Anda di halaman 1dari 9

INSTRUMEN AUDIT

PENGGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM UNTUK


PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Satuan Pengawas Internal


Institut Teknologi Bandung
2017

1
INSTRUMEN AUDIT
PENGGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM UNTUK PROGRAM PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Tujuan audit:

Audit bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan peralatan, pegawai, dan sumber daya lainnya
(daya listrik, air, finansial, dan lain-lain) di laboratorium yang dillakukan untuk melaksanakan
program pengabdian kepada masyarakat, sudah sesuai dengan peruntukannya untuk mencapai visi
dan misi ITB.

Obyek Audit:

Kepala laboratorium dan tata kelola organisasi yang diterapkan selama ini oleh kepala laboratorium
di lingkungan sekolah atau Fakultas ITB dalam mengelola alat, pegawai, dan sumber daya organisasi
lainnyadi laboratorium untuk menunjang program pengabdian kepada masyarakat.

Identitas Auditor:

1.
2.
3.

Identititas Auditee:

Pihak PIU/ Dir Logistik/ Fakultas/Sekolah/Program Studi.

:
1. Nama .
Jabatan : .
2. Nama : ..
Jabatan : ..
3. Nama : .
Jabatan : ..
4. Nama : ..
Jabatan : ..

Pelaksanaan Audit:
Hari/Tgl :
Waktu :
Tempat :
2
Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat diberikan penjelasan tambahan sesuai
keperluan.

A. ASPEK PERENCANAAN

1. Apakah semua peralatan laboratorium diperoleh melalui pendanaan dari ITB? Lampirkan
juga daftar peralatan utama dan tahun perolehannya yang sumber dana pengadaannya dari
ITB, mohon dijelaskan!
Tidak, peralatan yang merupakan asset dari ITB adalah sebagai berikut
JUMLA KETERANGA
NAMA PERALATAN Merk
H N
Lemari Besi Ellite 2 Milik ITB
Lemari Besi Kaca 1 Milik ITB
Kursi Besi Futura 15 Milik ITB
Kursi Besi Futura 10 Milik ITB
Filing Kabinet 2 Milik ITB
Rak Besi 3 Milik ITB
Kursi Putar Dankha 5 Milik ITB
Meja Komputer Besi 8 Milik ITB
Meja Rapat Besi 3 Milik ITB
Komputer HP 1 Milik ITB
White Board Sakura 1 Milik ITB

2. Apabila ada peralatan laboratorium yang diperoleh bukan dari pendanaan ITB, sebutkan
sumber-sumber dana tersebut! Lampirkan juga daftar peralatan dan tahun perolehan yang
sumber dana pengadaannya bukan dari ITB, mohon dijelaskan!
JUMLA KETERANGA
NAMA PERALATAN Merk
H N
Printer Laser Jet Warna Fuji Xerox 1 Milik Sendiri
Printer Desjet Epson L310 1 Milik Sendiri
Canon LiDE
Scanner 220 1 Milik Sendiri
Dispenser Miyako 1 Milik Sendiri
Lemari Pendingin GEA 1 Milik Sendiri
Jam Dinding Seiko 1 Milik Sendiri
Electro Magnetic
Heater 2 Milik Sendiri
Infokus Hitachi 1 Milik Sendiri
Thermo Cup Rakitan 1 Milik Sendiri
Kursi Putar Informa 1 Milik Sendiri
Komputer Rakitan 3 Milik Sendiri
Komputer HP 1 Milik Sendiri

3. Apabila ada peralatan laboratorium yang diperoleh bukan dari pendanaan ITB, apakah
semua alat tersebut terdaftar sebagai barang inventaris milik ITB? Mohon dijelaskan!
Tidak Ada
4. Apabila ada alat laboratorium yang tidak terdaftar sebagai barang inventaris milik ITB,
apakah akan dilakukan inventarisasi, sehingga kelak menjadi barang inventaris milik ITB?
Lampirkan
juga daftar alat dan tahun perolehan alat, yang bukan sebagai barang inventaris milik ITB,
mohon dijelaskan!
Tidak Ada
B. ASPEK IMPLEMENTASI

B1. ASPEK PENGELOLAAN (PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN) ASET LABORATORIUM

1. Apabila ada alat laboratorium yang tidak terdaftar sebagai barang atau aset inventaris milik
ITB dan tidak akan dilakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada butir 4 bagian A di atas,
jelaskan bagaimana pengoperasianpenggunaan aset atau peralatan tersebut, termasuk
pengoperasian asetlaboratorium tersebut dengan menggunakan sumber daya ITB (seperti
daya listrik, air, dan/atau finansial atau lainnya)! Lampirkan juga daftar peralatan dan tahun
perolehannya!
Tidak Ada

