Proyecto La Granja

Documento ID : HSE-PRO-004.F2
Fecha : 15.08.11
Revisin : 01
Aprobado por : RT - La Granja

PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE CONTROLES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS

EMPRESA Boart Longyear

AREA/GERENCIA: Water Resources/Field Operations
Fecha de actualizacin: 20/03/2014

QUE QUIEN CUANDO Estatus

N TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
(Controles a implementar) (Responsable) (Fecha de termino) (Actual)

1.Personal autorizado y capacitado

Impacto/Contacto por accesorios de perforacin durante
1 Mecnicos Impacto Alto 2.EHS PER PRC-RTMP "Carga y descarga de equipos, Bethman Rios 19/03/2014 100%
maniobra de izaje
accesorios de perforacin"

Impacto/Contacto por accesorios de perforacin durante

2 Mecnicos Impacto Alto 3.Capacitacin de HSE PRO 122 Gras e Izajes. Bethman Rios 19/03/2014 100%
maniobra de izaje

Impacto/Contacto por accesorios de perforacin durante 4.Certificacin de elementos de izaje

3 Mecnicos Impacto Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
maniobra de izaje

5.Inspeccin PRE USO de maquina perforadora, camin

Impacto/Contacto por accesorios de perforacin durante
4 Mecnicos Impacto Alto gra Bethman Rios 19/03/2014 100%
maniobra de izaje

Impacto/Contacto por accesorios de perforacin durante

5 Mecnicos Impacto Alto 6.Permisos de izaje Bethman Rios 19/03/2014 100%
maniobra de izaje

Cada de desnivel del personal al momento de colocar la carga 1.Capacitacin EHS PER PRC-RTMP "Trabajos en
6 Mecnicos Cada de Altura Crtico Bethman Rios 19/03/2014 100%
sobre los equipos. Altura"

Cada de desnivel del personal al momento de colocar la carga

7 Mecnicos Cada de Altura Crtico 2.Capacitcion HSE PRO Trabajo en Altura Bethman Rios 19/03/2014 100%
sobre los equipos.

Cada de desnivel del personal al momento de colocar la carga

8 Mecnicos Cada de Altura Crtico 3.Permiso de Altura Bethman Rios 19/03/2014 100%
sobre los equipos.

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto '1.Examen mdico de conductores (incluye
9 Lluvia Crtico Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos. polisomnografa).

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto

10 Lluvia Crtico 2.HSE PRO 106 "Operacin de Vehculos Livianos". Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto

11 Lluvia Crtico 3.Autorizacin de ingreso por RR. CC y RTMP. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto

12 Lluvia Crtico 4.Botiqun de primeros auxilios de vehculos. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.

Los documentos impresos no son controlados. Usted es responsable de verificar la ltima versin . Slo para uso interno de Rio Tinto Minera Per Proyecto La Granja
 Proyecto La Granja
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PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE CONTROLES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS

EMPRESA Boart Longyear

AREA/GERENCIA: Water Resources/Field Operations
Fecha de actualizacin: 20/03/2014

QUE QUIEN CUANDO Estatus

N TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
(Controles a implementar) (Responsable) (Fecha de termino) (Actual)

5.Cumplir lo estipulado en el procedimiento EHS PER

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto
13 Lluvia Crtico PRC-RTMP-002 "Movilizacin de equipos y accesorios Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.
de perforacin"

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto

14 Lluvia Crtico '1.HSE PRO 106 "Operacin de Vehculos Livianos". Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto

15 Lluvia Crtico 2.Autorizacin y Acreditacin de conductores Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto 3.Examen mdico de conductores (incluye
16 Lluvia Crtico Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos. polisomnografa).

Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto

17 Lluvia Crtico 4.Botiqun de primeros auxilios de vehculos. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.
5.Cumplir lo estipulado en el procedimiento EHS PER
Eventos Climticos / Volcaduras/choque de camionetas/vehculos durante el trayecto
18 Lluvia Crtico PRC-RTMP-002 "Movilizacin de equipos y accesorios Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales por lluvias o mal estado de accesos.
de perforacin"
Presencia de personas, animales, ciclistas, animales que
26 Ambiente de Trabajo Peatones Crtico '1.HSE PRO 106 "Operacin de Vehculos Livianos". Bethman Rios 19/03/2014 100%
transitan por accesos de vehculos. (Atropello)

Presencia de personas, animales, ciclistas, animales que 2.Examen mdico de conductores (incluye
27 Ambiente de Trabajo Peatones Crtico Bethman Rios 19/03/2014 100%
transitan por accesos de vehculos. (Atropello) polisomnografa).

