Anda di halaman 1dari 30

USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN : WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


SKPD : DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUMBER DANA (Rp.)


TARGET / SUMBER DANA KETERANGAN
NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN LOKASI
VOLUME APBD II APBD I APBN
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Koperasi


UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Buol 5,000,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik 12 Bulan Buol 12,000,000

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan 12 Bulan Buol 24,000,000


Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Buol 10,000,000

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan Buol 25,000,000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Buol 50,000,000

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Buol 25,000,000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Bulan Buol 10,000,000


Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan Buol 30,000,000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1 Paket Buol 10,000,000


undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Buol 20,000,000

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan Buol 200,000,000

- Penyediaan Jasa Pelayanan dan Keamanan Kantor 12 Bulan Buol 70,000,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Koperasi
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket Buol 50,000,000

- Pengadaan Meubeler 1 Paket Buol 30,000,000

Hal 1 dari 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Bulan Buol 20,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Unit Buol 25,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 4 Unit Buol 20,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan Buol 20,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor 12 Bulan Buol 20,000,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Koperasi


UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 90 Psg Buol 100,000,000

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 90 Psg Buol 100,000,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Koperasi
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

- Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Org Buol 200,000,000

- Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 10 Org Buol 200,000,000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Koperasi
Capaian Kinerja dan Keuangan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

- Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12 Bulan Buol 15,000,000


Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Kali Buol 5,000,000

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 6 Bulan Buol 5,000,000

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Kali Buol 5,000,000

6 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan
Yang Kondusif kesempatan berusaha maupun kepastian
berusaha serta meningkatnya produktifitas
UMKM
- Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 450 Unit Usaha 11 Kecamatan 110,000,000

Hal 2 dari 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil 50 Unit Koperasi 11 Kecamatan 100,000,000
Menengah &1 Paket Koperasi
Simpan Pinjam

- Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan 1 Paket 11 Kecamatan 95,000,000


Usaha Kecil Menengah

- Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil 1 Paket 11 Kecamatan 175,000,000


Menengah

- Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil 400 Unit Usaha 11 Kecamatan 100,000,000
Menengah

- Pemberian Fasilitasi Pengamanan Kawasan Usaha Kecil 500 Lembar Kecamatan Bokat 34,780,000
Menengah (Poongan & Tayadun)
Kec. Bukal (Unone & Biau)
Kecamatan Tiloan
(Boilan & Air Terang)
Kecamatan Bunobogu
(Tamit & Domag Mekar)
Kecamatan Gadung
(Bulagidun Tj & Lipubogu)
Kecamatan Paleleh Barat
(Timbulon & Dopalak)

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 450 Unit Usaha 11 Kecamatan 24,780,000

7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Berkembangnya pengetahuan dan sikap


Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah wirausaha dalam pengelolaan usaha, terciptanya
daya saing produk UMKM serta meningkatnya
produktifitas UMKM
- Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha 450 UMKM 11 Kecamatan 185,000,000
Mikro Kecil Menengah

- Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI 4 Org Jakarta 50,000,000

- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 15 Org Palu 84,375,000

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 450 Unit Usaha 11 Kecamatan 24,780,000

- Pelatihan bagi Aparat Pembina 2 Orang Palu 10,000,000

8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Berkembangnya UMKM dalam pengelolaan


Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah usaha melalui bantuan dana pengembangan
usaha ekonomi lokal pelaku usaha mikro kecil
- Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 450 Unit Usaha 11 Kecamatan 75,000,000

Hal 3 dari 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Pengembangan Klaster Bisnis 450 Unit Usaha 11 Kecamatan 85,000,000

- Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha 4 Org Palu - Jakarta 50,000,000
Mikro Kecil Menengah

- Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah 200 Unit Usaha 11 Kecamatan 32,500,000
Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro 1 Unit Buol 200,000,000


Kecil Menengah

- Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga 4 Org Jakarta 60,000,000

- Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, 10 Org Jepara, Jateng 135,000,000


Industri Kecil dan Industri Menengah

- Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan 25 Unit Usaha Kecamatan Biau 125,000,000
Ekonomi Lokal

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 450 Unit Usaha 11 Kecamatan 24,780,000

- Bantuan Dana Bergulir Melalui Perkuatan Struktur 200 Unit Usaha 11 Kecamatan 2,000,000,000
Keuangan Usaha Kecil Menengah

9 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pemberdayaan Koperasi melalui Pemanfaatan


SDM yang profesional

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program 6 Kali Palu - Jakarta 50,000,000


Pembangunan Koperasi

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan 2 Unit Kecamatan Biau (Kel. Kali) 300,000,000
Pelatihan Perkoperasian Kecamatan Bokat (Doulan)

- Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi 1 Kegiatan 11 Kecamatan 200,000,000


Berprestasi

- Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama 2 Orang Palu - Jakarta 50,000,000


Usaha Koperasi

- Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi 300 Buku 11 Kecamatan 100,000,000

- Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen 100 Unit Usaha Buol 250,000,000


Modern pada Jenis Usaha Koperasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 Unit Usaha 11 Kecamatan 95,000,000

- Perkuatan Permodalan Koperasi 30 Unit Usaha 11 Kecamatan 2,500,000,000

Hal 4 dari 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Koperasi 50 Orang 11 Kecamatan 500,000,000

- Peningkatan Promosi Produk Koperasi 6 Kali Palu - Jakarta 50,000,000

- Pembangunan Pasar Tradisional 2 Unit Kecamatan Biau (Kel. Kulango) 2,000,000,000

10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Terciptanya pengamanan perdagangan dan


Perdagangan pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan
produksi industri
- Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan 10 Unit Usaha Palu 31,812,125
Lembaga Perlindungan Konsumen

- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan 1 Kegiatan Buol 43,000,000


Pengaduan Konsumen

- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 1 Paket 11 Kecamatan 100,000,000

- Operasionalisasi dan Pengembangan UPT dan 1 Paket Buol 1,000,000,000


Kemetrologian Daerah

11 Program Pengembangan/Peningkatan Ekspor/Impor Terciptanya pasar ekspor komoditas lokal


yang memiliki daya saing yang mendorong
pengembangan dan peningkatan ekspor
- Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan 50 Pelaku Usaha 11 Kecamatan 30,000,000
Dokumen Ekspor dan Impor

- Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 1 Paket 11 Kecamatan 33,062,500

- Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan 2 Org Palu - Jakarta 50,000,000


Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha

- Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional 2 Kegiatan Makassar - Jakarta 150,000,000

12 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Meningkatnya produktifitas bidang perdagangan


Negeri dan kelancaran distribusi barang dan jasa

- Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan 1 Paket Buol 500,000,000


Dalam Negeri

- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 2 Unit Kecamatan Momunu (Lamadong) 2,500,000,000
Kecamatan Gadung (Diapati)

- Pengembangan Pasar Lelang Daerah 1 Unit Kecamatan Karamat (Busak I) 750,000,000

- Pembangunan Pasar Modern 1 Unit Kecamatan Biau (Kel. Kali) ` 12,000,000,000

- Penyelenggaraan Pasar Murah 11 Paket 11 Kecamatan 550,000,000

Hal 5 dari 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Meningkatkan Pendataan produktifitas dan
kelancaran usaha pedagang kaki lima dan
asongan
- Pendataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima 1 Kegiatan Kecamatan Biau 33,000,000
dan Asongan

- Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima 1 Kegiatan Kecamatan Biau 605,000,000

- Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang 1 Unit Kecamatan Biau 1,000,000,000


(Kel. Kampung Bugis)

14 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Meningkatnya SDM dalam menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan
produksi industri
- Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri 2 Paket Jogyakarta 100,750,000

15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri
Kecil dan Menengah, meningkatnya produksi,
terciptanya lapangan kerja, teratasinya
masalah permodalan, pemasaran, manajemen,
dan SDM
- Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap 1 Paket Kecamatan Biau 100,000,000
Pemanfaatan Sumber Daya (Kel. Kampung Bugis)
Kecamatan Tiloan (Maniala)

- Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam 1 Kegiatan 11 Kecamatan 15,000,000


Memperkuat Jaringan Klaster Industri

- Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri 3 Kegiatan Tolitoli - Palu - Jakarta 100,000,000
Penunjang Industri Kecil dan Menengah

- Revitalisasi dan Penumbuhan IKM 7 Paket Kec. Biau (Kel. Leok II) 1,238,543,000
Kec. Karamat
( Busak I, Mokupo)
Kec. Momunu
( Wakat, Pajeko, Potugu)
Kec. Tiloan
(Kalaka, Panilan Jaya)

16 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya SDM dalam menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan
produksi industri
- Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2 Paket Buol 200,000,000

- Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 2 Paket Buol 341,500,000

Hal 6 dari 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Meningkatnya SDM dalam menerapkan ilmu


pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan
produksi industri
- Pembangunan Sanggar Industri 1 Unit Buol 150,000,000
(Kec. Tiloan)

Buol, Maret 2011

KEPALA DINAS
KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUOL

M. JASIN PUSADAN, SE
Pembina Tkt. I
NIP. 19550725 198903 1 001

Hal 7 dari 30
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
SKPD : DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUOL

RENCANA TAHUN 2013


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN TARGET KEBUTUHAN
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU SUMBER DANA
KINERJA INDIKATIF
1 2 4 5 6 7

1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 01 Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

1.15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.15 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Buol 5,000,000 APBD II
Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Output : Buol 12,000,000 APBD II
Tersedianya Jasa Listrik 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Output : Buol 1,000,000 APBD II
Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Operasional 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Buol 10,000,000 APBD II


Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Buol 25,000,000 APBD II
Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 Bulan
kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Hal 9 dari 30
1.15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Buol 50,000,000 APBD II
Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Buol 25,000,000 APBD II
Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Output : Buol 10,000,000 APBD II


Bangunan Kantor Terlaksananya penerangan bangunan 12 Bulan
kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Buol 30,000,000 APBD II
Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Output : Buol 10,000,000 APBD II
undangan Terlaksananya peningkatan pengetahu- 1 Paket
an aparatur
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Buol 20,000,000 APBD II


Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output : Buol 200,000,000 APBD II
Terlaksananya rapat-rapat koodinasi 1 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Hal 10 dari 30
1.15 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Keamanan Kantor Output : Buol 70,000,000 APBD II
Terlaksananya kegiatan perkantoran 12 Bulan
secara efisien
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
1.15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Buol 50,000,000 APBD II
Terlaksananya pengadaan peralatan 1 Paket
gedung kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 02 10 Pengadaan Meubeler Output : Buol 30,000,000 APBD II


Terlaksananya pengadaan meubeler 1 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Buol 20,000,000 APBD II


Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 Bulan
kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Output : Buol 25,000,000 APBD II


Terlaksananya pemeliharaan mobil 1 Unit
jabatan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Output : Buol 20,000,000 APBD II


Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 4 Unit
dinas operasional
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Output : Buol 20,000,000 APBD II
Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 Bulan
gedung kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Hal 11 dari 30
1.15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Output : Buol 20,000,000 APBD II
Kantor Terlaksananya pemeliharaan perleng- 12 Bulan
kapan gedung kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.15 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Buol 100,000,000 APBD II
Tersedianya pakaian dinas dan perleng- 90 Psg
kapannya
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Output : Buol 100,000,000 APBD II
Tersedianya pakaian khusus hari-hari 90 Psg
tertentu
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1.15 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Buol 200,000,000 APBD II
Terlaksananya pendidikan & pelatihan 10 Org
bagi aparatur
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 05 03 Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output : Buol 200,000,000 APBD II


Terlaksananya Bintek bagi aparatur 10 Org
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15 01 06 01 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Output : Buol 15,000,000 APBD II
Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan 12 Bulan
realisasi SKPD
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Hal 12 dari 30
1.15 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Output : Buol 5,000,000 APBD II
Terlaksananya penyusunan laporan 2 Kali
Keuangan Semesteran
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Output : Buol 5,000,000 APBD II
Terlaksananya penyusunan laporan 6 Bulan
Prognosis Realisasi Anggaran
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Output : Buol 5,000,000 APBD II
Terlaksananya penyusunan laporan 1 Kali
keuangan akhir tahun
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah


Yang Kondusif
1.15 01 15 02 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah Output : 11 Kecamatan 110,000,000 APBD II
Terlaksananya sosialiasi kebijakan 450 Unit
tentang Usaha Kecil Menengah Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 15 03 Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Output : 11 Kecamatan 100,000,000 APBD II
Menengah - 50 Unit
- 1 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 15 06 Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Output : 11 Kecamatan 95,000,000 APBD II


Usaha Kecil Menengah Terlaksananya perencanaan, koordinasi 1 Paket
dan pengembangan UKM
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Hal 13 dari 30
1.15 01 15 07 Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Output : 11 Kecamatan 175,000,000 APBD II
Menengah Tersedianya Jaringan Infrastruktur UMKM 1 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 15 09 Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Output : 11 Kecamatan 100,000,000 APBD II
Menengah Penanganan masalah proses produksi 400 Unit
UKM Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 15 10 Pemberian Fasilitasi Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Output : Kecamatan Bokat 34,780,000 APBN
Menengah sertifikasi hak atas tanah (Poongan & Tayadun) 500 Lembar
Outcome : Kec. Bukal (Unone & Biau)
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Tiloan 100%
(Boilan & Air Terang)
Kecamatan Bunobogu
(Tamit & Domag Mekar)
Kecamatan Gadung
(Bulagidun Tj & Lipubogu)
Kecamatan Paleleh Barat
(Timbulon & Dopalak)

