Pgina 1 Projeto L&D

ETAPA RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

TREINAMENTO EXTERNO

Interpretao da norma Gabriel 9/29/2017 9/29/2017 Atividade concluda no prazo

Formao de auditor interno Gabriel 9/29/2017 9/29/2017 Atividade concluda no prazo

INICIAO DO PROJETO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Diagnstico inicial e anlise dos processos atuais (gap analisys) Gabriel 10/20/2017 10/27/2017 Atividade concluda depois do prazo

Conscientizao da alta administrao Gabriel 10/30/2017 Atividade atrasada

Estabelecimento da poltica da qualidade Atividade atrasada

Estabelecimento dos objetivos e metas do sistema da qualidade Atividade atrasada

Definio do organograma Atividade atrasada

Definio da responsabilidade e autoridade Atividade atrasada

Definio dos processos chaves Atividade atrasada

Definio das excluses Atividade atrasada

Definio da estrutura do manual da qualidade Atividade atrasada

Estabelecimento da equipe de implementao Atividade atrasada

PLANEJAMENTO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Planejamento para desenvolvimento do sistema de gesto Atividade atrasada

Mapeamento dos processos a serem padronizados Atividade atrasada

GESTO ESTRATGICA RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Elaborao do procedimento de documentao Atividade atrasada

Elaborao do procedimento de controle de registros Atividade atrasada

CONTEXTO DA ORGANIZAO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Entendendo a organizao e seu contexto Atividade atrasada

Entendendo as necessidades e expectativas das partes
Atividade atrasada
interessadas
Determinando o escopo do sistema de gesto da qualidade Atividade atrasada

Sistema de Gesto da Qualidade e seus processos Atividade atrasada

LIDERANA RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Liderana e comprometimento Atividade atrasada

Poltica da Qualidade Atividade atrasada

Papis, responsabilidades e autoridades organizacionais Atividade atrasada

PLANEJAMENTO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Aes para abordar riscos e oportunidades Atividade atrasada

Objetivos da qualidade e planejamento para alcan-los Atividade atrasada

Planejamento de mudanas Atividade atrasada

APOIO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Recursos Atividade atrasada

Competncia Atividade atrasada

Conscintizao Atividade atrasada

Comunicao Atividade atrasada

Informao documentada Atividade atrasada

OPERAO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Planejamento e controle operacional Atividade atrasada

Requisitos para produtos e servios Atividade atrasada

Projeto e desenvolvimento de produtos e servios Atividade atrasada

Controle de processos, produtos e servios providos externamente Atividade atrasada

Produo e proviso de servio Atividade atrasada

Liberao de produtos e servios Atividade atrasada

Controle de sadas no conformes Atividade atrasada

AVALIAO DO DESEMPENHO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Monitoramento, medio, anlise e avaliao Atividade atrasada

Auditoria Interna Atividade atrasada

Anlise crtica pela direo Atividade atrasada

MELHORIA RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Generalidades Atividade atrasada

No conformidade e ao corretiva Atividade atrasada

Melhoria contnua Atividade atrasada

EXECUO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

MANUAL DA QUALIDADE Atividade atrasada

Melhoria do Lay out de produo Atividade atrasada

Organizao, limpeza, destinao, sade, hbitos (5s) Atividade atrasada

Identificao e rastreabilidade Atividade atrasada

Treinamento Formao de Auditores Internos da Qualidade" Atividade atrasada

Aprovao dos procedimentos Atividade atrasada

Elaborao do procedimento de treinamento Atividade atrasada

Distribuio e controle dos procedimentos Atividade atrasada

Treinamento de acordo com os procedimentos Atividade atrasada

Implantao do sistema de Gesto da Qualidade Atividade atrasada

MELHORIA CONTINUA RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Registrar os treinamentos Atividade atrasada

Elaborao e implantao do procedimento de aes corretivas Atividade atrasada

Elaborao e implantao do procedimento de aes preventivas Atividade atrasada

Elaborao e implantao do procedimento de auditoria interna Atividade atrasada

1 auditoria interna da qualidade Atividade atrasada

Aplicao de melhorias em processos apontados como no
Atividade atrasada
conformes relacionados a auditoria interna
2a Auditoria Interna da Qualidade Atividade atrasada

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CERTIFICAO RESPONSVEL Previso Concluso MONITORAMENTO

Escolha do OCC (Organismo Certificador Credenciado) Atividade atrasada

1 auditoria externa de certificao OCP Atividade atrasada

Acompanhamento da Auditoria de Certificao. Atividade atrasada

Sujeito a alteraes - Reviso 0