FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASIC

1 OBRA : JAROG - DISTRITO DE CHACCHO - PRE
ANCAS

2 Ubicacin : Departamento : ANCASH

Provincia : OCROS
Distrito : SAN PEDRO DE COPA
Localidad : SAN PEDRO DE COPA
Area Geografica I.N.E.I. : 2

3 Contratista : CORPORACION LOPEZ S.A.C.

4 Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

5 Ubicacin : DISTRITO DE SAN PEDRO

6 Residente de Obra : ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA

7 Inspector de Obra : ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUERO

8 Financiamiento : CANON, SOBRECANON Y REGALIAS MINER

9 PROCESO DE SELECCION : ADS N.- 004-2014-CEP-MDSP

10 Modalidad : A SUMA ALZADA

11 Presupuesto base, con IGV y Fecha : S/. 245,941.00

12 Presupuesto base, sin IGV y Fecha : S/. 208,424.58

13 Contrato No. : CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRA

14 Fecha de Contrato : 5-Mar-14

15 Monto del contrato, con IGV : S/. 245,941.00

16 Monto del contrato, sin IGV : S/. 208,424.58

17 Factor de Relacin : 1.00000

18 N de Resolucin por amplicin de plazo :

19 Entrega del terreno : 02 - Apr. - 14

20 Inicio oficial del plazo : 02 - Apr. - 14

21 Plazo de Ejecucion : 60

22 Trmino original programado de obra : 30 - Jun. - 14

23 Fecha de Paralizacion de obra : 30 - Dec. - 99

24 Dias Paralizados : 0

25 Fecha de Reinicio de Actividades : 30 - Dec. - 99

26 Trmino de obra reprogramado : 30 - Jun. - 14

27 Ampliacin de plazo : 0

28 Nuevo termino de obra : 30 - Jun. - 14

29 Trmino real de obra : 30 - Jun. - 14

FICACION DE LA OBRA

CION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE

- DISTRITO DE CHACCHO - PREOVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -
ANCASH

DE COPA
DE COPA

ON LOPEZ S.A.C.

DAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE COPA

E SAN PEDRO

NDO GAVINO PAUCAR ITA

FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

BRECANON Y REGALIAS MINERAS

2014-CEP-MDSP

Jul-12

DE EJECUCIN DE OBRA

dias calendario
dias calendario

dias calendario
 LIQUIDACIN DE OBRA

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE CHACCHO - PREOVINCIA DE

OBRA:
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : DISTRITO DE SAN PEDRO

CONTRATISTA: CORPORACION LOPEZ S.A.C. MONTO CONTRATADO S/. 245,941.00
RESIDENTE: ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA MONTO CONTRATADO SIN IGV S/. 208,424.58
SUPERVISOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS

CUADRO RESUMEN

CONCEPTO MONTOS DIFERENCIA A PAGAR

MONTOS PAGADOS S/.
RECALCULADOS S/. S/.
A. DE LAS VALORIZACIONES
VALORIZACIN N01 109,985.54 109,985.54 0.00
VALORIZACIN N02 60,761.02 60,761.02 0.00
VALORIZACIN N03 37,678.04 37,678.04 0.00
TOTAL VALORIZACIONES 208,424.58 208,424.60 -0.02

REAJUSTE DE PRECIOS
B. Valorizacin N 01 175.98 0.00 175.98
Valorizacin N 02 565.08 0.00 565.08
Valorizacin N 03 399.39 0.00 399.39
TOTAL REAJUSTES 1,140.45 0.00 1,140.45

ADELANTOS OTORGADOS
C. Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Amortizacin Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Adelanto para Materiales 0.00 0.00 0.00
Amortizacin Adelanto para Materiales 0.00 0.00 0.00
TOTAL ADELANTOS 0.00 0.00 0.00

D. DEDUCCION DE REINTEGROS
Deduccciones 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIN 0.00 0.00

E. IGV DE LAS VALORIZACIONES

18% Valorizacin N 01 19,797.40 19,797.40 0.00
18% Valorizacin N 02 10,936.98 10,936.98 0.00
18% Valorizacin N 03 6,782.05 6,782.05 0.00
TOTAL IGV 37,516.43 37,516.43 0.00

