PERODO: 2016-2017
Aprobado mediante resolucin N DIR-EPP-22-2015-12-22
Enero 2016
NDICE Pg.
1. PRESENTACIN 6
2. INTRODUCCIN 7
3. MARCO LEGAL 7
4. PLANIFICACIN EMPRESARIAL 7
NDICE Pg.
ANEXOS..89
BIBLIOGRAFA............................................................................................................ 113
Nuestra propuesta se basa en la creacin de valor a largo plazo para nuestro pblico
de inters mediante el desarrollo de un modelo de gestin responsable y
comprometido con las generaciones actuales y futuras. En ese sentido, la
administracin estratgica brinda la oportunidad para determinar la situacin
competitiva actual y gestionar el proceso de transicin mediante una agenda
coherente de acciones para alcanzar ese futuro.
Alex Bravo P.
Gerente General Enc
3. MARCO LEGAL
Los criterios generales del Plan Estratgico guardarn relacin con las polticas del
Gobierno Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y los intereses del Estado.
4. PLANIFICACIN EMPRESARIAL
Al formar parte de los sectores estratgicos, sus actividades se alinean a las siguientes
polticas del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratgicos:
Poltica 1 Poltica 7
Luego de 21 aos como empresa estatal, Petroecuador pas a ser Empresa Pblica,
mediante la expedicin del Decreto Ejecutivo N 315 en abril de 2010, con dicho
esquema jurdico la petrolera dej de ser un holding, constituyndose en una sola
empresa con sus gerencias operativas y de soporte.
En su Artculo 3, numeral 3, determina los principios que deben regir a las empresas
pblicas, entre los que seala: actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y
control social en la exploracin, explotacin e industrializacin de los recursos
naturales renovables y no renovables y en la comercializacin de sus productos
derivados, preservando el ambiente.
Creacin de la EP PETROECUADOR:
Auditora Interna
Procuradura
Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente
Subgerencia Unidad Temporal de Industrias Bsicas
Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias
Jefatura Corporativa de Programacin y Coordinacin Operativa
Jefatura de Seguridad Fsica
Jefatura de Imagen y Comunicacin
5.3.2 Operaciones
5.5.2. Industrializacin:
EP Petroecuador opera tres refineras y una planta de GLP y una planta licuefactora de
Gas Natural.
Esta Subgerencia tiene presencia en sitio a travs de las Jefaturas Zonales de Talento
Humano localizadas en: Quito, Esmeraldas, Shushufindi, Libertad, Guayaquil; y es la
responsable de planificar, desarrollar y monitorear los procesos inherentes al talento
humano de EP PETROECUADOR.
5.8.2 Econmico
5.8.3 Social
Este factor tiene un impacto POSITIVO, por cuanto EP PETROECUADOR asume su rol
frente a la comunidad y contribuye tambin desde este mbito al desarrollo del pas en
un marco de equidad social.
La Constitucin Poltica del Estado del ao 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017 garantizan los derechos del ser humano y de los pueblos.
EP PETROECUADOR se alinea a la Constitucin y al Plan Nacional del Buen Vivir y
enfatiza su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial para precautelar los
derechos del ser humano. Este factor tiene un impacto POSITIVO, ya que el
cumplimiento del marco normativo y legal relacionado, se torna en una oportunidad
para mejorar las operaciones en lo que respecta al cuidado del ser humano y de los
pueblos.
Los retos potenciales de mediano plazo nos obligan a reenfocarnos a ser exportadores
de derivados del petrleo, para lo cual se debe fortalecer las capacidades de
procesamiento, industrializacin, transporte y comercializacin. La petroqumica es
otro de los potenciales segmentos de mercado que ofrecen oportunidades para EP
PETROECUADOR.
Poltica sectorial dispone reducir el impacto ambiental y social en las actividades del
sector hidrocarburfero.
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, uno de los elementos bsicos
para asegurar la proteccin de la naturaleza y del ser humano, es la utilizacin de
tecnologa adecuada en la prevencin, control y mitigacin de los impactos
ambientales producto de las actividades petroleras y mejoramiento del ambiente de
trabajo a fin prevenir accidentes y enfermedades profesionales; esto implica un
alineamiento tanto con la Constitucin de la Repblica y Plan Nacional del Buen Vivir,
como con las polticas del sector hidrocarburfero.
Este factor tiene un impacto POSITIVO para EP PETROECUADOR ya que nos plantea un
reto al cambio y genera un efecto sinrgico para la modernizacin y sostenibilidad de
la empresa a fin de mantener una relacin armnica con las comunidades ubicadas en
las reas de influencia de las instalaciones operativas y mejoramiento de la seguridad y
salud de sus trabajadores.
SEGURIDAD,
POLITICO ECONMICO SOCIAL TECNOLGICO SALUD Y
AMBIENTE
1. Eventos que 1. Disponibilidad 1. El desarrollo del 1. Disponibilidad de 1. Poltica sectorial
provoquen la cada presupuestaria para pas sustentado en el tecnologa necesaria dispone reducir el
del precio el normal Buen Vivir. (X) para la optimizacin impacto ambiental
internacional del funcionamiento de de los procesos y social en las
petrleo. (X) la Empresa. (X) productivos del actividades del
sector. (X) sector
hidrocarburfero.
