.05.33.01 Kegiatan Pelayanan jumlah kunjungan RSKIA 25.000.000.000 RSKIA 27.000.000,00
kunjungan CAPAIAN
pasien per tahun
pasien per
tahun
Tabel 3.4
Kebutuhan Lahan RSKIA Kota Bandung
RENCANA TAHUN 2014
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
SUMBER
DAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET KEBUTUHAN DANA PENTING
DANA
PROGRAM/KEGIATAN
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Peningkatan pelayanan
45.000.000.000,00
Penggunaan dan kesehatan ibu dan anak
Pemanfaatan Tanah
USULAN
RSKIA MELALUI
APBD
KOTA BIDANG ASET
KOTA
Pengadaan tanah untuk BANDUNG DPKAD KOTA
Tersedianya lahan 8.000
pembangunan RSKIA Kota 8.000 M2 45.000.000.000,00 BANDUNG
m2
Bandung
Tabel 3.5
Pengajuan Anggaran RSKIA Tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
Esensi dari semua program dan kegiatan ini adalah bahwa semua