F. IGV DE LOS REAJUSTES

Valorizacin N 01 31.68 0.00 31.68
Valorizacin N 02 101.71 0.00 101.71
Valorizacin N 03 71.89 0.00 71.89
TOTAL IGV 205.28 0.00 205.28

G. COSTO TOTAL OBRA PRINCIPAL S/. (A+B+C-D+E+F) 247,286.73 245,941.00 1,345.73

H. SALDO A FAVOR DE LA FIRMA CONTRATISTA S/. 1,345.73 1,345.73

I. SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/. -1,345.73

 LIQUIDACIN FINAL DE CONTRATO DE OBRA

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE CHACCHO -

OBRA:
PREOVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG MONTO CONTRATADO S/. 245,941.00

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L MONTO CONTRATADO SIN IGV S/. 208,424.58
RESIDENTE: ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
SUPERVISOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

1. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO (MONTO FINAL DE OBRA) S/. 247,286.76

1.1.1 Contrato Principal (deducido los adicionales y deductivos). S/. 208,424.60
1.1.2 Reintegros Contrato S/. 1,140.45
1.1.3 Contrato Principal IGV (18%) S/. 37,516.43
1.1.4 Reintegros Contrato Principal (18%) S/. 205.28

1.2.0 PAGADO (SEGN COMPROBANTES DE PAGO). S/. 245,941.03

1.2.1 Contrato Principal S/. 208,424.60
1.1.2 Reintegros Contrato S/. 0.00
1.1.3 Contrato Principal IGV (18%) S/. 37,516.43
1.1.4 Reintegros Contrato Principal (18%) S/. 0.00
RESUMEN 1

SALDO PARCIAL 1 A FAVOR DEL CONTRATISTA POR REINTEGRO : 1,345.73

* En efectivo S/. 1,140.45

* IGV (18%) 205.28

2. ADELANTOS

2.1.0 CONCEDIDOS S/. 0.00

2.1.1 Directo S/. 0.00
2.1.2 Materiales

2.2.0 AMORTIZADO S/. 0.00

2.2.1 Directo S/. 0.00
2.2.2 Materiales

RESUMEN 2

SALDO PARCIAL 2 A FAVOR DEL CONTRATISTA : 0.00

3. DEDUCCIONES

3.1.0 AUTORIZADO S/. 0.00

3.1.1 Adelanto Directo 0.00
3.1.2 Adelanto para Materiales 0.00
3.1.3 Deductivo N 01

3.2.0 PAGADO S/. 0.00

3.2.1 Adelanto Directo 0.00
3.2.2 Adelanto para Materiales 0.00
3.2.3 Deductivo N 01
 LIQUIDACIN FINAL DE CONTRATO DE OBRA

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE CHACCHO -

OBRA:
PREOVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG MONTO CONTRATADO S/. 245,941.00

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L MONTO CONTRATADO SIN IGV S/. 208,424.58
RESIDENTE: ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
SUPERVISOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA
RESUMEN 3
0.00
SALDO PARCIAL 3 A FAVOR DE LA ENTIDAD :

* En efectivo S/. 0.00

* IGV (18%) 0.00
4. RETENCION DEL 10% POR FIEL CUMPLIMIENTO

4.1.0 RETENCION DEL 10% S/. 24,594.10

4.1.1 Retencion Por fiel Cumplimiento S/. 20,842.46
4.1.2 IGV (18%) S/. 3,751.64

RESUMEN 4

SALDO PARCIAL 4 A FAVOR DEL CONTRATISTA : 24,594.10

RESUMEN TOTAL DE REINTEGROS AL CONTRATISTA S/. 1,345.73

TOTAL DEL DESEMBOLSO A FAVOR DEL CONTRATISTA 25,939.8314

SON: DIECISEIS MIL TRECIENTOS OCHO CON 09/100 NUEVOS SOLES
 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

VALORIZACIN REAJUSTE DEL REINTEGRO GARANTIA POR VALORIZACIN

AMORTIZACIN
DESCRIPCIN MONTO VALORIZACION FIEL IGV (18%)
ADEL. DIRECTO
BRUTA S/. VALORIZADO ANTERIOR CUMPLIMIENTO NETA S/.

