PENILAIAN EP.1 SK penanggung jawab manajemen mutu EP.2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu. EP.3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. EP.4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu. EP.5 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto). KRITERIA 3.1.2
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas. EP.2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen. EP.3 SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi. EP.4 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut. KRITERIA 3.1.3
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 EP.2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing. EP.3 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau ide-ide dari pihak terkait untuk perbaikan. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan. KRITERIA 3.1.4
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Laporan kinerja, Analisis data kinerja. EP.2 SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal. EP.3 Laporan hasil audit internal. EP.4 Laporan tindak lanjut temuan audit internal. EP.5 Ada bukti melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan atau pihak lain yang berkompeten jika Puskesmas tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal. (Jika tidak ada masalah yang perlu dirujuk ke pihak yang lebih kompeten, maka untuk EP ini dapat diberlakukan TDD) KRITERIA 3.1.5
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal. EP.2 Laporan hasil audit internal. EP.3 Laporan tindak lanjut temuan audit internal. KRITERIA 3.1.6
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 1. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik. 2. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM. EP.2 EP.3 SOP tindakan korektif. EP.4 SOP tindakan preventif. EP.5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai. KRITERIA 3.1.7
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding). EP.2 Instrumen kaji banding. EP.3 Dokumen pelaksanaan kaji banding. EP.4 Analisis hasil kaji banding. EP.5 Rencana tindak lanjut kaji banding. EP.6 EP.7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding.