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Convertirseenproveedor








ndice


1.LaevolucindelPortalCompras.....................................................3
1.1 El portal Global de Compras........................................................................................................4

2.Registroenelportaldelproveedorindividual...............................5
2.1 Creacin de Usuario......................................................................................................................5
2.2 Cumplimentacin de la Ficha de Seas.....................................................................................7

3.Scouting/calificacin........................................................................11
3.1 Seleccin de Grupo de Productos............................................................................................11
3.2 Activacin de solicitud.................................................................................................................15

4.Definicindelusuariomaestro.......................................................29
4.1 Aceptacin del Reglamento de Compras y definicin del Usuario Maestro.......................29
4.2 Modificacin del Usuario Maestro.............................................................................................30

5.Definicindenuevosusuarios........................................................31
6.GestindeserviciosdeeProcurement...........................................33
6.1 Gestin de acreditaciones..........................................................................................................33
6.2 Servicios con opciones adicionales (Sourcing, SAGA, Web-EDI).......................................35
6.3 Gestin de seas.........................................................................................................................37

7.Registroenelportaldeproveedorescomplejos...........................41
7.1 Consorcios y ATE........................................................................................................................41
7.2 Empresa matriz de Consorcio o Mandataria de ATE.............................................................41
7.3 Asociada de Consorcio o Mandante de ATE..........................................................................43
7.4 Obligaciones adicionales para la mandataria..........................................................................43


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1.LaevolucindelPortalCompras

El Portal de Compras afronta hoy un nuevo cambio y se convierte en una autntica herramienta de trabajo y de
control que Enel pone a disposicin de sus Proveedores.
nico punto de acceso al mundo del eProcurement del grupo Enel, el nuevo Portal se apoya en tres principios
fundamentales:

Centralizacin del papel del Proveedor


Adopcin de herramientas informticas innovadoras
Introduccin de procedimientos unvocos vlidos a nivel global
El Portal Compras reconoce al proveedor una mayor autonoma de toma de decisiones en las actividades de
administracin de sus seas y en el uso de los servicios de eProcurement.
Adems, permite racionalizar la informacin mediante el uso de herramientas innovadoras como:
La Ficha de Seas de la Empresa
La relacin informtica con sus Usuarios
La diversificacin de los perfiles asociables a los mismos
Todos los servicios de eProcurement disponibles en el Portal estn regulados por un nico texto normativo: el
Reglamento de eProcurement.
Las empresas podrn adems contar con una estructura de categoras de productos unvoca y vlida para
todas las sociedades del Grupo Enel.


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1.1 El portal Global de Compras
El Portal Global de Compras es el nico punto de acceso para el registro de los proveedores y el consiguiente
acceso al mundo del Global Procurement Enel.

Con el registro global, cada proveedor puede gestionar su relacin con cualquier sociedad del Grupo Enel a
travs de un nico proceso de registro.
Con este nueva funcin, el proveedor, utilizando su nombre de usuario y su contrasea unvocos, puede
interactuar con todas las sociedades del Grupo Enel a travs del panel global (denominado myHome) y
utilizar todos los servicios disponibles: responder a las convocatorias de licitaciones, gestionar su proceso de
calificacin, visualizar sus resultados de calificacin de vendedor, etctera.
Esta funcin est activa no solo para los nuevos proveedores, sino tambin para los proveedores ya
registrados en los portales locales preexistentes.
El registro del proveedor a travs del PortalOne (Portal Global de Compras) es la primera fase obligatoria de
cualquier tipo de cooperacin empresarial con las sociedades del Grupo Enel, con el objetivo de garantizar la
disponibilidad de los datos de los proveedores en todos los sistemas de abastecimiento del Grupo Enel.
El proceso de registro es sencillo y rpido: se invita a los proveedores a proporcionar sus datos de empresa,
elegir una contrasea y seleccionar las sociedades del Grupo Enel y los Grupos de Productos de inters.


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2.Registroenelportaldelproveedorindividual

2.1 Creacin de Usuario

Para registrar correctamente una empresa en el PortalONE,


es necesario antes de nada que el Usuario, que debe ser
NECESARIAMENTE una persona fsica, cree sus propias
claves de acceso (no es posible ligar directamente el UserID
a la empresa).
Para iniciar el registro, es necesario hacer clic en el enlace
Registrarse para acceder a servicios online en el cuadro
de inicio de sesin MyEnel.

En este momento, se accede a la pantalla en la que se


introducen los datos propios y se selecciona la
contrasea de acceso.

Para completar el registro, es necesario aceptar las


Condiciones Generales de los servicios ofrecidos y
las clusulas legales y, por ltimo, hacer clic en
Registrarme.


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El registro del Usuario termina con:

La visualizacin de la ventana de resumen de


los datos introducidos.
El envo de un email de notificacin a la
direccin especificada por el usuario, que
contiene un enlace de activacin.

