Opcion 1

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE

LIMA
2012
Contenido
I. ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 3
1.1. VISION, MISION Y VALORES DE LA EMPRESA ................................................................... 3
1.2. LEMA DE LA EMPRESA ............................................................................................................. 3
1.3. FUNCIONES GENERALES ......................................................................................................... 3
1.4. LINEAMIENTO DE POLTICA INSTITUCIONAL..................................................................... 4
1.5. ESTRUCTURA ORGNICA ........................................................................................................ 4
II. RGIMEN LEGAL.................................................................................................................................. 7
2.1. ATRIBUCIONES U OBJETO SOCIAL ....................................................................................... 7

III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ....................................................................................................... 9
3.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES.......................................................................... 9

3.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS........................................................................ 9
3.3. OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD ........................................................................ 12
IV. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATGICAS Y ACCIONES PERMANENTES ............................ 14
V. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2012 ............................................................................ 36
1
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de

Lima (Emape S.A.) para el periodo 2012, constituye una herramienta de gestin de corto
plazo que orientar la toma de decisiones y el desa rrollo articulado de las actividades
gerenciales y del personal, con el propsito de alcanzar los objetivos institucionales
determinados en el Plan Estratgico Institucional (PEI) 2012 2014 de manera
transparente, eficaz y eficiente.
El proceso de elaboracin del POI cont con la participacin y el trabajo coordinado de las
unidades orgnicas de la empresa, las cuales pl antearon sus actividades estratgicas y
metas en concordancia con las metas multianuales del PEI 2012 2014. El POI muestra
adems los objetivos de calidad del Sistema de Gestin de la Calidad de Emape.
Asimismo, el POI se elabor de manera paralela a la programacin y formulacin del

presupuesto institucional 2012; presenta la programacin de las actividades de forma
mensualizada cuya evaluacin del cumplimiento de metas ser trimestral en cumplimiento
de la normatividad vigente; tambin se realizar el seguimiento y monitoreo para el logro
de los objetivos en el corto plazo.
Cabe destacar que el POI 2012 est alineado a los e jes programticos de movilidad y
transporte, medio ambiente, desarrollo humano, gestin y buen gobierno, y desarrollo
urbano, de la Municipalidad Metropolitana de Lima; asimismo, el cual incorpora adems
las actividades del Plan de Accin Municipal 20121.
El documento consta de V captulos. El captulo I presenta los antecedentes generales de

la empresa, respecto al marco orientador de Emape, visin, misin, valores, lema,
funciones, lineamientos de poltica institucional y estructura orgnica; el captulo II, el
marco legal y objeto social de nuestra entidad.
En el captulo III se muestran los objetivos estratgicos institucionales y objetivos de

calidad para el ao 2012, y metas; mientras que en el captulo IV, la matriz de ejecucin
de acciones estratgicas y permanentes por unidad orgnica.
Finalmente, en el captulo V se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del

ao 2012.
1Plan de Accin Municipal 2012, aprobado en Acuerdo de Concejo N 1583.

2
I. ANTECEDENTES
1.1. VISION, MISION Y VALORES DE LA EMPRESA
VISIN
Una Lima integrada e ntegra, con infraestructura vial moderna y segura,

tecnolgicamente avanzada, orientada al desarrollo econmico social de todos y
todas, en armona con el medio ambiente.
MISIN
Somos la empresa de la MML responsable de la recaudacin de peaje,

mantenimiento de vas, servicios viales y gerenciamiento de obras; trabajamos para
contribuir a la integracin y el desarrollo sostenible de la ciudad, mediante un
sistema integral de gestin de la calidad, en el marco de la responsabilidad social
empresarial.
VALORES DE LA EMPRESA
Los valores que se cultivan al interior de Emape que orientan el desempeo de su

personal son los siguientes:
1. Honestidad
2. Respeto a las personas
3. Vocacin de servicio
4. Trabajo en Equipo
5. Amabilidad
6. Eficiencia
7. Proactividad
8. Creatividad
9. Identidad
10. Puntualidad
1.2. LEMA DE LA EMPRESA
Emape, mejores vas, siempre.
1.3. FUNCIONES GENERALES
Las funciones generales de la Empresa son las siguientes:
3
a. Disear, ejecutar y evaluar polticas, normas, planes, programas y proyectos en
el mbito de su competencia, orientados, en trmino s generales, al desarrollo,
operacin y mantenimiento de la infraestructura vial bajo su jurisdiccin y por
encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
b. Identificar, captar y canalizar las fuentes de financiamiento y asegurar la
recuperacin e inversiones.
c. Cobrar el peaje de carcter metropolitano e inve rtirlo en la administracin de
las vas bajo su jurisdiccin.
d. Ejecutar, supervisar y coordinar las obras viales que le encargue la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
e. Complementariamente, realizar otras actividades, obras y servicios que le
encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima o que acuerde el Directorio,
de conformidad con las normas vigentes.
1.4. LINEAMIENTO DE POLTICA INSTITUCIONAL
El lineamiento de poltica de la empresa se expresa en los enfoques transversales

de intervencin siguientes:
Desarrollo sostenible. Por el cual se procura satisfacer las necesidades del

presente sin comprometer la continuidad de esa satisfaccin en el futuro. El
desarrollo sostenible descansa sobre bases econmicas, ambientales,
culturales y sociales, no degrada el entorno e incrementa la calidad de vida de
las personas.
Inclusin social. Debido a su naturaleza pblica, Emape no solo busca
rentabilidad econmica sino tambin rentabilidad social. Orienta sus acciones
hacia el logro de la integracin de la ciudad y sus ciudadanos, permitiendo
mejorar la calidad de vida de la poblacin en su conjunto.
Gestin por resultados. Emape incorpora el sistema moderno de gestin que
optimiza los recursos financieros, humanos y materiales asignados a travs del
presupuesto, mejorando y evaluando el desempeo institucional y la
articulacin intra e inter institucional a travs de indicadores. De esta
manera, logra objetivos estratgicos consensuados y obtiene bienes, servicios
y resultados de calidad de manera oportuna.
Transparencia Institucional. Emape considera como una de sus prioridades la
posibilidad de permitir el acceso de la poblacin a la informacin veraz, clara,
oportuna y adecuada; en relacin a los procesos que realiza la empresa.
Participacin interna y externa. Emape promueve el involucramiento de los
funcionarios en la definicin y desarrollo de los procesos de gestin al interior
de la empresa. Compromiso de todos y cada uno de los involucrados para con
los objetivos y metas institucionales.
1.5. ESTRUCTURA ORGNICA
Para el cumplimiento de sus funciones, Emape cuenta con la siguiente estructura

orgnica:
4
1. rganos de Alta Direccin 5. rganos de Lnea
1.1. Directorio 5.1. Gerencia de Operaciones

