PENGERTIAN
2
RENSTRA SKPD
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan
waktu 5 tahun, disusun sesuai Tupoksi SKPD
Renstra SKPD setidaknya memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif..
Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
Renstra SKPD wajib menerapkan dan mencapai SPM.
Renstra SKPD berkedudukan dan berfungsi sebagai:
Acuan penyusunan Renja-SKPD.
Rancangan Awal Renstra SKPD mjd masukan bagi pemutakhiran
Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.
Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir oleh Bappeda;
Pengesahan Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala Daerah
paling lama 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan (Pasal
97 ayat (7));
Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit
kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja
SKPD.
1
14/04/2016
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif SKPD...........................*)
Povinsi/Kab/Kota .................., 2016-2020
2
14/04/2016
OUTPUT/KELUARAN:
Jumlah barang atau jasa yang langsung dihasilkan setelah
kegiatan tersebut selesai dilaksanakan;
Dalam beberapa kasus dapat menggunakan kalimat pasif;
Sebaiknya 1 indikator output, untuk 1 kegiatan;
Capaian/Target Kinerja dinyatakan dalam jumlah nominal
orang/unit/satuan ukur/lokasi/kasus/objek/dll.
3
14/04/2016
Contoh lain:
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
INDIKATOR: Tingkat Cakupan Penduduk Miskin yang
Memperoleh Pelayanan Kesehatan
1.450 orang x100% 96,67%
1.500 orang
Harus menjawab
Permasalahan
Cermati juga Pertimbangkan /kebutuhan
kewenangan SDM, peralatan,
/SOTK kita dana, waktu
4
14/04/2016
5
14/04/2016
PROBLEM TREE
Rendahnya Tingkat Kesejahteraan
UMKM/Masyarakat
AKAR PERMASALAHAN:
Rendahnya Rendahnya
Rendahnya Rendahnya
Kamampuan Akses terhadap Terbatasnya
Penguasaan Akses terhadap
manajerial Sumber Daya Peralatan
Teknologi Informasi
Pengusaha Permodalan
6
Kurang menguasai
teknologi
Kurang menguasai
manajemen usaha
JAWAB:
Kurang menguasai
manajemen keuangan
Karena .
Perijinan sulit dan
berbelit-belit
PROBLEM TREE
PROBLEM TREE
Tanya:
kurang kondusif
Lingkungan usaha
daerah kita ya?
Terlalu banyak
pungutan (liar)
sulit berkembang di
Mengapa UMKM kok
Jaingan pemasaran
produk yang terbatas
Terbatasnya akses
terhadap permodalan
Terbatasnya AKSES
dan JARINGAN kerja
Terbatasnya informasi
7
14/04/2016
Jumlah peserta
pelatihan teknis = . Pelatihan teknis
org ..
Jumlah peserta
Pelatihan manajemen
pelatihan manajemen
usaha
usaha = . org
JAWAB:
Jumlah peserta
SDM UMKM
Pelatihan manajemen
pelatihan manajemen keuangan
Meningkatnya Kualitas
keuangan = . org
Jumlah peserta Magang
magang = org
LOGIC PROGRAM
Pengkajian Peraturan
Terlaksananya
UMKM
yg kondusif
pengkajian peraturan
UMKM
Program Pengembangan
Operasi justisia
Terlaksananya Operasi
Lingkungan usaha yg kondusif
JARINGAN Usaha
Terbatasnya informasi
Program Peningkatan AKSES
Tersedianya informasi
8
14/04/2016
14/04/2016
PROBLEM TREE
Tanya:
Mengapa UMKM kok sulit berkembang di daerah kita ya?
AKAR PERMASALAHAN:
Rendahnya Rendahnya
Rendahnya Rendahnya
Kamampuan Akses terhadap Terbatasnya
Penguasaan Akses terhadap
manajerial Sumber Daya Peralatan
Teknologi Informasi
Pengusaha Permodalan
DECISION TREE
KEGIATAN:
Pelatihan Pengadaan
Bantuan
Pelatihan penerapan Penyaluran media informasi
peralatan
Manajerial Bagi teknologi tepat Modal Bergulir bagi
produksi bagi
UMKM guna bagi bagi UMKM perkembangan
UMKM
UMKM UMKM
9
14/04/2016
DECISION TREE
OUTPUT:
Meningkatnya Jumlah
Meningkatnya Bertambahnya Jumlah media
kemampuan Pengusaha Kecil
penguasaan peralatan informasi yang
manajerial . yang memperoleh
teknologi di UMKM disediakan
Orang bantuan modal
.. UMKM . unit .. unit
pengusaha usaha . unit
10
14/04/2016
BAGAIMANA CARA
MENGHITUNG DANA
INDIKATIF KEGIATAN?
