Anda di halaman 1dari 8

Ep.

3
Ada laporan dan umpan balik hasil audit
internal kepada pimpinan puskesmas,
penanggung jawab manajemen mutu,
dan penanggung jawab upaya
puskesmas untuk mengambil keputusan
dalam strategi perbaikan program dan
kegiatan puskesmas
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PAMATANG SIDAMANIK

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang
Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya
Puskesmas, klinik, dan praktek dokter kepada masyarakat, dilakukan berbagai
upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan
pengembangan system manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan
kegiatan audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit
internal secara objektif yang didasarkan pada standar, kriteria dan elemen
penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

B. Tujuan Audit Internal


Tujuan diadakannya Audit Internal di Puskesmas Kalibagor adalah sebagai
berikut :
1. Untuk memastikan kinerja tiaptiap unit sudah sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
2. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja di
Puskesmas.
3. Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki telah digunakan secara
efisien dan ekonomis.
4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang
terdapat dalam Puskesmas.

C. Lingkup Audit
Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang
memadai serta efektifitas system pengendalian internal Puskesmas
Pamatang Sidamanik dan kualitas kinerja dalam melaksanakan
tanggungjawab yang dibebankan.
D. Objek Audit
Audit internal dilakukan pada unit :
a. Administrasi Manajemen (Adman)
b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
c. Pelayanan Klinis (Yanis)

E. Standar
Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal
No /SOP/UKP/RJ/2015.

F. Auditor
Pelaksana Audit Internal adalah Tim Auditor Puskesmas Pamatang
Sidamanik yang terdiri dari :

1. Nurdayanto
2. Drg.Irma Irfana
3. Ramaida Saragih
4. Hetty Damanik
5. Murniati Manik
6. Laspita Simarmata
7. Erlinda Ambarita
8. Maria Napitupulu
9. Raju Sinaga
10. Elsa Siburian
11. Sundari

G. Proses Audit
Audit Internal Akreditasi Puskesmas melalui proses sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana audit :


a. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
b. Tujuan audit
c. Jadwal audit
d. Menyiapkan instrument audit
2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun
berdasarkan standar/ kriteria tertentu.
3. Analisis data audit, perumusan masalah, dan rencana tindak lanjut audit.
4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit.
H. Hasil dan Analisis Hasil Audit
1. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 5 Juni 2017 pukul 09.00 s/d 12.00
di Puskesmas Pamatang Sidamanik . Petugas yang ditemui saat
pelaksanaan Audit Internal pada Unit Admin adalah Ratna Sinaga
Roslin Siahaan pada Unit UKM , pada Unit Yanis adalah Moinah Manik
a. Permasalahan/ temuan Pada Unit Administrasi Manajemen
- STR dan SIK pegawai belum lengkap
- Ruangan belum tertata rapi

b. Permasalahan/ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat


- Laporan Pertanggungjawaban program belum lengkap
- Pelayanan belum semaksimal mungkin
- Ruangan belum tertata rapi
- Jam pegawai belum sesuai dengan peraturan

c. Permasalahan/ temuan Pada Unit Pelayanan Klinis


- Jam pelayanan belum tepat waktu
- Ruangan belum tertata rapi
- Register tidak dikerjakan tepat waktu
- Peralatan kurang lengkap

2. Analisis Hasil Audit


a. Analisis Hasil Audit Unit Administrasi Manajemen
1) .
Kategori : ..
Penyebab: Pegawai kurang disiplin terhadap waktu kerja
2) .
Kategori :
Penyebab : Pegawai kurang mematuhi peraturan
b. Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Masyarakat
1) ..
Kategori : ..
Penyebab : .
2) .
Kategori : ..
Penyebab :
3) .
Kategori : .
Penyebab : ..

c. Analisis Hasil Audit Unit Pelayanan Klinis


1)
Kategori :
Penyebab :

2)
Kategori : .
Penyebab : ..

3. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian


Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian
1) Rekomendasi Hasil Audit Administrasi Manajemen
a)
Rekomendasi : Membuat SOP tentang Indikator
Kinerja
Waktu : 12 Juni 2017
penyelesaian

2) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat


a)
Rekomendasi : Membuat SOP tentang Indikator
Kinerja

Waktu : 12 Juni 2017
penyelesaian

3) Rekomendasi Hasil Audit Pelayanan Klinis


a) .
Rekomendasi : Pembenahan dan pengaturan
arsip SOP secara sistematis,
sehingga dapat diketahui SOP
mana yang belum ada

Waktu : 12 Juni 2017


penyelesaian

Mengetahui, Pamatang Sidamanik , 5 Juni 2017


Penanggung Jawab Mutu Pelaksana Audit Internal

Mini Damanik Nurdayanto,S.Kep

Auditor