Audit

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
Jl. Raya SukarajaKm. 1 DesaSukarajaKecamatanSukarajaTlp. (0266) 230067
Sukaraja 43192 E-mail. pkm.sukaraja@gmail.com
Audit Internal
UPTD Puskesmas Sukaraja Kabupten Sukabumi
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 29 April 2017
Petugas Audit Internal : 6 orang
INSTRUMEN
Ruang Denah Puskesmas
NO Daftar pertanyaan Standart ( yg seharusnya ) Kondisi Sekarang Kekurangan Rencana Tindak Lanjut
1 Parkiran Sempit Sempit Memperluas lahan parkir
2 Ruang Tunggu Pasien Di dalam gedung Di luar gedung
3 WC Pasien WC Rusak Diperbaiki Wcnya
Tidak ada handling
4 Struktur bangunan
5 Tempat sampah Dibagi 3
Tidak boleh kena tangan
memakai injakan
Sebagian ruangan kurang
6 Pencahayaan Terang cahaya
7 Papan Informasi Pelayanan Dapat diabaca pasien
8 Kerapihan Rapi Kurang Rapi
Ruang Poli KIA
Ruang periksa pasien beda
1
gedung
ada bentuk kecil tidak dapat
Akan membuat alur pelayanan
2 Alur Pelayanan Pasien Poli KIA Dapat dibaca dibaca dengan jelas oleh
pasien yang besar
pasien
Ruang pemeriksaan KIA sudah
3 Sirkulasi Udara cukup, ruang VK tidak ada Menambah / Membuat Ventilasi
ventilasi hanya ada 1 jendela
Tempat periksa pasien sudah Harus dipisahkan antara ruang Memisahkan ruang IUD dengan
4 Tempat Periksa Pasien
cukup VK dengan ruang pelayanan IUD Ruang VK
Mengganti meja persalinan

Ruang VK masih gabung
dengan meja gynecologi yang
dengan ruang pelayanan IUD
lebih besar
Meja partus tidak

menggunakan Meja Ginecology
karna yang ada terlalu kecil
kalau tidak menggunakan

5 Pencahayaan
lampu, Gelap
6 Kelistrikan Cukup
7 Toilet Pintu Masih terbuka kedalam

Dari 3 toilet , 1 toilet pintunya
rusak
Belum ada besi pengaman di
dalam toilet
Masih ada sumur terbuka
Ada pemisahan antara yang

8 Tempat Sampah Tempat sampah belum terpisah Tempat sampah masih kurang Melengkapinya
infeksius dan non infeksius
Plastik sampahnya belum Menggunakan kantong plastik

sesuai standar yang tidak sesuai standar
Tempat sampah yang tidak

bersentuhan dengan tangan
(di injak)
Penyimpanan barang - barang non

9 Terdapat Spool hock Menggunakan toilet umum
steril ( ember, pispot , baskom )
Mencuci alat di wastafel dan
10 Ruangan PI Ada ruang PI
menyeterilkan alat didapur
Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis
Posisi Pelanggan Saat Didalam dan ruang tunggu di
1 Di luar ruangan Lahan yang sempit
Pendaftaran dalam gedung
Bagaimana pembagian tempat
2 daftar sesuai dengan kriteria Masih bersatu Kurangnya SDM Lansia akan dipisah
(lansia, bpjs, umum, anak)
3 Bagaimana penomoran pasien Mempergunakan no index
Dibagi luar dan dalam wilayah
Tersusun rapi dalam family

Bagaimana penyusunan dan Masih sebagian tidak masuk
4 folder dan mudah dicari ada Kurangnya form rakam medis
penyimpanan rekam medis family folder
trester
5 Bagaimana format rekam medis Format jelas Jelas
Format rakam medis pasien
gigi belum ada
Pasien dipersilahkan
6 Bagaimana Alur pasien
mengambil no antrian
Petugas memanggil pasien
sesuai no antrian
Pasien menyerahkan kartu
berobat/pasien langsung
menyerahkan KTP
Petugas mencarikan no RM
sesuai index
Petugas membuat family folder
bagi pasien baru
Petugas mencatat pada buku
register
Menunjukan kartu JKN dan
mencatat pada buku register
JKN
Petugas memasukan data
kunjungan BPJS pada P.Care
Petugas menarik retribusi pada

pasien umum
Petugas menyerahkan family
folder tiap poli yang dituju
Petugas mengambil kembali

rekam medis dari ruang obat
dan disusun kembali ke rak RR
Dibuatkan ruangan rekam

7 Ruang Rekam Medis Tersedia dan memadai Belum tersedia
medis
Media informasi hak dan kewajiban
8 Belum tersedia
pelanggan
Ruang Poli Gigi
Pembuatan ventilasi , konsultasi