(X)
2. Fortalecimiento 2. Firma de 2. La Constitucin 2. La incorporacin de 2. El derecho
de EP acuerdos bilaterales Poltica del Estado del los adelantos ciudadano a vivir en
PETROECUADOR, a y multilaterales a ao 2008 y el Plan cientficos y un ambiente sano,
travs de una nueva nivel mundial. (X) Nacional del Buen tecnolgicos a las libre de
estructura y modelo Vivir 2013-2017 operaciones de EP contaminacin y
de gestin. (XX) garantizan los PETROECUADOR sustentable, y la
derechos de los seres demanda garanta de los
humanos y los capacitacin derechos de la
pueblos (X) continua; y asistencia naturaleza. (X)
tcnica especializada.
(X)
VALORACIN: XX= MUY NEGATIVO, X= NEGATIVO, X= INDIFERENTE , X= POSITIVO, XX= MUY POSITIVO
IMPACTO
FACTOR Muy Muy
Negativo Indiferente Positivo
Negativo Positivo
Eventos que provoquen la cada del
X
precio del petrleo
POLTICO
Fortalecimiento de EP PETROECUADOR,
X
a travs de una nueva estructura
Apoyo del gobierno a la estabilidad de las
X
autoridades de EP PETROECUADOR
Disponibilidad presupuestaria para el
X
ECONMICO
AMBIENTE
SALUD Y
Aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
API 23,8 23,8 24,1 24,2 23,8 23,6 23,4 23,6 23,7 23,8 23,9 24,1 24,8 25,0
Desde el ao 2000 los volmenes de carga a las refineras han ido disminuyendo
respecto a su diseo, debido principalmente al insuficiente mantenimiento de la
principal refinera del pas (Refinera Esmeraldas), lo que ha originado paros
emergentes, llegando a procesar por estos motivos aproximadamente el 87% de su
capacidad, equivalentes a una carga promedio diaria de 95.700 barriles. Esta
problemtica est siendo revertida en base al proyecto de Repotenciacin de Refinera
Esmeraldas que est en ejecucin.
200.000
180.000
15.466
42.411 14.941
40.128 16.707
160.000
40.141 17.909
39.965 16.065
43.059 19.344
40.170 19.852
42.300 19.577
40.249 18.268
39.266 18.874
38.980 18.683
38.367 15.624
42.445 19.392
140.000
38.724 17.369
42.817
42.300 19.577
120.000
100.000
80.000
102.678
98.947
98.745
97.578
60.000
95.382
95.455
92.868
92.019
91.580
91.412
89.988
86.959
80.092
78.463
63.760
40.000
20.000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Los productos importados que ingresan directamente al mercado interno son: Disel
Oil, Disel Premium, GLP, Jet Fuel, Avgas.
Hay que sealar que en noviembre del 2011, con la implementacin del programa de
Gobierno mejoramiento de la calidad de combustibles, se elev el octanaje de las
gasolinas (sper de 81 a 87 octanos y extra de 90 a 92 octanos), y se reemplaz el
Disel 2 por el Disel Premium para el consumo del sector automotriz, por lo cual fue
necesario incrementar las importaciones de Nafta de alto octano y Disel Premium, as
como acrecentar la produccin de ste en Refinera Esmeraldas.
Aportando al cambio de la matriz energtica y con el fin de proteger el medio
ambiente, la EP Petroecuador se encuentra produciendo en el Terminal de Pascuales el
biocombustible gasolina Ecopas que contiene 95% de gasolina extra y un 5% de etanol
(derivado de la caa de azcar) bajo en azufre y RON 80, mejorando la calidad de la
gasolina y reduciendo la emisin de CO2 a la atmsfera en una cifra equivalente a lo
que emiten 80.000 vehculos (todo el parque automotor de la provincia de
Tungurahua). Adems, a partir del 1ro de octubre de 2014 se increment la demanda
de gasolina Ecopas de 3.000 bl/d a 10.000 bl/d ya que se extendi su demanda en las
ciudades de Guayaquil, Daule, Samborondn y Durn.
Refinera La
376,25 das dom 15-02-15 dom 16-01-31
Liberatad
Terminal Manta 362 das lun 15-02-23 mar 16-01-26
Refinera
537 das vie 15-01-30 lun 16-06-13
Esmeraldas
Terminal Santo
341 das sb 15-08-01 lun 16-06-13
Domingo
Terminal
495 das vie 15-06-12 jue 16-09-15
Beaterio
Terminal
495 das vie 15-06-12 jue 16-09-15
Ambato
Terminal
495 das vie 15-06-12 jue 16-09-15
Riobamba
LA TRONCAL 0 0 0 0 0 158.929
TOTAL PRODUCTOS
3.500.933 3.564.265 3.564.265 3.564.265 3.564.265 4.379.146
LIMPIOS Bls
LA TRONCAL 0 0 0 0 0 4.533
TOTAL
6.448 6.178 6.178 15.828 76.828 91.223
Toneladas
Por otro lado, el sector elctrico increment su demanda hasta el ao 2014 por el
consumo de disel, fuel ol y residuo en las plantas termoelctricas en respuesta a las
necesidades energticas en funcin de las condiciones climatolgicas del pas (estiaje).
Esta estrategia y el incremento en la utilizacin del gas natural proveniente del Campo
Amistad, redundar en la reduccin de la demanda de los derivados de petrleo (disel
y fuel oil) requeridos por el sector elctrico para la generacin termoelctrica,
situacin que ya se prev en el Plan Maestro de Electrificacin 2013 2022, del cual
presentamos tanto un esquema grfico como las demandas estimadas para el perodo
enfocado en ese plan.