Presencia de personas, animales, ciclistas, animales que

28 Ambiente de Trabajo Peatones Crtico 3.Autorizacin y Acreditacin de conductores Bethman Rios 19/03/2014 100%
transitan por accesos de vehculos. (Atropello)

Presencia de personas, animales, ciclistas, animales que

29 Ambiente de Trabajo Peatones Crtico 4.Botiqun de primeros auxilios de vehculos. Bethman Rios 19/03/2014 100%
transitan por accesos de vehculos. (Atropello)

Presencia de personas, animales, ciclistas, animales que

30 Ambiente de Trabajo Peatones Crtico 5.Reconocimiento de ruta Bethman Rios 19/03/2014 100%
transitan por accesos de vehculos. (Atropello)

'1.Examen mdico de conductores (incluye

31 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
polisomnografa).

32 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Alto 2. Inspeccin de vas de accesos y taludes Bethman Rios 19/03/2014 100%

Los documentos impresos no son controlados. Usted es responsable de verificar la ltima versin . Slo para uso interno de Rio Tinto Minera Per Proyecto La Granja
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Documento ID : HSE-PRO-004.F2
Fecha : 15.08.11
Revisin : 01
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PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE CONTROLES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS

EMPRESA Boart Longyear

AREA/GERENCIA: Water Resources/Field Operations
Fecha de actualizacin: 20/03/2014

QUE QUIEN CUANDO Estatus

N TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
(Controles a implementar) (Responsable) (Fecha de termino) (Actual)

33 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Alto 3.HSE PRO 106 "Operacin de Vehculos Livianos". Bethman Rios 19/03/2014 100%

34 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Alto 4.Autorizacin de ingreso. Bethman Rios 19/03/2014 100%

35 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Alto 5.Botiqun de primeros auxilios de vehculos. Bethman Rios 19/03/2014 100%

6.Cumplir lo estipulado en el procedimiento EHS PER

36 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Alto PRC-RTMP-002 "Movilizacin de equipos y accesorios Bethman Rios 19/03/2014 100%
de perforacin"

37 Amenazas Externas Descontento Civil Bloqueo de carretera por problemas sociales Alto 1.Autorizacin de ingreso. Bethman Rios 19/03/2014 100%

2.Autorizacin trnsito a zonas pobladas por el rea de

38 Amenazas Externas Descontento Civil Bloqueo de carretera por problemas sociales Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Relaciones Comunitarias

Eventos Climticos /
39 Condiciones de via Bloqueo de carreteras por derrumbe en la va. Alto 1.Inspeccin de vas de accesos y taludes Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales

Eventos Climticos /
40 Condiciones de via Bloqueo de carreteras por derrumbe en la va. Alto 2.Autorizacin de ingreso por RR. CC y RTMP Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales

'1.Examen mdico de conductores (incluye

41 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va con ancho/radio de giro insuficiente/reducido. Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
polisomnografa)

42 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va con ancho/radio de giro insuficiente/reducido. Alto 2.Inspeccin de vas de accesos y taludes Bethman Rios 19/03/2014 100%

43 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va con ancho/radio de giro insuficiente/reducido. Alto 3.Autorizacin de ingreso por RR.CC y RTMP Bethman Rios 19/03/2014 100%

4.Cumplir lo estipulado en el procedimiento EHS PER

44 Ambiente de Trabajo Suelo Irregular o Partido Va con ancho/radio de giro insuficiente/reducido. Alto PRC-RTMP-002 "Movilizacin de equipos y accesorios Bethman Rios 19/03/2014 100%
de perforacin"

Diseo de Sistema '1.Examen mdico de conductores (incluye

45 Ambiente de Trabajo Presencia de puentes angostos Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Inadecuado polisomnografa).

Diseo de Sistema
46 Ambiente de Trabajo Presencia de puentes angostos Alto 2.Inspeccin de vas de accesos y taludes Bethman Rios 19/03/2014 100%
Inadecuado

Los documentos impresos no son controlados. Usted es responsable de verificar la ltima versin . Slo para uso interno de Rio Tinto Minera Per Proyecto La Granja
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Fecha : 15.08.11
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PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE CONTROLES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS

EMPRESA Boart Longyear

AREA/GERENCIA: Water Resources/Field Operations
Fecha de actualizacin: 20/03/2014

QUE QUIEN CUANDO Estatus

N TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
(Controles a implementar) (Responsable) (Fecha de termino) (Actual)

Diseo de Sistema
47 Ambiente de Trabajo Presencia de puentes angostos Alto 3.Autorizacin de ingreso. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Inadecuado

'1.Autorizacin trnisto a zonas pobladas por el rea de

48 Ambiente de Trabajo Objeto fijo Casas de las comunidades muy cercanas a la va. Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Relaciones Comunitarias

49 Ambiente de Trabajo Objeto fijo Casas de las comunidades muy cercanas a la va. Alto 2.Inspeccin de vas de accesos y taludes Bethman Rios 19/03/2014 100%