1 Sirkulasi Udara Cukup udara Tidak ada ventilasi Tidak ada ventilasi
ke bagian tata ruang
Alat tersusun dan tertata dan

2 Tempat Penyimpanan Alat Tidak ada lemari Pengajuan
tersimpan rapih
3 Luas Ruangan 2,3 x 4,2 M Konsultasi ke bagian tata ruang
Tong sampah hanya ada satu

Pengadaan bak sampah sesuai
4 Sistem Pengolahan Limbah dan sampahnya dibuang setiap Tong sampah hanya 1
standar , 3 buah tong sampah
hari
5 Pencahayaan Cukup Konsultasi ke bagian tata ruang

6 Alat Penunjang Kurang Alat dan bahan lengkap Tidak ada mator bor Tidak ada mator bor Pengajuan alat
7 Belum ada sterilitator autoclave Stelitator autoclave Belum ada Pengajuan
Ruang UGD
Konsultasi / renovasi ke bagian
1 Sirkulasi Udara Udara dapat keluar masuk Hanya ada satu pintu saja Tidak ada ventilasi dan jendela
tata ruang
Satu dokter satu meja Merubah tata ruang UGD
2 Tempat Periksa pasien 1 blankar , 1 meja periksa Tidak ada tempat tidur tindakan
periksa dan satu bed periksa dengan pemeriksaan terpisah
Tidak ada lampu sorot, headlamp Harus ada sekat pemisah
Tidak ada Sterilisator

Tempat pembuangan sampah
tidak di pisah
Sistem pembuangan limbah
medis tidak ada
Tidak ada wastafel
Lemari instrumen tidak ada
( Medis / Non Medis
Lemari obat tindakan dan bukan
tindakan harus terpisah
Tidak ada meja administrasi
( untuk menulis data pasien)
Tahapan triage tidak ada (ruangan
terbatas)
Obat - obat gawat darurat tidak
tersedia di tempat
3 Alat yang kurang UGD KIT
Minor Set
lampu sorot
Lemari Instrumen
Wastafel
Tempat sampah sesuai standar
Pengolahan limbah medis
Sterilisator
Obat UGD
Alat saturasi
Buku Pasien . Register
Ruang Poli Umum
Kunsultasi kebagian tata
1 Sirkulasi Udara Ventiasi ada tapi tebatas
ruangan
Tidak ada pintu tertutup
Dittata bagian ruangan
sehingga keamanan kurang
Ada AC tapi masih panas karna

Berkaca dan bersirkulasi
sesuai dengan luas ruangan
Kelembapan cukup seharusnya

ada termometer ruangan
Kecepatan aliran udara

terhambat karena tidak sesuai
dengan panataan ruangan
karna jumlah orng terlalu
banyak
Saluran pembuangan wastafel
bau
Ruangan cukup berdebu
Seharusnya ada tempat
penyimpanan lemari Tidak ada lemari khusus Pendataan ulang ke bagian
2 Tempat penyimpanan alat
instrumen medis dan non penyimpanan alat inventaris
medis
Tiap satu pelayanan satu
Pengaturan tata ruang , luas
3 Luas Ruangan ruangan / sekat untuk privasi Tidak adanya sekat renovasi
ruangan sempit
pasien
Kurang luas
Tempat Periksa sangat
terbatas
Akses pasien terbatas
Ukuran ruangan terbatas untuk
setiap pelayanan
Hanya ada satu wastafel untuk

4 Sistem pengolahan limbah 1 pelayanan 1 wastafel
untuk semua pelayanan
Tempat sampah hanya satu 1 pelayanan 1 tempat sampah

(untuk bersama) dipisah medis dan non medis
Hanya ada satu sumber
Usulan kebagian penyediaan
5 Pencahayaan pencahayaan untuk ruangan
barang
bersama
Penncahayaan tidak berfungsi
dengan baik
Tidak ada headlamp
Sinar matahari luar terbatas
karna jumlah jendela sedikit
Setiap pasien harus ada pasien diperiksa dalam
6 Proses pemeriksaan pasien
petugas keadaan duduk
Setiap pasien harus 1 tempat tidur mewakili 3 meja
diperiksa dlam posisi tidur pemeriksaan
Alat - alat penunjang medis
tidak cukup / tidak berfungsi
dengan baik
Alur masih tidak sesuai dengan Dibuat standar rekam medis

7 Alur Pelayanan
standar yang sesuai standar
Petugas pendaftaran dan Jadwal Kerja harus terpampang

rekam medis masih bersatu dan dilaksanakan
tidak ada kajian awal

tidak seseuai dengat tahapan
2x (Bb anak tidak ditimbang)
Ruang Obat / Loket Obat
Tidak adanya AC dan pengukur
Konsultasi / renovasi ke bagian
1 Sirkulasi Udara Suhu ruangan ( 15 - 25 C ) Lebih dari 25 C, Kurang baik suhu ruangan, & Hogrometer atau
tata ruang
exhaust
Kurang ventilasi udara
2 Tempat penyimpanan obat Dilemari obat yang terkunci Sudah terpenuhi
Tempat penyimpanan obat Lemari narkotika dan psikotropika

Harus ada Belum ada
narkotika psikotropika dari stainles 2 kunci
3 Luas ruangan
4 Sistem pengolahan limbah
5 Pencahayaan Cukup Cahaya Kurang cukup cahaya
Dipasang tralis besi untuk atap Terpasang tralis untuk Harus dipasang tralis dari besi
6 Belum ada
atau jendela dan pintu jendela dan pintu untuk jendela dan pintu
Kondisi gudang / luas gudang
7 Ruangan gudang obat min 3 x 4 m2 Kurang dari 3 x 4 m2
obat sempit
DINAS KESEHATAN
Audit Internal
Waktu Pelaksanaan :
Petugas Audit Internal :
INSTRUMEN
Ruang Denah Puskesmas
1 Parkiran
2 Ruang Tunggu Pasien Di dalam gedung
3 WC Pasien
4 Struktur bangunan
5 Tempat sampah Dibagi 3
Tidak boleh kena tangan
memakai injakan
6 Pencahayaan Terang
7 Papan Informasi Pelayanan Dapat diabaca pasien
8 Kerapihan Rapi
Auditor
( )
DINAS KESEHATAN
Audit Internal
Waktu Pelaksanaan :
INSTRUMEN
Ruang Poli KIA
1 Ruang periksa pasien beda gedung
2 Alur Pelayanan Pasien Poli KIA Dapat dibaca
3 Sirkulasi Udara
4 Tempat Periksa Pasien
5 Pencahayaan
6 Kelistrikan
7 Toilet
Ada pemisahan antara yang

8 Tempat Sampah
infeksius dan non infeksius
Plastik sampahnya belum

sesuai standar
Tempat sampah yang tidak
bersentuhan dengan tangan
(di injak)
Penyimpanan barang - barang non
9 Terdapat Spool hock
steril ( ember, pispot , baskom )
10 Ruangan PI Ada ruang PI
Auditor
( )
DINAS KESEHATAN
Audit Internal
Waktu Pelaksanaan :
INSTRUMEN
Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis
Didalam dan ruang tunggu di
1 Posisi Pelanggan Saat Pendaftaran
dalam gedung
Bagaimana pembagian tempat daftar
2 sesuai dengan kriteria (lansia, bpjs,
umum, anak)
3 Bagaimana penomoran pasien
Tersusun rapi dalam family

Bagaimana penyusunan dan
4 folder dan mudah dicari ada
penyimpanan rekam medis
trester
5 Bagaimana format rekam medis Format jelas
6 Bagaimana Alur pasien

7 Ruang Rekam Medis Tersedia dan memadai
Media informasi hak dan kewajiban
8
pelanggan
Auditor
( )
DINAS KESEHATAN
Audit Internal
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 29 April 2017
Petugas Audit Internal : 6 orang
INSTRUMEN
Ruang Poli Gigi
1 Sirkulasi Udara Cukup udara
Alat tersusun dan tertata dan

2 Tempat Penyimpanan Alat
tersimpan rapih
3 Luas Ruangan
4 Sistem Pengolahan Limbah
5 Pencahayaan
6 Alat Penunjang Kurang Alat dan bahan lengkap
7 Belum ada sterilitator autoclave Stelitator autoclave
Auditor
( )
Auditor
( )
DINAS KESEHATAN
Audit Internal
Waktu Pelaksanaan :
INSTRUMEN
Ruang UGD
1 Sirkulasi Udara Udara dapat keluar masuk
Satu dokter satu meja periksa

2 Tempat Periksa pasien
dan satu bed periksa
3 Alat yang kurang
Auditor
( )
Auditor
( )
DINAS KESEHATAN
Audit Internal
Waktu Pelaksanaan
Petugas Audit Internal
INSTRUMEN
Ruang Poli Umum
1 Sirkulasi Udara
Seharusnya ada tempat
penyimpanan lemari
2 Tempat penyimpanan alat
instrumen medis dan non
medis
Tiap satu pelayanan satu
3 Luas Ruangan ruangan / sekat untuk privasi
pasien
5 Pencahayaan
Setiap pasien harus ada

6 Proses pemeriksaan pasien
petugas
Setiap pasien harus diperiksa
dlam posisi tidur
7 Alur Pelayanan
Auditor
( )
( )
DINAS KESEHATAN
Audit Internal
Waktu Pelaksanaan :
INSTRUMEN
Ruang Obat / Loket Obat
1 Sirkulasi Udara Suhu ruangan ( 15 - 25 C )
2 Tempat penyimpanan obat Dilemari obat yang terkunci

Tempat penyimpanan obat narkotika
Harus ada
psikotropika
3 Luas ruangan
5 Pencahayaan Cukup Cahaya

Dipasang tralis besi untuk atap atau Terpasang tralis untuk jendela
6
jendela dan pintu dan pintu
7 Ruangan gudang obat min 3 x 4 m2
Auditor
( )
( )
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABU
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya SukarajaKm. 1 DesaSukarajaKecamatanSuk
Sukaraja 43192 E-mail. pkm.sukaraja@g
INSTRUMEN KAJI BANDING

Lanjutan
POKJA . BAB .
NO Daftar pertanyaan Standart ( yg seharusnya ) Kondisi di Puskesmas Sukaraja
KABUPATEN SUKABUMI
AS KESEHATAN
USKESMAS SUKARAJA
saSukarajaKecamatanSukarajaTlp. (0266) 230067
E-mail. pkm.sukaraja@gmail.com
JI BANDING
Kondisi di Puskesmas kaji banding Analisis/Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABU
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya SukarajaKm. 1 DesaSukarajaKecamatanSuk
Sukaraja 43192 E-mail. pkm.sukaraja@g

Lanjutan
POKJA . BAB .
KABUPATEN SUKABUMI
AS KESEHATAN
USKESMAS SUKARAJA
saSukarajaKecamatanSukarajaTlp. (0266) 230067
E-mail. pkm.sukaraja@gmail.com
JI BANDING

DINAS KESEHATAN
Jl. Raya SukarajaKm. 1 DesaSukarajaKecamatanSukaraja
Sukaraja 43192 E-mail. pkm.sukaraja@gmail.

Lanjutan
POKJA . BAB .
NTAH KABUPATEN SUKABUMI
INAS KESEHATAN
TD PUSKESMAS SUKARAJA
1 DesaSukarajaKecamatanSukarajaTlp. (0266) 230067
3192 E-mail. pkm.sukaraja@gmail.com
JI BANDING

Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Mengganti meja persalinan

Meja partus tidak

kalau tidak menggunakan

7 Toilet Pintu Masih terbuka kedalam

Ada pemisahan antara yang

Plastik sampahnya belum Menggunakan kantong plastik

Tempat sampah yang tidak

Penyimpanan barang - barang non

Tersusun rapi dalam family

Petugas menarik retribusi pada

Petugas mengambil kembali

Dibuatkan ruangan rekam

Pembuatan ventilasi , konsultasi

Alat tersusun dan tertata dan

3 Luas Ruangan 2,3 x 4,2 M Konsultasi ke bagian tata ruang

Tong sampah hanya ada satu

5 Pencahayaan Cukup Konsultasi ke bagian tata ruang

Tidak ada lampu sorot, headlamp Harus ada sekat pemisah

Tidak ada Sterilisator

Ada AC tapi masih panas karna

Kelembapan cukup seharusnya

Kecepatan aliran udara

Hanya ada satu wastafel untuk

Tempat sampah hanya satu 1 pelayanan 1 tempat sampah

Alur masih tidak sesuai dengan Dibuat standar rekam medis

Petugas pendaftaran dan Jadwal Kerja harus terpampang

tidak ada kajian awal

Tempat penyimpanan obat Lemari narkotika dan psikotropika

1 Ruang periksa pasien beda gedung

2 Alur Pelayanan Pasien Poli KIA Dapat dibaca

4 Tempat Periksa Pasien

Ada pemisahan antara yang

Plastik sampahnya belum

Tersusun rapi dalam family

6 Bagaimana Alur pasien

1 Sirkulasi Udara Cukup udara

Alat tersusun dan tertata dan

4 Sistem Pengolahan Limbah

6 Alat Penunjang Kurang Alat dan bahan lengkap

7 Belum ada sterilitator autoclave Stelitator autoclave

Satu dokter satu meja periksa

3 Alat yang kurang

4 Sistem pengolahan limbah

Setiap pasien harus ada

2 Tempat penyimpanan obat Dilemari obat yang terkunci

4 Sistem pengolahan limbah

5 Pencahayaan Cukup Cahaya

INSTRUMEN KAJI BANDING

Kondisi di Puskesmas kaji banding Analisis/Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut

INSTRUMEN KAJI BANDING

Kondisi di Puskesmas kaji banding Analisis/Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut

INSTRUMEN KAJI BANDING

Kondisi di Puskesmas kaji banding Analisis/Kesenjangan Rencana Tindak Lanjut

Anda mungkin juga menyukai