1.15 01 15 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : 11 Kecamatan 24,780,000 APBD II


Terlaksananya monitoring, evaluasi 450 Unit
dan pelaporan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
1.15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 01 16 02 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Output : 11 Kecamatan 185,000,000 APBD II
Mikro Kecil Menengah Terlaksananya kemitraan usaha bagi 450 Unit
UMKM Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 16 04 Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI Output : Jakarta 50,000,000 APBD II


Terlaksananya keikutsertaan aparatur 4 orang
dalam proses kerjasama HAKI
Outcome :

Hal 14 dari 30
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Output : Palu 84,375,000 APBD I


keikutsertaan pada Diklat Kewirausahaan 15 Orang
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 16 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : 11 Kecamatan 24,780,000 APBD II


Pendataan Wirausaha baru 450 Unit
Outcome : Usaha
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 16 11 Pelatihan Bagi Aparat Pembina Output : Palu 10,000,000 APBD I


Terlaksananya keikutsertaan aparatur 2 Orang
dalam pelatihan Pembina
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha


Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 01 17 01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Output : 11 Kecamatan 75,000,000 APBD II
Terlaksananya sosialiasi dukungan 450 Unit
informasi penyediaan permodalan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 02 Pengembangan Klaster Bisnis Output : 11 Kecamatan 85,000,000 APBD II


Pengembangan usaha bagi UMKM 450 Unit
Outcome : Usaha
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 04 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Output : Palu - Jakarta 50,000,000 APBD II
Mikro Kecil Menengah Terlaksananya koordinasi penggunaan 4 Orang
dana pemerintah bagi UMKM
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 05 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Output : 11 Kecamatan 32,500,000 APBD II
Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terlaksananya pemantauan penggunaan 200 Unit
dana pemerintah bagi UMKM Usaha

Hal 15 dari 30
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Output : Buol 200,000,000 APBD II
Kecil Menengah Sarana Showroom Pemasaran Produk 1 Unit
UMKM
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 07 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Output : Jakarta 60,000,000 APBD II
Keikutsertaan aparatur pada kegiatan 4 Orang
pengembangan investasi
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Output : Jepara, Jateng 135,000,000 APBD I
Industri Kecil dan Industri Menengah Magang bagi Pelaku IRT 10 Orang
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 10 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Output : Kecamatan Biau 125,000,000 APBN
Ekonomi Lokal Tersedianya Gerobak Dorong bagi UMKM 25 Unit
Outcome : Usaha
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : 11 Kecamatan 24,780,000 APBD II


Terlaksananya monitoring, evaluasi 450 Unit
dan pelaporan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 17 12 Bantuan Dana Bergulir Melalui Perkuatan Struktur Output : 11 Kecamatan 2,000,000,000 APBN
Keuangan Usaha Kecil Menengah Tersedianya Bantuan Modal Usaha 200 Unit
UKM Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


1.15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Output : Palu - Jakarta 60,000,000 APBD I
Pembangunan Koperasi Terlaksananya koordinasi informsi 6 Kali
penyediaan permodalan

Hal 16 dari 30
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Output : Kec. Biau (Kel. Kali) 330,000,000 APBD I
Pelatihan Perkoperasian Tersedianya Sarana Gedung Diklat Koperasi Kec. Bokat (Doulan) 2 Unit
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Output : 11 Kecamatan 230,000,000 APBD II
Berprestasi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 1 Kegiatan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 06 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Output : Palu - Jakarta 60,000,000 APBD II
Usaha Koperasi Konsultasi dan koordinasi ke Palu dan 2 Orang
Jakarta
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 07 Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi Output : 11 Kecamatan 150,000,000 APBD II
Tersebarnya model pengembangan 300 Buku
koperasi
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Output : Buol 230,000,000 APBD II


Modern pada Jenis Usaha Koperasi Diklat Penerapan Teknologi sederhana 100 Unit
Manajemen Modern Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : 11 Kecamatan 100,000,000 APBD II


Terlaksananya monitoring, evaluasi 100 Unit
dan pelaporan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 10 Perkuatan Permodalan Koperasi Output : 11 Kecamatan 2,600,000,000 APBN


Tersedianya Bantuan permodalan 30 Unit
Outcome : Usaha

Hal 17 dari 30
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Hal 18 dari 30
1.15 01 18 11 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Koperasi Output : 11 Kecamatan 530,000,000 APBN
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas bagi 50 Orang
Anggota Koperasi
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 12 Peningkatan Promosi Produk Koperasi Output : Palu - Jakarta 60,000,000 APBN
Keikutsertaan pada promosi ke Palu & 6 Kali
Jakarta
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 18 13 Pembangunan Pasar Tradisional Output : Kec. Biau (Kel. Kulango) 2,300,000,000 APBN
Tersedianya Pasar Tradisional Koperasi Kec. Bokat (Kantanan) 2 Unit
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 21 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan


Perdagangan
1.15 01 21 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Output : 11 Kecamatan 50,000,000 APBD II
Pengawasan Peredaran Barang 1 Paket
Berbahaya (B2) dan Barang kadaluarsa
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 21 04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Output : - Kec. Karamat 1,000,000,000 APBD II
Daerah Tersedianya peralatan ukur yang baik - Kec. Tiloan 1 Paket
- Kec. Bukal
Outcome : - Kec. Paleleh
Capaian Pelaksanaan Kegiatan - Kec. Paleleh Barat 100%

1.15 01 23 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam


Negeri
1.15 01 23 02 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Output : Kec. Momunu (Lamadong) 1,485,946,000 APBD II
Tersedianya Pasar Tradisional Kec. Gadung (Diapati) 2 Unit
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Hal 19 dari 30
1.15 01 24 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
1.15 01 24 02 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima Output : Kecamatan Biau 125,000,000 APBD II
dan Asongan Pendataan Pedagang Kaki Lima dan 1 Kegiatan
Asongan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 25 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi


1.15 01 25 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Output : Prov. Lainnya 120,000,000 APBD II
Pelatihan dan Pameran TTG 2 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 25 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


1.15 01 25 01 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Output : Kecamatan Biau 130,000,000 APBD II
Pemanfaatan Sumber Daya Tersedianya peralatan bagi IKM (Kel. Kampung Bugis) 1 Paket
Outcome : Kecamatan Tiloan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Desa Maniala) 100%

1.15 01 25 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Output : 11 Kecamatan 75,000,000 APBD II
Memperkuat Jaringan Klaster Industri Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1 Kegiatan
Menengah
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 25 03 Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Output : Tolitoli - Palu - Jakarta 150,000,000 APBD II
Penunjang Industri Kecil dan Menengah Mengikuti koordinasi dan konsultasi 3 Kegiatan
tingkat Provinsi, regional & pusat
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 25 07 Revitalisasi dan Penumbuhan IKM Output : Kec. Biau (Kel. Leok II) 1,238,543,000 APBN
Bantuan pembinaan dan sarana prasarana Kec. Karamat 7 Paket
bagi sentra indsutri ( Busak I, Mokupo)
Outcome : Kec. Momunu
Capaian Pelaksanaan Kegiatan ( Wakat, Pajeko, Potugu) 100%
Kec. Tiloan
(Kalaka, Panilan Jaya)

Hal 20 dari 30
1.15 01 26 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1.15 01 26 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Output : Buol 200,000,000 APBD II
Pelatihan bagi pelaku usaha IKM 2 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 26 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Output : Buol 341,500,000 APBD II
Penelitian dan Pelatihan Pengolahan 2 Paket
bioetanol dari sagu
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 27 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri


1.15 01 27 03 Pembangunan Sanggar Industri Output : Buol 150,000,000 APBN
Tersedianya sanggar industri bagi IKM 1 Unit
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Buol, Maret 2012

KEPALA DINAS
KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUOL

ISHAK M. SADU, SE
Pembina
NIP. 19560916 198003 1 018

Hal 21 dari 30
MATRIKS
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUOL

RENCANA TAHUN 2013 PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2014


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TARGET KEBUTUHAN CATATAN TARGET KEBUTUHAN
KODE SUMBER
DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU PENTING CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 10

1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 01 Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan


Perdagangan
1.15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Buol 5,000,000 APBD II Prioritas hasil 5,500,000
Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Output : Buol 12,000,000 APBD II Prioritas hasil 13,200,000
listrik Tersedianya Jasa Listrik 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan
1.15 01 01 03 Kendaraan Output : Buol 1,000,000 APBD II Prioritas hasil 1,100,000
Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Operasional 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Buol 10,000,000 APBD II Prioritas hasil 11,000,000
Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Buol 25,000,000 APBD II Prioritas hasil 27,500,000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 Bulan analisis 12 Bulan
kantor kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Buol 50,000,000 APBD II Prioritas hasil 55,000,000
Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Output : Buol 25,000,000 APBD II Prioritas hasil 27,500,000
Penggandaan Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