Despus de hacer clic en el enlace de activacin presente en el email, es necesario hacer clic en el botn
Registrarme para completar el registro. Un email de bienvenida notifica al usuario la habilitacin de su
cuenta para acceder al Portal.


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2.2 Cumplimentacin de la Ficha de Seas
Una vez terminada la creacin de la Cuenta de usuario, se inicia la fase de cumplimentacin de la Ficha de
Seas, que permite completar el registro de la empresa en el Portal.
Si el Usuario no rellena correctamente la Ficha de Seas, aunque est registrado, no puede acceder a los
servicios de eProcurement, sino nicamente consultar los contenidos de informacin del Portal.
El formulario de Insercin de nuevas seas se divide en cinco secciones:
1) En la primera seccin, es necesario proporcionar los datos propios introduciendo la informacin de
contacto (telfono, fax, email).

2) En la seccin Seas de la empresa, es necesario indicar las seas y los datos fiscales de la
empresa. La cantidad mnima de informacin que se debe introducir en esta seccin vara en funcin
del valor seleccionado para los campos Forma jurdica y Pas. Los proveedores colombianos y
norteamericanos (EE. UU. y Canad) deben adjuntar al registro algunos documentos obligatorios
haciendo clic en los botones correspondientes:


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3) En la tercera seccin, hay que introducir los datos relativos a la sede social.

En caso de que el NIF a efectos del IVA introducido est ya presente en el archivo de Enel, bastar
con seleccionar la empresa a la que se asocia la cuenta de usuario seleccionndola de la lista que se
propone automticamente.

Es posible aadir otras sedes de empresa haciendo clic en el botn Aadir nueva. Haga clic en
Adelante para pasar a la fase siguiente.

4) La seccin Informacin adicional permite proporcionar datos sobre la situacin econmico-


financiera de la empresa e indicar el sector en el que opera.


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La seccin Tipo proveedor permite especificar el tipo de actividad realizada. En caso de que el tipo
elegido sea Distribuidor comercial/Agente comercial, ser necesario indicar los datos del productor.
En caso de que el registro tenga el nico objetivo de poder emitir facturas con el servicio de Web-EDI,
o si se est registrando como mandataria de una ATE o asociada a un consorcio, es necesario marcar
la casilla situada en la parte inferior derecha.
5) La ltima seccin resume la informacin principal introducida en los pasos anteriores.

Haciendo clic en Enviar Datos concluye el registro de las seas de la empresa y, salvo que se haya
marcado la casilla en la pantalla anterior, se accede a la seccin relativa a la seleccin de los grupos
de productos para emprender el procedimiento de scouting/calificacin. Adems, se enva un email de
confirmacin a la direccin especificada durante la cumplimentacin que especifica cmo completar el
registro en el Portal.
Luego se redirecciona al panel MyHome, donde la nica seccin rellenada es la relativa a los datos de
la empresa (en caso de primer registro).

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3.Scouting/calificacin

3.1 Seleccin de Grupo de Productos


Para que una empresa pueda participar en las licitaciones convocadas por las sociedades del grupo ENEL,
adems del registro, es necesario completar correctamente un itinerario de Scouting/Calificacin en al menos
un Grupo de Productos.

En caso de que la empresa ya est registrada y


quiera crear una solicitud de
Scouting/Calificacin para un nuevo grupo de
productos, para proceder, basta con hacer clic
en Activar nueva solicitud en la seccin
myHome Scouting/Calificacin.

Se inicia el itinerario de Scouting/Calificacin


seleccionando los Grupos de Productos de
inters, consultando la Lista completa o
utilizando el formulario de bsqueda.


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En la seccin Resultados bsqueda, haga
clic en el cdigo del Grupo de Productos para
visualizar la informacin detallada sobre el GP
y seleccione la sociedad del grupo Enel en la
que est interesado.

En funcin de la seleccin realizada, se iniciar un proceso de Calificacin Local o Scouting. Los requisitos
mnimos de calificacin/scouting varan segn la sociedad elegida.


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Si el Grupo Mercanca seleccionado es de inters internacional (Global), o bien es considerado estratgico a nivel
mundial y compartido por todas las unidades de Global Procurement de Enel, en algunos casos ser posible elegir si
se desea o no continuar con el proceso de calificacin global, vlido para todas las empresas del grupo Enel, o elegir
el proceso de scouting, limitado slo a una empresa.

En caso de activacin de un itinerario de Calificacin/Scouting, ser necesario elegir si se activa la solicitud


como sociedad individual o como mandataria de ATE. Haga clic en Activar Solicitud para iniciar el proceso
de cumplimentacin del cuestionario; haga clic en Atrs para volver a la mscara de seleccin del GP.

En caso de doble itinerario, proceda normalmente con la activacin de la solicitud: solo en un segundo momento se
solicitar elegir si se realiza el itinerario de Scouting o de Calificacin.