Menggunakan standar biaya atau
Analisis Standar Belanja (ASB)
21
Terjadinya pemborosan/inefisiensi
3 anggaran;
22 JENIS ASB
11
14/04/2016
23
24
12
14/04/2016
25
SE Diserahkan
ke PPKD Raperda
KDH dan APBD:
Rancangan Dibahas a.Nota Keu
TAPD oleh Tim b.RAPBD
KUA & PPAS
/PPKD Anggaran
Pemda
Renja Peny.
SKPD RKA
SKPD SKPD
Renstra
SKPD
26
13
14/04/2016
27
28
14
14/04/2016
29
30
15
14/04/2016
JENIS ASB
ASB 01 BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR YANG
DILAKSANAKAN DI GEDUNG SENDIRI
ASB 02 BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR YANG
DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA GEDUNG/TEMPAT PERTEMUAN TIDAK
TERMASUK MAKAN MINUM PESERTA
ASB 03 BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR DENGAN MENYEWA
SECARA FULLDAY
ASB 04 BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT YANG
DILAKSANAKAN DI GEDUNG SENDIRI
ASB 05 BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT YANG
DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA GEDUNG/TEMPAT PERTEMUAN TIDAK
TERMASUK MAKAN MINUM PESERTA
ASB 06 BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT DENGAN
MENYEWA SECARA FULLDAY
ASB 07 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN/WORKSHOP/SEMINAR YANG
DILAKSANAKAN FULLDAY DI GEDUNG SENDIRI
ASB 08 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN/WORKSHOP/SEMINAR YANG
DILAKSANAKAN SETENGAH HARI (HALFDAY) DI GEDUNG SENDIRI
ASB 09 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN/WORKSHOP/SEMINAR YANG
DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA GEDUNG SECARA HALFDAY
ASB 010 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN/WORKSHOP/SEMINAR YANG
DILAKSANAKAN DENGAN MENYEWA GEDUNG SECARA FULLDAY
16
14/04/2016
JENIS ASB
ASB 011 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH
ASB 012 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI SKPD
ASB 013 MONITORING / PENGAWASAN / PENGENDALIAN / PEMANTAUAN DAN
EVALUASI LINGKUP DAERAH
ASB 014 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN LINGKUP SKPD
ASB 015 PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP DAERAH
ASB 016 PENYUSUNAN DOKUMEN TOPIK TERTENTU LINGKUP SKPD
ASB 017 PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN UNTUK SKPD (RENSTRA SKPD
RKA/DPA SKPD LAPORAN KEUANGAN SKPD, LAPORAN CAPAIAN
KINERJA)
ASB 018 KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN
ASB 019 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR
YANG BERSIFAT RINGAN
ASB 020 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
FORMAT ASB
JENIS ASB BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI
APARATUR YANG DILAKSANAKAN DI GEDUNG
SENDIRI
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.37.285.800 + ( Rp.128.250 X1 ) + X2 + X3 +
X4 + X5
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a Belanja Tetap = Rp. 37.285.800,-
b : Belanja Variabel = Rp. 128.250,-
X1 : Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
X3 : Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
X4 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
X5 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
17
14/04/2016
FORMAT ASB
JENIS ASB BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI
APARATUR YANG DILAKSANAKAN DENGAN
MENYEWA GEDUNG/TEMPAT PERTEMUAN TIDAK
TERMASUK MAKAN MINUM PESERTA
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.48.996.500 + ( Rp.213.000 X1 ) + X2 + X3 +
X4
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 48.996.500,-
b : Belanja Variabel = Rp. 213.000,-
X1 : Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
X3 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
X4 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
FORMAT ASB
JENIS ASB BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI
APARATUR DENGAN MENYEWA SECARA FULLDAY
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.31.136.750 + ( Rp.446.500 X1 ) + X2 + X3 + X4
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 31.136.750,-
b : Belanja Variabel = Rp. 446.500,-
X1 : Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
X3 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
X4 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18
14/04/2016
FORMAT ASB
JENIS ASB BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI
MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN DI GEDUNG
SENDIRI
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.5.975.750 + ( Rp.431.175 X1 ) + X2 + X3 + X4
+ X5
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 5.975.750,-
b : Belanja Variabel = Rp. 431.175,-
X1 : Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
X3 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
X4 : Belanja Modal
X5 : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
FORMAT ASB
JENIS ASB BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI
MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN DENGAN
MENYEWA GEDUNG/TEMPAT PERTEMUAN TIDAK
TERMASUK MAKAN MINUM PESERTA
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.4.050.350 + ( Rp.581.800 X1 ) + X2 + X3 + X4
+ X5
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 4.050.350,-
b : Belanja Variabel = Rp. 581.800,-