1.2. Gerencia General Centro de Peaje Evitamiento
Asesora de Gerencia General Centro de Peaje Pucusana
Unidad de Imagen y Comunicacin Centro de Peaje Chilln
Unidad de Atencin al cliente 5.1.1. Sub Gerencia de Operacin de Plazas
Oficina de Recaudacin
2. rgano de Control Institucional Oficina de Control de Plazas
5.1.2. Sub Gerencia de Servicios Viales
2.1. rgano de Control Institucional Oficina de Auxilio Vial
Oficina de reas Verdes
3. rganos de Asesoramiento
5.2. Gerencia de Estudios y Proyectos
3.1. Gerencia de Planificacin y Tecnologa Unidad de Gestin Social y Ambiental
Unidad de Gestin de Calidad Oficina de Pre Inversin
3.1.1. Sub Gerencia de Planificacin Oficina de Estudios Definitivos
Oficina de Planificacin
Oficina de Seguimiento y Evaluacin 5.3. Gerencia de Infraestructura
3.1.2. Sub Gerencia de Presupuesto Unidad de Control de Costos y Cierre
3.1.3. Sub Gerencia de Tecnologas de Informacin Proyectos de Infraestructura Vial
Oficina de Desarrollo de Sistemas Proyectos de Infraestructura Social
Oficina de Soporte Tecnolgico Intervenciones de Mantenimiento
Oficina de Anlisis de Procesos 5.3.1. Sub Gerencia de Obra
Oficina de Construccin
3.2. Gerencia de Asuntos Legales Oficina de Liquidacin
3.2.1. Sub Gerencia de Saneamiento Fsico Legal 5.3.2. Sub Gerencia de Mantenimiento
3.2.2. Sub Gerencia de Asuntos Jurdicos Oficina de Mantenimiento
Oficina de Asesora Oficina de Control de Calidad
Oficina de Arbitraje
Oficina de Procesos Judiciales
4. rgano de Apoyo
4.1. Gerencia de Administracin y Finanzas

Unidad de Tramite Documentario y Archivo
4.1.1. Sub Gerencia de Recursos Humanos
Oficina de Bienestar y Capacitacin
Oficina de Asuntos Laborales
Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo
4.1.2. Sub Gerencia de Logstica
Oficina de Contrataciones
Oficina de Control Patrimonial y Almacn
Oficina de Transportes
Oficina de Servicios Generales
4.1.3. Sub Gerencia de Contabilidad
4.1.4. Sub Gerencia de Finanzas
Oficina de Tesorera
5
ORGANIGRAMA
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II. RGIMEN LEGAL
La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. Emape, es una

empresa estatal de derecho privado y de propiedad de la Municipalidad
Metropolitana de Lima; laboralmente se rige por el Decreto Legislativo N 728 del
sector privado. Acta con autonoma financiera, adm inistrativa y empresarial.
Su mbito de accin se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales:
Constitucin Poltica del Estado, Artculo 192, inciso 4), dispone que las
Municipalidades, en ejercicio de su autonoma poltica, econmica y
administrativa, tienen competencia exclusiva para organizar, reglamentar y
administrar los servicios pblicos de su circunscri pcin.
Ley 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades, publi cada el 27 de mayo de
2003 (Artculos 35, 69 Inciso 11, 157 Inciso 13, 161 Inciso 1, numeral, 1.1,
inciso 7, numeral 7.3, y 166 Inciso 2), y sus modificatorias.
Acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima N 146, de fecha 26 de junio de
1986, crea la Empresa Municipal Administradora de Peaje, Emape, como
persona jurdica de derecho privado, bajo la forma de Sociedad Annima, con
el mismo instrumento legal se aprueba los Estatutos.
Estatutos de Emape elevados a Escritura Pblica co n fecha 22 de diciembre
de 1986, ante el Notario Pblico Dr. Carlos Enrique Becerra Palomino e
inscritos en la Ficha 59258 del Registro de Personas Jurdicas de Lima,
iniciando sus actividades el 1 de agosto de 1986, modificada por Escritura
Pblica del 16 de noviembre del 2000 y Escritura P blica del 19 de marzo del
2007 inscrita en la Partida N 03021711 del Registro de Personas Jurdicas
de la Oficina Registral de Lima.
Decreto Legislativo 1031 que promueve la eficiencia de la actividad
empresarial del Estado, publicada el 24 de junio de 2008; y su Reglamento,
Decreto Supremo N 176 -2010 - EF.
La Ley General de Sociedades N 26887 publicada el 09 de diciembre del
1997.
Ordenanza N 149, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de
fecha 19 de mayo de 1998, mediante la cual se ratifica la administracin de
las garitas de peaje a cargo de Emape.
2.1. ATRIBUCIONES U OBJETO SOCIAL
Emape cuenta entre sus atribuciones el construir, remodelar, conservar, mantener,

explotar y administrar autopistas, carreteras o vas de trnsito rpido, sean urbanas,
suburbanas o interurbanas, incluyendo sus vas de acceso, puentes, pasos a
desnivel, zonas de servicios, zonas de recreacin y ornato y reas anexas; as
como la cobranza del peaje de carcter metropolitan o que se cobra a los usuarios
de las vas sujetas a peaje.
7
Emape tambin se dedica a la realizacin, mantenimiento y explotacin de otras
obras de infraestructura, especialmente vial, as como el servicio conexo a los
usuarios de las vas bajo su administracin.
VAS ADMINISTRADAS POR EMAPE
Las vas bajo jurisdiccin de Emape comprenden importantes vas y avenidas como
la Va de Evitamiento, la Panamericana Sur y Norte, la Va Expresa Paseo de la
Repblica, la Va Expresa Javier Prado, la Va Expr esa Grau, entre otras.
El siguiente cuadro contiene el alcance y detalle de las vas administradas
VAS DE JURISDICCIN DE EMAPE

DENOMINACIN DE LA VA TRAMO
Desde el intercambio Pucusana Km.

Panamericana Sur 58+000 hasta el Ovalo Javier Prado Km.
03+200
Desde el Ovalo Javier Prado Km. 03+200
Va de Evitamiento hasta el cruce con Av. Caquet (Trbol

del Puente del Ejrcito) Km.10+000
Panamericana Norte Desde el Trbol del Puente del Ejrcito

hasta el desvo de Ancn Km. 44+000
Va Expresa Paseo de La Desde la Plaza Grau hasta el cruce con

Repblica Av. Repblica de Panam
Av. Universitaria En toda su extensin
Va Expresa Javier Prado Intercambio vial Sur hasta Va Expresa

Paseo de La Repblica
8
III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
3.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
En el Plan Estratgico Institucional 2012 2014 se han determinado tres objetivos

estratgicos generales:
1. Elevar la calidad de los servicios

La empresa continuar mejorando la calidad de los s ervicios bsicos brindados a los
usuarios: recaudacin de peaje, mantenimiento vial y auxilio vial. Paralelamente, la
empresa reforzar el servicio de gerenciamiento de obras, como servicio altamente
especializado brindado a la MML en el campo de la inversin en infraestructura vial y
social, bajo la direccin de las autoridades municipales, coordinando con los rganos
encargados de las acciones de pre inversin.
2. Fortalecer la gestin
La empresa seguir fortaleciendo los niveles de cal idad, eficiencia, innovacin
tecnolgica y satisfaccin de los usuarios. A tal fecto, se tiene previsto modernizar
la infraestructura institucional, optimizar los procesos institucionales y mejorar el
clima organizacional de la empresa.
3. Mejorar la relacin de Emape con su entorno

Finalmente, la empresa desarrollar acciones que le permitan mejorar las
relaciones con su entorno, tanto en el entorno especfico, dado principalmente por
los usuarios (operadores de vehculos de transporte pblico y ma sivo, y usuarios
de transporte particular), como el entorno general, compuesto por la poblacin de
las distintas zonas de la ciudad.
3.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS
Para los objetivos estratgicos generales, OEG, se han establecido los siguientes
objetivos estratgicos especficos, OEE:
OEG 1. Elevar la calidad de los servicios:
OEE 1.1: Optimizar el sistema de cobro de peaje.