2. Apabila ada alat/aset laboratorium yang tidak terdaftar sebagai barang/aset inventaris milik
ITB dan tidak akan dilakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada butir 4 bagian A di atas,
jelaskan bagaimana pemeliharaanaset laboratorium tersebut, termasuk upaya pemeliharaan
aset laboratorium tersebut dengan menggunakan sumber daya ITB (sepe listrik, air, maupun
aliran dana/finansial, atau lainnya)! Lampirkan bukti pelaporan berkala tersebut yang telah
dilakukan!
Tidak Ada
3. Berapa jumlah pegawai (tetap) total yang mengelola laboratorium? Lampirkan struktur
organisasinya!
1 Orang

4. Apakah terdapat pegawai tidak tetap atau karyawan dari pihak mitra kerja laboratorium
yang diikutkan dalam mengelola dan menjalankan aktivitas harian di laboratorium atau
peralatan/aset laboratorium?
Tidak ada

5. Jika jawaban pertanyaan butir 4 di atas adalah ya, sebutkan jumlahnya dan pertimbangan
diperlukannya pegawai tidak tetap atau dilibatkannya karyawan dari pihak mitra kerja
laboratorium tersebut!


6. Jika jawaban pertanyaan butir 4 di atas adalah ya, apakah semua pegawai tidak tetap
tersebut telah terdaftar sebagai pegawai dengan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)?


7. Jika jawaban pertanyaan butir 6 di atas adalah belum, bagaimana pengelolaan (termasuk
di sini tentang honorarium) pegawai tidak tetap yang belum terdaftar sebagai pegawai PKWT
tersebut dalam menjalankan laboratorium? Sebutkan pula jumlah pegawai dan jenis
aktivitasnya!



B2. ASPEK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Apakah laboratorium mendukung kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama


ini? Mohon dijelaskan dan bukti-bukti yang relevan.
Dengan fasilitas yang ada, laboratorium stimulasi sumur merupakan sarana pendukung bagi
mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan penelitian untuk tugas akhir, thesis dan disertasi
secara berkelompok dan diskusi akan mudah dilakukan mengingat fasilitas yang mampu
menampung 10-15 mahasiswa dalam waktu bersamaan. Dengan komputer workstation sebanyak
4 buah merupakan fasilitas yang diberikan untuk kegiatan penelitian dalam jangka waktu cukup
panjang dan penelitian simulasi yang memerlukan performa komputasi yang tinggi.

Saat ini, Laboratorium Stimulasi Sumur mendukung dua penelitian program Doktor dan Magister
dengan judul sebagai berikut :

Pemodelan Matematika Stimulasi Thermal MInyak Berat yang Menggunakan Metode


Pemanasan Induksi Elekromagnetik dan Fluida Nano Ferro, dimana penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui pengaruh injeksi Nano Ferro terhadap peningkatan recovery reservoir
minyak berat. Penelitian yang dilakukan skala laboratorium dan model simulasi. Uji
laboratorium dilakukan untuk mendapatkan data pengaruh injeksi seperti porositas,
permeabilitas, rate injeksi, densitas fluida, dimana data-data dalam percobaan injeksi akan
matching dengan model simulasi yang telah dibuat.
Efek Acidizing Terhadap Perubahan Nilai Permeabilitas Pada Formasi Produktif Reservoir
Batupasir, dimana penelitian dilakukan skala laboratorium, untuk mengetahui efek dari
penambahan asam (HCl) dalam perubahan nilai permeabilitas reservoir akibat adanya
Damage dari proses pemboran yang dilakukan. Damage pada lapisan produktif dibuat dengan
menginjeksikan lumpur bentonite sampai Pore Volume tertentu sehingga terdapat lapisan
Mud Cake pada dinding core yang menjadi masuknya injeksi lumpur bentonite. Pada
penelitian ini nilai pemeabilitas core, permeabilitas Damage dan Permeabilitas acidizing
dicatat dan dilakukan analisa perubahan nilai permeabilitas sampai disimpilkan penambahan
asam berhasil memperbaiki permeabilitas reservoir.

Penelitian lain yang dilakukan adalah penelitian bekerjasama dengan DIKTI dengan judul :

Metode Produksi Minyak Berat dengan Pemanasan Elektromagnetik Menggunakan


Beragam Nanopartikel Oksida Logam, diamna dalam penelitian ini diusulkan suatu metode
baru untuk melakukan pemanasan dari minyak berat dengan menggunakan katalis
nanopartikel berbasis logam untuk meningkatkan efisiensi pemanasan dan meningkatkan
perolehan minyak berat.

2. Jika jawaban pertanyaan butir 1 di atas ya, apakah semua program-program pengabdian
kepada masyarakat tersebut merupakan program ITB? (Lampirkan daftar program pengabdian
kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir beserta jenis programnya dan bukti formal kontrak
kerjanya dengan pihak ITB, pihak ITB di sini dapat berarti unit kerja atau anak perusahaan atau
yayasan di bawah kendali ITB, misalnya program LPPM, yayasan LAPI, PT. LAPI, atau sebut jenis
program lainnya), mohon dijelaskan dan dilampirkan bukti-bukti yang relevan.
Ya, semua peralatan diatas digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas akhir,
thesis dan disertasi.
3. Apabila terdapat program pengabdian masyarakat yang bukan merupakan program ITB,
apakah untuk menjalankannya menggunakan alat/aset laboratorium yang merupakan barang
milik inventaris/aset ITB atau melibatkan pegawai tetap/PKWT atau karyawan dari pihak mitra
kerja laboratorium? Mohon dijelaskan dan dilampirkan bukti-bukti terkait.
Tidak Ada

4. Apabila terdapat program pengabdian masyarakat yang bukan merupakan program ITB,
apakah untuk menjalankannya menggunakan alat/aset laboratorium yang bukan milik
inventaris/aset ITB dengan melibatkan pegawai non tetap dan non PKWT atau karyawan dari
pihak mitra kerja laboratorium?Mohon dijelaskan dan dilampirkan bukti-bukti relevan.
Tidak Ada

5. Mohon dijelaskan bagaimana pengelolaan peralatan-peralatan laboratorium dan pegawai


secara umum untuk mendukung semua jenis program pengabdian kepada masyarakat (program
ITB maupun bukan), misal salah satunya bagaimana memastikan bahwa pegawai laboratorium
(baik pegawai tetap, PKWT maupun pegawai mitra kerja laboratorium) memahami dan
menegakkan disiplin aturan K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) dan
penghematan penggunaan sumber daya (listrik, air, dsb) di lingkungan kerja laboratorium ITB.
Mohon dapat juga disertakan bukti-bukti yang relevan.

Pemakaian peraltan laboratorium diawasi oleh asisten peneliti dan pegawai laboratorium
dengan memperhatikan edaran dan aturan yang dikeluarkan oleh ITB pusat maupun dari FTTM
dan Teknik Perminyakan sendiri

C. ASPEK PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN ASET LABORATORIUM

1. Apa saja upaya nyata pengendalian berkalayang sejauh ini telah dilakukan oleh Fakultas atau
Sekolah terhadap aset/fasilitas laboratorium yang dimiliki ITB atau bukan dimiliki ITB untuk
memantau dan mengontrol pemanfaatannya (dalam menunjang program-program ITB dan non-
ITB) bila aset/fasilitas laboratorium tersebut dioperasikan di lingkungan ITB? Mohon dijelaskan
dan dilampirkan juga bukti-bukti terkait.

Dalam laboratorium stimulasi sumur untuk menjaga keberlangsungan peralatan sehingga


dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang, dilakukan kegiatan pemeliharaan seperti
peralatan komputasi yang diservis secara berkala ke ComLabs dan kewajiban bagi setiap
mahasiswa yang menggunakan peralatan laboratorium untuk melakukan pemeliharaan
berkala jika sudah selesai menggunakan alat dalam kegiatan penelitian.
2. Jika pertanyaan pada butir 3pada bagian B2 di atas ya, jelaskan bagaimana peralatan dan
pegawai tersebut dikelola (termasuk dalam hal ini tentang pembiayaan yang dikeluarkan dan
pendapatan yang diperoleh), mohon dijelaskan!

3. Jika pertanyaan pada butir 3 pada bagian B2 di atas ya, apakah hal ini dilaporkan secara
berkala kepada pihak ITB, misal kepada Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB (lampirkan bukti
laporan tersebut kepada pihak ITB), mohon dapat dijelaskan!
4. Jika pertanyaan pada butir 4 pada bagian B2 di atas ya, jelaskan bagaimana peralatan/aset
laboratoriumdan pegawaitersebut dikelola (termasuk dalam hal ini tentang pembiayaan yang
dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh), mohon dijelaskan!

5. Jika pertanyaan pada butir 4 pada bagian B2 di atas ya, jelaskan apakah aktivitas
penggunaan peralatan/aset laboratorium dilaporkan secara berkala kepada pihak ITB, misal
kepada Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB (mohon lampirkan juga bukti laporan tersebut
kepada pihak ITB), mohon dijelaskan!