VALORIZACION N01 109,985.54 0.00 0.00 0.00 20,842.46 89,143.08 16,045.75

VALORIZACIN N02 60,761.02 0.00 0.00 0.00 0.00 60,761.02 10,936.98

VALORIZACIN N03 37,678.04 0.00 0.00 0.00 0.00 37,678.04 6,782.05

TOTAL VALORIZADO 208,424.60 0.00 0.00 0.00 20,842.46 187,582.14

VALORIZACIN

FACTURADA S/.

105,188.84

71,698.00

44,460.09

221,346.93
 RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE CHACCHO
OBRA: - PREOVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG S/. 208,424.58

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L S/. 176,631.00
RESIDENTE : ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA 60
SUPERVISOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

RESUMEN TOTAL VAL 01 VAL 02 VAL 03 TOTAL CONTRATO

I MONTO VALORIZADO S/. 109,985.54 S/. 60,761.02 S/. 37,678.04 S/. 208,424.58

II REAJUSTE DEL MONTO VALORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

III VALORIZACION REAJUSTADA (I)+(II)-(III)-(IV) S/. 109,985.54 S/. 60,761.02 S/. 37,678.04 S/. 208,424.58

REINTEGROS
IV REINTEGRO DEL REAJUSTE VALORIZACION ANTERIOR S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
V TOTAL REINTEGROS (VI) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

AMORTIZACIONES
VI DEL ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VII DEL ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VIII TOTAL AMORTIZACIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

IX TOTAL MONTO (V) + (VII) - (X) S/. 109,985.54 S/. 60,761.02 S/. 37,678.04 S/. 208,424.58

X RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 10% (XI) S/. 20,842.46 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 20,842.46

XI TOTAL MONTO NETO (XI) - (XII) S/. 89,143.08 S/. 60,761.02 S/. 37,678.04 S/. 187,582.12

XII IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% (XI) S/. 16,045.75 S/. 10,936.95 S/. 6,782.05 S/. 33,764.76

XII TOTAL VALORIZACION (INCLUIDO IGV) S/. 105,188.84 S/. 71,697.97 S/. 44,460.09 S/. 221,346.88

TOTAL PAGADO S/. 105,188.84 S/. 71,697.97 S/. 44,460.09 S/. 221,346.90
 RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE

OBRA: CHACCHO - PREOVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L
RESIDENTE : ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA
INSPECTOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

RESUMEN TOTAL VAL 01 VAL 02 VAL 03

I MONTO VALORIZADO S/. 109,985.54 S/. 60,761.02 S/. 37,678.04

II REAJUSTE DEL MONTO VALORIZADO S/. 175.98 S/. 565.08 S/. 399.39

III VALORIZACION REAJUSTADA (I)+(II) S/. 110,161.52 S/. 61,326.10 S/. 38,077.43

REINTEGROS
IV REINTEGRO DEL REAJUSTE VALORIZACION ANTERIOR S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
V TOTAL REINTEGROS (IV) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

AMORTIZACIONES
VI DEL ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VII DEL ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VIII TOTAL AMORTIZACIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

IX TOTAL MONTO (V) + (VII) - (X) S/. 110,161.52 S/. 61,326.10 S/. 38,077.43

X RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 10% (XI) S/. 20,842.46 S/. 0.00 S/. 0.00

XI TOTAL MONTO NETO (XI) - (XII) S/. 89,319.06 S/. 61,326.10 S/. 38,077.43

XII IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19% (XI) y/o 18% (XI) S/. 16,077.43 S/. 11,038.70 S/. 6,853.94

XIII TOTAL VALORIZACION (INCLUIDO IGV) S/. 105,396.49 S/. 72,364.80 S/. 44,931.37
TOTAL PAGADO S/. 105,396.49 S/. 72,364.80 S/. 44,931.37