OEE 1.2: Fortalecer el gerenciamiento de obras.
OEE 1.3: Optimizar el mantenimiento de vas.
OEE 1.4: Fortalecer el servicio de auxilio vial.
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OEE 1.1: Optimizar el sistema de cobro de peaje.
La empresa se orienta a modernizar el sistema de cobro de peaje con una doble
finalidad, dar mayor fluidez al trfico de vehculo s y minimizar los errores en que
incurren ocasionalmente los operadores de las plazas. Para los efectos de lograr
2
este objetivo, se viene implementando el uso de tecnologas vigentes del mercado
nacional e internacional para obtener mayores niveles de desempeo tcnico y
econmico.
OEE 1.2: Fortalecer el gerenciamiento de obras.

La empresa busca potenciar su capacidad como entidad especializada en la ejecucin
de obras viales de acuerdo a la normatividad vigente. Si bien en la actualidad, Emape
cuenta con habilidades distintivas en este campo, resulta necesario reforzar
permanentemente estas capacidades a fin de mantener el liderazgo y, en
consecuencia, elevar consistentemente la calidad de los servicios prestados a la MML.
Cabe sealar que por encargo de la MML, Emape formula los estudios de pre inversin
y expedientes tcnicos de los proyectos de infraestructura vial y social, y realiza los
procesos de seleccin para la ejecuciny supervisin de obras.
OEE 1.3: Optimizar el mantenimiento de vas.

La orientacin general de la empresa consiste en aplicar un sistema de control de
calidad en los procesos de mantenimiento de las vas jurisdiccionales, lo cual incluye,
entre otros aspectos, el propio mantenimiento de las vas, la fiscalizacin del derecho
de va, la conservacin e incremento de las reas verdes, as como el desarrollo
tecnolgico en materia de regado, reforestacin ysanidad vegetal. Por lo general, los
trabajos de mantenimiento vial se realizan por encargo de la MML, adems de aquellos
que son necesarios para el mantenimiento de las vas jurisdiccionales.
OEE 1.4: Fortalecer el servicio de auxilio vial.

La orientacin general de la empresa consiste en brindar la mxima cobertura y la
mxima rapidez en las acciones de auxilio en las v as jurisdiccionales, no solo con la
finalidad de evitar las congestiones vehiculares, sino, sobre todo teniendo en
consideracin los aspectos humanos y de seguridad personal involucrados en las
distintas ocurrencias viales. Dada la tendencia a una creciente inseguridad ciudadana
en la metrpoli, este objetivo tambin comprende lamayor atencin que la empresa
prestar en coordinacin con los rganos de seguridad ciudadana en el nivel local.
2 Automatizacin de las plazas de peaje en Punta Negra y Villa para el ao 2012.
10
OEG 2. Fortalecer la gestin:
OEE 2.1: Mejorar la Infraestructura fsica y tecnolgica de la empresa.

OEE 2.2: Mejorar los procesos institucionales.
OEE 2.3: Fortalecer las competencias del capital humano.
OEE 2.4: Optimizar la gestin de recursos financieros.
OEE 2.1: Mejorar la infraestructura fsica y tecnolgica de la empresa.

La orientacin general que gua el accionar de la empresa consiste en dotar de una
infraestructura administrativa y operativa acorde con las exigencias competitivas
actuales y la adopcin de una tecnologa de punta que permita la implementacin
de sistemas administrativos adecuados que contribuyan a elevar los niveles de
eficiencia, eficacia e impacto social.
OEE 2.2: Mejorar los procesos institucionales.

La empresa orienta sus acciones a la adaptacin de su estructura organizacional y
sus procesos tcnicos y administrativos de modo que stos se encuentren
alineados con la nueva estrategia y respondan a las necesidades de los usuarios y
de la poblacin en general.
OEE 2.3: Fortalecer las competencias del capital humano.

La empresa se orienta a fomentar el desarrollo de las competencias diferenciadas
de su personal y el desarrollo de una cultura organizacional fuerte, con la finalidad
de elevar los niveles de competitividad y satisfaccin en el trabajo.
OEE 2.4: Optimizar la gestin de recursos financier os.

La empresa gestiona de manera eficiente y eficaz los presupuestos administrativo
y operativo, con la finalidad de elevar los niveles de productividad y, por ende,
elevar su contribucin al desarrollo de la ciudad.
OEG 3: Mejorar la relacin de Emape con su entorno:
OEE 3.1: Fortalecer los mecanismos de difusin orientados a usuarios y poblacin.

OEE 3.2: Fortalecer las acciones de responsabilidad social.
11
OEE 3.1: Fortalecer los mecanismos de difusin orie ntados a usuarios y
poblacin .
En este objetivo especfico debe tomarse en cuenta que Emape constituye una
empresa que si bien tiene rgimen legal privado, est animada por una orientacin
esencialmente social; por ende, su contribucin va ms all de los servicios
estrictamente comerciales, tambin procura contribuir al logro de determinados
objetivos sociales, como son la educacin vial de los usuarios intermedios y finales
de las vas.
OEE 3.2: Fortalecer las acciones de responsabilidad social.

En lo referido a este objetivo especfico la empresa se propone contribuir al logro
de objetivos sociales importantes para la ciudad, como es el fomento de la
integracin del transporte urbano con el desarrollo urbano, as como fortalecer el
cuidado del medio ambiente y el desarrollo social en general.
3.3. OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Emape establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin de la

Calidad, mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la
Norma Internacional: Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad
Requisitos.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Emape define sus objetivos de calidad en funcin a la misin y visin institucional y se