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En el caso de Grupos de Productos de inters Internacional (Global), la candidatura para la calificacin
contempla la seleccin de las sociedades del grupo Enel en las cuales el proveedor desea trabajar. Seleccione
luego los Pases de su inters, considerando lo indicado en el requisito tcnico.


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3.2 Activacin de solicitud

El Scouting es una fase del itinerario de calificacin obligatoria para


todos los Grupos de productos; la Calificacin, en cambio, se exige
solo para algunos de los mismos.
En el Scouting, se cumplimentan algunas fichas informativas
relativas a las actividades principales de la empresa, las referencias
de trabajos anteriores o suministros efectuados para Enel o terceros
y las eventuales certificaciones obtenidas de otros Entes.
En la Calificacin, es necesario rellenar otras fichas y proporcionar
informacin adicional y ms detallada (incluso en forma de
documentacin que se debe adjuntar).
En este caso, el personal encargado de Enel, despus de una atenta
evaluacin de la informacin proporcionada por la empresa, se
expresa sobre la aptitud de la misma.
Si la solicitud de Scouting/Calificacin tiene un resultado positivo, se
entra a formar parte de la lista de proveedores cualificados que
permite la posibilidad de participar en las licitaciones convocadas por
Enel.

El nmero de fichas del cuestionario de Scouting/Calificacin vara en funcin de diversas variables; por ejemplo,
en caso de empresa individual o en caso de Consorcio o ATE, en caso de que se trate de un Grupo de Productos
solo de Scouting, solo de Calificacin o un grupo mixto de Scouting/Calificacin, que contempla la eleccin del
camino que se debe tomar.
Para poder rellenar las fichas del cuestionario, es necesario dar el consentimiento para el tratamiento de los
datos.

El porcentaje de progreso permite valorar cunto se ha completado del cuestionario.


La leyenda seala cmo es posible tener una visin inmediata del estado de la cumplimentacin de las fichas:
las fichas no completas se caracterizan por un rectngulo rojo, que se vuelve de color verde para las fichas
completadas.

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En la primera ficha, la ficha Contacto, se deben introducir los datos de la persona fsica que se considerar
como referencia de la empresa para la solicitud de Scouting/Calificacin. Es posible introducir un nuevo
contacto o dejar el ligado al propio usuario (opcin por defecto). Haga clic en Guardar y luego en Adelante.

La ficha Referencias se debe rellenar con la lista de trabajos/suministros efectuados por la empresa para Enel
o para terceros en los ltimos tres aos y, opcional mente, tambin con la facturacin anual limitada al Grupo
de Productos objeto de la solicitud. Haciendo clic en Aadir Nuevo, se accede a la mscara de insercin de
referencia.


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Es necesario introducir al menos una referencia para poder avanzar con la cumplimentacin del cuestionario.
Tambin es posible eliminar una referencia, pero es necesario haber introducido ms de una para poder
hacerlo. Haga clic en Guardar y luego en Adelante.


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La ficha Certificaciones seala si se poseen o no certificaciones y, en tal caso, de qu tipo. Las eventuales
certificaciones obtenidas deben adjuntarse en formato electrnico (PDF, JPG, PNG) segn se requiera:


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La ficha Consorcios - ATE est presente solo en caso de que se haya decidido iniciar el itinerario de
scouting/calificacin como mandataria de ATE o Empresa matriz de Consorcio (para obtener informacin ms
detallada sobre esta ficha, vase la seccin: 7. Registro en el portal de proveedores complejos).

En la ficha Documentacin, por ltimo, es posible adjuntar eventuales documentos tiles para la evaluacin de la
solicitud. Para algunos grupos de productos, en cambio, ser obligatorio incluir documentacin tcnica.



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En caso de que se haya seleccionado un Grupo de Productos solo de Scouting (o, en caso de grupo mixto de
Scouting/Calificacin, si se ha elegido el itinerario de Scouting), el cuestionario termina aqu:

Despus de enviar el cuestionario, es necesario esperar a la aprobacin de la solicitud por parte del personal
encargado, que se comunicar mediante correo electrnico a la direccin de email del contacto que ha rellenado el
cuestionario.

Una vez aprobada la solicitud de Scouting por parte del personal encargado, entrando en MyHome, el proveedor
podr comprobar que el estado de la solicitud ha pasado a Registrado. Es posible:
9 Visualizar (pero no modificar) la informacin introducida en el cuestionario, haciendo clic en Visualizar
cuestionario;
9 Modificar el contacto asociado a una solicitud especfica, seleccionando la opcin Variacin contacto en
el men Solicitudes Generales;
9 Extender la solicitud de Scouting para ese GP a otro pas, seleccionando la opcin Company
Qualification Extension en el men Solicitudes Generales en la seccin Scouting/Calificacin de
myHome. Esta opcin est disponible para solicitudes tanto de Scouting como de Calificacin, pero solo
el estado de la solicitud lo permita (Registrado, Envo RFQ o siguientes).


