Anda di halaman 1dari 2

WORKSHOP AUDIT INTERNAL & TINJAUAN MANAJEMEN

DINKES KABUPATEN SUBANG, SEPTEMBER 2017

Studi kasus 1 : (UKM)

Pada tanggal 9 sd 11 Agustus 2017 Tim audit internal Puskesmas TM melakukan audit
program promosi kesehatan. Kriteria yang digunakan untuk audit adalah perencanaan
dan pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang kesehatan ibu dan anak. Dari hasil
audit diperoleh bahwa dari kegiatan promosi kesehatan yang direncanakan pada tiga
bulan terakhir tidak memenuhi target yang ditentukan. Tiap bulan diagendakan 6 kali
kegiatan penyuluhan, tetapi hanya tercapai bulan April 3 kali, Mei 4 kali, Juni 4 kali.
Analisis kebutuhan akan penyuluhan tidak pernah dilakukan, jadual disusun tidak
berdasarkan analisis kebutuhan hanya merupakan kebiasaan. Dari kegiatan penyuluhan
tersebut yang dilaksanakan pada siang hari antara jam 10.00 sd 12.00 rata-rata hanya
dihadiri oleh 10 sampai dengan 15 kepala keluarga saja ditambah dengan 3 4 orang
perangkat desa. Ketika diwawancara apakah dilakukan kesepakatan dengan
masyarakat/tokoh masyarakat/ kader tentang waktu penyuluhan, ternyata tidak dilakukan.
Saat ditanyakan apakah bukti pelaksanaan kegiatan tersebut didokumentasikan, hanya
ada kerangka acuan saja.

Tugas Kelompok :
1. Susunlah laporan audit dari hasil audit tsb.

Studi kasus 2 (UKP)

Pada tanggal 14 s/d 18 Agustus 2017 tim audit internal melakukan audit pelayanan
laboratorium. Kriteria yang digunakan adalah standar akreditasi Bab 8.1. Dari wawancara
dan observasi di laboratorium, ditemukan hasil sebagai berikut: jenis-jenis pelayanan lab
yang disediakan belum ditetapkan, pemeriksaan lab dilakukan oleh tenaga analis yang
berjumlah 3 orang. Prosedur pemeriksaan lab tidak tersedia di laboratorium, petugas
melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang mereka ketahui, SOP tidak dijadikan acuan.
Kepatuhan petugas terhadap prosedur pemeriksaan darah rutin dari hasil observasi
dengan menggunakan ceklist instrument audit hanya 80%.. Dijumpai reagen yang
kadaluwarsa yaitu reagen yang digunakan untuk pemeriksaan BTA. Reagen diletakkan di
lantai ruang laboratorium. Rentang nilai hasil laboratorium belum ditetapkan, ukuran
kinerja pelayanan laboratorium belum ditetapkan. Tidak dapat ditemukan bukti
pelaksanaan kalibrasi maupun validasi instrument. Spesimen yang diambil dari pasien
tidak diberi identitas yang jelas.

Tugas Kelompok :
1. Susunlah laporan audit dari hasil audit tsb.
Studi Kasus 3 (Admen)
Pada tanggal 7 s/d 10 Agustus 2017 tim audit internal melakukan audit di kepegawaian.
Dari hasil audit didapatkan belum adanya analisis kebutuhan tenaga, uraian tugas
Pimpinan, Penanggung jawab serta Pelaksana belum disusun secara jelas serta difahami
petugas dan belum dilakukan evaluasi, masih ada beban kerja pegawai yang kurang
seimbang Karena Puskesmas masih kekurangan tenaga, dokumentasi STR, SIP belum
lengkap. Persyaratan kompetensi pegawai masih ada yang belum mengikuti pelatihan
teknis sesuai persyaratan di unit pelayanannya sebanyak 20% pegawai (4 orang), masih
ada perawat SPK (1 orang) dan bidan D1 (1 orang). Pemantauan kinerja pegawai tengah
tahun belum dilakukan, kehadiran pegawai dipantau, dengan finger print, dilakukan
monitoring rutin tiap bulan, bukti pemantauan ada namun belum ditindaklanjuti terhadap
keterlambatan pegawai total rekapitulasi keterlambatan lebih dari 5 hari. Indikator
kedisiplinan pegawai baru 85% belum mencapai target 100%.

Tugas Kelompok :
1. Susunlah laporan audit dari hasil audit tsb.