UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Cules son las Qu nivel

Cmo aplic
reas susceptibles Qu componentes por reas a de detalle a Quines son los
criterios de riesgos?
considerar? desarrollar responsables?
a auditar? ?
Encargado de la
Subcompo Efectuando pruebas Direccin General de
Modelos de servicio educativo
nentes de detalle o analtica Educacin Bsica
Servicio Educativo Regular
Encargado de la
Subcompo Efectuando pruebas Direccin General de
Becas y crdito educativo
nentes de detalle o analtica Becas y Crdito
Educativo
Encargado del Despacho
Subcompo Efectuando pruebas
Currculo nacional Viceministerial de
nentes de detalle o analtica
Gestin Pedaggica
Encargado del Despacho
Subcompo Efectuando pruebas
Requerimiento pedaggico Viceministerial de
Recursos para los nentes de detalle o analtica
Gestin Pedaggica
aprendizajes Encargado del Despacho
Subcompo Efectuando pruebas
Recursos educativos pedaggicos Viceministerial de
nentes de detalle o analtica
Gestin Pedaggica
Encargado del Despacho
Subcompo Efectuando pruebas
Evaluacin del uso Viceministerial de
nentes de detalle o analtica
Gestin Pedaggica
Encargado de la Oficina
Subcompo Efectuando pruebas
Calidad de la formacin inicial General de Recursos
nentes de detalle o analtica
Desarrollo del Humanos
Encargado de la Oficina
Personal de Formacin docente y directiva en Subcompo Efectuando pruebas
General de Recursos
servicio nentes de detalle o analtica
Servicio en las Humanos
Incorporacin de docentes, Encargado de la Oficina
Instituciones Subcompo Efectuando pruebas
directivos y personal General de Recursos
nentes de detalle o analtica
Educativas administrativo Humanos
Encargado de la Oficina
Subcompo Efectuando pruebas
Sistema de evaluacin docente General de Recursos
nentes de detalle o analtica
Humanos
Subcompo Efectuando pruebas Encargado de la Oficina
Atencin del requerimiento
nentes de detalle o analtica de Comunicaciones
servicio al
Subcompo Efectuando pruebas Encargado de la Oficina
Seguimiento al trmite
Ciudadano nentes de detalle o analtica de Comunicaciones
Atencin de reclamaciones, Subcompo Efectuando pruebas Encargado de la Oficina
quejas y sugerencias nentes de detalle o analtica de Comunicaciones
 Encargado de la Oficina
Subcompo Efectuando pruebas
Incorporacin del personal General de Recursos
nentes de detalle o analtica
Humanos
Encargado de la Oficina
Desarrollo de la gestin laboral y Subcompo Efectuando pruebas
General de Recursos
administrar la compensacin nentes de detalle o analtica
Humanos
Recursos Humanos
Encargado de la Oficina
Subcompo Efectuando pruebas
Gestin del desempeo General de Recursos
nentes de detalle o analtica
Humanos
Encargado de la Oficina
Gestin de las relaciones Subcompo Efectuando pruebas
General de Recursos
humanas y sociales nentes de detalle o analtica
Humanos