MONTO REAL EJECUTADO

DE VALORIZACIONES RECALCULADAS

IENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE

O - PREOVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

S/. 148,227.38
S/. 125,616.42
90

TOTAL CONTRATO
S/. 208,424.60

S/. 1,140.45

S/. 209,565.05

REINTEGROS
S/. 0.00
S/. 0.00

AMORTIZACIONES
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 209,565.05

S/. 20,842.46

S/. 188,722.59

S/. 33,970.07

S/. 222,692.66
 S/. 222,692.63

S/. 247,286.73
 CALCULO DE INTERESES

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG -

OBRA :
DISTRITO DE CHACCHO - PREOVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L
RESIDENTE : ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA
INSPECTOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

VALORIZACIN REAJUSTE DEL

INDICE DE REAJUSTE
DESCRIPCIN MONTO
REAJUSTE ACUMULADO
BRUTA S/. VALORIZADO

VALORIZACION N01 109,985.54 1.0016 175.98 175.98

VALORIZACION N02 60,761.02 1.0093 565.08 741.05

VALORIZACION N03 37,678.04 1.0106 399.39 1,140.44

TOTAL VALORIZADO 208,424.58 1,140.45

MONTO POR REAJUSTE : S/. 1,345.73

 CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES REALES

REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES R = V (Ka - 1) R : Reajuste

V : Valorizacin sin IGV
Ka : Factor actualizado

MES DE
MES DE
CONCEPTO FORMULA REAJUSTE V (S/.) Ka R (S/.) DEDUCCIN ADELANTO
VALORIZA
REAL
DIRECTO MATER
VALORIZACIN N01 PRESUPUESTO N 01 ABRIL MAYO 109,985.54 1.00160 175.98 0.0 0.0
VALORIZACIN N02 PRESUPUESTO N 01 MAYO JUNIO 60,761.02 1.00930 565.08 0.0 0.0
VALORIZACIN N03 PRESUPUESTO N 01 JUNIO JULIO 37,678.04 1.01060 399.39 0.0 0.0

TOTALES 208,424.60
CARGO A PAGAR AL CONTRATISTA (SIN IGV)

Reajustes con IGV (18%)

 CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES USADOS

REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES R = V (Ka - 1) R : Reajuste

V : Valorizacin sin IGV
Ka : Factor actualizado

CONCEPTO FORMULA MES DE V (S/.) Ka R (S/.) DEDUCCIN ADELANTO

MES DE VAL
REAJUSTE
DIRECT MATER
VALORIZACIN N01 PRESUPUESTO N 01 ABRIL MAYO 109985.54 1.00000 0.00 0.0 0.0
VALORIZACIN N02 PRESUPUESTO N 01 MAYO JUNIO 60761.02 1.00000 0.00 0.0 0.0
VALORIZACIN N03 PRESUPUESTO N 01 JUNIO JULIO 37678.04 1.00000 0.00 0.0 0.0
TOTALES 208,424.60
CARGO PAGADO AL CONTRATISTA (SIN IGV)
DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES REALES

SUBTOTAL S/. TOTAL S/.

R-D
175.98 175.98

565.08 565.08

399.39 399.39

1,140.45
1,140.45

Reajustes con IGV (18%) 1,345.73

DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES USADOS

SUBTOTAL S/.
TOTAL S/.
R-D

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00
0.00
 RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE REALES (LIQUIDACION)

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO
OBRA :
RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L
RESIDENTE : ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA
INSPECTOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

K real
N CONCEPTO SEGN EXPEDIENTE TECNICO
Feb - 14 Mar - 14 Apr - 14
1 Presupuesto N01 1.0016 1.0093 1.0106

RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE UTILIZADOS (VALORIZACIONES)

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO
OBRA :
RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L
RESIDENTE : ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA
INSPECTOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

K usado
SEGN EXPEDIENTE TECNICO
N CONCEPTO Feb - 14 Mar - 14 Apr - 14
1 Presupuesto N01 1.000 1.000 1.000
 RECALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE JAROG - DISTRITO DE CHACCHO - PREOVINCIA DE