Adems el sector elctrico present las cifras por las que se ir reemplazando el
consumo de GLP por la electricidad mediante la utilizacin de las cocinas a induccin
como se puede apreciar en el siguiente grfico N33.
El efecto de este reemplazo es que al final de los plazos indicados, es decir diciembre
de 2015 y diciembre de 2017, se habra dejado de consumir 70.661 Ton/mes de GLP,
evento que redundara en una disminucin de la demanda de GLP y
consecuentemente de las importaciones de este producto; todo lo cual se reflejara en
una redefinicin del programa de despacho.
La Constitucin del Ecuador del 2008 marca un hito importante para esta funcin,
dndole un nuevo impulso e importancia con el fortalecimiento de su posicin a nivel
empresarial en bsqueda de una organizacin acorde a las condiciones de una
sociedad y sus leyes cada vez ms exigentes en materia de proteccin ambiental,
seguridad en los espacios laborales y salud de los trabajadores.
Como resultado del anlisis realizado por los ejecutivos de la empresa, en el cuadro
que consta a continuacin se presentan los factores internos y externos que se han
identificado:
5.14.1.1 Fortalezas
5.14.1.2 Debilidades
5.14.2.1 Oportunidades
5.14.2.2 Amenazas
El puntaje obtenido de 3,34 significa que, dadas las circunstancias actuales, la empresa
est respondiendo de una manera positiva a las oportunidades y minimizando las
amenazas que le presenta el entorno.
% CALIFICACIN
FORTALEZAS PESO
CALIFICACIN
PONDERADA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Estrategias FO Estrategias DO
F7O4 Reforzar la plataforma tecnolgica empresaria D2O7 Reforzar la plataforma tecnolgica empresarial.
F5O1 Mejorar la infraestructura operacional. D1O1 Mejorar la infraestructura operacional.
Garantizar el almacenamiento y transporte desde Garantizar el almacenamiento y transporte desde
F5O1 los lugares de recepcin hasta los centros de D1O3 los lugares de recepcin hasta los centros de
distribucin. distribucin.
Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde
F701 D2O2
a estndares internacionales. a estndares internacionales.
OPORTUNIDADES
F4O3 Implementar mejores prcticas de operacin D4O4 Implementar mejores prcticas de operacin
Potenciar los sistemas de gestin de Seguridad, Potenciar los sistemas de gestin de Seguridad,
F10O4 D1O7
Salud y Ambiente. Salud y Ambiente.
Mejorar tecnologas de restauracin ambiental para Mejorar tecnologas de restauracin ambiental para
F10O4 D1O7
la eliminacin de pasivos ambientales. la eliminacin de pasivos ambientales.
Estrategias FA Estrategias DA
F4A4 Mejorar el clima laboral. D3A3 Mejorar el clima laboral.
F4A4 Mejorar el modelo de gestin del Talento Humano. D3A3 Mejorar el modelo de gestin del Talento Humano.
Implementar indicadores de gestin para promover Implementar indicadores de gestin para promover
AMENAZAS
F1A1 una cultura empresarial orientada al cumplimiento D1A1 una cultura empresarial orientada al cumplimiento
de objetivos. de objetivos.
F8A1 Automatizar los procesos empresariales. D4A1 Automatizar los procesos empresariales.
Mejorar tecnologas de restauracin ambiental para Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde
F10A4 D2A1
la eliminacin de pasivos ambientales. a estndares internacionales.
Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde Potenciar los sistemas de gestin de Seguridad,
F7A2 D1A4
a estndares internacionales. Salud y Ambiente.
6.1.1 Misin
6.1.2 Visin
6.2 Valores
6.2.1 Respeto
Nivel de aceptacin que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir,
pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte de la empresa.
6.2.2 Lealtad
6.2.3 Responsabilidad
6.2.4 Integridad
6.2.6 Solidaridad
6.3.3 Polticas de Prevencin Integral del uso y consumo de alcohol y otras drogas:
Ciudadana
Procesos
Recursos Humanos
Finanzas
6.6 Estrategias
Para el logro de los objetivos planteados es necesario que cada objetivo cuente con su
estrategia adems que cumplan con uno de los fines especficos de contribuir a los
lineamientos del Gobierno Nacional, se ha procedido alinear las estrategias cada uno
de los objetivos dentro de este marco Empresarial como a continuacin se lo observa
en el siguiente grfico:
Lnea base: El punto de referencia que permite verificar los avances o retrocesos en la
planificacin del ao anterior.
FUNDAMENTO:
Con ste proyecto EP PETROECUADOR, pretende alcanzar sus metas operativas con
produccin nacional que ser abastecida en mayor parte por la produccin de
Refinera Esmeraldas, que a su capacidad operativa optima alcanza 110.000 bl/d, que
permitir tambin la exportacin de derivados como el caso del Jet Fuel. A
continuacin se detalla los indicadores que aportan al cumplimiento del objetivo.