orienta fundamentalmente a impulsar las obras de impacto social con un
redimensionamiento gradual de la tecnologa de punta, invirtiendo eficientemente los
recursos, y aprovechando los mismos de manera efectiva, responsable, con
verdaderos planes que fomenten el desarrollo y el bienestar general de la poblacin.
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MATRIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD 2012
POLTICA DE OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECFICOS PROCESO INDICADOR META UNIDAD DE FRECUENCIA FUENTE DE RESPONSABLE
CALIDAD DE CALIDAD MEDIDA DE MEDICIN INFORMACION
Optimizar el sistema de GO - Cobro de 1 Tiempo total de atencin en casetas de peaje 90 Segundos Anual Estudio Gerencia de
cobro de peaje Peaje (transporte vehicular liviano y pesado) cuantitativo Operaciones
GI - Proyectos de infraestructura vial concludos de Informe de avance Gerencia de
Gerenciamiento 2 confromidad con el cronograma aprobado 100% Porcentaje Semestral de obra realmente Infraestructura
Fortalecer el gerenciamiento
de Obras ejecutado
de obras GI - Proyectos de infraestructura social concludos Informe de avance Gerencia de
Gerenciamiento 3 de conformidad con el cronograma aprobado 100% Porcentaje Semestral de obra realmente Infraestructura
de Obras ejecutado
Elevar la GI - Kilmetros de mantenimiento en vas en Informe de SG GI - SG
calidad de Mantenimiento 4 80% Porcentaje Semestral
los relacin a lo programado Mantenimiento Mantenimiento
Vial
servicios
"Gerenciar la
ejecucin de obras Optimizar el mantenimiento Gerencia de 5 ndice de conservacin de las reas verdes en 80% Porcentaje Anual Encuesta externa Gerencia de
de infraestructura de vas Operaciones relacin a la vas administradas por la empresa Operaciones
econmica y social
encargadas por la Gerencia de Vas adecuadamente mantenidas en relacin a Gerencia de
Municipalidad Operaciones 6 la limpieza de las vas administradas por la 80% Porcentaje Anual Encuesta externa Operaciones
Metropolitana de empresa
Lima, y ofrecer Fortalecer el servicio de Reporte de Gerencia de
servicios que GO - Auxilio Vial 7 Tiempo promedio de respuesta 22 Minutos Trimestral atencin de auxilio
logren satisfacer auxilio vial Operaciones
vial
las necesidades y
Certificar la calidad de los GPT - Unidad GPT - Unidad
expectativas del Informe de
usuario de las vas; procesos centrales y de de Gestin de 8 Procesos principales certificados 5 Proceso Anual Auditora Externa de Gestin de
optimizando el uso apoyo Calidad Calidad
de los recursos Fortalecer GAF- Recursos Porcentaje del cumplimiento del Programa de Informe de GAF -
disponibles y 9 100% Porcentaje Trimestral capacitaciones Recursos
la gestin Humanos Capacitacin
orientando los Fortalecer las competencias realizadas Humanos
esfuerzos hacia la del capital humano Informe de GAF -
innovacin y GAF- Recursos 10 ndice de efectividad de capacitacin 100% Porcentaje Anual capacitaciones Recursos
mejora continua". Humanos efectuada realizadas Humanos
Unidad de Porcentaje de quejas y reclamos resueltos Informe de Unidad de
Atencin al 11 < 30 Porcentaje Trimestral Atencin al
fuera del plazo en relacin al total registrado atencin al cliente
Cliente cliente
Mejorar la Gerencia de 12 Indice de satisfaccin respecto al estado de 84% Porcentaje Anual Gerencia de
Incrementar el nivel de Infraestructura conservacin de las vas (clientes directos) Infraestructura
relacin de satisfaccin del usuario
Emape con Indice de satisfaccin del servicio de auxilio
directo Gerencia de Resultado de Gerencia de
su entorno 13 vehicular brindado a los usuarios de las vas 93% Porcentaje Anual
Operaciones encuesta externa Operaciones
(clientes directos)
Gerencia de 14 Indice de satisfaccin respecto a la fluidez del 51% Porcentaje Anual Gerencia de
Operaciones trnsito vehicular (clientes indirectos) Operaciones
13
IV. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATGICAS
ACCIONES ESTRATGICAS
Las acciones estratgicas determinadas en el PEI 2012 -2014 para alcanzar los
objetivos estratgicos especficos son las siguientes:
OEG 1: ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Objetivos
estratgicos Acciones estratgicas
especficos
1.1.1 Implementar un sistema automatizado de peaje.
1.1 Optimizar el sistema 1.1.2 Fortalecer el sistema de cobranza post pago.

1.1.3 Implementar el sistema de cobranza pre pago.
de cobro de peaje.
1.1.4 Implementar el sistema de tarifas diferenciadas.
1.1.5 Desarrollar servicios de peaje complementarios.
1.2 Fortalecer el 1.2.1 Elaborar estudios de proyectos de infraestructura
gerenciamiento de 1.2.2 Desarrollar proyectos de infraestructura vial

obras. 1.2.3 Desarrollar proyectos de infraestructura social.
1.3.1 Mejorar el mantenimiento de la red vial.
1.3.2 Fortalecer el mantenimiento de la infraestructura econmica y

social
1.3 Optimizar el 1.3.3 Fortalecer las acciones de fiscalizacin vial.
mantenimiento de las 1.3.4 Optimizar el mantenimiento de reas verdes.
vas. 1.3.5 Construccin de plantas de tratamiento.
1.3.6 Coordinar la ejecucin de acciones de control sobre la
contaminacin visual, sonora y del aire.
1.4.1 Fortalecer los servicios de auxilio vial (AV) y asistencia mecnica

1.4 Fortalecer el servicio (AM).
1.4.2 Fortalecer el servicio de traslado de emergencia (TE).
de auxilio vial.
1.4.3 Mejorar la coordinacin interinstitucional con fines de seguridad
vial.
14
OEG 2: FORTALECER LA GESTIN
Objetivos
Acciones estratgicas
estratgicos especficos
2.1 Mejorar la
2.1.1 Modernizar las TICs de la empresa.
infraestructura fsica y
2.1.3 Mejoramiento de local desconcentrado de la empresa.
tecnolgica de la empresa.
2.2.1 Optimizar la gestin de los sistemas administrativos.

2.2 Mejorar los procesos 2.2.2 Optimizar la gestin de los sistemas principales.
institucionales 2.2.3 Certificar la calidad de los procesos centrales y de apoyo.
2.3.1 Desarrollar el capital humano de la empresa.
2.3 Fortalecer las compe- 2.3.2 Fomentar el reconocimiento de los trabajadores.

tencias del capital humano. 2.3.3 Mejorar la integracin y comunicacin internas.
2.3.4 Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
2.4.1 Optimizar el gerenciamiento de los recursos empresa

2.4 Optimizar la gestin riales y municipales.
de recursos financieros. 2.4.2 Generar fuentes alternas de ingresos utilizando las
vas administradas por la empresa.
OEG 3: MEJORAR LA RELACIN DE EMAPE CON SU ENTORNO
Objetivos
Acciones estratgicas
estratgicos especficos
3.1.1 Difundir los servicios brindados por Emape en plazas.
3.1 Fortalecer los mecanismos
3.1.2 Implementar campaas de promocin general.
de difusin orientados a
3.1.3 Promover la suscripcin de convenios para la ejecucin
usuarios y poblacin.
de campaas de educacin vial.
3.2 Fortalecer las acciones de 3.2.1 Desarrollar programas de responsabilidad social conjuntos.
responsabilidad social. 3.2.2 Desarrollar programas de responsabilidad social propios.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACCIONES POR UNIDAD

ORGNICA
A continuacin se muestran las acciones estratgicas y permanentes a ejecutarse

mensualmente en el 2012 a nivel de Unidad Orgnica.
15
MATRIZ DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS OBJETIVOS META FISICA PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE METAS FISICAS
ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD / TAREA

LOC A LIZ A -
R ES P ON S A B LE
GENERALES ESPECIFICOS PERMANENTE

U.M CANTIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Implementar un Implementacin de un Plazas de Gerencia de
Operaciones /
1.1.1 sistema automatizado sistema automatizado de Pl a za 2 2 peaje Punta
Operacin de
de peaje. peaje Negra y Villa
Plazas
Implementacin del Plazas de Gerencia de
Fortalecer el sistema Operaciones /

1.1.2 sistema de cobranza pre Plaza 2 2 peaje Punta
de cobranza pre pago pago Negra y Villa Operacin de
Plazas
Gerencia de
1.1.3 Implementar el sistema Fortalecimiento del sistema Convenio 36 8 10 10 8 Todas las Operaciones /
de cobranza post pago de cobranza post pago plazas Operacin de

Plazas
1. Elevar la 1.1 Optimizar el
Elaboracin de estudio para Gerencia de
calidad de los sistema de Implementar el sistema
1.1.4 implementacin de sistema 1 1 Operaciones /
Estudio Interna
servicios cobro de peaje. de tarifas diferenciadas Operacin de
de tarifas diferenciadas Plazas
Desarrollar servicios de Gerencia de
Desarrollo de servicios de Estudio 2 1 1 Interna Operaciones /

1.1.5 peaje peaje complementarios Operacin de
complementarios. Plazas
Tarea. Elaboracin de Gerencia de
estudio para determinar Estudio 1 1 Interna Operaciones /

Operacin de
nueva plaza de peaje Plazas
Tarea. Mejoramiento de la Gerencia de
capacidad de atencin en Estudio 1 1 Centros de Operaciones /

Peaje Operacin de
Centros de Peaje Plazas
16

LOC A LIZ A -
R E S P ON S A B LE
Mantenimiento Mantenimiento preventivo Centros de Gerencia de
preventivo y correctivo y correctivo en Centros de I nforme 4 1 1 1 1

Peaje Operaciones
en Centros de Peaje Peaje
Tarea. Mantenimiento
preventivo y correctivo de Informe 4 1 1 1 1 Centros de Gerencia de
equipos en Centros de Peaje Operaciones
Peaje
Tarea: Mantenimiento
preventivo y correctivo de Centros de Gerencia de
letreros tarifarios e Informe 4 1 1 1 1
Peaje Operaciones
informativos en Centros de
Peaje
calidad de los sistema de Tarea: Mantenimiento y Centros de Gerencia de
servicios cobro de peaje. mejoras de instalaciones en Informe 4 1 1 1 1

Peaje Operaciones
Centros de Peaje
Programacin Vial Plan Programacin de Plan Accin 6 1 1 1 1 1 1 Panamericana Gerencia de
Verano Verano Sur Operaciones
Tarea. Monitoreo y Panamericana Gerencia de
Ejecucion de Plan Verano Informe 4 1 1 1 1

Sur Operaciones
2012
Tarea. Formulacin y Panamericana Gerencia de
ejecucin del Plan Verano Informe 2 1 1

Sur Operaciones
2013
17

LO C A LIZ A -
R ESP O N SA B LE

Elaborar estudios de Elaboracin de estudios de Gerencia de
1.2.1 preinversin a nivel de Perfi l 98 24 25 25 24 Interna Estudios y

preinversin
perfiles Proyectos
perfiles de proyectos de Perfil 4 1 1 1 1 Interna Estudios y
obras viales Proyectos
1. Elevar la 1.2 Fortalecer el Tarea. Elaboracin de Gerencia de
calidad de los gerenciamiento perfiles de proyectos de Perfil 20 5 5 5 5 Interna Estudios y
servicios de obras. losas multideportivas Proyectos
escaleras Proyectos
Tarea.Elaboracin de Gerencia de
muros Proyectos
18
ACCION ESTRATEGICA / LO C A LIZ A -

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS ACTIVIDAD / TAREA R E S P O N S A B LE
PERMANENTE C ION
GENERALES ESPECIFICOS U.M CANTIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Desarrollar proyectos Desarrollo de nuevos Gerencia de
1.2.2 proyectos de I nforme 4 1 1 1 1 Interna

de infraestructura vial infraestructura vial Infraestructura
Tarea. Elaboracin de Informe de
liquidacin Gerencia de
liquidaciones de contratos de 4 1 1 1 1 Interna
Infraestructura
de obras contratos
de obra s
Gerencia de
Tarea. Elaboracin de Informe de Infraestructura -

cierre de 4 1 1 1 1 Interna Unidad de
informes de cierre de PIP PIP Control de Costos
1. Elevar la 1.2 Fortalecer el y Cierre
calidad de los gerenciamiento
servicios de obras Desarrollar proyectos Desarrollo de nuevos
Gerencia de
1.2.3 de infraestructura proyectos de Informe 4 1 1 1 1 Interna
Infraestructura
social. infraestructura social
Tarea. Gestin para el Gerencia de
Programa Solidario losas y Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Interna

Infraestructura
escaleras
Tarea. Coordinacin de G. Estudios y
actividades de gestin Proyectos -

Informe 4 1 1 1 1 Interna Unidad de
social en zonas de ejecucin
Gestin Social y
de obras Ambiental
19

LO C A LIZ A -
R ESP ON SA B LE
Mejorar el Mejorar el mantenimiento Vas de Gerencia de
1.3.1 mantenimiento de la Km 103 20 30 33 20 Infraestructura /

de la red vial Emape
red vial SG Mantenim.
Actividad. Mantenimiento Vas de Gerencia de
M2 157,701 1,200 8,500 28,933 10,000 12,000 17,608 12,500 13,000 14,360 13,200 15,200 11,200 Infraestructura /
de la red vial de peaje Emape
SG Mantenim.
Tarea. Parchado,
repavimentacin y Vas de Gerencia de

mejoramiento de Emape
SG Mantenim.
pavimentos
Tarea. Instalacin y Gerencia de
calidad de los mantenimiento Vas de

reparacin de la Unidad 17,428 500 1,400 1,707 1,200 1,500 1,907 1,500 1,500 1,607 1,750 1,750 1,107 Infraestructura /
servicios de vas. Emape
sealizacin vertical SG Mantenim.
Tarea. Repintado de la Vas de Gerencia de
sealizacin horizontal Emape
SG Mantenim.
Actividad. Proteccin de la Vas de Gerencia de
Unidad 6,379 120 480 600 500 500 679 550 550 600 600 600 600 Infraestructura /
red vial de Peaje Emape
SG Mantenim.
Tarea. Instalacin y Vas de Gerencia de
reparacin de estructuras Unidad 1,820 135 134 134 155 155 155 167 167 168 150 150 150 Infraestructura /
Emape
metlicas SG Mantenim.
20

LO C A LIZ A -
R E S P O N S A B LE

Mejorar el Tarea. Instalacin y Vas de Gerencia de
1.3.1 mantenimiento de la reparacin de estructuras Uni da d 6,379 120 480 600 500 500 679 550 550 600 600 600 600 Infraestructura /
Emape
red vial de concreto SG Mantenim.
Tarea. Repintado de Vas de Gerencia de
M2 20,433 900 1,200 2,833 1,500 1,500 2,500 1,500 1,500 2,000 1,600 1,600 1,800 Infraestructura /
estructuras metlicas Emape
SG Mantenim.
Tarea. Repintado de Vas de Gerencia de
estructuras de concreto Emape
SG Mantenim.
Actividad. Servicios Vas de Gerencia de
complementarios de la red Unidad 663 0 60 60 50 50 73 60 60 80 50 70 50 Infraestructura /