X1 : Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
X3 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
X4 : Belanja Modal
X5 : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
19
14/04/2016
FORMAT ASB
JENIS ASB BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN TEKNIS BAGI
MASYARAKAT DENGAN MENYEWA SECARA FULLDAY
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.5.789.800 + ( Rp.445.600 X1 ) + X2 + X3 + X4
+ X5
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 5.789.800,-
b : Belanja Variabel = Rp. .445.600,-
X1 : Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama
Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
X3 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
X4 : Belanja Modal
X5 : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
FORMAT ASB
JENIS ASB PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI/PENYULUHAN/WORKSHOP/SEMINAR
YANG DILAKSANAKAN FULLDAY DI GEDUNG SENDIRI
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.24.698.350 + ( Rp.285.900 X1 ) + X2 + X3 + X4
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 24.698.350,-
b : Belanja Variabel = Rp. 285.900,-
X1 : Jumlah Peserta x Lama Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X3 : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
X4 : Belanja Insentif Peralatan Untuk Dihibahkan
20
14/04/2016
FORMAT ASB
JENIS ASB PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN
/WORKSHOP/SEMINAR YANG DILAKSANAKAN
SETENGAH HARI (HALFDAY) DI GEDUNG SENDIRI
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.24.066.300 + ( Rp.270.000 X1 ) + X2 + X3 + X4
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 24.066.300,-
b : Belanja Variabel = Rp. 270.000,-
X1 : Jumlah Peserta x Lama Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X3 : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
X4 : Belanja Insentif Peralatan Untuk Dihibahkan
FORMAT ASB
JENIS ASB PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN/W
ORKSHOP/SEMINAR YANG DILAKSANAKAN DENGAN
MENYEWA GEDUNG SECARA HALFDAY
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.24.632.500 + ( Rp.325.900 X1 ) + X2 + X3
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 24.632.500,-
b : Belanja Variabel = Rp. 325.900,-
X1 : Jumlah Peserta x Lama Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X3 : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
21
14/04/2016
FORMAT ASB
JENIS ASB PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PENYULUHAN
/WORKSHOP/SEMINAR YANG DILAKSANAKAN DENGAN
MENYEWA GEDUNG SECARA FULLDAY
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.22.357.300 + ( Rp.403.650 X1 ) + X2 + X3
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 22.357.300,-
b : Belanja Variabel = Rp. 403.650,-
X1 : Jumlah Peserta x Lama Waktu Pelaksanaan (OH)
X2 : Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X3 : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
FORMAT ASB
JENIS ASB FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP
DAERAH
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.10.542.700 + ( Rp.220.700 X1 ) + X2 + X3 + X4
+ X5
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 10.542.700,-
b : Belanja Variabel = Rp. 220.700,-
X1 : Jumlah Peserta dan Lama Waktu Rakor (OH)
X2 : Belanja Jasa Kantor
X3 : Belanja Sewa Sarana Mobilitas
X4 : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
X5 : Belanja Transport
22
14/04/2016
FORMAT ASB
JENIS ASB FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI SKPD
COST DRIVER Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis x Lama Waktu
Pelaksanaan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.8.169.450 + ( Rp.45.200 X1 ) + X2 + X3 + X4
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 10.542.700,-
b : Belanja Variabel = Rp. 220.700,-
X1 : Jumlah Peserta dan Lama waktu Rakor (OH)
X2 : Belanja Jasa Kantor
X3 : Belanja Jasa Tenaga Ahli
X4 : Belanja Transport
FORMAT ASB
JENIS ASB MONITORING / PENGAWASAN / PENGENDALIAN /
PEMANTAUAN DAN EVALUASI LINGKUP DAERAH
COST DRIVER - Jumlah Objek atau Lokasi Yang Diamati.
- Jumlah Orang dan Lama Waktu Pengamatan (OH).
FORMULA ASB Y = Rp.6.526.200 + ( Rp.998.800 X1 ) + ( Rp.30.700 X2 )
+ X3 + X4 + X5
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 6.526.200,-
b1 : Belanja Variabel 1 = Rp. 998.800,-
b2 : Belanja Variabel 2 = Rp. 30.700,-
X1 : Jumlah Orang dan Lama Waktu Pengamatan (OH)
X2 : Jumlah Lokasi Yang Diamati
X3 : Belanja Bahan Material
X4 : Belanja Jasa Kantor
X5 : Belanja Jasa Tenaga Ahli
23
14/04/2016
FORMAT ASB
JENIS ASB PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP DAERAH
COST DRIVER - Jumlah Tim Penyusun Dokumen dan Lama Waktu
Penyusunan (OB).
- Jumlah Dokumen (Buku)
FORMULA ASB Y = Rp.7.729.100 + ( Rp.994.850 X1 ) + ( Rp.75.400 X2 )
+ X3 + X4 + X5 + X6
PENJELASAN Y Prediksi Total Belanja
a : Belanja Tetap = Rp. 7.729.100,-
b1 : Belanja Variabel 1 = Rp. 994.850,-
b2 : Belanja Variabel 2 = Rp. 75.400,-
X1 : Jumlah Tim Penyusun Dokumen dan Lama Waktu
Penyusunan (OB)
X2 : Dokumen (Buku)
X3 : Belanja Jasa Kantor
X4 : Belanja Sewa
X5 : Belanja Jasa Konsultansi
X6 : Belanja Jasa Tenaga Ahli
24