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Despus de seleccionar Company Qualification Extension, y hacer clic en Activar nueva solicitud, se
abre una mscara de seleccin en la que es posible seleccionar la sociedad a la que se dirige la extensin de la
solicitud de Scouting/Calificacin.

Es necesario rellenar de nuevo las diversas fichas informativas del cuestionario, pero algunos campos se
rellenarn automticamente con lo introducido en la solicitud de Scouting/Calificacin anterior.

Tambin en este caso, despus de enviar el cuestionario, es necesario esperar a la aprobacin de la solicitud
por parte del personal encargado, que se comunicar mediante correo electrnico a la direccin de email del
contacto que ha rellenado el cuestionario.


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N.B. Slo en el caso de activacin de un itinerario de Calificacin/Scouting para Espaa, Portugal y
para Amrica Latina, si el Grupo Material seleccionado es de Calificacin, se visualizar una
convocatoria que completa el proceso de calificacin en Repro haciendo clic en el correspondiente
enlace.

Si, en cambio, el grupo de productos elegido es mixto Scouting/Calificacin, se debe elegir qu itinerario se va a
tomar antes de transmitir el cuestionario:

Si se selecciona Calificacin, tras el anlisis por parte del personal encargado de los datos y de los documentos
introducidos en el cuestionario, el proveedor recibir en caso de aprobacin una comunicacin por email que
contiene una invitacin para continuar rellenando la ficha Transferencia bancaria (Contribucin solicitud); dicha
ficha estar presente solo si se ha contemplado especficamente en el anuncio de calificacin publicado en el Diario
Oficial de la Unin Europea (DOUE):


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Entrando en myHome, el proveedor puede ahora continuar la tramitacin haciendo clic en Efectuar transferencia
(en caso de que no se contemple el pago de la transferencia, la opcin ser Completar cuestionario):

Para visualizar la ficha Transferencia bancaria (o Contribucin solicitud), que se debe rellenar en todas sus
partes:

Luego, solo en los casos en que est previsto, el proveedor deber pagar una contribucin de:

9 1500 euros ms IVA, en caso de prima de calificacin o en caso de empresa Mandataria de ATE o
Empresa matriz de Consorcio.
9 1000 euros ms IVA, a partir de la segunda calificacin en adelante o en caso de empresa Mandante de
ATE o Asociada de Consorcio.

En la ficha Transferencia bancaria se debe adjuntar el recibo de la transferencia realizada en formato electrnico
(PDF o JPG) y se debe especificar la informacin de trazabilidad del pago (CRO o TRN).


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La ficha Unidades Operativas enumera las sedes de la empresa y sus caractersticas y se debe completar
obligatoriamente introduciendo al menos una sede operativa:

Como primera unidad operativa, la ficha importar la direccin establecida anteriormente como sede social. En
caso de que se trate de sede nica, bastar con indicar el tipo (sede comercial, sede productiva) y especificar la
naturaleza de las actividades realizadas:

La sede estar ahora presente en la lista. En caso de contar con varias sedes, la operacin se deber repetir
haciendo clic nuevamente en aadir nuevo; en caso contrario, basta con hacer clic en adelante:



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En la ficha Datos tcnico-econmicos, es necesario indicar el documento contable de referencia, el mes de
cierre contable y el ao del ltimo balance. El ao del ltimo balance se refiere al balance cerrado en cualquier
fecha del ao indicado en el campo. Por ejemplo, el balance de 2013 se refiere al balance cerrado el 31 de
diciembre de 2013, pero tambin al balance cerrado en una fecha diferente (ej.: 31 de marzo de 2013, 30 de junio
de 2013, 30 de septiembre de 2013):

Para cada ao, se debe indicar cierta informacin dimensional, adems del porcentaje de reparto de los ingresos
por clientes en los ltimos tres aos (naturalmente, si la fecha de constitucin de la sociedad es anterior a tres
aos; en caso contrario, se deben introducir los datos a partir de la fecha de constitucin):

Una vez introducidos estos datos, haga clic en Guardar.



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Por ltimo, es necesario introducir el reparto de ingresos limitados al grupo de productos objeto de la solicitud (en
valor absoluto), tambin relativo al mismo periodo:

La suma de los importes declarados para cada grupo de productos no puede superar en ningn caso el valor de los
ingresos netos anuales declarados.

Haciendo clic en Adelante, se guardar la ficha y se pasar a la siguiente

ATENCIN: La informacin relativa al documento y al periodo de cierre contable ya no se podr modificar despus
de guardar, por eso el sistema permite una ltima posibilidad de modificacin:

Despus de pulsar en OK, los datos ya no se podrn modificar.