50 Ambiente de Trabajo Objeto fijo Casas de las comunidades muy cercanas a la va. Alto 3.Autorizacin de ingreso por RR.CC y RTMP Bethman Rios 19/03/2014 100%

Abuso del Alcohol /

51 Personal / Conductual Personal conduce bajo efectos del alcohol Alto 1.Prueba de alcoholemia Bethman Rios 19/03/2014 100%
Drogas

Abuso del Alcohol / 2.Poltica de Alcohol y Drogas RTMP y Poltica de

52 Personal / Conductual Personal conduce bajo efectos del alcohol Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Drogas Alcohol y Drogas BLY

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra

53 Personal / Conductual Fatiga Alto 1.Poltica Fatiga y Somnolencia RTMP Bethman Rios 19/03/2014 100%
signos de fatiga en ruta

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra

54 Personal / Conductual Fatiga Alto 2.Norma Interna Fatiga y Somnolencia BLY Bethman Rios 19/03/2014 100%
signos de fatiga en ruta

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra

55 Personal / Conductual Fatiga Alto 3.Plan de Viaje BLY Bethman Rios 19/03/2014 100%
signos de fatiga en ruta

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra 4.Norma Interna BLY: Piloto y copiloto para viajes
56 Personal / Conductual Fatiga Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
signos de fatiga en ruta mayores a 4 horas

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra 5.Examen mdico de conductores (incluye
57 Personal / Conductual Fatiga Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
signos de fatiga en ruta polisomnografa).

El conductor no descansa las horas adecuadas y muestra 6. Capacitacin y Reconocimiento para manejo en
58 Personal / Conductual Fatiga Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
signos de fatiga en ruta proyecto (reconocimiento de la ruta).

Horas de Trabajo
59 Personal / Conductual El conductor sobrepasa las horas mximas de manejo continua Alto 1.Poltica Fatiga y Somnolencia RTMP Bethman Rios 19/03/2014 100%
Anormalmente Largas

Horas de Trabajo
60 Personal / Conductual El conductor sobrepasa las horas mximas de manejo continua Alto 2.Norma Interna Fatiga y Somnolencia BLY Bethman Rios 19/03/2014 100%
Anormalmente Largas

Horas de Trabajo
61 Personal / Conductual El conductor sobrepasa las horas mximas de manejo continua Alto 3.Plan de Viaje BLY Bethman Rios 19/03/2014 100%
Anormalmente Largas

Los documentos impresos no son controlados. Usted es responsable de verificar la ltima versin . Slo para uso interno de Rio Tinto Minera Per Proyecto La Granja
 Proyecto La Granja
Documento ID : HSE-PRO-004.F2
Fecha : 15.08.11
Revisin : 01
Aprobado por : RT - La Granja

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QUE QUIEN CUANDO Estatus

N TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
(Controles a implementar) (Responsable) (Fecha de termino) (Actual)

Horas de Trabajo 4.Norma Interna BLY: Piloto y copiloto para viajes

62 Personal / Conductual El conductor sobrepasa las horas mximas de manejo continua Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Anormalmente Largas mayores a 4 horas

Horas de Trabajo 5.Examen mdico de conductores (incluye

63 Personal / Conductual El conductor sobrepasa las horas mximas de manejo continua Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Anormalmente Largas polisomnografa).

Horas de Trabajo 6. Capacitacin y Reconocimiento para manejo en

64 Personal / Conductual El conductor sobrepasa las horas mximas de manejo continua Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Anormalmente Largas proyecto (reconocimiento de la ruta).

Eventos Climticos / Condiciones de niebla /

65 Visibilidad limitada por presencia de neblina . Alto '1. Equipos y Conductores Autorizado por RTMP. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales neblina

Eventos Climticos / Condiciones de niebla /

66 Visibilidad limitada por presencia de neblina . Alto 2. Manejo Defensivo. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales neblina

Eventos Climticos / Condiciones de niebla /

67 Visibilidad limitada por presencia de neblina . Alto 3. Cumplimiento del Programa de Mantenimiento. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales neblina

Eventos Climticos / Condiciones de niebla /

68 Visibilidad limitada por presencia de neblina . Alto 4. Camioneta ploteo Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales neblina

Eventos Climticos / '1. Examen mdico de conductores (incluye

69 Tormenta Trajador es impactado por rayo durante la movilizacion Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales polisomnografa).

Eventos Climticos /
70 Tormenta Trajador es impactado por rayo durante la movilizacion Alto 2. Contar con equipo de deteccion de tormentas. Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales

Eventos Climticos /
71 Tormenta Trajador es impactado por rayo durante la movilizacion Alto 3. Curso de Tormentas Electricas RTMP Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales

Eventos Climticos /
72 Tormenta Trajador es impactado por rayo durante la movilizacion Alto 4. Proc. Uso De detector de Tormentas BLY Bethman Rios 19/03/2014 100%
Naturales

1.Examen mdico de conductores (incluye

73 Vehiculos y Transporte Vehiculos pesados Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Crtico Bethman Rios 19/03/2014 100%
polisomnografa).

