BAB II
Tata Kelola Sarana Puskesmas
(2.1)
1 Apakah puskesmas mempunyai Ada (menunjukkan ijin
ijin operasional operasional)
2 Bagaimana puskesmas Kami melakukan evaluasi
mengupayakan penataan terhadap penataan dan
ruangan agar memenuhi kebutuhan ruang pada
kebutuhan pelayanan ? rapat lokmin tanggal..,
dan sudah kami tindak
lanjuti, antara lain..
3 Bagaimana puskesmas Kami sudah lakukan
mengakomodasi pengguna yang identifikasi pelanggan
memerlukan kebutuhan khusus, kami yang memerlukan
misalnya usia lanjut, anak-anak, kebutuhan khusus
dan orang dengan difable, antara lain, dan
maupun kendala sudah kami tindak lanjuti
bahasa/budaya? dengan cara
4 Pernahkah dilakukan evaluasi Sudah kami lakukan, dan
ketersediaan sarana dan hasil-hasilnya adalah
prasarana puskesmas dan sudah kami tindak
lanjuti.
5 Bagaimana proses pemeliharaan Penanggung jawab
sarana dan prasarana pemeliharaan sarana
puskesmas, adakah penanggung dan prasarana adalah..
jawabnya, adakah jadual Jadual pemeliharaan
pemeliharaannya, bagaiman ada, (tunjukkan), bukti
pelaksanaan, dan bagaimana pelaksanaan..,bukti
monitoring dan tindak lanjutnya monitoring.
6 Bagaimana puskesmas Kami sudah lakukan
mengupayakan ketersediaan analisis ketersediaan
peralatan baik medis dan non alat, kami sudah susun
medis ASPAK, untuk
kekurangan alat kami
sudah mengajukan
usulan ke dinas
kesehatan..dst
7 Bagaimana pemeliharaan Penanggung jawab
peralatan medis maupun non pemeliharaan kami
medis dilakukan di puskesmas adalah.., jadual
kegiatan pemeliharaan
dan kalibrasi, bukti-
bukti
pemeliharaan..dan
tindak lanjutnya..
8 Bagaimana saudara melakukan Kami mempunyai jadual
monitoring fungsi peralatan untuk memeriksa fungsi
medis dan non medis peralatan tiap., ini
buktinya. Untuk
peralatan tertentu
(radiologi, lab, misalnya)
dilakukan uji fungsi
olehdan ini bukti uji
fungsinya.
9 Bagaimana kalibrasi peralatan di Ini daftar peralatan yang
puskesmas perlu dikalibrasi, ini
jadual rencana kalibrasi,
dan ini bukti-buktinya
10 Adakah peralatan yang Ini daftar peralatan yang
memerlukan ijin memerlukan ijin, dan ini
bukti-bukti perijinannya
Ketenagaan Puskesmas (2.2)
11 Apakah kepala puskesmas Kepala puskesmas kami
adalah tenaga kesehatan, apa adalah tenaga kesehatan
persyaratannya, dan bagaimana (bisa dokter, perawat,
pemenuhannya bidan, dan tenaga
kesehatan lain),
persyaratan ada dalam
pola ketenagaan,
dan..sudah sesuai
dengan persyaratan..
12 Apakah sudah dilakukan analisis Kami sudah melakukan
kebutuhan tenaga ?adakah pola analisis kebutuhan
ketenagaan, dan apakah sudah tenaga, ini hasilnya
dilakukan analisis dan pemetaan dalam bentuk pola
kompetensi, dan bagaimana ketenagaan. Analisis
tindak lanjutnya kompetensi sudah kami
lakukan, dan ini hasil dan
tindak lanjutnya
Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
(2.3)
13 Adakah struktur organisasi Struktur organisasi ada
puskesmas (tunjukkan) ditetapkan
dengan surat
keputusan
14 Apakah pernah dilakukan Review kami lakukan
review, dan bagaimana tindak tiap..tahun sekali, ini
lanjutnya hasilnya dan ini tindak
lanjutnya
15 Bagaimana alur komunikasi dan Koordinasi dan
koordinasi dilakukan di komunikasi kami lakukan
puskesmas ini dengan caraini alur
dan prosedurnya
16 Adakah uraian tugas ? Uraian tugas ada untuk
Bagaimaan saudara melakukan tiap karyawan, sosialisasi
sosialisasi uraian tugas ? kami lakukan dengan
Bagaimana saudara memonitor cara memanggil tiap
dan mengecaluasipelaksanaan karyawan untuk
uraian tugas ? memahami pada wkatu
penyerahan uraian
tugas. Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
uraian tugas kami
lakukan dengan
cara.dan hasil serta
tindak lanjutnya
adalah.
17 Apakah dilakukan orientasi bagi Orientasi kami lakukan
karyawan baru ? Bagaimana untuk akryawan baru
prosesnya ? Adakah kerangka meliputi orientasi umum
acuannya dan bagaimana bukti dan orientasi khusus, ini
pelaksanaannya kerangka acuannya dan
ini bukti pelaksanaanny
18 Upaya apa saja yang dilakukan Upaya peningaktan
untuk meningkatkan kompetensi kompetensi kami
?bagaimana peluang untuk lakukan dengan cara
meningkatkan kompetensi di Informasi tentang
Puskesmas ini ? Bagaimana seminar dan pelatihan
karyawan mendapatkan kami sampaikan kepada
informasi tentang adanya karyawan dengan
kesempatan untuk cara..
meningkatkan kompetensi ?