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En la ltima ficha, la Ficha Documentacin, se deber adjuntar toda la documentacin necesaria para la
aceptacin de la solicitud:

En algunos casos, se tratar de modelos de documento que se deben descargar , rellenar y volver a subir

Los documentos obligatorios son los sealados con el icono del tringulo amarillo

Adjunte todos los documentos solicitados prestando atencin a la ubicacin de la plantilla (archivo que se debe
descargar y rellenar), guarde primero el archivo en el ordenador y luego vuelva a subirlo despus de haberlo
rellenado correctamente; el resultado positivo de la subida realizada se indica mediante un signo de comprobacin:

La lupa seala, por otra parte, la posibilidad de visualizar el documento subido.



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Tras adjuntar todos los documentos solicitados, se llega al final del cuestionario, que se puede enviar entonces
para su aprobacin:

Ahora solo falta esperar al resultado de la evaluacin por parte de Enel:


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4.Definicindelusuariomaestro

4.1 Aceptacin del Reglamento de Compras y definicin del Usuario


Maestro
Para poder disfrutar de los servicios ofrecidos por el Portal Compras, es necesario, al margen del registro, aceptar
el reglamento de E-Procurement.
La aceptacin se realiza accediendo a la seccin Usuario Master presente en MyHome, y marcando las dos
casillas con las cuales se declara haber ledo y aprobar las clusulas del reglamento de E-Procurement.



El reglamento debe ser aceptado por el usuario Maestro en representacin de la empresa de la que se est
completando el registro.
El Usuario Maestro es el gestor de las habilitaciones. Es decir, se trata del usuario que debe gestionar las
habilitaciones en los servicios de eProcurement para todos los usuarios (incluido l mismo) ligados a la Ficha de
Seas de la empresa.

Tras los controles del caso, se enviar un email de


Nota confirmacin de la habilitacin efectuada.
Despus de iniciar sesin, es posible gestionar: Una vez recibida la confirmacin de la habilitacin del
a) el perfil propio; maestro y tras la comunicacin de la superacin del
procedimiento de Scouting o de la primera fase de
b) acceder a las funciones de Maestro (enlace
calificacin, se habilitar automticamente al usuario en
visible solo por el Maestro);
el sistema de licitacin Sourcing de Licitaciones. En
c) acceder a la funcin de Gestin de Seas caso de que, en la fase de seleccin de la sociedad,
(enlace visible solo si se ha habilitado durante la solicitud de Scouting/Calificacin, se haya
previamente). elegido una sociedad del rea Endesa, tambin ser
posible estar habilitado en el sistema SAGA.
La aceptacin del reglamento de E-Procurement se debe
efectuar una sola vez, salvo que el usuario maestro deba
modificarse.


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4.2 Modificacin del Usuario Maestro
Es posible modificar el Usuario Maestro asociado a la Ficha de Seas de la empresa.
La modificacin puede ser solicitada exclusivamente por el Usuario Maestro en ejercicio a travs del
correspondiente enlace en la seccin Usuario Master de myHome.
El nuevo usuario designado recibir una invitacin para aceptar el reglamento de eProcurement (vase la seccin
4.1).
Tras la aceptacin del reglamento, la nueva cuenta de usuario se habilitar para las Funciones de Maestro, que
se deshabilitarn en la antigua.


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5.Definicindenuevosusuarios

En caso de que se quieran diversificar las responsabilidades en referencia a los diversos servicios del portal de
Compras (ej. gestin de seas, acceso a las licitaciones en lnea, acceso al sistema de calificacin, etc.), es posible
aadir Usuarios. Para aadir un nuevo usuario, es necesario realizar un nuevo registro eligiendo un nuevo usuario
y una nueva contrasea que lo identifiquen de manera unvoca. La propuesta de vnculo con las seas de su
empresa es presentada por el sistema cada vez que se aade un nuevo usuario.


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Despus de haber creado una nueva cuenta de usuario, en la fase de cumplimentacin de la ficha de seas, en
caso de que el NIF a efectos del IVA est ya presente en el archivo de Enel, bastar con seleccionar la empresa a
la que se asocia la cuenta de usuario seleccionndola de la lista que se propone automticamente.

Es necesario seleccionar la empresa propuesta y hacer clic en Adelante. Una vez seleccionada la empresa, se
visualiza su ficha de seas en formato resumido.

El procedimiento de enlace se concluye


guardando los datos introducidos haciendo clic en
Enviar Datos. Se visualiza un mensaje de
confirmacin que remite al usuario a la seccin
del portal donde se indican tambin las seas de
su empresa.
Al mismo tiempo, se enva un email a la direccin
del contacto Maestro de la empresa que lo
informa de que un nuevo usuario se ha registrado
en el portal Global de compras utilizando los
datos fiscales de la empresa.
Siguiendo el procedimiento de enlace, cada
empresa podr crear y administrar diversos
Usuarios, todos ligados a su Ficha de Seas.