1. Elevar la 1.3 Optimizar el Emape
vial de peaje SG Mantenim.
calidad de los mantenimiento
servicios de vas. Tarea. Mantenimiento de Vas de Gerencia de
Unidad 663 0 60 60 50 50 73 60 60 80 50 70 50 Infraestructura /

los sistemas de iluminacin Emape
SG Mantenim.
Tarea. Mantenimiento de Vas de Gerencia de
Ml 500 100 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Infraestructura /

drenes Emape
SG Mantenim.
Tarea. Eliminacin de Vas de Gerencia de
M3 2,000 100 150 250 150 150 200 160 160 180 180 160 160 Infraestructura /
desmonte Emape
SG Mantenim.
Tarea. Elaboracin de Vas de Gerencia de
expedientes tcnicos para Unidad 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Emape Infraestructura
el mantenimiento de vias
21

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS ACTIVIDAD / TAREA R ESP O N S A B LE
PERMANENTE C IO N
Mejorar el Tarea. Seguimiento y Vas de Gerencia de
1.3.1 mantenimiento de la control de calidad de los I nforme 4 1 1 1 1 Infraestructura /

Emape
red vial proyectos SG Mantenim.
Fortalecer el Mantenimiento de la
mantenimiento de la Zona Este, Gerencia de

1.3.2 infraestructura econmica y Informe 4 1 1 1 1 Oeste, Norte y
infraestructura social Sur Infraestructura
econmica y social
calidad de los mantenimiento de Tarea. Mantenimiento de Zona Este, Gerencia de

Nmero 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Oeste, Norte y
servicios vas. escaleras Infraestructura
Sur
Tarea. Mantenimiento de Zona Este, Gerencia de
Nmero 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Oeste, Norte y

losas deportivas Infraestructura
Sur
Fortalecer las acciones Fortalecimiento de las Va Gerencia de
1.3.3 acciones de fiscalizacin Informe 4 1 1 1 1 administrada Operaciones / SG

de fiscalizacion vial vial por Emape Servicios Viales
22

LO C A LIZ A -
R ESP ON SA B LE
Optimizar el Optimizacin del Areas verdes - Gerencia de
1.3.4 mantenimiento de mantenimiento de reas I nforme 4 1 1 1 1 Operaciones / SG

reas verdes verdes Emape Servicios Viales
Tarea. Mantenimiento de Ha . Areas verdes - Gerencia de
Areas verdes en vas - 540 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Operaciones / SG

EMAPE Cubiertas Emape Servicios Viales
Tarea. Mantenimiento y Ha . Areas verdes - Gerencia de
riego de Areas Verdes en 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Operaciones / SG

vas - SERPAR Cubiertas Emape Servicios Viales
1. Elevar la 1.3 Optimizar el Tarea. Mantenimiento de
reas verdes en Ha . Areas verdes - Gerencia de

calidad de los mantenimiento 612 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Operaciones / SG
servicios de vas. intercambios y taludes - Cubiertas Emape Servicios Viales
EMAPE
Tarea. Mantenimiento de
reas verdes en Ha . Areas verdes - Gerencia de

228 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Operaciones / SG
intercambios y taludes - Cubiertas Emape Servicios Viales
SERPAR
Tarea. Instalacin de vivero Viveros - Gerencia de
Unidad 92,670 30,890 30,890 30,890 Operaciones / SG

(propagacin) Emape
Servicios Viales
Tarea. Ensacado de Viveros - Gerencia de
Unidad 14,363 4,788 4,788 4,788 Operaciones / SG

palmeras y rboles Emape
Servicios Viales
23

LO C A LIZ A -
R ES P O N SA B LE
Optimizar el m3. de agua Areas verdes - Gerencia de
1.3.4 mantenimiento de Tarea. Tratamiento de aguas 2,229,420 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 185,785 Operaciones / SG
reas verdes tratada Emape Servicios Viales
Km. Gerencia de
Limpieza general de lineales de

Vs de Emape Operaciones / SG
Limpieza general de vas vias 2,544 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
vas Servicios Viales
atendidas
1.3 Optimizar el
mantenimiento Elaboracin de estudios Gerencia de
de vas. Construccin de plantas Informe Vs de Emape Operaciones / SG

1.3.5 para construccin de 2 1 1
de tratamiento
plantas de tratamiento Servicios Viales
Coordinar la ejecucion Ejecucin de acciones para
1. Elevar la 1.3.6 de acciones de control control sobre 2 1 1 Gerencia de

Convenio Interna Operaciones / SG
calidad de los
sobre contaminacion contaminacin visual y Servicios Viales
servicios visual y sonora. sonora
Fortalecer los servicios Fortalecimiento de los Nmero de Gerencia de
1.4.1 de auxilio vial (AV) y servicios de auxilio vial (AV) intervencio- 21,697 3,312 2,512 1,826 1,711 1,703 2,113 1,628 1,576 2,032 1,952 1,332 1,500 Vas de Operaciones / SG
asistencia mecnica y asistencia mecnica (AM) nes Emape Servicios Viales
(AM)
1.4 Fortalecer el Fortalecer el servicio Mejoramiento del servicio Vas de Gerencia de
servicio de 1.4.2 de traslado de de atencin de emergencia Minutos 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Operaciones / SG

Emape
auxilio vial. emergencia (TE) (tiempo de respuesta) Servicios Viales
Mejorar la coordinacin Coordinacin Vas de Gerencia de
1.4.3 interinstitucional con interinstitucional con fines Convenio 2 1 1 Operaciones / SG

Emape
fines de seguridad vial. de seguridad vial Servicios Viales
24

LO C A LIZ A -
R ESP ON SA B LE

Modernizar las TICs de Modernizacin de la Gerencia de
2.1.1 tecnologa de informacin y Interna Planificacin y

la empresa
comunicaciones Tecnologa
Tarea. Administracin de GPT / SG
los servidores informticos Informe 1 1 Interna Tecnologa de la
de la empresa Informacin
2.1 Mejorar la
2. Fortalecer la infraestructura Tarea. Gestin del GPT / SG
fsica y Informe 2 1 1 Interna Tecnologa de la

gestin tecnolgica de licenciamiento de software Informacin
la empresa.
Tarea. Mantenimiento de GPT / SG
Informe 4 1 1 1 1 Interna Tecnologa de la

los paneles de peaje
Informacin
Mejoramiento de local Mejoramiento de local Local Gerencia de
2.1.3 desconcentrado de la desconcentrado de la 1 1 Interna Administracin y

mejorado
empresa empresa Finanzas
25

LO C A LIZ A -
R E S P O N S A B LE
Optimizar la gestin de Optimizar la gestin de los Gerencia de
2.2.1 los sistemas Interna Planificacin y

sistemas administrativos. Tecnologa
administrativos.
Tarea. Implementacin del GPT / SG
sistema de gestin Informe 1 1 Interna Tecnologa de la

administrativa (ERP-SAP) Informacin
Tarea. Implementacin del GPT / SG
sistema de trmite Informe 1 1 Interna Tecnologa de la

documentario Informacin
Brindar asesoria legal Brindar asesoria legal Informe 4 1 1 1 1 Interno Gerencia
institucional integral institucional integral Asuntos Legales
2. Fortalecer la 2.2 Mejorar los