Lnea METAS
UNIDAD DE
ESTRATEGIA INDICADOR CONFIGURACIN
MEDIDA
base
2015 2016 2017
a. Mejorar la confiabilidad de
ndice de disponibilidad plantas
las instalaciones y Creciente Porcentaje 91% 93% 97%
(REE, RLL, RSH)
rendimiento operacional
Avance del plan de mejores
100% 100%
b. Implementar mejores prcticas en el sector tcnico
Creciente Porcentaje (1500 (1000 -
prcticas de operacin operativo de Refinera
horas) horas)
Esmeraldas
Produccin nacional de derivados
c. Mejorar la infraestructura
(incluido mezclas en terminales y Creciente MM Bls 65,73 77,62 83,89
operacional
produccin en refineras)
d. Garantizar el
almacenamiento y transporte
Cumplimiento de abastecimiento
desde los lugares de recepcin Creciente MM Bls 93,00 87,09 90,70
a la demanda nacional
hasta los centros de
distribucin
Mezclas de productos en
e. Optimizar la produccin de terminales Creciente MM Bls 20,84 19,94 22,92
refineras
Crudo procesado Creciente MM Bls 43,53 58,51 62,16
Descripcin.-
Mide la disponibilidad de la plantas de Refinera Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi,
sin considerar paros emergentes. Se entiende por disponibilidad al tiempo o nmero
de das que la planta se encuentra en operacin.
Descripcin.-
Mide el cumplimiento de la ejecucin del plan de mejoras continuas, basado en los
informes que proporciona KBC respecto al avance del plan de mejores prcticas.
Descripcin.-
Mide la oferta de productos derivados al mercado interno, mediante la produccin de
derivados terminados en refineras ms las mezclas de gasolinas en terminales.
Descripcin.-
Mide el cumplimiento del volumen de productos para abastecer la demanda nacional
en relacin del volumen de demanda programada en el Plan operativo anual. Los
productos que incluyen la medicin de este indicador son: gasolinas (sper, extra,
eco), disel 1 y premium; GLP, fuel ol, AVGAS, solventes, jet A1, fuel ol, gas natural.
Descripcin.-
Mide el volumen de mezclas de productos en los terminales Pascuales, Beaterio y La
Libertad, como: nafta de bajo octano, nafta de alto octano, destilados, etanol, para
producir gasolinas: extra, sper y ecopas.
Descripcin.-
Mide el volumen de crudo que se carga para la produccin de derivados en las tres
Refineras (Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi).
FUNDAMENTO:
Descripcin.-
Mide el avance del proceso de certificacin del sistema de gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional empresarial bajo norma OHSAS 18001, se calcula al nmero de
instalaciones que cuentan con certificacin vigente del sistema de gestin Seguridad y
Salud Ocupacional sobre el total de instalaciones de EP PETROECUADOR (123).
Descripcin.-
Mide el avance del proceso de certficacin del sistema de gestin ambiental
empresarial bajo norma ISO 14001, se calcula al nmero de instalaciones que cuentan
Plan Estratgico 2016-2017
67
con certificacin vigente del sistema de gestin ambiental sobre el total de
instalaciones de Petroecuador que a septiembre 2014 suman 123 a nivel nacional.
Frmula de Clculo: (Instalaciones de EPP que cuentan con sistemas de gestin ISO
14001 implementados/Total de instalaciones de EP PEC)*100%
Descripcin.-
Volumen de material (suelo, sedimento, lodo y afines) proveniente de las fuentes de
contaminacin eliminadas de operaciones hidrocarburferas de EP PETROECUADOR,
que ha sido sometido a tratamiento hasta cumplir con los parmetros establecidos en
la normativa ambiental vigente y que ha sido certificado por la autoridad ambiental.
Descripcin.-
Mide el promedio mensual de resultados de contenido de azufre en el disel premium.
En los ensayos de Control de Calidad se mide el contenido de azufre, benceno y
aromticos en la gasolina sper y el contenido de azufre del disel premium, de
acuerdo a las especificaciones de las Normas tcnicas NTE INNEN 935:2012 Y
1489:2012, con un mximo de 500 partculas por milln (ppm) de contenido de azufre.
Los precios de las gasolinas extra, sper y disel premium se mantienen para el
consumidor, porque el Programa de mejoramiento de la calidad de los combustibles se
financia con los impuestos verdes.
Descripcin.-
Mide el promedio mensual de resultados de contenido de azufre en las gasolinas sper
y extra. La norma INEN 935 para gasolinas establece un mximo de contenido de
azufre, benceno y aromticos.
Descripcin.-
Mide el promedio mensual de resultados de contenido de benceno en la gasolina
extra. Debido a las regulaciones ambientales del contenido de benceno en la gasolina,
EP-Petroecuador ha establecido un plan para el mejoramiento de la calidad de los
combustibles, ajustados a las especificaciones reguladas en la NORMA INEN 935 que
estable el porcentaje mximo de contenido de benceno en la gasolina.
Meta 2016: 1%
Descripcin.-
Mide el promedio mensual de resultados de contenido de benceno en la gasolina
sper. Debido a las regulaciones ambientales del contenido de benceno en la gasolina,
EP-Petroecuador ha establecido un plan para el mejoramiento de la calidad de los
Meta 2016: 2%
Descripcin.-
Mide el promedio mensual de resultados de contenido de aromticos en la gasolina
extra, misma que debe ajustarse a la especificacin establecida en la NORMA INEN 935
que estable el porcentaje mximo de contenido de aromticos en la gasolina.
Meta 2016: 30 %
Descripcin.-
Mide el promedio mensual de resultados de contenido de aromticos en la gasolina
sper, misma que debe ajustarse a la especificacin establecida en la NORMA INEN
935 que estable el porcentaje mximo de contenido de aromticos en la gasolina.