Nota

Despus de haber registrado su Cuenta de usuario, el Portal efecta un control sobre


los datos fiscales de la empresa y, si detecta que existe una ficha de seas
introducida anteriormente, se la propone al usuario. En este momento, es necesario
comprobar que la ficha de seas propuesta sea la de su empresa y, en tal caso, hacer
clic en Seleccionar. En caso de que la Ficha de Seas propuesta por el sistema no
sea la de su empresa, es necesario hacer clic en el botn Volver al registro presente
en la ventana de Enlace de usuario con seas para comprobar si los datos
introducidos son correctos y, si es necesario, modificarlos.


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6.GestindeserviciosdeeProcurement

6.1 Gestin de acreditaciones

Para habilitar un Usuario en un servicio, el Maestro debe acceder a la funcin de Gestin de acreditaciones.
Acreditar a un Usuario en un servicio significa proporcionarle una habilitacin para acceder a dicho servicio.

Para acceder a la gestin de las acreditaciones en myHome, el Maestro debe hacer clic en el botn
Funciones de Maestro.

Nota
Los servicios de eProcurement acreditables ms importantes son:
Scouting/Calificacin, para la gestin en lnea de la tramitacin de la calificacin;
Sourcing de Licitaciones, para la participacin en las licitaciones convocadas por Enel;
Gestin de seas, para la modificacin de las seas de su empresa;
Web EDI, para la transmisin en formato electrnico de los documentos comerciales.

En caso de que, en la fase de seleccin de la sociedad, durante la solicitud de


Scouting/Calificacin, se haya elegido una sociedad del rea Endesa, ser posible adems
solicitar la habilitacin para el servicio:

SAGA, para la facturacin, la gestin de contratos y la participacin en las licitaciones


convocadas en el mbito de Endesa;


Pg. 33



En la ventana Lista de Usuarios, el Maestro visualiza todos los Usuarios ligados a la Ficha de Seas. En
esta ventana, el Maestro puede gestionar las habilitaciones de cada uno de ellos haciendo clic en el icono
Habilitar Servicios o puede modificar las seas del usuario, haciendo clic en Modificar Datos.

En la ficha Habilitaciones de Usuario, es posible seleccionar en la columna Habilitar todos los servicios
para los que se quiere habilitar al usuario. Para algunos tipos de acreditacin (SAGA, Web-EDI, Sourcing de
Licitaciones), es necesario efectuar operaciones adicionales.


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6.2 Servicios con opciones adicionales (Sourcing, SAGA, Web-
EDI)
6.2.1 ServiciodeSourcingdeLicitaciones

Es posible habilitar a un Usuario en el Servicio de Scouting de Licitaciones seleccionando el servicio


Sourcing de Licitaciones en la tabla de Gestin de Acreditaciones. El Maestro debe seleccionar en la
columna Grupos de productos aquel al que desea proporcionar la habilitacin y hacer clic en el botn
Aadir Grupo de Productos. El Grupo de Productos se desplazar a la columna de la derecha Grupo de
productos seleccionados. Haga clic en Guardar para realizar las modificaciones.

Si el procedimiento ha tenido un resultado positivo, el sistema introducir el servicio Sourcing de Licitaciones


en la Lista de servicios para el Usuario gestionado.

Una vez habilitado, para entrar en una licitacin en la que se est convocado mediante el sistema Sourcing,
se puede hacer clic en Entrar en la licitacin o bien directamente en el cdigo de licitacin presente en la
lista de licitaciones en la seccin dedicada a Sourcing del panel myHome.

Nota

En la seccin de habilitacin en el servicio Sourcing de Licitaciones, la tabla de la izquierda contiene solo los
Grupos de Productos para los cuales el Proveedor ha superado correctamente el itinerario de
Scouting/Calificacin.

Dicho de otro modo, el Maestro puede habilitar a un Usuario para el servicio Sourcing de Licitaciones en un
determinado Grupo de Productos nicamente si el Proveedor ha superado correctamente el itinerario de
Scouting/Calificacin.

El Contacto Maestro puede habilitar a un Usuario en el servicio Sourcing de Licitaciones, pero no puede retirar la
habilitacin una vez que se ha concedido; para ello, deber enviar una solicitud explcita en ese sentido por
correo electrnico a la direccin: procurement.enel@enel.com

En caso de convocatoria de una licitacin:

Atencin: el sistema SAGA y el servicio Sourcing de Licitaciones son dos sistemas distintos e independientes.
Para saber cul de los dos se debe utilizar en el caso especfico, hay que atenerse al email de convocatoria de
la licitacin.

Pg. 35

6.2.2ServicioSAGA
La habilitacin con SAGA es posible solo para aquellos proveedores que, en la fase de seleccin de la
sociedad del grupo ENEL de inters, han seleccionado una sociedad del mbito de Espaa y Portugal.
El botn Aadir permite solicitar la habilitacin en el servicio.
Haciendo clic en aadir, es posible especificar en qu funciones del sistema SAGA (licitaciones,
facturacin, gestin de contratos, etc.) se quiere solicitar la habilitacin.