19 Apa visi, misi, tujuan dan tata Visimisi., tujuan.,
nilai yang berlaku di puskesmas tata nilai,,,,,,
ini (kalau sudah dipaparkan
dalam presentasi, tidak perlu
ditanyakan lagi, keculai untuk
cross chek apakah sosialisasi
sudah dilakukan, perhatikan
karyawan tidak perlu hafal,
persilahkan untuk melihat
catatan)
20 Bagaimana cara sosialisasi visi, Kami sosialisasikan
miti, tujuan dan tata nilai dengan cara..
tersebut
21 Apakah visi, misi, tujuan dan Kami lakukan review
tata nilai pernah direview, tiap.tahun sekali. Ini
bagaimana mekanismenya, dan hasil dan tindak
bagaimana hasilnya ? lanjutnya
22 Bagaimana melakukan Monitoring dan
monitoring kinerja puskesmas penelusuran kinerja
kami lakukan dengan
cara, ini hasil dan
tindak lanjutnya
23 Bagaimana melakukan Monitoring akuntabiltas
monitoring akuntabilitas para para penanggung jawab
penanggung jawab dan kami lakukan dengan
pelaksana ? caraini hasilnya
24 Bagaimana para penanggung Umpan balik dari
jawab memperoleh umpan balik pelaksana kami lakukan
dari pelaksana ? melalui rapat
penanggung jawab
dengan pelaksana..
25 Bagaimana koordinasi dan Koordinasi dan
komunikasi lintas program komunikasi internal kami
(komunikasi dan koordinasi lakukan dengan
internal) dan lintas sector cara,sedangkan lintas
dilakukan ? sector kami lakukan
dengan cara..
26 Apakah peran masing-masing Peran masing-masing
lintas program dan lintas sector sudah kami identifikasi,
pada kegiatan puskesmas sudah ini hasil identifikasinya
diidentikasi
27 Apakah sudah dilakukan evaluasi Sudah kami lakukan
terhadap peran mereka masing- evaluasi peran pada awal
masing dan bagaimana hasil dan tahun, ini hasil dan
tindak lanjutnya tindak lanjutnya
28 Apakah sudah dilakukan kajian Kajian dampak
dampak pelayanan puskesmas pelayanan dan
terhadap lingkungan, apakah identifikasi risiko sudah
register risiko baik risiko yang kami lakukan, ini bukti
terkait dengan kondisi fasilitas, register risikonya
penyelenggaraan UKM, maupun
UKP sudah disusun ?
29 Pernahkah terjadi kejadian tidak KTD (tidak) pernah
diharapkan maupun insiden terjadi, .dan ini
dalam penyelenggaraan tindak lanjutnya
pelayaan ? Bagaimana tindak
lanjutnya
30 Apakah sudah dilakukan Jejaring dan jaringan
identifikasi jaringan dan jejaring
yang ada di puskesmas
puskesmas ? Bagaimana proses kami adalah., ini jadual
pembinaan dan bagaimana pembinaan, dan ini bukti
tindak lanjut dan evaluasinya ? pelaksanaan dan tindak
lanjutnya
31 Bagaimana keterlibatan para Para penanggung jawab
penanggung jawab/coordinator berperan mulai dan
dalam pengelolaan keuangan perencanaan dan
puskesmas ? monitoring penggunaan
anggaran sesuai dengan
tanggung jawab masing-
masing
32 Bagaimana proses pengelolaan Penanggung jawab
keuangan di puskesmas ini, keuangan kami
adakah penanggung adalah..untuk BOK,
jawabnya..dst .untuk BPJS.dst
Proses pengelolaan
keuangan (jelaskan)
33 Apakah dilakukan identifikasi Ini hasil identifikasi data
data dan informasi yang harus dan informasi yang
disediakan ? Bagaimana proses dibutuhkan. Proses
pengelolaan data dan informasi pengelolaan data dan
di puskesmas ini (tanyakan mulai informasi kami lakukan
dari pengumpulan, dengan cara
penyimpanan, pencarian Penanggung jawab data
kembali, distribusi dan dan informasi adalah
pemanfaatan)
Hak dan kewajiban pengguna
(2.4)
34 Apa saja hak dan kewajiban Hak dan kewajiban
pelanggan puskesmas ? pelanggan kami susun
Referensi apa yang digunakan ? berdasar UU No 36
Bagaimana sosialisasinya tahun 2009 tentang
Kesehatan, kami
sosialisasikan dengan
cara
35 Bagaimana upaya untuk Dalam pemberian
memenuhi hak-hak pelanggan pelayanan kami
berupaya untuk
memenuhi hak-hak
pelanggan baik dalam
penyelenggaraan UKM
maupun UKP
36 Adakah peraturan internal, dan Peraturan internal sudah
bagaimana proses kami susun secara
penyusunannya ? bersama melalui
lokakarya..,
dokumennya ada, dan
sudah kami
sosialisasikan pada
tanggal..
Kontrak Pihak Ketiga (2.5)
37 Adakah kontrak dengan pihak Kami mempunyai
ketiga ? Apakah dalam dokumen perjanjian kerjasama
kontrak jelas ukuran kinerja dengan.untuk
pihak ketiga ? Bagaimana pelayanan.PKSnya
monitoring dan evaluasi kinerja dapat dilihat,.., dengan
pihak ketiga, mana hasilnya, dan indicator kinerja yang
apa tindak lanjutnya diharapkan dari pihak
ketiga adalah.,
semuanya tercantum
dalam dokumen kontrak