Tarea. Asegurar el GAL / SG
procesos
gestin saneamiento fsico legal Informe 4 1 1 1 1 Interno Saneamiento
institucionales.
para la ejecucin de obras Fsico Legal
Tarea. Asesorar e
implementar el Informe 4 1 1 1 1 Interno GAL / SG Asuntos
cumplimiento de normas Jurdicos
relacionadas con la empresa
Efectuar el Efectuar actividades y

acciones de control rgano de
cumplimiento del Plan Informe 4 1 1 1 1 Interno Control
Anual de Control programados en el Plan Institucional
Anual de Control
Elaboracin de estudio para

Optimizar la gestin de la optimizacin de los GPT /SG
2.2.2 Estudio 1 1 Interna Tecnologa de la
los sistemas principales sistemas principales de la
Informacin
empresa
26

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS ACTIVIDAD / TAREA R ESP ON SA B LE
PERMANENTE C ION
Certificar la calidad de Certificar la calidad de los
2.2.3 los procesos centrales y procesos centrales y de Nmero 5 5 Interna GG / GPT
de apoyo apoyo
Tarea. Formulacin,
seguimiento y monitoreo Informe 5 1 1 1 1 1 Interna GG / GPT
del Plan de Calidad 2012
Tarea. Entrenamiento de Taller 2 1 1 Interna GG / GPT
auditores internos
2.2 Mejorar los
2. Fortalecer la Tarea. Ejecucin de 3 1 1 1
gestin procesos auditoras de calidad Accin Interna GG / GPT

institucionales (internas y externa)
Tarea. Induccin del SGC al

personal nuevo (Emape Informe 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Interna GG / GPT
S.A.) y de contratistas (obra-

servicios)
Tarea. Recertificacin de
calidad de los procesos Informe 1 1 Interna GG / GPT
centrales
Tarea. Certificacin de
calidad de nuevo proceso Informe 1 1 Interna GG / GPT
institucional
27

LO C A LIZ A -
R ES P O N SA B LE

Desarrollar el capital Desarrollo del capital Personas GAF / SG
2.3.1 200 15 15 20 25 25 20 20 20 20 20 Interna Recursos

humano de la empresa humano de la empresa capacitadas Humanos
Tarea. Formulacin,
seguimiento y evaluacin Informe 4 1 1 1 1 Interna SG Recursos
del Programa de Humanos
Capacitacin Anual
Fomentar el Reconocimiento a los G Operaciones /
2.3.2 reconocimiento de los trabajadores Informe 2 1 1 Interna

2. Fortalecer la 2.3 Fortalecer la GAF - RRHH
cultura trabajadores (recaudadores)
gestin
organizacional
Mejoramiento de la GAF /SG Recursos
2.3.3 Mejorar la integracin y
integracin y comunicacin Accin 2 1 1 Interna
comunicacin internas internas Humanos
Tarea. Desarrollo del GAF /SG Recursos
Programa de Vacaciones Informe 1 1 Interna

Humanos
tiles (sabatinas)
Tarea. Desarrollo del GAF /SG Recursos
Programa de Integracin Informe 3 1 1 1 Interna

Humanos
Familiar
28

LO C A LIZ A -
R ES P O N SA B LE

2.3.3 Mejorar la integracin y Tarea. Desarrollo de las Informe 2 1 1 Interna GAF /SG Recursos
comunicacin internas Olimpiadas Emape Humanos
Actividad. Desarrollar el Informe 3 1 1 1 Interna GAF /SG Recursos
Plan de Bienestar Social Humanos
Tarea. Deasarrollo de GAF /SG Recursos
Programas de campaas de Campaa 3 1 1 1 Interna

Humanos
2.3 Fortalecer la salud
2. Fortalecer la
gestin cultura
organizacional Tarea. Desarrollo de GAF /SG Recursos
Programas festivos segn Programa 7 1 2 1 1 2 Interna
Humanos
calendario cvico
Tarea. Desarrollo de GAF /SG Recursos
Programas de proyeccin Programa 2 1 1 Interna

Humanos
social
Tarea. Medicin y GAF /SG Recursos
evaluacin del Clima Informe 2 1 1 Interna

Humanos
Organizacional
29

LO C A LIZ A -
R ESP O N SA B LE
Implementar el sistema Implementacin del GAF /SG Recursos
2.3.4 de seguridad y salud en Sistema de Seguridad y I nforme 1 1 Inte rna

Humanos
el trabajo Salud en el trabajo
Tarea. Formulacin e
implementacin del Plan GAF /SG Recursos
Anual del Sistema de Informe 3 1 1 1 Interna

Humanos
Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
2. Fortalecer la 2.3 Fortalecer la
Tarea. Elaboracin e
cultura GAF /SG Recursos
gestin implementacin del Informe 3 1 1 1 Interna
organizacional Humanos
Reglamento interno de SST
Tarea. Capacitacin y Informe 3 1 1 1 Interna GAF /SG Recursos
entrenamiento en SST Humanos
Tarea. Constitucin del GAF / Gerencias
Comit Especial de Gestin Informe 2 1 2 Interna

de la empresa
del Riesgo de Desastres
30

LO C A LIZ A -
R ESP O N S A B LE

Optimizar el Gerenciamiento de los

gerenciamiento de los Gerencia
2.4.1 recursos empresariales y I nforme 1 1 Interno General / GAF -
recursos empresariales municipales GTP
y municipales
Tarea. Evaluacin
presupuestaria del Plan de Informe 4 1 1 1 1 Interno GPT / SG
Accin Municipal e Presupuesto
Inversiones 2012
2.4 Optimizar la
2. Fortalecer la gestin de Tarea. Formulacin del GPT / SG
gestin recursos Presupuesto, Recursos Informe 2 1 1 Interno

financieros Presupuesto
Empresarial y Municipal
Tarea. Evaluacin del Plan Informe 4 1 1 1 1 Interno GPT / SG
Operativo Institucional Planificacin
Tarea. Formulacin del Plan Informe 1 1 Interno GPT / SG
Operativo Institucional 2013 Planificacin
31

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS ACTIVIDAD / TAREA R ESP O N S A B LE
PERMANENTE C IO N
Optimizar el
2.4.1 gerenciamiento de los Tarea. Elaboracin Memoria Documento 1 1 Interno GPT / SG
recursos empresariales Anual 2011 Planificacin
y municipales
Tarea. Elaboracin y Gerencia de
presentacin de Rendicin Documento 1 1 Interno Planificacin y

de Cuentas (Contralora) Tecnologa
2.4 Optimizar la Gestin de los Recursos Gerencia de
Interna Administracin y
Financieros Finanzas
2. Fortalecer la gestin de
gestin recursos
financieros.
Tarea. Elaboracin y Gerencia de
presentacin de Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Interna Administracin y

conciliaciones bancarias Finanzas
Tarea. Emitir los Estados Gerencia de
Financieros y Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Interna Administracin y