Page 22
1 2 4 5 6 7 8 9
1.15 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Output : Buol 10,000,000 APBD II Prioritas hasil 11,000,000
Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya penerangan bangunan 12 Bulan analisis 12 Bulan
kantor kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output : Buol 30,000,000 APBD II Prioritas hasil 33,000,000
Kantor Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output : Buol 10,000,000 APBD II Prioritas hasil 11,000,000
Perundang - undangan Terlaksananya peningkatan pengetahu- 1 Paket analisis 1 Paket
an aparatur kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Buol 20,000,000 APBD II Prioritas hasil 22,000,000
Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan analisis 12 Bulan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : Buol 200,000,000 APBD II Prioritas hasil 220,000,000
Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koodinasi 1 Paket analisis 1 Paket
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Output : Buol 70,000,000 APBD II Prioritas hasil 77,000,000
Keamanan Kantor Terlaksananya kegiatan perkantoran 12 Bulan analisis 12 Bulan
secara efisien kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur Output : Buol 50,000,000 APBD II Prioritas hasil 55,000,000
1.15 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan 1 Paket analisis 1 Paket
gedung kantor kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 02 10 Pengadaan Meubeler Output : Buol 30,000,000 APBD II Prioritas hasil 33,000,000
Terlaksananya pengadaan meubeler 1 Paket analisis 1 Paket
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Output : Buol 20,000,000 APBD II Prioritas hasil 22,000,000
Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 Bulan analisis 12 Bulan
kantor kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

Page 23
1 2 4 5 6 7 8 9
1.15 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Output : Buol 25,000,000 APBD II Prioritas hasil 27,500,000
Jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil 1 Unit analisis 1 Unit
jabatan kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Output : Buol 20,000,000 APBD II Prioritas hasil 22,000,000
Dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 4 Unit analisis 4 Unit
dinas operasional kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Output : Buol 20,000,000 APBD II Prioritas hasil 22,000,000
Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 Bulan analisis 12 Bulan
gedung kantor kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Output : Buol 20,000,000 APBD II Prioritas hasil 22,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan perleng- 12 Bulan analisis 12 Bulan
kapan gedung kantor kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.15 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Output : Buol 100,000,000 APBD II Prioritas hasil 110,000,000
Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perleng- 90 Psg analisis 90 Psg
kapannya kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Output : Buol 100,000,000 APBD II Prioritas hasil 110,000,000
tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari 90 Psg analisis 90 Psg
tertentu kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur Output : Buol 200,000,000 APBD II Prioritas hasil 220,000,000
1.15 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan & pelatihan 10 Org analisis 10 Org
bagi aparatur kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 05 03 Bintek Implementasi Peraturan Output : Buol 200,000,000 APBD II Prioritas hasil 220,000,000
Perundang-undangan Terlaksananya Bintek bagi aparatur 10 Org analisis 10 Org
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

Page 24
1 2 4 5 6 7 8 9
1.15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15 01 06 01 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Output : Buol 15,000,000 APBD II Prioritas hasil 16,500,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan 12 Bulan analisis 12 Bulan
realisasi SKPD kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Output : Buol 5,000,000 APBD II Prioritas hasil 5,500,000
Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan 2 Kali analisis 2 Kali
Keuangan Semesteran kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Output : Buol 5,000,000 APBD II Prioritas hasil 5,500,000
Realisasi Anggaran Terlaksananya penyusunan laporan 6 Bulan analisis 6 Bulan
Prognosis Realisasi Anggaran kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Output : Buol 5,000,000 APBD II Prioritas hasil 5,500,000
Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan laporan 1 Kali analisis 1 Kali
keuangan akhir tahun kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil


Menengah Yang Kondusif
Output : Kec. Bokat 75,000,000 APBD II Prioritas hasil 82,500,000
1.15 01 15 08 Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Terlaksananya sosialiasi kebijakan Kec. Momunu 25 Kelompok analisis 30 Kelompok
dan Menengah tentang Usaha Kecil Menengah Kec. Biau Usaha kebutuhan Usaha
Outcome : Kec. Paleleh
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Kec. Karamat 100% 100%

1.15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan


Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 01 16 02 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Output : Kec. Biau 50,000,000 APBD II Prioritas hasil 55,000,000
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Terlaksananya kemitraan usaha bagi Kec. Bokat 50 kelompok analisis 450 Unit
UMKM Usaha kebutuhan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 16 03 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Output : Kec. Bukal 50,000,000 APBD II Prioritas hasil 55,000,000
Menengah Pensertifikatan bagi UKM Kec. Paleleh 350 bidang analisis 500 bidang
Kec. Karamat kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 16 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Output :


