MEMORANDUM NO.

038/QCC/ML/VIII/17 2017

MEMORANDUM
No : 038/QCC/ML/VIII/17
Kepada Yth :
1. Bapak Amran Nukman
2. Bapak Yustinus Nugroho

Hal : HASIL AUDIT EKSTERNAL ISO 9001:2015

(METROPOLITAN MALL BEKASI)

Tembusan :
1. Bapak Thomas J.A.
2. Bapak Anhar Sudradjat
3. Ibu Olivia Surodjo
4. Bapak Wahyu Sulistio
5. Bapak Nitik Hening
6. Bapak Santoso
7. Bapak Himawan M.
8. Bapak Djaelani

Dengan hormat,

Berdasarkan perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hasil dari Audit Eksternal ISO 9001:2015 yang
dilakukan oleh URS pada hari Selasa-Rabu, 1-2 Agustus 2017 di Metropolitan Mall Bekasi. Berikut hasil
temuannya:

Definisi dari Komentar

Sebuah situasi di mana bukti- Karena jangka pendek

bukti yang disajikan pelaksanaan proses baru
menunjukkan persyaratan atau perubahan proses,
telah efektif dilaksanakan atau sampel audit yang
namun berdasarkan diambil, efektivitas dari
Jelaskan Komentar di bawah ini pengalaman dan elemen sistem belum bisa
pengetahuan auditor, ditentukan
tambahan efektifitas atau
penyegaran dapat dilakukan
dengan sebuah pendekatan
termodifikasi
OFI (Opportunity for PNC (Potential Non
Improvement)= Saran* Conformity) = Potensi
Temuan*
Dept. MARKETING Pertimbangkan untuk menganalisis dan
mengevaluasi data yang didapat dari daftar keluhan tenant
bulanan - Metropolitan Mall Bekasi (F-MKT/TR-02), Hasil dari

evaluasi kemungkinan dapat menjadi sebuah informasi seperti
informasi keluhan lima besar teratas yang terjadi selama tiga
semester terakhir.
Dept. KEUANGAN Terdapat invoice ke PT. Mega Perintis
dengan ID Client: D.11II/MANZONE, untuk periode bulan
September 2017, jatuh tempo tanggal 10/09/2017. Invoice
tidak memiliki nomor invoice, tetapi pada tanda terimanya
menunjukkan nomor invoice yang sesuai

(SW17090137/MMB/09/2017), yaitu identifikasi salah satu
dari item yang dibebankan.
Invoice perlu memiliki identifikasi khusus dengan tujuan
memudahkan dalam penelusuran.

PT. Metropolitan Land Tbk. 1

 MEMORANDUM NO. 038/QCC/ML/VIII/17 2017

Dept. PURCHASING Persyaratan khusus harus tersedia bagi

penyedia eksternal yang gagal selama proses seleksi, namun
karena alasan tertentu, dapat diberi kesempatan untuk
menunjukkan performa pelayanannya.
Saat audit, disebutkan bahwa penyedia eksternal baru yaitu

penjahit seragam, Dewi Jaya Collection, telah gagal dalam
proses seleksi (13/04/2017) dikarenakan nilai totalnya 20.
Kriteria untuk lulus dari proses seleksi, penyedia eksternal
memerlukan nilai total seleksi diatas 20 (>20). Namun sjasa
Dewi Jaya Collection digunakan untuk periode tahun 2017.
Dept. HRD Evaluasi kompetensi harus dilakukan untuk
mendapatkan kebutuhan pelatihan yang sejalan dengan tujuan

perusahaan dan sesuai dengan sasaran mutu.
Dept. ENGINEERING Beberapa laporan inspeksi
pembaharuan perizinan peralatan masih dalam tahap progres
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), seperti : SIPA,

Generator set, dll. Hasil dari perpanjangan perizinan akan di
verifikasi saat audit berikutnya.
Dept. ENGINEERING Inspeksi lift seharusnya dilengkapi
dengan hasil pengujian/inspeksi (numerik atau photo) untuk

memperbarui kapasitas daya angkut maksimum.
Dept. SECURITY Laporan bulanan telah disampaikan oleh
PT. Secorindo Packatama Indonesia (secure parking). Laporan
kejadian di area parkir seharusnya dilengkapi dengan rincian

kejadian yang sesuai dengan laporan kejadian di bagian
Security.

Kami mohon kepada pihak yang terkait dengan potensi temuan (PNC) dan saran (OFI) diatas agar segera
menindaklanjuti potensi temuan dan sarannya sampai closed (maksimal 20 hari kerja).

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dan komitmennya
demi terlaksananya Audit Eksternal ISO. Dan selamat kepada Unit Metropolitan Mall Bekasi yang telah berhasil
memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.

Demikian memo ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, 14 Agustus 2017

Hormat kami,

Ingewati S. Ikwandani
QSO ISO 9001

PT. Metropolitan Land Tbk. 2