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MPCh paga ms de un milln de soles

por conciliar en obra


Cancelan con Foncomun a contratista por la avenida Cajamarca.

Se desata el escndalo. Luego de conocerse que la actual gestin edil de David Cornejo
Chinguel cancel en una sola armada ms de 93 mil soles por un laudo arbitral a la
Constructora Corona SAC., un nuevo, pero mucho ms grueso cuestionamiento salpica al
ejercicio municipal apepista.

Nos referimos al pago de 1 milln 76 mil 761.40 soles que la Municipalidad Provincial
de Chiclayo(MPCh) cancel a favor del contratista Julio Giancarlo Otiniano Plasencia por
el acuerdo de conciliacin respecto a las valorizaciones de la cuestionada obra
Construccin, pavimento, veredas en la Av. Cajamarca, tramo entre Av. Salaverry y Av.
Prolongacin Bolognesi.

DOCUMENTADO. Fuentes del interior de la comuna confiaron en exclusiva a Correo el


Acta de Conciliacin con Acuerdo Total de las Partes signada con el N 20- 2015 Exp. N
18- 2015- CC/CCPL realizada en el Centro de Conciliacin de la Cmara de Comercio y
Produccin de Lambayeque (CCPL).

En dicho documento se lee claramente que a las 11 de la maana del da 26 de febrero


(a 57 das de haber iniciado su gestin David Cornejo), ante Gino Paul Silva Laos, en su
calidad de conciliador extrajudicial, present su solicitud de conciliacin el seor Julio
Giancarlo Otiniano Plasencia a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio con la MPCh
debidamente representada por la Dra. Giuliana Victoria Vsquez Carrasco, quien acta
en su calidad de procuradora pblica de la MPCh, designada mediante Resolucin de
Alcalda N 072-2015 (...) siendo la materia a conciliar: Pago por concepto de
valorizaciones, gastos generales, indemnizacin por daos y perjuicios, describe el acta.

En el rubro hechos expuestos en la solicitud, se aprecia que se solicita que la MPCh


cumpla con el pago de S/. 1.076, 761.40 por concepto de valorizaciones, ms la suma de
S /. 85, 824.77 por concepto de gastos generales, as como la suma de S/. 101, 805.68
por concepto de indemnizacin por daos y perjuicios, los mismos que sern
actualizados hasta la fecha de pago, haciendo un total de S/. 1 264,391.85.

Es as que, en el acuerdo conciliatorio total se aprecia en el trmino Primero: La MPCh


cancelar a favor del seor Julio Giancarlo Otiniano Plasencia el valor ntegro de las
valorizaciones generadas por la ejecucin de la obra Construccin, pavimento, veredas
en la Av. Cajamarca, tramo entre Av. Salaverry y Av. Porlongacin Bolognesi, la misma
que asciende a la suma de S/. 1 076,761.40; de la misma manera, el solicitante renuncia
al pago de los gastos generales, as como el importe del concepto de indemnizacin por
daos y perjuicios y el pago de cualquier inters que se haya generado hasta la fecha de
pago.

Mientras que, en el punto Segundo se indica: Ambas partes de comn acuerdo


establecen que la forma de pago del monto de las valorizaciones antes sealadas se
realizar en dos partes: siendo la primera (50%) a cancelarse el da 2 de marzo del 2015
y la segunda (50%), el da 2 de abril de 2015.

Dichos pagos sern totalmente independientes al pago por el avance de la obra, los
mismos que sern cancelados oportunamente.

El punto Tercero dice que Julio Otiniano Plasencia se compromete a continuar la


ejecucin de la obra, inicindose los trabajos el da 3 de marzo de 2015 (previo pago de
las primeras partes de las valorizaciones) y culminndose la misma el da 10 de junio de
2015. Este ltimo punto, el de la conclusin de los trabajos, hasta ahora, no cumple.

LOS COMPROBANTES. Las mismas fuentes de la comuna entregaron a Correo los 4


comprobantes de pago, con los que la MPCh le cancel el ms de milln de soles al
contratista Otiniano Plasencia.

Se trata del Comprobante de Pago N 00528 del 3 de marzo de 2015, mediante el cual se
cancela S/. 516, 845. 47.

Comprobante de Pago N 00529 del 3 de marzo de 2015, por el importe de S/. 21,535.23.
Comprobante de Pago N 01265 del 10 de abril de 2015, mediante el cual se gira S/. 516,
845.47.
Por ltimo est el Comprobante de Pago N 01266 del 10 de abril de 2015, por un total de
S/. 21, 535.23.

Cabe precisar que, en los cuatro comprobantes antes descritos se lee, en el rubro Forma
de Pago que los cheques girados fueron del Banco de la Nacin de la Cuenta Corriente
077 0231-049061 FONCOMUN; Tipo de Operacin: Gasto- Adquisicin de Bienes y
Servicios.

Alumno: Jesus Olivera Q.

Curso: Conciliacion y Arbitraje

Profesor: Jubenal

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