Tersedianya Peralatan Pembuatan Gula Kec. Karamat ( Baruga) 26 Orang 26,000,000 APBD II Prioritas hasil 26 Orang 28,600,000
Aren analisis
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Page 25
1 2 4 5 6 7 8 9
1.15 01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Output : Buol 50,000,000 APBD I Prioritas hasil 55,000,000
keikutsertaan pada Diklat 1 paket analisis 2 paket
Kewirausahaan kebutuhan
Outcome : 100% 100%
Capaian Pelaksanaan Kegiatan
1.15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi Output : Palu - Jakarta 6 Kali 60,000,000 APBD I Prioritas hasil 6 Kali 66,000,000
1.15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Terlaksananya koordinasi informsi analisis
Program Pembangunan Koperasi penyediaan permodalan kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Output : Kec. Biau (Kel. Kali) 500,000,000 APBD I Prioritas hasil 2 Unit 550,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tersedianya Sarana Gedung Diklat Kec. Bokat (Doulan) 2 Unit analisis
Koperasi kebutuhan
Outcome : 100%
Capaian Pelaksanaan Kegiatan

1.15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan, dan Output : 11 Kecamatan 250,000,000 APBD II Prioritas hasil 275,000,000
Penghargaan koperasi Berprestasi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 1 Kegiatan analisis 1 Kegiatan
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 06 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Output : Palu - Jakarta 60,000,000 APBD II Prioritas hasil 66,000,000
Kerjasama Usaha Koperasi Konsultasi dan koordinasi ke Palu dan 2 Orang analisis 2 Orang
Jakarta kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 07 Penyebaran Model-model Pola Output : 11 Kecamatan 150,000,000 APBD II Prioritas hasil 165,000,000
Pengembangan Koperasi Tersebarnya model pengembangan 300 Buku analisis 300 Buku
koperasi kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Output : Buol 250,000,000 APBD II Prioritas hasil 275,000,000
ManajemenModern pada Jenis Usaha Diklat Penerapan Teknologi sederhana 100 Unit analisis 100 Unit
koperasi Manajemen Modern Usaha kebutuhan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output : 11 Kecamatan 100,000,000 APBD II Prioritas hasil 110,000,000
Terlaksananya monitoring, evaluasi 100 Unit analisis 100 Unit
dan pelaporan Usaha kebutuhan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 10 Perkuatan Permodalan Koperasi Output : 11 Kecamatan 2,600,000,000 APBN Prioritas hasil 2,860,000,000
Tersedianya Bantuan permodalan 30 Unit analisis 30 Unit
Outcome : Usaha kebutuhan Usaha
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 11 Perkuatan Permodalan BUMDES Output :


Tersedianya Bantuan permodalan Kec. Bunobogu (Botugolu) 1 Paket 100,000,000 APBD II Prioritas hasil 1 Paket 110,000,000
Page 26
Outcome : analisis
Capaian Pelaksanaan Kegiatan kebutuhan

Page 27
1 2 4 5 6 7 8 9
1.15 01 18 11 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Output : 11 Kecamatan 530,000,000 APBN Prioritas hasil 583,000,000
Koperasi Peningkatan Kualitas dan Kuantitasi 50 Orang analisis 50 Orang
bagi Anggota Koperasi kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 12 Peningkatan Promosi Produk Koperasi Output : Palu - Jakarta 60,000,000 APBN Prioritas hasil 66,000,000
Keikutsertaan pada promosi ke Palu & 6 Kali analisis 6 Kali
Jakarta kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 18 13 Pembangunan Pasar Tradisional Output : Kec. Biau (Kel. Kulango) 2,300,000,000 APBN Prioritas hasil 2,530,000,000
Tersedianya Pasar Tradisional Koperasi Kec. Bokat (Kantanan) 2 Unit analisis
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 21 Program Perlindungan Konsumen dan


Pengamanan Perdagangan
1.15 01 21 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Output : 11 Kecamatan 50,000,000 APBD II Prioritas hasil 55,000,000
Barang dan Jasa Pengawasan Peredaran Barang 1 Paket analisis 1 Paket
Berbahaya (B2) dan Barang kadaluarsa kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 21 04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Output : - Kec. Karamat 1,000,000,000 APBD II Prioritas hasil 1,100,000,000
Kemetrologian Daerah Tersedianya peralatan ukur yang baik - Kec. Tiloan 1 Paket analisis
- Kec. Bukal
Outcome : - Kec. Paleleh
Capaian Pelaksanaan Kegiatan - Kec. Paleleh Barat 100%

1.15 01 23 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan


Dalam Negeri
1.15 01 23 02 Pengembangan Pasar dan Distribusi Output : Kec. Momunu (Pajeko) 7 Unit 4,200,000,000 APBN Prioritas hasil 7 Unit 4,620,000,000
Barang/Produk Tersedianya Pasar Tradisional Kec. Bukal (Biau,Mopu,Yogut, analisis
Potangoan dan Modo ) kebutuhan
Kec. Tiloan (Kokobuka)
Tersedianya Pasar Ikan Tradisional Kec. Bokat ( Negerilama ) 2 Unit 1,200,000,000 APBN 2 Unit 1,320,000,000
Kec. Paleleh ( Paleleh )
Tersedianya Los Pasar Tradisional Kec. Bokat ( Bongo) 1 Unit 250,000,000 APBD II 1 Unit 275,000,000
Tersedianya Rehabilitas Pasar Kec. Gadung (Lokodidi) 1 Unit 350,000,000 APBD II 1 Unit 385,000,000
Tradisional
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%
1.15 01 24 Program Pembinaan Pedagang Kreatif
Lapangan dan Asongan Output : Kecamatan Biau 125,000,000 APBD II Prioritas hasil 137,500,000
1.15 01 24 02 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Pendataan Pedagang Kreatif Lapangan 1 Kegiatan analisis 1 Kegiatan
Kreatif Lapangan dan Asongan dan Asongan kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

Page 28
1 2 4 5 6 7 8 9
1.15 01 25 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi Output : Prov. Lainnya 120,000,000 APBD II Prioritas hasil 132,000,000
1.15 01 25 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Pelatihan dan Pameran TTG 2 Paket analisis 2 Paket
Industri Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 25 Program Pengembangan Industri Kecil


dan Menengah Output : Kecamatan Biau 130,000,000 APBD II Prioritas hasil 143,000,000
1.15 01 25 01 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Tersedianya peralatan bagi IKM (Kel. Kampung Bugis) 1 Paket analisis 1 Paket
Menengah terhadap Pemanfaatan Outcome : Kecamatan Tiloan kebutuhan
Sumber Daya Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Desa Maniala) 100% 100%

1.15 01 25 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Output : 11 Kecamatan 75,000,000 APBD II Prioritas hasil 82,500,000
dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1 Kegiatan analisis 1 Kegiatan
Menengah kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 25 03 Penyusunan Kebijakan Industri Terkait Output : Tolitoli - Palu - Jakarta 150,000,000 APBD II Prioritas hasil 165,000,000
dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Mengikuti koordinasi dan konsultasi 3 Kegiatan analisis 3 Kegiatan
Menengah tingkat Provinsi, regional & pusat kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

1.15 01 25 07 Revitalisasi dan Penumbuhan IKM Output : Kec. Biau (Kel. Leok II) 1,238,543,000 APBN Prioritas hasil 1,362,397,300
Bantuan pembinaan dan sarana Kec. Karamat 7 Paket analisis 7 Paket
prasarana bagi sentra industri ( Busak I, Mokupo) kebutuhan
Outcome : Kec. Momunu
Capaian Pelaksanaan Kegiatan ( Wakat, Pajeko, Potugu) 100% 100%
Kec. Tiloan
(Kalaka, Panilan Jaya)

1.15 01 25 08 Penyediaan Saran dan Prasarana Usaha Output :


Tersedianya Alat Penyuling Nilam Kec. Biau ( Kel. Kulango) 5 Unit 300,000,000 APBD II Prioritas hasil 5 Unit 330,000,000
bagi 5 Kelompok Kec. Paleleh ( Dopalak) 1 Unit 60,000,000 APBD II analisis 1 Unit 66,000,000
Tersedianya Mesin Parut Kelapa Kec. Paleleh ( Talaki ) 3 unit 15,000,000 kebutuhan 3 unit 16,500,000
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
1.15 01 26 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri Output : Buol 200,000,000 APBD II Prioritas hasil 220,000,000
1.15 01 26 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan bagi pelaku usaha IKM 2 Paket analisis 2 Paket
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

Page 29
1 2 4 5 6 7 8 9

1.15 01 26 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Output : Buol 341,500,000 APBD II Prioritas hasil 375,650,000
Industri Penelitian dan Pelatihan Pengolahan 2 Paket analisis
bioetanol dari sagu kebutuhan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

1.15 01 27 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri


1.15 01 27 03 Pembangunan Sanggar Industri Output : Buol 150,000,000 APBN Prioritas hasil 165,000,000
Tersedianya sanggar industri bagi IKM 1 Unit analisis 1 Unit
Outcome : kebutuhan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100% 100%

Jumlah 18,449,043,000 20,293,947,300

Buol, Maret 2012

KEPALA DINAS
KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUOL

ISHAK M. SADU, SE
Pembina
NIP. 19560916 198003 1 018

Page 30