74 Vehiculos y Transporte Vehiculos pesados Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Crtico 2.Inspeccin de vas de accesos y taludes Bethman Rios 19/03/2014 100%

75 Vehiculos y Transporte Vehiculos pesados Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Crtico 3.HSE PRO 106 "Operacin de Vehculos Livianos". Bethman Rios 19/03/2014 100%

76 Vehiculos y Transporte Vehiculos pesados Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Crtico 4.Autorizacin de ingreso por RR.CC y RTMP Bethman Rios 19/03/2014 100%

Los documentos impresos no son controlados. Usted es responsable de verificar la ltima versin . Slo para uso interno de Rio Tinto Minera Per Proyecto La Granja
 Proyecto La Granja
Documento ID : HSE-PRO-004.F2
Fecha : 15.08.11
Revisin : 01
Aprobado por : RT - La Granja

PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE CONTROLES DE LOS ANLISIS DE RIESGOS

EMPRESA Boart Longyear

AREA/GERENCIA: Water Resources/Field Operations
Fecha de actualizacin: 20/03/2014

QUE QUIEN CUANDO Estatus

N TIPO DE PELIGRO PELIGRO ESCENARIO NIVEL DE RIESGO
(Controles a implementar) (Responsable) (Fecha de termino) (Actual)

77 Vehiculos y Transporte Vehiculos pesados Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Crtico 5.Botiqun de primeros auxilios de vehculos. Bethman Rios 19/03/2014 100%

6.Cumplir lo estipulado en el procedimiento EHS PER

78 Vehiculos y Transporte Vehiculos pesados Va/Acceso con pendientes, curvas y vas estrechas. Crtico PRC-RTMP-002 "Movilizacin de equipos y accesorios Bethman Rios 19/03/2014 100%
de perforacin"

79 Vehiculos y Transporte Camioneta Salida de llanta del vehiculo durante el ploteo de los equipos Alto '1. Vehiculo y Conductores Autorizado por RTMP. Bethman Rios 19/03/2014 100%

2. Examen mdico de conductores (incluye

80 Vehiculos y Transporte Camioneta Salida de llanta del vehiculo durante el ploteo de los equipos Alto Bethman Rios 19/03/2014 100%
polisomnografa)

81 Vehiculos y Transporte Camioneta Salida de llanta del vehiculo durante el ploteo de los equipos Alto 3. Cumplimiento del programa de mantenimiento BLY Bethman Rios 19/03/2014 100%

82 Vehiculos y Transporte Camioneta Salida de llanta del vehiculo durante el ploteo de los equipos Alto 4. Seguimiento de Check List de vehiculos. Bethman Rios 19/03/2014 100%

Politicas/Procedimientos Manipulacion de los equipos, vehiculos por terceros durante las '1. Deenergizacoion de los Equipos y Vehiculos (Bloqueo
83 Personal / Conductual Critico Bethman Rios 19/03/2014 100%
de no adherencia paradas (establecidas). y Sealizacion)

Politicas/Procedimientos Manipulacion de los equipos, vehiculos por terceros durante las

84 Personal / Conductual Critico 2. Capacitacion en Aislamiento y Energia Bethman Rios 19/03/2014 100%
de no adherencia paradas (establecidas).

Politicas/Procedimientos Manipulacion de los equipos, vehiculos por terceros durante las 3. Autorizacin trnisto a zonas pobladas por el rea de
85 Personal / Conductual Critico Bethman Rios 19/03/2014 100%
de no adherencia paradas (establecidas). Relaciones Comunitarias

Daos a arbustos o sembrios por volteo de equipos hacia

98 Social/cultural Comunidades Alto '1. inspeccion previas de la ruta de transito. Bethman Rios 19/03/2014 100%
parcelas cercanas a la via
2.Examen mdico de conductores (incluye
Daos a arbustos o sembrios por volteo de equipos hacia
99 Social/cultural Comunidades Alto polisomnografa). Bethman Rios 19/03/2014 100%
parcelas cercanas a la via
3.Autorizacion de conductores por RTMP
4. Botiquin de Primeros Auxilios.
Daos a arbustos o sembrios por volteo de equipos hacia
100 Social/cultural Comunidades Alto 5. Procedimiento EHS PER PRC. 002 "Movilizacion de Bethman Rios 19/03/2014 100%
parcelas cercanas a la via
Equipos y Accesorios de Perforacion

Jefe de Area/Empresa
Facilitador Dueo de Contrato
Contratista

Los documentos impresos no son controlados. Usted es responsable de verificar la ltima versin . Slo para uso interno de Rio Tinto Minera Per Proyecto La Granja