Una vez efectuada la solicitud de habilitacin y especificadas las modalidades, es necesario esperar a la
aceptacin de dicha solicitud por parte de la oficina encargada.

Cuando la habilitacin est activa a todos los efectos, para entrar en el sistema SAGA, basta con hacer clic
en el botn Acceder en la seccin del panel myHome dedicada a SAGA.


Pg. 36

6.2.3ServicioWebEDI
Web-EDI es el servicio de intercambio electrnico de documentos entre ENEL y sus proveedores,
especialmente con relacin a la facturacin. Haciendo clic en Aadir, se debe especificar qu perfil de
habilitacin se solicita; para la facturacin, por ejemplo, es necesario seleccionar: Administrativo

Nota

El servicio de facturacin mediante Web-EDI y el homnimo servicio dentro de SAGA son distintos e
independientes: Web-EDI se dedica a la facturacin para las sociedades del grupo Enel, EXCLUIDAS las del
mbito de Endesa, para las cuales se utiliza, en cambio, el sistema SAGA.

6.3 Gestin de seas

Cuando resulte necesario modificar los datos de la empresa introducidos inicialmente durante el registro, se
puede usar la funcin Modificar seas, dentro de la seccin Seas en myHome.

La funcin Modificar seas estar presente exclusivamente tras la aceptacin del reglamento de
eProcurement por parte del proveedor.

La modificacin de las seas puede ser realizada por el Usuario Gestor de seas, que es designado por el
usuario Maestro y que tiene la misin de proponer modificaciones de las seas y los datos fiscales
introducidos en la Ficha del Proveedor.


Pg. 37

El Gestor de Seas efecta solo propuestas de modificacin, ya que, para hacer efectivos los cambios, es
necesaria de todas formas la intervencin del personal de Enel, que debe validarlos.

En caso de que la propuesta de modificacin surja a raz de un evento societario (ej. cesin de una actividad
de la empresa, fusin, etc.), es obligatorio especificar el tipo de evento y proporcionar la documentacin
correspondiente.

Haciendo clic en el botn Modificar seas, se abre la ficha de Propuesta de actualizacin de seas, en la
que se incluyen cuatro secciones: Datos de la Empresa, Seas Sedes, Informacin adicional y Adjuntos AU.
En funcin del Motivo para el que se propone la actualizacin, se habilitar el acceso a las diversas
secciones y a la modificacin de los datos correspondientes.

El usuario realiza las modificaciones deseadas, que obviamente debern ser coherentes con el motivo
elegido.

Despus de especificar el motivo e introducir las modificaciones deseadas, en la seccin Adjuntos AU, se
solicita subir los documentos que es necesario presentar junto a la propuesta de modificacin.


Pg. 38

Los documentos que se deben subir variarn en funcin del motivo elegido en la ficha anterior (Ficha de
Seas).

Una vez efectuada la subida de cada uno de los documentos solicitados, el botn Adjuntar se sustituye

por tres iconos: , el primero de los cuales permite la visualizacin del archivo que se acaba de
subir, el segundo permite su sustitucin y el tercero, su eliminacin.

En caso de que no se posean en ese momento todos los documentos solicitados, es posible guardar la
informacin introducida y subir en un segundo momento los documentos que falten.

Una vez introducidos todos los documentos solicitados, para terminar la propuesta de modificacin, basta
con hacer clic en Confirmar. Una vez enviada la solicitud de actualizacin de los datos, ya no ser posible
solicitar nuevas modificaciones hasta que la propuesta de modificacin anterior haya sido aprobada o
declinada por Enel.


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Mientras se est a la espera de la aprobacin de la solicitud de modificacin, el botn Modificar seas de la
seccin Seas de myHome se sustituir por el botn Ver seas. Haciendo clic en el botn, ser posible
examinar el contenido de la solicitud de modificacin solo en modo de lectura.

La eventual aceptacin de la propuesta de modificacin se comunicar mediante correo electrnico a la


direccin del contacto (o usuario) que ha efectuado la solicitud.

Una vez que la solicitud haya sido aprobada o rechazada por Enel, el botn Modificar seas volver a
aparecer en la seccin Seas y la funcin estar de nuevo activa.


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7.Registroenelportaldeproveedorescomplejos

7.1 Consorcios y ATE


Para crear en el Portal un Consorcio o una Asociacin Temporal de Empresas, es necesario que todas las
empresas que forman parte estn registradas correctamente en el Portal. El procedimiento de registro es
completamente anlogo al mostrado anteriormente para un proveedor individual.

7.2 Empresa matriz de Consorcio o Mandataria de ATE


Para activar un registro como Empresa matriz de un Consorcio o Mandataria de una ATE, es necesario:
9 Crear su propio Usuario;
9 Rellenar la Ficha de Seas de Proveedor
9 Aceptar el reglamento de eProcurement
9 Activar un procedimiento de scouting/calificacin como Mandataria de ATE en fase de seleccin del GP


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En la cumplimentacin del Cuestionario, ser necesario rellenar tambin la ficha Consorcios ATE.
Antes de nada, es necesario efectuar la subida de la escritura de constitucin/contrato de ATE y aadir las
asociadas/mandantes con Aadir nuevo. En esta fase, se puede adems decidir excluir de la calificacin una
de las empresas pertenecientes al Consorcio o a la ATE.

Para cada una de las empresas que


componen la ATE/Consorcio, es necesario
rellenar los datos solicitados, comprobar si el
NIF a efectos del IVA de la empresa que se
est aadiendo est ya presente en el portal
de Compras y hacer clic en Guardar.
Despus de hacer clic en Guardar, se
habilita la posibilidad de enviar un email a la
mandante haciendo clic en Enviar Email.
Por ltimo, haga clic de nuevo en Guardar.


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7.3 Asociada de Consorcio o Mandante de ATE

Nota Para completar correctamente el registro de un Consorcio o de


una ATE, las Asociadas o las Mandantes deben antes de nada
Es posible asumir la funcin registrarse como proveedores (en caso de que no lo hayan hecho
de Asociada o de Mandante ya) en el portal de Compras, procurando NO INICIAR NINGN
aunque sean proveedores PROCESO DE SCOUTING/CALIFICACIN.
sencillos ya registrados
regularmente en el Portal. Una vez que se ha realizado el registro, haga clic en el enlace
presente en el email enviado por la Mandataria o la Empresa
matriz y siga el itinerario de scouting/calificacin asignado.

7.4 Obligaciones adicionales para la mandataria


Exclusivamente en el caso de ATE, tras la aprobacin del procedimiento de scouting/calificacin por parte de la
oficina ENEL competente, el sistema crear de modo automtico un nuevo nombre de usuario y una nueva
contrasea que identificarn a la Asociacin Temporal de Empresas que se acaba de crear y se los comunicar a
la empresa Mandataria por email.
La empresa Mandataria deber entonces utilizar las credenciales recibidas para entrar en el sistema y aceptar el
reglamento de E-Procurement.
Las nuevas credenciales debern utilizarse a continuacin exclusivamente para la participacin en las eventuales
licitaciones a las que sea convocada la ATE.


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Resumen

Proveedor Nuevo
El Portal Compras permite al Proveedor gestionar sus seas y acceder a diversos servicios. Para disfrutar de
los servicios de eProcurement, es necesario:

Acceder al Portal e introducir el nombre de usuario y la contrasea o, si todava no se est registrado,


introducir las seas y crear las claves de acceso;

Rellenar correctamente la Ficha de Seas.

Completar el itinerario de Scouting/Calificacin para pasar a formar parte de la lista de Proveedores y


poder participar en las licitaciones de abastecimiento convocadas por Enel.

Atencin: es indispensable superar con resultado positivo el procedimiento de Scouting/Calificacin. Al final


del procedimiento de registro, es necesario aceptar el reglamento de eProcurement y definir al Usuario
Maestro.

Proveedor existente
Es posible crear varios Usuarios para una misma empresa. Cada nuevo Usuario de un Proveedor ya registrado
en el Portal deber, a su vez, registrarse y conectarse a la Ficha de Seas existente, que el sistema le
propondr automticamente, ya cumplimentada con los datos de la empresa.

El Proveedor podr acceder de todas formas a los servicios de eProcurement solo en caso de que haya
aceptado el reglamento de eProcurement, uno de los Usuarios se haya definido como Maestro, el
procedimiento de Scouting/Calificacin se haya efectuado y Enel haya dado un dictamen positivo en relacin
con el Grupo de Productos seleccionado.

Representante
Es posible que un nico Representante gestione varios Proveedores.

Si el Representante de varios Proveedores desea registrarse en el Portal y administrar ms de una empresa,


deber efectuar tantos registros y luego crear tantos Usuarios como empresas represente. El motivo es que
cada Usuario con sus propias claves de acceso se puede asociar a una sola Ficha de Seas.

Despus de registrarse, para obtener las acreditaciones en los servicios de eProcurement, el Representante
debe ser definido como Maestro por las empresas que representa o solicitar directamente al Maestro de
cada empresa la habilitacin en los servicios especficos de eProcurement.

Si el Representante ya est registrado, en cambio, debe contactar con la Mesa de ayuda de Enel, que lo
ayudar a realizar todas las operaciones necesarias.

ATE
La mandataria debe:

1. Iniciar sesin;
2. Crear la solicitud de Scouting/Calificacin indicando las mandantes que forman parte de la ATE (las
cuales debern haberse registrado previamente en el portal de Compras);
3. Seleccionar Enviar cuestionario para enviar la solicitud de Scouting/Calificacin para la aprobacin de la
oficina competente.

Informacin
Para cualquier problema o duda, refirase a la seccin de contacto del Portal


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