Unidad de Medida.- Porcentaje
Descripcin.-
Mide el avance de la socializacin de los programas de compensacin social y de los
planes de relacionamiento comunitario en base a la ejecucin de los talleres de
difusin de las polticas de responsabilidad social empresarial y cumplimiento de los
planes de manejo ambiental, y su cumplimiento es de carcter obligatorio.
Los Planes de Relaciones Comunitarias cuentan con dos principales aspectos:
Descripcin.-
Detalla de las actividades orientadas a generar una cultura hacia la responsabilidad
social empresarial a travs del plan de capacitacin en responsabilidad social, basado
en el Global Reporting Initiative GRI (institucin que cre el primer estndar mundial
de lineamientos para la elaboracin de memorias de sostenibilidad de aquellas
compaas que desean evaluar su desempeo econmico, ambiental y social).
Descripcin.-
Determina el cumplimiento del presupuesto codificado para compensacin social,
mismo que se distribuye de acuerdo a los siguientes componentes:
Indemnizaciones
Responsabilidad social
Salud
Educacin
Descripcin.-
Determina el ndice de accidentalidad de las gerencias operativas y de apoyo
administrativo de EP PETROECUADOR que sea calificado por la Direccin de Riesgos de
Trabajo del IESS.
FUNDAMENTO:
Descripcin.-
Mide el volumen de crudo transportado desde la Estacin Lago Agrio hasta Terminal
Balao del Oleoducto Transecuatoriano.
Descripcin.-
Mide el volumen nacional transportado de derivados por los poliductos de las zonas
Norte y Sur.
Descripcin.-
Mide el stock de seguridad mnimo promedio de productos en los terminales de
almacenamiento y despacho de la Gerencia de Transporte.
Por las condiciones operativas de cada uno de ellos no se considera en el clculo a los
terminales de Loja y Galpagos.
FUNDAMENTO:
Actualmente la EP Petroecuador adopta las tecnologas para crear valor por excelencia,
a travs del establecimiento de procesos que permiten incrementar la eficiencia
Empresarial, alcanzando los objetivos planteados.
Descripcin.-
Determina la real disponibilidad de la infraestructura que soporta los servicios
catalogados de impacto y que son de responsabilidad de TIC s a nivel nacional.
Unidad de medida: Porcentaje
Descripcin.-
Cumplimiento del plan para la elaboracin y entrega de indicadores empresariales
GPR, mismos que sern definidos en funcin de las metas operativas establecidos por
cada uno de las gerencias y que constan en el Plan Operativo Anual.
Descripcin.-
Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de
acuerdo a la metodologa y norma tcnica de administracin por procesos y gestin de
servicios emitida por la SNAP.
Descripcin.-
Mide el cumplimiento empresarial de la Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica, en base a los estndares establecidos por la Secretara Nacional
de Administracin Pblica
Descripcin.-
Determina el avance de cumplimiento de las recomendaciones a nivel operativo
establecidas en el Plan de Seguridad Fsica de EP PETROECUADOR.
Descripcin.-
Mide la disponibilidad de la plantas de Refinera Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi,
sin considerar paros emergentes. Se entiende por disponibilidad al tiempo o nmero
de das que la planta se encuentra en operacin.
FUNDAMENTO:
Descripcin.-
El ndice de rotacin se usa para definir la fluctuacin de personal entre una
organizacin y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la
organizacin y su ambiente es definido por el nmero de personas que ingresan y
salen de la organizacin. La rotacin de personal se expresa a travs de una relacin
porcentual entre las vinculaciones y las desvinculaciones con relacin al nmero medio
de participantes de la organizacin, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe
entenderse como nivel operativo a los servidores pblicos y obreros de carrera de la
EP Petroecuador, que desempeen un puesto de acuerdo a la valoracin de cargos
(grado) establecida en la tabla salarial vigente aprobada mediante Resolucin N DIR-
EPP-24-2012, esto es, a todos los trabajadores con relacin de dependencia de carrera
y que no ocupan puestos directivos.
Descripcin.-
FUNDAMENTO:
Descripcin.-
Este indicador representa el costo promedio de produccin de derivados, los mismos
que son producidos en las tres refineras que actualmente dispone el pas.
Descripcin.-
ste indicador tiene como objetivo establecer el costo por barril de crudo que se
transporta por el SOTE, en donde se consideran los gastos de Oleoducto para los
barriles de crudo transportados
Descripcin.-
Este indicador determina el costo por barril de la comercializacin de derivados que
llega a la abastecedora para luego ser despachado a las diferentes comercializadoras.
Descripcin.-
FUNDAMENTO:
Descripcin.-
Agrupamiento de las exportaciones realizadas de crudo Oriente y Napo; los volmenes
exportados incorporan el crudo reducido de las cuentas EP PETROECUADOR y
PETROAMAZONAS EP.
Descripcin.-
Agrupamiento de las exportaciones de productos: fuel ol N 6, nafta de bajo octano y
gasleos. En el indicador constan los valores correspondientes a los volmenes de
exportacin de estos productos.
Descripcin.-
Agrupamiento de la importacin de nafta de alto octano, disel 2, disel premium,
GLP, cutter stock, AVGAS, jet fuel, y asfaltos. En el indicador constan los valores
correspondientes a los volmenes de importacin de estos productos.
1) RBS1: Risk Breakdown Structure, metodologa de clasificacin de riesgos emitida por la Secretara Nacional
de la Administracin Pblica, a travs de GPR (Gobierno por Resultados).
2) Nivel 2: Es el resultado de la evaluacin de riesgos empresariales (efectuada con las reas usuarias). Resulta
al multiplicar la Probabilidad de ocurrencia (1 a 5), por el Impacto del riesgo (1 a 5), siendo 1 la menor escala
y 5 la mayor, en cada caso. Se ha aplicado la metodologa COSO ERM.
Revamp de la Unidad
FCC, Fraccionamiento,
Gascon y Merox
Reparacin Integral de
las Subestaciones E, D y
M
Construccin de Casetas
Antiexplosin para
Operadores de Refinera
Sistema de Generacin
Elctrica
Construccin del Nuevo
Edificio para EP
PETROECUADOR en la
ciudad de Guayaquil
Fase II Procura y
Construccin
Rehabilitacin de
Catalticas II
Rehabilitacin de Cumplimiento de Total derivados
Catalticas III la Demanda Despachados / Total 95% 95% 95%
Diseo y Construccin de Nacional derivados Programado
Edificio Anti Explosin
Objetivo: 10. Impulsar la 1.1. Mejorar la confiabilidad de las para Ingeniera, Archivo
1. Mantener el abastecimiento de derivados de
transformacin de la instalaciones y rendimiento Tcnico, Coordinacin
hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional
matriz productiva operacional General de Apoyo
Tcnico de la Produccin
e Intendencia de
Mantenimiento
Diseo y Construccin de
Nuevo Chatarrero de
Refinera Esmeraldas
Catalticas I - Inspeccin
(PMC Rehabilitacin REE)
Grupos Electrgenos de
Respaldo para el Sistema
6.9 Alineacin de proyectos a los objetivos estratgicos nacionales
de Generacin Elctrica
de RLL
Construccin de Nuevo
Taller de Calderera y
Soldadura
Rehabilitacin del
Sistema Elctrico e
Instrumentacin de
Refinera Esmeraldas
Montaje de planta de
tratamiento de sosa Crudo procesado Barriles procesados / 43,53 58,51 62,16
caustica gastada de en refinera Barriles programados MMBL MMBL MMBL
refinera esmeraldas
85
Derivados
Planta de recuperacin Barriles procesados / 52,6 77,62 74,6
producidos en
de hidrocarburo residual Barriles programados MMBL MMBL MMBL
refineras
INDICADOR META
LINEA BASE
OBJETIVOS PNBV OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES ESTRATEGIAS PROYECTOS
NOMBRE FORMULA DE CALCULO 2015 2016 2017
Construccin y Montaje
de 3 Tanques en
Refinera Esmeraldas
Modernizacin y
repotenciacin de
estaciones y poliducto
Esmeraldas-Santo
Domingo-Quito; Santo
Comercializacin de
cilindros de GLP
Poliducto Pascuales
Cuenca
Despacho automtico
(Integracin Sistemas
Despacho
Objetivo: 3. Comercializacin Zona
3. Incrementar la capacidad de transporte y 3.1. Aumentar y optimizar la Volumen de
Transformacin Norte)
almacenamiento necesaria para cubrir la demanda infraestructura del transporte y crudo Volumen Transportado
econmica-productiva a 131,40 131,80 131,40
futura almacenamiento transportado por / Volumen programado
partir del cambio de la
Construccin de el SOTE (MM Bls)
matriz productiva
infraestructura para
almacenamiento y
despacho ECOPAIS a
nivel nacional
Almacenamiento GLP
para la Zona Sur del
Pas
Red de Gasolineras a
nivel Nacional (Cuenca
Adquisicin,
remodelacin y
construccin de
Depsitos de gasolina
pesca artesanal)
Construccin de tres
tanques de
almacenamiento de RLL
Construccin de
Facilidades
abastecimiento de
combustible a Puerto
Ayora, Puerto Baquerizo
86
Cambio de tubera del
Poliducto Esmeraldas
Santo Domingo
Plan Estratgico 2016-2017
INDICADOR META
LINEA BASE
OBJETIVOS PNBV OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES ESTRATEGIAS PROYECTOS
NOMBRE FORMULA DE CALCULO 2015 2016 2017
(Tiempo
4.1. Reforzar la plataforma Disponibilidad de
ERP - PEC disponible)/(Tiempo
tecnolgica empresarial los servicios 0,996 0,996 0,996
Disponible + Tiempo
catalogados
de Falla)
Objetivo:1. Cambio en
4. Incrementar la eficiencia institucional de EP
las relaciones de poder Remodelacin de Porcentaje de
PETROECUADOR
para la construccin del edificio administrativo cumplimiento de
poder popular 4.6. Implementar sistemas de
las Actividades cumplidas
videovigilancia y control de
recomendaciones / Actividades 100% 100% 100%
accesos en las instalaciones de
operativas de los planificada
EP PETROECUADOR Sistema de Seguridad
Estudios de
Integral de Refinera
Seguridad Fsica
Esmeraldas.
87
INDICADOR META
LNEA BASE
OBJETIVOS PNBV OBJETIVOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES ESTRATEGIAS PROYECTOS
NOMBRE FORMULA DE CALCULO 2015 2016 2017
Automatizacin de
Poliductos y Terminales
Sur (Fase Terminal
Pascuales)
Diseo y construccin
del edificio para el
laboratorio de control
de calidad,
readecuacin y
pavimentacin de vas y
piscinas externas de
Exportaciones de Sumatoria de
Nuevo horno para Productos volmenes de Fuel Ol
4,56 14,69 16,39
Planta Universal de RLL Derivados MM #6, Nafta Bajo Octano
Barriles y Gasleos
Reingeniera y
Construccin del
Sistema de Drenajes de
los Efluentes Lquidos
7.1. Potenciar y diversificar de REE
7. Incrementar las actividades comerciales
relaciones comerciales con Equipos y Repuestos
internacionales.
empresas hidrocarburferas Crticos Fase 1 REE
Nueva Planta
Desalinizadora de Agua
para RLL
Repotenciacin de
Sumatoria de
Poliductos de la Costa
importacin de
Derivados (Disel 2;
Red de Gasolineras Disel Premium, NAO;
Fronteras Norte y Sur AVGAS; GLP; Jet
Importacin de
del pas A1;Cutter Stock)
Derivados de
importados/Sumatoria 60,45 47,87 47,65
Hidrocarburos
de importacin de
Construccin (MM Barriles)
Derivados (Disel 2;
Facilidades Portuarias
Disel Premium, NAO;
ingreso de buques
AVGAS; GLP; Jet
40.000 TM en Estacin
A1;Cutter Stock)
Tres Bocas
programados
88
mezclas / volumen 20,84 19,94 22,92
Terminales (MM
programado
Barriles)
ANEXOS
Contina 1
Plan Estratgico 2016-2017
90
Viene 1
METAS
Tipo de Unidad de
Viene
RSH)
operacional.
Mezclas de productos en Terminales Estratgico Mensual RGER MM Bls 20,84 19,45 22,92
e. Optimizar la produccin de
refineras.
Crudo procesado en refineras Estratgico Mensual RGER MM Bls 43,53 58,50 62,16
Exportaciones de crudo Oriente y Napo Estratgico Mensual CIN MM Bls 132,27 113,38 113,61
Importacin de derivados de hidrocarburos Estratgico Mensual CIN MM Bls 56,13 47,87 47,65
a. Aumentar y optimizar la Volumen de crudo transportado por el SOTE Estratgico Mensual TGER MM Bls 133,55 131,76 131,40
OE 4. Incrementar la infraestructura del transporte y
capacidad de transporte y almacenamiento. Volumen transportado nacional de derivados Estratgico Mensual TGER MM Bls 76,16 81,58 84,00
almacenamiento necesario
para cubrir la demanda b. Asegurar niveles de inventarios de
futura derivados acorde a estndares Das de stock en Terminales Estratgico Mensual TGER Das 5 5 5
internacionales.
Costo de transporte de crudo por barrill Estratgico Mensual FIN USD/Bls $ 0,56 $ 0,53 $ 0,41
93
2. MATRIZ CUANTITATIVA DEL PLAN DEL NEGOCIO DE EP PETROECUADOR
Contina 1
Contina 2
Plan Estratgico 2016-2017
95
Viene 2
Recorte presupuestario Subsidio del precio del crudo Fusin con PAM
Reconocimiento nacional e
Crecimiento de la demanda internacional como una Cada de la produccin
empresa eficiente y por sus
productos de alta calidad.
Desaceleracin econmica Ingreso RDP Inestabilidad poltica
Competencia desleal
1. GERENCIA DE TRANSPORTE:
Esta Gerencia gestiona sus actividades de acuerdo a la planificacin anual, conforme
a su paquete de portafolio, programas y proyectos con ptimos resultados de
cumplimiento y beneficios para el pas.
1.1.1. OBJETIVO:
Atender mediante un sistema de poliducto la demanda de combustibles gasolinas
sper y extra, disel y GLP a las provincias del centro y sur del pas, garantizando un
abastecimiento oportuno, disminuyendo los impactos ambientales y reduciendo
costos de operacin.
1.1.2. BENEFICIO:
Completar la red nacional de distribucin de combustibles por el poliducto,
transportando en forma segura desde los Terminales Pascuales y El Chorillo, hasta los
terminales de la Troncal y Cuenca; as como, la distribucin oportuna de combustibles
a las provincias de Azuay, Caar, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
1.1.3. DESCRIPCIN:
Este Proyecto consiste en la construccin del Poliducto de 210 Km de longitud entre las
ciudades de Guayaquil y Cuenca, mismo que contempla:
Terminal de almacenamiento, ubicado en la Troncal.
Ampliacin del Terminal Chaullabamba en la ciudad de Cuenca.
Estaciones de bombeo en Pascuales, El Chorillo, La Troncal y las estaciones
intermedias necesarias a determinarse en el diseo hidrulico del poliducto.
Implementacin del almacenamiento presurizado de GLP en el Terminal La Troncal
y Cuenca.
1.1.5. PRESUPUESTO:
Aos anteriores: 2013 - 2015 USD $ 515 MMUSD
2016: USD $ 60 MMUSD
1.2.1. OBJETIVO:
Ampliar y optimizar la infraestructura para almacenamiento y despacho de
combustible, en las islas Galpagos.
1.2.2. BENEFICIO:
Disponer del oportuno abastecimiento de combustible en la Regin Insular; y, contar
con instalaciones seguras para la recepcin y transporte de productos.
1.2.3. DESCRIPCIN:
BALTRA:
Construccin tanques de combustible para avin e infraestructura para GLP.
CANAL DE ITABACA Y SANTA CRUZ:
Construccin muelle.
ISABELA:
Adquisicin de barcaza, diseada para transportar Hidrocarburos.
SAN CRISTBAL:
Se considerar una rplica del Terminal de Baltra en los terrenos de EP
PETROECUADOR (La Predial) con almacenamiento de combustibles: 2 Tanques de
1.2.5 PRESUPUESTO:
Aos anteriores: 2014 - 2015 USD $ 5 MMUSD
Aos futuros: 2016 2017 USD $ 19 MMUSD
2 GERENCIA DE REFINACIN:
La Gerencia de Refinacin orienta sus actividades al cumplimiento y ejecucin de los
objetivos empresariales y entre los proyectos desarrollados se encuentran los
siguientes:
2.2.4 OBJETIVO:
Rehabilitar todo el Sistema Elctrico de la Refinera Esmeraldas incluido la
instrumentacin.
Incrementar la confiabilidad de la operacin de la Refinera, al 99%, evitando con
ello paros emergentes de la Refinera por fallas elctricas.
2.2.8 PRESUPUESTO:
Aos anteriores: 2014 - 2015 USD $ 81 MMUSD
Aos futuros: 2016 2017 USD $ 40 MMUSD
2.3.1 OBJETIVO:
Construir nuevas instalaciones y ampliar reas de despacho y medicin de
Hidrocarburos en Refinera Esmeraldas.
2.3.2 BENEFICIO:
Reduccin de costos en el mantenimiento.
Mejorar la confiabilidad de los equipos.
Mantener la operacin continua de las estaciones de captacin de gas.
2.3.3 DESCRIPCIN:
Retiro de los medidores de flujo de desplazamiento positivo existentes que se
requieran cambiar.
Construccin de nueva infraestructura - Unidades LACT para llenaderas, poliducto
y recepcin de crudo.
Construccin de nuevas lneas y modificacin de lneas existentes.
2.3.5 PRESUPUESTO:
Aos anteriores: 2014 - 2015 USD $ 3 MMUSD
Aos futuros: 2016 2017 USD $ 46 MMUSD
2.4.1 OBJETIVO:
Aumentar la capacidad de almacenamiento de nafta de alto octano (NAO), nafta base
de exportacin (NBE), y disel.
Disminuir las emisiones atmosfricas de los productos almacenados, con la
implementacin de nueva tecnologa.
2.4.2 BENEFICIO:
Aumentar la capacidad de almacenamiento de NAO, NBE y disel.
2.4.3 DESCRIPCIN:
Construccin de: Un tanque de 120.000 barriles para almacenar NAO, un tanque de
200.000 barriles para almacenar NBE y un tanque de 200.000 barriles para almacenar
disel.
2.4.5 PRESUPUESTO:
Aos anteriores: 2014 - 2015 USD $ 33 MMUSD
Aos futuros: 2016 2017 USD $ 13 MMUSD
2.5.1 OBJETIVO:
Disminuir la cantidad de azufre de la gasolina a niveles de calidad Euro 5 (10 ppm
de S).
Disminuir las importaciones de gasolina de alto octano y diluyente.
Producir gasolina de 92 /95 octanos con 1% de benceno, directamente sin
necesidad de mezclas con gasolina importada o etanol.
2.5.2 BENEFICIO:
Este proyecto estratgico es importante para EP PETROECUADOR, ya que a travs de
la puesta en marcha se obtiene las nuevas especificaciones definidas por el INEN,
producidos en la Refinera Estatal Esmeraldas.
2.5.3 DESCRIPCIN:
Consiste en la construccin de nuevas unidades de isomerizacin de nafta liviana,
unidad de alquilacin, isomerizacin de butano, hidrotratamiento de nafta craqueada,
nueva unidad de generacin de hidrgeno, ampliacin de la capacidad de regeneracin
de amina, ampliacin de la capacidad de generacin de vapor y sistema de agua de
enfriamiento.
2.6.1 OBJETIVO:
Construir el oleoducto para transportar 300.000 BPD de crudo Napo desde Quinind a
RDP en el Aromo-Manab.
Oleoducto 36, 243 km
2.6.2 BENEFICIO:
El proyecto es de vital importancia para el xito del proyecto RDP ya que es la
alternativa ms econmica para la provisin de materia prima al complejo
petroqumico
2.6.3 DESCRIPCIN:
Construccin del oleoducto con una longitud aproximada de 243 km y un dimetro de
36, desde la poblacin de Quinind en la provincia de Esmeraldas, sitio en donde
cruzan los dos oleoductos que actualmente tiene el Ecuador (SOTE y OCP), hasta la
Refinera del Pacfico en la provincia de Manab.
2.7.2 BENEFICIO:
- Poliducto El Aromo Monteverde ser la va de salida de productos
terminados para su distribucin desde Monteverde.
2.7.3 DESCRIPCIN:
Construccin de Terminal de almacenamiento de derivados de petrleo en El Aromo
Tanques de almacenamiento de GLP, gasolina, disel y jet fuel.
Facilidades de despacho de GLP, gasolina (sper y extra), disel y jet fuel para
entrega va auto-tanques.
2.8.2 BENEFICIO:
Optimizacin del sistema de transporte de productos limpios para la zona sur del
pas.
Distribucin de productos derivados que se produzcan en la Refinera del Pacfico.
2.8.3 DESCRIPCIN:
El proyecto comprende la construccin de:
ABREVIACIN SIGNIFICADO
1.11. World Development Indicators 2014. The World Bank. ISBN (electronic):
978-1-4648-0164-8. http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-
2014-book.pdf
1.21. http://www.elcomercio.com.ec/negocios/cocinas_de_induccion-Ecuador-
electricidad-subsidio_0_1120688083.html