OBRA :
ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

UBICACIN : CASERIO DE JAROG

CONTRATISTA: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ULE E. I.R .L
RESIDENTE : ING. FERNANDO GAVINO PAUCAR ITA
INSPECTOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA

A.PRESUPUESTO01(SEGNEXPEDIENTETECNICO)

K = 0.116*(AAr / AAo) + 0.108*(Cr / Co) + 0.187*(Fr / Fo) + 0.231*(Ir / Io)+ 0.079*(MMr / MMo) + 0.158*(Mr / Mo) + 0.121*(Tr / To)

INCIDENCIA APRO. EXP. TIEMPO DE EJECUSION

SIMBOLO I.U. CONCEPTO COEF. ESPECIFICA Aug-13
Feb - 2014 Mar - 2014 Apr - 2014

SIMBOLO INDICE DESCRIPCION FACTOR %

A 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.116 100.000 432.20 437.05 442.79 444.90
C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.108 100.000 339.42 339.42 339.42 339.42
F 32 FLETE TERRESTRE 0.187 100.000 450.67 451.30 455.86 455.86
I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.231 100.000 380.86 381.42 384.88 385.85
MA 45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.079 100.000 313.39 313.02 314.32 314.32
MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.158 100.000 470.79 471.44 471.44 471.44
TU 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 0.121 100.000 354.66 353.50 358.85 359.18

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) : 1.000 1.0000 1.0016 1.0093 1.0106

 Agrupamiento Preliminar - Frmula Polinmica

PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL PUESTO DE SALUD DE SAN PEDRO DE COPA - I ETAPA

PROPIETAR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
UBICACIN: LOCALIDAD SAN PEDRO DE COPA, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA OCROS, DEPART. AN
PRECIOS A: AGOSTO-2013 AREA GEOGRAFICA : 02

Indice Descripcin % Inicio % Saldo Agrupamiento

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 2.263 0.000

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 8.550 10.910 +02+50+65+68
04 AGREGADO FINO 0.412 0.000
05 AGREGADO GRUESO 3.933 7.063 +04+17+38
06 ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO 0.144 0.000
07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 0.369 0.000
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.268 0.000
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 0.957 0.000
17 BLOQUE Y LADRILLO 2.261 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 6.785 6.785
24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 1.306 0.000
29 DOLAR 0.691 0.000
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO US 0.363 0.000
32 FLETE TERRESTRE 0.789 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 1.208 0.000
38 HORMIGON 0.457 0.000 +54+30+29+06+07+40+
24+10+74+75+77+72+1
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSU 16.755 22.095
2
40 LOSETA 0.250 0.000
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y C 5.080 8.062 +44
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 2.982 0.000
47 MANO DE OBRA 30.377 30.377
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 11.124 14.708 +49+37+32
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 1.587 0.000
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.036 0.000
54 PINTURA LATEX 0.358 0.000
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 0.054 0.000
68 TUBERIA DE COBRE 0.007 0.000
72 TUBERIA DE PVC 0.446 0.000
74 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SA 0.010 0.000
75 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SEL 0.140 0.000
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 0.038 0.000

100.000 100.000

Frmula Polinmica de Reajuste de Precios

K = 0.303*(MOr / MOo) + 0.068*(CEr / CEo) + 0.071*(AGr / AGo) + 0.109*(ACr / ACo)

+ 0.081*(Mr / Mo) + 0.147*(EQr / EQo) + 0.221*(Ir / Io)

Monomio Factor (%) Smbolo Indice Descripcin

1 0.303 100.000 MO 47 MANO DE OBRA

2 0.068 100.000 CE 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
3 0.071 100.000 AG 05 AGREGADO GRUESO
4 0.109 100.000 AC 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
5 0.081 100.000 MO 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
6 0.147 100.000 EQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
7 0.221 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
COSTO DIRECTO S/. 636,086.80

SUB TOTAL S/. 636,086.80

GASTOS GENERALES (6.54%) S/. 41,574.63
UTILIDAD (8.5%) S/. 54,067.38

TOTAL (A) S/. 731,728.81

IGV (18%) S/. 131,711.19
S/. 863,440.00 S/. 73,172.88