Presupuestarios Finanzas
32
ACCION ESTRATEGICA / LOC A LIZ A -

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS ACTIVIDAD / TAREA R E S P ON S A B LE
PERMANENTE C ION
Optimizar el
2.4.1 gerenciamiento de los Gestin de los Recursos Interna GAF - SG Logstica
recursos empresariales Logsticos

y municipales
Tarea. Elaboracin,
seguimiento y evaluacin Informe 4 1 1 1 1 Interna GAF - SG Logstica
del Plan Anual de
Contrataciones
Tarea. Sistematizacin de
informacin del rcord Informe 4 1 1 1 1 Interna GAF - SG Logstica
vehicular
2.4 Optimizar la
2. Fortalecer la gestin de Tarea. Seguimiento de los

gestin recursos Informe 4 1 1 1 1 Interna GAF - SG Logstica
Seguros de la Institucin
financieros.
Tarea. Toma de inventario
fsico de bienes de activo Informe 2 2 Interna SG Logstica / SG
fijo y existencias de Contabilidad

almacn 2012
Generar fuentes
alternas de ingresos Elaboracin de estudio para Gerencia
2.4.2 utilizando las vas generacin de fuentes Estudio 1 1 Interno General / GAF -
administradas por la alternas de ingresos GTP
empresa.
33

LO C A LIZ A -
R ES P O N SA B LE

Difundir los servicios Difusin de los servicios Plazas de Gerencia de
3.1.1 brindados por Emape brindados por Emape en Nmero 6 3 2 1

peaje Operaciones
en plazas plazas de peaje
Tarea. Difusin de Plazas de Gerencia de
campaas de servicios de Campaa 6 3 2 1

peaje Operaciones
Emape
3.1 Fortalecer
3. Mejorar la los mecanismos Tarea. Difusin de mensaje Plazas de Gerencia de
relacin de de difusin Paneles 8 8

en paneles variables peaje Operaciones
Emape con su orientados a
entorno usuarios y
poblacin. Elaboracin de estudio para
Implementar campaas la implementacin de Unidad de
3.1.2 Estudio 1 1 Interno Imagen y
de promocin general campaas de promocin Comunicacin
institucional
Promover la suscripcin Suscripcin de convenios
para la ejecucin de Informe 3 1 1 1 Interno Gerencia de

3.1.3 de convenios para la
ejecucin de campaas campaas de educacin vial Operaciones
de educacin vial
34

LO C A LIZ A -
R ESP O N S A B LE

Desarrollo de programas de Gerencia de
responsabilidad social Nmero 1 1 Interno

Operaciones
conjuntos
Tarea. Ejecucin y G. de
seguimiento del Programa Beneficiari 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Interno Operaciones / SG

Desarrollo de o Operacion de
Formacin Juvenil Plazas
programas de
3.2.1
responsabilidad social Tarea . Ejecucin y
conjuntos G. de
seguimiento de programa Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Interno Operaciones / SG
Chicos Ecolgicos Servicios Viales
3. Mejorar la 3.2 Fortalecer

Tarea. Diseo de programas
relacin de las acciones de Programa 2 1 1 Interno GPT / Gerencia

de responsabilidad social
diseado General
Emape con su responsabilidad conjuntos
entorno. social.
Desarrollar programas Desarrollo de programas de Gerencia
3.2.2 de responsabilidad responsabilidad social Nmero 1 1 Interno

General
social propios propios
Tarea. Atencin de Servicio Unidad de
solicitudes de los servicios atendido

100% 25% 25% 25% 25% Interno Atencin al
brindados por la empresa Cliente
Tarea. Diseo de un Sistema Informe 1 1 Interno Gerencia
de Gestin Ambiental General
35
V. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2012
36
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PLAN OPERATIVO

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE

2.1. ATRIBUCIONES U OBJETO SOCIAL ....................................................................................... 7

3.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES.......................................................................... 9

V. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2012 ............................................................................ 36

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de

Asimismo, el POI se elabor de manera paralela a la programacin y formulacin del

El documento consta de V captulos. El captulo I presenta los antecedentes generales de

En el captulo III se muestran los objetivos estratgicos institucionales y objetivos de

Finalmente, en el captulo V se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del

1Plan de Accin Municipal 2012, aprobado en Acuerdo de Concejo N 1583.

1.1. VISION, MISION Y VALORES DE LA EMPRESA

Una Lima integrada e ntegra, con infraestructura vial moderna y segura,

Somos la empresa de la MML responsable de la recaudacin de peaje,

Los valores que se cultivan al interior de Emape que orientan el desempeo de su

1.2. LEMA DE LA EMPRESA

Emape, mejores vas, siempre.

1.3. FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales de la Empresa son las siguientes:

1.4. LINEAMIENTO DE POLTICA INSTITUCIONAL

El lineamiento de poltica de la empresa se expresa en los enfoques transversales

Desarrollo sostenible. Por el cual se procura satisfacer las necesidades del

1.5. ESTRUCTURA ORGNICA

Para el cumplimiento de sus funciones, Emape cuenta con la siguiente estructura

1.1. Directorio 5.1. Gerencia de Operaciones

4.1. Gerencia de Administracin y Finanzas

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. Emape, es una

Su mbito de accin se encuentra enmarcado en los siguientes dispositivos legales:

2.1. ATRIBUCIONES U OBJETO SOCIAL

Emape cuenta entre sus atribuciones el construir, remodelar, conservar, mantener,

VAS ADMINISTRADAS POR EMAPE

El siguiente cuadro contiene el alcance y detalle de las vas administradas

VAS DE JURISDICCIN DE EMAPE

Desde el intercambio Pucusana Km.

Desde el Ovalo Javier Prado Km. 03+200

Va de Evitamiento hasta el cruce con Av. Caquet (Trbol

Panamericana Norte Desde el Trbol del Puente del Ejrcito

Va Expresa Paseo de La Desde la Plaza Grau hasta el cruce con

Av. Universitaria En toda su extensin

Va Expresa Javier Prado Intercambio vial Sur hasta Va Expresa

3.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES

En el Plan Estratgico Institucional 2012 2014 se han determinado tres objetivos

1. Elevar la calidad de los servicios

3. Mejorar la relacin de Emape con su entorno

3.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS

OEG 1. Elevar la calidad de los servicios:

OEE 1.1: Optimizar el sistema de cobro de peaje.

OEE 1.2: Fortalecer el gerenciamiento de obras.

OEE 1.3: Optimizar el mantenimiento de vas.

OEE 1.4: Fortalecer el servicio de auxilio vial.

2 Automatizacin de las plazas de peaje en Punta Negra y Villa para el ao 2012.

OEE 2.1: Mejorar la Infraestructura fsica y tecnolgica de la empresa.

OEE 2.1: Mejorar la infraestructura fsica y tecnolgica de la empresa.

OEE 2.2: Mejorar los procesos institucionales.

OEE 2.3: Fortalecer las competencias del capital humano.

OEE 2.4: Optimizar la gestin de recursos financier os.

OEG 3: Mejorar la relacin de Emape con su entorno:

OEE 3.1: Fortalecer los mecanismos de difusin orientados a usuarios y poblacin.

OEE 3.2: Fortalecer las acciones de responsabilidad social.

3.3. OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD

Emape establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin de la

Emape define sus objetivos de calidad en funcin a la misin y visin institucional y se

OEG 1: ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS