KOMANDO RESOR MILITER 132/TADULAKO

KOMANDO DISTRIK MILITER 1307/POSO

CHEKLIST WASGIATLOG TA. 2017

SATKER : KOREM 132/TADULAKO

SUBSATKER : KODIM 1307/POSO
OBYEK WASGIAT : JA SLOG, LOGWIL, MAT, BEKANG
TANGGAL PELAKSANAAN : 28 29 AGUSTUS 2017

A. HASIL PENGAMATAN.

KONDISI
NO PERTANYAAN KET
SESUAI TIDAK
1 2 3 4 5
1 Apakah bangunan gudang masih - Sebagian masih dapat
layak digunakan ? digunakan
- Kondisi atap masih baik - Masih Layak
- Kondisi kuda-kuda masih baik - Pada umumnya sudah rapuh
- Kondisi dinding masih baik - Masih baik
- Kondisi lantai masih baik - Masih baik
- Kondisi pintu/jendela masih
baik - Baik
- Kondisi intalasi listrik masih
baik - Sudah tua
- Kondisi instalasi air masih baik - Swadaya satuan
- Kondisi KM/WC masih baik - Baik
2 Apakah bangunan gudang sudah
sesuai Prototip ?
- Luas bangunan gudang sesuai
prototip - Tidak. Karena gudang kecil
- Bentuk bangunan gudang
sesuai prototip - Tidak. Karena dinding papan
3 Apakah gudang digunakan oleh
pihak lain ? - Tidak
- Macam penggunaan
- Pihak pengguna
- Administrsi penggunaan
- Kompensasi penggunaan
4 Apakah gudang sudah cukup
menampung barang ? - Tidak
- Kapasitas gudang - Kecil
- Volume barang yang ditampung - Sesuai dukungan yang ada
5 Apakah gudang memiliki pagar
pengaman dan kunci pengaman
sesuai ketentuan ? - Sesuai
- Pagar tembok - Pagar tembok
- Pagar hidup - Tidak
- Kunci pintu pengaman - Sesuai
- Alat pemadam kebakaran - Sesuai
 2
1 2 3 4 5
6 Apakah gudang memiliki petugas
penjaga khusus ? - Ya
- Piket gudang - Tidak ada
- Penjaga gudang - Tidak ada
7 Apakah gudang sudah dipasang
CCTV ? - Ya ada
- Jenis CCTV - Sun
- Kapan dipasang - TA. 2015
- Berapa titik pasang - 7 buah
- Masih berfungsi dengan baik - Masih terpasang
8 Apakah ada barang yang
tersimpan dalam gudang ? - Ada
- Jenis barang - Campuran
- Jumlah barang -
- Macam barang - Campuran
- Peruntukan barang - Satuan
- Lama penyimpanan - Sesuai kebutuhan
- Kondisi barang - Baik
- Administrasi penyimpanan - Tidak ada
9 Apakah barang dalam gudang
sudah tersusun dengan rapih ? - Sudah
- Tersusun di lantai - Tersusun dilantai
- Tersusun di rak - Tidak
- Tersusun di lemari - Tidak
- Tersusun di peti - Sebagian
10 Apakah barang dalam gudang
sudah dikelompokkan
penempatannya sesuai aturan ? - Tidak
- Kelompok barang kering - Tidak
- Kelompok barang basah - Tidak
- Kelompok barang yang ringan - Tidak
- Kelompok barang yang berat - Tidak
11 Apakah barang dalam gudang
dipasang lebel ? - Tidak
- Psg kartu gantung tiap barang - Tidak
- Psg kartu gantung tiap rak - Tidak
- Psg kartu gantung tiap lemari - Tidak
12 Apakah ada barang/bahan dalam
gudang yang sudah harus
disalurkan tetapi belum
didistribusikan ? - Tidak ada
- Jenis barang
- Jumlah barang
- Macam barang
- Peruntukan barang
- Lama penyimpanan
- Kondisi barang
- Administrasi penyimpanan
 3

1 2 3 4 5
13 Apakah ada barang/bahan dalam
gudang yang sudah
kadaluarsa/tidak layak pakai ? - Tidak ada
- Jenis barang - Tidak ada
- Jumlah barang - Tidak ada
- Macam barang - Tidak ada
- Peruntukan barang - Tidak ada
- Lama penyimpanan - Tidak ada
- Kondisi barang - Tidak ada
- Administrasi penyimpanan - Tidak ada
14 Apakah lingkungan dan ruangan
gudang bersih ? - Ya. Dalam keadaan bersih
- Halaman gudang bersih - Ya
- Ruang dalam gudang bersih - Ya
- Bagian belakang gudang bersih - Ya
- KM/WC bersih - Ya
- Tersedia tempat sampah - Ya
- Barang dalam gudang kondisi
bersih - Ya
- Plafon dan atas bersih - Ya
15 Apakah ada kantor administrasi
untuk petugas gudang ? - Ada
- Buku agenda surat - Ada
- Daftar Prinmin penyaluran
barang - Ada
- Denah gudang - Tidak ada
16 Apakah ada buku administrasi
yang mencatat barang
keluar/masuk gudang ? - Ada
- Buku daftar barang masuk - Ada
- Buku daftar barang keluar - Ada
17 Apakah administrasi gudang
sudah tertib ?
- Administrasi penerimaan barang - Ya. Sesuai
- Administrasi penyimpanan
barang - Sesuai
- Administrasi pemeliharaan
barang - Sesuai
- Administrasi pengeluaran
barang - Sesuai
 4

1 2 3 4 5
18 Apakah Satuan menerima Dana
Har dari Komando Atas ? - Ya diterima
- Har APK - Ya diterima
- Har ATK - Ya diterima
- Har Alsatri - Ya diterima
- Har AC - Ya diterima
- Har Alang Air
- Tidak ada
19 Apakah Dana Har yang sudah
diterima sudah dibuatkan
- Rengun/Renlakgiat - Ada
- Laporanya - Ada
- Wabkunya -Ada
20 Jenis BMP yang diterima dari
Komando Atas
- BBM Rutin - Ya. terima
- BBM Operasional - Ya. Terima
- BBM Operasi/Pratugas - Tidak ada
- BBM TMMD
21 Apakah BMP sudah dibuatakan
pertanggung jawabannya ? - Ya dibuatkan
22 Apakah Prajurit menerima
Kapor& menandatangani Buku
11/PPL - Ya
23 Apakah pernah menerima hibah
barang/uang? - Ya khususnya
24 Apakah Menerima Har tingkat
nol ?
- Renlakgiat - Tidak ada
- Laporannya
- Wabku
25 Apakah masih ada Mat Jat, Mu, - Tidak ada
Ran yang belum masuk kedalam
lap. Kekuatan Mat (Model 16)?
26 Apakah ada Mat Senjata yang - Tidak ada
hilang sampai mana prosesnya?
27 Mat apa saja yang sudah diterima - Ya ada. Ban mobil, Aki, HT,
dari Paldam? (Cth: Ban, Aki dll) Power, Tower, Solar sel
28 Apakah ada tanah BMN TNI AD
yang dimanfaatkan pihak lain ? - Ya ada
- Lokasi tanah - Koperasi
- Luas tanah - 120 m
- Status tanah - Pinjam pakai
- Bentuk pemanfaatan - Koperasi Primer
- Tahun mulai pemanfaatan - 2011
 5

1 2 3 4 5
29 Apakah ada bangunan BMN TNI
AD yang dimanfaatkan pihak
lain? - Ya ada
- Lokasi bangunan - Koperasi Primer
- Luas bangunan - 6 x 20 m
- Status bangunan - Pinjam pakai
- Konstruksi bangunan - Permanen
- Jenis bangunan - Permanen
- Bentuk pemanfaatan - Pinjam pakai
- tahun mulai pemanfaatan - 2011
30 Jika ada, siapa yang
memanfaatkannya ? - Koperasi Primer
- Primkop satuan - Primkopad satuan
- Yayasan Kartika Jaya - Ya. Yayasan Kartika Jaya
- Pihak lain/masyarakat umum - Tidak ada
31 Apakah aset yang dimanfaatkan
sudah ada ijin dari KPKNL/DJKN
setempat dan apakah ijinnya
masih berlaku ? - Sementara dalam pengusulan
- Belum ada izin - Belum ada
- Ada izin - Tidak ada
- Nomor dan tanggal surat izin - Tidak ada
- Permohonan izin baru - Dalam tahap pengusulan
- Perpanjangan izin - Dalam tahap pengusulan
32 Apakah aset yang dimanfaatkan
sudah ada ijin dari Pangdam
XIII/Mdk selaku Kuasa Pengguna
Barang ? - Belum karena baru
pengusulan
- Belum ada izin - Belum ada
- Ada izin - Belum ada
- Nomor dan tanggal surat izin - Dalam tahap pengusulan
- Permohonan izin baru - Dalam tahap pengusulan
- Perpanjangan izin - Dalam tahap pengusulan
33 Apakah pemanfaatan aset
tersebut sudah membayar PNBP
ke kas Negara dan berapa
nilainya serta apakah bukti
penyetoran ke kas Negara ? - Belum karena masih dalam
tahap pengusulan
- Pembayaran PNBP 0 % - Tidak ada
- Pembayaran PNBP sesuai - Tidak ada
perjanjian
- PNBP belum dibayar - Tidak dibayarkan
- Nilai PNBP yang dibayar - Tidak ada
- Bukti pembayaran PNBP - Tidak ada
- Laporan pembayaran PNBP - Tidak ada
 6

1 2 3 4 5
34 Jika tidak ada pembayaran PNBP
ke kas Negara, apa alasannya ? - Karena masih dalam tahap
- Sesuai ketentuan 0 % pengusulan
- Hasil PNBP digunakan satuan
- PNBP belum disetor
35 Apakah aset BMN yang
dimanfaatkan dipelihara dengan
baik ? - Ya
- Tanah dipagar - Ya
- Bangunan dipelihara - Ya
- Tidak ada bangunan baru - Tidak ada
- Lingkungan bersih - Ya. bersih
36 Apakah administrasi pemanfaatan
aset BMN di satuan sudah tertib ? - Ya Sudah
- Proposal pemanfaatan aset Sesuai - ada
- Dsr pertimbangan pemanfaatan Sesuai - Ada
- Jangka waktu pemanfaatan Sesuai - Ada
- Surat permohnan pemanfaatan - Ada
dari pihak ketiga Sesuai - Ada
- Gambar lokasi aset Sesuai - Ada
- Foto aset Sesuai - Ada
- Data luas dan fungsi aset Sesuai - Ada
- Nilai aset yang dimanfaatkan Sesuai - Ada
- NJOP aset Sesuai - Ada
- Kartu Identitas Barang Sesuai - Ada
37 Foto copy dokumen kepemilikan
TNI AD
- Data transaksi sejenis - Ada
- Surat izin pemanfaatan - Ada
- Laporan pemanfaatan tiap - Ada
triwulan - Ada
- Bukti pembayaran PNBP - Tidak ada
- Surat perjanjian kerjasama - Ada
pemanfaatan
38 Apakah pemanfaatan BMN di
satuan dilaporkan kpd Pangdam
XIII/Mdk setiap Triwulan ? - Ya dilaporkan
- Arsip laporan pemanfaatan
Triwulan I - TA. 2016 dan 2017
- Arsip laporan pemanfaatan
Triwulan II - TA. 2016 dan 2017

1 2
39 Apakah di satuan tersedia buku
petunjuk dan ST tentang
ketentuan pemanfaatan BMN ?
- Permenhan Nomor 62 Tahun
2014 tanggal 16 Oktober 2014
tentang tata cara pelaksanaan
KSP BMN
- Permenhan Nomor 45 Tahun
2014 tanggal 29 September 2014
tentang tata cara pelaksanaan
sewa BMN
- Permenhan Nomor 47
Tahun 2014 tanggal 6 Oktober
2014 tentang tata
pelaksanaan Pinjam Pakai BMN
40 Apakah semua tanah di satuan
sdh memiliki sertipikat atas nama
Pemerintah C.q Kemhan RI ?
- Luas tanah satuan
- Jumlah bidang tanah satuan
- Status tanah satuan
- SHP an. Pemerintah
Kemhan Nomor/tahun
7
3 4 5
- Tidak ada
- Tidak ada
- Tidak ada
cara
- Tidak ada
-Sebagian
-Kab. Poso = 49.060 m
-Kab. Touna = 3458 m
-Kab. Poso 15 Lahan
-Kab. Touna 1 Lahan
-Kab. Poso 15 Bersertifikat
-Kab. Touna 1 Bersertifikat
Cq -Kab. Poso :
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.08.06.4.00005
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.13.01.4.00052
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.13.02.4.00034
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.01.05.4.00002
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.01.05.4.00003
- Zulkifli Latjuba
No.DA.07/HM/TRP/PSO-07/83
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.01.05.4.00001
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.13.02.4.00033
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.02.03.4.00017
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.03.10.4.00005
- Palrestu Karim
No. 19.04.02.01.1.00391
 8

1 2
3 4 5
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.05.11.4.00001
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.10.06.4.00005
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.06.02.4.00014
- Pemerintah RI Cq. TNI-AD
No. 19.04.19.09.4.00014
Kab. Touna :
- Pemerintah RI Cq.
Kementrian Pertahanan
No. 19.10.40.03.4.00006

- Foto copy SHP - Ada

41 Jika semua sudah memiliki
sertipikat tersebut, apakah di
satuan menyimpan fotocopy
sertifikatnya ? - Ya Ada
- Berapa jumlah SHP yang
disimpan - 16 Sertifikat
- Siapa pejabat yang menyimpan - Staf Logistik Kodim 1307/Poso
42 Jika belum semua memiliki
sertipikat tersebut, apakah sudah
diusulkan oleh satuan kepada
Zidam XIII/Mdk atau KPKNL
setempat ? - Ada
- Arsip surat pengajuan ke Zidam - Ada
- Arsip surat pengajuan ke - Ada
KPKNL
- Realisasi pengajuan satuan - Belum ada realisasi
43 Apakah satuan mengajukan
pensertipikatan tanah TNI AD
dalam DIPA BPN Tahun 2016? - Ya. diajukan
- Arsip surat pengajuan - Ada
- Realisasi surat pengajuan - Belum ada
- Jumlah bidang yang diajukan - 14 bidang tanah
44 Jika mengajukan, berapa bidang
yang sudah selesai ? - Belum ada
- Sudah selesai semuanya
(berapa bidang) - Belum
- Belum selesai semuanya
(berapa bidang) - Ya ( 14 bidang )
 9

1 2 3 4 5
45 Jika belum selesai
pensertipikatannya, hambatannya
apa dan alasannya apa ? - Nasih dalam proses
- Data pendukung belum lengkap - Masih dalam diproses di BPN
- Luas tanah tidak sesuai - Sesuai
- Dikomplain pihak lain - Tidak ada
- Masih dalam proses di BPN - Ya
46 Apakah satuan mengajukan
pensertipikatan tanah TNI AD
dalam DIPA BPN dan program
Kemhan Tahun 2016 ? - Ya
- Melalui DIPA BPN - Melalui DIPA BPN
- Melalui program Kemhan - Tidak
- Swadaya satuan - Tidak
47 Jika mengajukan berapa bidang
dan bagaimana prosesnya saat
ini ? - Masih dalam proses di BPN
- Jumlah bidang yang diajukan - 14 bidang
- Luas bidang yang diajukan - 88.809 m
- Realiasasi penyelesaian berapa -0%
%
48 Apakah satuan sudah
melaksanakan pengamanan aset
tanah BMN berupa P5 (Patok,
pagar, patroli, papan nama dan
pensertipikatan) ? - Sudah
- Patok beton batas tanah - Sebagian
- Patok kayu/besi batas tanah - Patok besi
- Pagar tembok batas tanah - Tidak ada
- Pagar hidup batas tanah - Ya
- Patroli rutin pengecekan batas - Patroli rutin oleh Babinsa yang
tanah diwilayah
- Pasang papan nama milik TNI
AD setiap sudut tanah - Ada
-Mengajukan pensertifikatan - Ya diajukan
49 Apakah masih ada
barang/materiil di satuan yang
belum masuk dalam Aplikasi
SIMAK BMN ? - Tidak ada
- Hasil pgadaan sebelum TA
2016 - Tidak ada
- Hasil pengadaan TA 2016 - Tidak ada
- Hasil pengadaan TA 2016 - Tidak ada
- Hasil rehab sebelum TA 2016 - Tidak ada
- Hasil rehab TA 2016 - Tidak ada
- Hasil rehab TA 2016 - Tidak ada
 10

1 2 3 4 5
- Perolehan Hibah pengadaan - Tidak ada
sebelum TA 2016
- Perolehan Hibah TA 2016 - Tidak ada
- Perolehan Hibah TA 2016 - Tidak ada
50 Jika masih ada yang belum
masuk, macamnya apa,
jumlahnya berapa dan
pengadaan tahun berapa ? - Tidak ada
- Macam barang - Tidak ada
- Jumlah barang - Tidak ada
- Tahun pengadaan - Tidak ada
- ADK - Tidak ada
- Pengadaan/rehab daerah - Tidak ada
- Pengadaan/rehab pusat - Tidak ada
51 Jelaskan alasan mengapa belum
dimasukkan kedalam Aplikasi
SIMAK BMN? - Tidak ada
- Belum ada ADK nya - Tidak ada
- Belum dikapitalisasi - Tidak ada
- Belum ada surat hibah - Tidak ada
52 Apakah masih ada barang
persediaan yang belum
dimasukkan dalam Aplikasi
Persediaan ? - Tidak ada
- Amunisi - Tidak ada
- Suku cadang - Tidak ada
- BMP - Tidak ada
- Beras - Tidak ada
- Aki - Tidak ada
- Kaporlap - Tidak ada
- Obat-obatan - Tidak ada
53 Jika masih ada yang belum
dimasukkan, macamnya apa,
jumlahnya berapa, pengadaan
tahun berapa ? - Tidak ada
- Macam barang persediaan - Tidak ada
- Jumlah barang persediaan - Tidak ada
- Tahun Pengadaan - Tidak ada
54 Apakah aplikasi persediaan
sudah / belum cocok dengan
aplikasi SIMAK BMN datanya ? - Sudah
- Sudah cocok - Sudah
- Belum cocok - Tidak
 11

1 2 3 4 5
55 Jika belum cocok jelaskan
keterangannya pada kolom
keterangan ? - Tidak
56 Jelaskan alasan mengapa belum
dimasukkan kedalam Aplikasi
SIMAK BMN ?
- Belum lengkap administrasi - Tidak ada
- Lupa dimasukkan - Tidak ada
57 Apakah masih ada materiil
pengadaan pusat Tahun 2013,
2014 dan 2015 yang belum
dilengkapi dengan ADK ? - Tidak ada
- Macam barang - Tidak ada
- Jumlah barang - Tidak ada
- Tahun pengadaan - Tidak ada
- Pembina barang pusat - Tidak ada
58 Jika masih ada, apakah sudah
dikoordinasikan dengan pembina
materiil tersebut ? - Tidak ada
- Sudah dikoordinasikan melalui
telepon dengan pejabat terkait - Tidak ada
- Sudah dikoordinasikan melalui
surat (cantumkan nomor suratnya
pada kolom keterangan) - Tidak ada
- Sudah ada jawaban dari
pembina materiil - Tidak ada
- Belum ada jawaban dari
pembina materiil - Tidak ada
59 Apakah satuan sudah memiliki
ruang khusus untuk SIMAK BMN
saat ini ? - Belum ada
- Ruang tersendiri - Belum ada
- Ruang bergabung staf lain - Belum ada
- Terdapat tulisan ruang SIMAK
BMN - Belum ada
- Terdapat struktur organisasi
pelaksana SIMAK BMN - Ya ada
- Terdapat bagan mekanisme
penatausahaan SIMAK BMN - Ya ada
- Terdapat jadwal pengiriman
laporan SIMAK BMN - Ya ada
- Terdapat arsip laporan SIMAK
BMN setiap semester - Ya ada
- Terdapat perangkat komputer
SIMAK BMN - Ya ada
 12

1 2 3 4 5

60 Jika belum memiliki, apa

alasannya ?
- Tidak ada ruangan tersedia - Tidak ada ruang yang tersedia
- Ruangan sangat terbatas - Ruangan terbatas
- Belum ada upaya satuan - Sementara direncanakan
61 Apakah satuan sudah memiliki 2
orang operator SIMAK BMN ? - Ya
- Operator 1, nama, pangkat, - PNS. Muh. Nawir II.C
NRP, jabatan? NIP. 196712311990091006
- Operator 2, nama, pangkat, - Serda Hendrawansa
NRP, jabatan? NRP. 21150190080595
- Ada Sprin Dansat untuk
penugasan sebagai operator - Ya. Ada
- Menerima honor operator
SIMAK BMN tiap triwulan? - Tidak pernah
62 Apakah operator SIMAK BMN
satuan sudah menerima honor
SIMAK BMN sebesarRp.
150.000,- per bulan ? - Tidak pernah
63 Apakah data SIMAK BMN satuan
selalu diadakan Pemuktahiran
dan Rekonsiliasi setiap Semester
sesuai perkembangannya ? - Ya
- Arsip Berita Acara Rekonsiliasi
semester I TA 2017? - Ada di Satker
- Arsip Berita Acara Rekonsiliasi
semester II TA 2016? - Ada di Satker
- Arsip Berita Acara Rekonsiliasi
semester I TA 2016? terakhir
bulan Juni pada Semester I dan
minggu terakhir bulan Desember
pada Semester II ? - Ada di Satker

64 - Arsip laporan SIMAK BMN

Satker/Sub Satker semester I TA
2017 - Ya ada
- Arsip laporan SIMAK BMN
Satker/Sub Satker semester II TA
2016 - Ya ada
65 Apakah satuan selalu
mengirimkan lap SIMAK BMN
setiap semester kepada
Pangdam XIII/Mdk dengan tepat
waktu (minggu - Ya. Dikirim oleh Satker
66 Jika laporan SIMAK BMN
Semester tidak tepat waktu, apa
alasannya ?
- Laporan Sub Satker terlambat - Lap. Dikirim ke Satker
- Masih menunggu ADK - Tidak
- Gangguan pada aplikasi SIMAK
BMN di komputer - Tidak
 13

1 2 3 4 5
67 Apakah satuan memiliki
perangkat komputer SIMAK BMN
yang memadai ? - Ya. Ada
- Ada komputer khusus SIMAK
BMN - Ya ada
- Komputer pengadaan Kemhan - Ya
- Komputer pengadaan satuan - Ya. Ada Laptop
- Kondisi komputer baik - Ya. Kondisi baik
- Kondisi komputer rusak - Tidak
68 Apakah pihak penyedia Jasa
membuat direksi keet/ruang
direksi ? - Ada di Den Zibang
- Dibangun sendiri - Den Zibang
- Menggunakan ruangan yang
ada - Den Zibang
- Tersedia meja, kursi, papan
gantung - Den Zibang
- Tersedia lemari administrasi
- Tersedia komputer/ATK - Den Zibang
- Tersedia contoh bahan/Material
bangunan - Den Zibang
- Tersedia alat dokumentasi - Den Zibang
- Tersedia alat ukur (meteran,
sigmat) - Den Zibang
69 Apakah di lokasi tersedia contoh
bahan/material bangunan yang
akan digunakan ? - Den Zibang
- Contoh bahan pondasi (batu,
pasir, kerikil dan semen) - Den Zibang
- Contoh kayu (kuda-kuda, kaso,
reng, rangka plafon, kusen,papan
dan list plank) - Den Zibang
- Contoh bahan tembok (bata dan
besi) - Den Zibang
- Contoh bahan atap (seng, metal
roof dan spandek) - Den Zibang
70 - Contoh keramik (lantai, KM/WC
dan dapur) - Ada di Den Zibang
- Contoh besi baja ringan (kuda-
kuda, kaso, holo dan reng) - Ada di Den Zibang
- Contoh bahan listrik (kabel
NYA, saklar, viting dan lampu) - Ada di Den Zibang
- Contoh bahan instalasi air (pipa,
kran air dan kunci pipa) - Ada di Den Zibang
- Contoh kloset dan bak mandi - Ada di Den Zibang
- Contoh cat (tembok, kayu dan
besi) - Ada di Den Zibang
 14

1 2 3 4 5
71 Apakah di lokasi tersedia buku
kontrak, bastek dan gambar
tehnis untuk pedoman
pelaksanaan ? - Ada di Den Zibang
- Buku kontrak - Ada di Den Zibang
- Spesifikasi teknis - Ada di Den Zibang
- Gambar bangunan (depan,
samping dan belakang) - Ada di Den Zibang
- Gambar pondasi - Ada di Den Zibang
- Gambar kuda-kuda dan atap - Ada di Den Zibang
- Gambar pintu dan jendela - Ada di Den Zibang
- Gambar instalasi listrik - Ada di Den Zibang
- Gambar instalasi air - Ada di Den Zibang
- Gambar penangkal petir - Ada di Den Zibang
- Gambar drainase - Ada di Den Zibang
72 Apakah di lokasi tersedia
administrasi proyek lapangan
seperti buku direksi, buku tamu,
grafik S, grafik curah hujan dan
lapjusik mingguan ? - Ada di Den Zibang
- Buku direksi - Ada di Den Zibang
- Buku tamu - Ada di Den Zibang
- Buku kontrak - Ada di Den Zibang
- Buku bahan material - Ada di Den Zibang
- Buku catatan harian Waslap - Ada di Den Zibang
- Buku catatan tenaga kerja - Ada di Den Zibang
- Grafik S - Ada di Den Zibang
- Grafik curah hujan - Ada di Den Zibang
- Gambar teknis bangunan - Ada di Den Zibang
- Foto bangunan (sebelum,
sedang direhab/dibangun) - Ada di Den Zibang
- Papan gantung - Ada di Den Zibang
73 Apakah di lokasi tersedia
administrasi proyek lapangan
seperti buku direksi, buku tamu,
grafik S, grafik curah hujan dan
lapjusik mingguan ? - Ada di Den Zibang
- Buku direksi - Ada di Den Zibang
- Buku tamu - Ada di Den Zibang
- Buku kontrak - Ada di Den Zibang
- Buku bahan material - Ada di Den Zibang
- Buku catatan harian Waslap - Ada di Den Zibang
- Buku catatan tenaga kerja - Ada di Den Zibang
- Grafik S - Ada di Den Zibang
74 - Grafik curah hujan - Ada di Den Zibang
- Gambar teknis bangunan - Ada di Den Zibang
- Foto bangunan (sebelum, - Ada di Den Zibang
sedang direhab/dibangun)
- Papan gantung - Ada di Den Zibang
 15

1 2 3 4 5
75 Apakah di lokasi tersedia alat-alat
ukur seperti meteran, sigmat dan
sebagainya ? - Ada di Den Zibang
- Meteran (5 m) - Ada di Den Zibang
- Meteran (25 m) - Ada di Den Zibang
- Sigmat biasa - Ada di Den Zibang
- Sigmat elektronik - Ada di Den Zibang
- Alat ukur listrik - Ada di Den Zibang
76 Apakah pengawas lapangan
selalu berada di lokasi ? - Den Zibang
- Sprin Waslap - Den Zibang
- Daftar hadir Waslap - Den Zibang
- Catatann harian Waslap - Den Zibang
- Jumlah Waslap - Den Zibang
- Memahami ilmu bahan - Den Zibang
- Dapat melaksanakan opname
hasil pekerjaan - Den Zibang
- Memahami bestek - Den Zibang
- Dapat menghitung Jusik - Den Zibang
- Berpengalaman sebagai
Waslap - Den Zibang
77 Apakah pengawas lapangan
memahami tugas dan tanggung
jawabnya ? - Tanggung jawab Den Zibang
- Susjur/Tar Waslap - Tanggung jawab Den Zibang
- Dapat membaca gambar - Tanggung jawab Den Zibang
- Dapat menggunakan alat ukur - Tanggung jawab Den Zibang
78 Apakah material / bahan
bangunan yang digunakan sudah
sesuai dengan bestek baik
volume maupun kualitasnya ? - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk pondasi - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk lantai - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk dinding/tembok - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk kusen - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk plafon - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk rangka atap - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk atap - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk instalasi listrik - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk instalasi air - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk penangkal petir - Tanggung jawab Den Zibang
- Material untuk pengecatan - Tanggung jawab Den Zibang
79 Apakah pekerjaan yang
dilaksanakan sudah sesuai
dengan sasaran dan gambar
tehnis yang tercantum dalam
kontrak ? - Tanggung jawab Den Zibang
- Sasaran dan gambar pondasi - Tanggung jawab Den Zibang
- Sasaran dan gambar untuk
lantai - Tanggung jawab Den Zibang
- Sasaran untuk dinding/tembok - Tanggung jawab Den Zibang
- Sasaran dan gambar untuk
kusen - Tanggung jawab Den Zibang

1 2
- Sasaran dan gambar untuk
plafon
- Sasaran dan gambar untuk
rangka atap
- Sasaran dan gambar untuk atap
- Sasaran dan gambar untuk
instalasi listrik
- Sasaran dan gambar untuk
instalasi air
- Sasaran dan gambar untuk
penangkal petir
- Sasaran untuk pengecatan
80 Apakah pelaksana pekerjaan di
lapangan memahami tugasnya
dan dapat membaca gambar
yang akan dikerjakan ?
- Latar belakang Dik
- Berpengalaman lapangan
- Dapat membaca gambar
- Dapat menggunakan alat ukur
- Memahami ilmu bahan
- Dapat melaksanakan opname
hasil pekerjaan
- Memahami bestek
- Dapat menghitung Jusik
81 Apakah di lapangan tersedia alat
peralatan konstruksi
bahan/material bangunan untuk
mendukung pelaksanaan
pekerjaan ?
- Stamper untuk pemadatan
- Mesin Mixer (molen)
- Toolkit tukang batu
- Toolkit tukang kayu
- Toolkit tukang listrik
- Toolkit tukang air
- Toolkit tukang las
- Toolkit tukang alat bantu kerja
82 Apakah di lapangan tersedia
tukang yang cukup dan memiliki
ketermpilan sebagai tukang ?
- Jumlah tukang kayu
- Jumlah tukang batu
- Jumlah tukang listrik
- Jumlah tukang air
- Jumlah tukang las
- Jumlah pembantu tukang
- Mandor
16
3 4 5
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
dan
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang

1 2
83 Apakah kemajuan fisik pekerjaan
di lapangan sudah sesuai dengan
rencana waktu dan tidak
terindikasi terlambat ?
- Jusik sesuai grafik S
- Jusik di bawah grafik S
- Jusik di atas grafik S
- Lapjusik mingguan signifikan
- Tenaga kerja kurang
- Bahan/material bangunan tidak
tersedia
- Surat teguran keterlambatan
84 Apakah pekerjaan di lapangan
terjadi perubahan sasaran ?
- Item dan volume pekerjaan
sudah sesuai kontrak
- Item dan volume pekerjaan
tidak sesuai kontrak
85 Jika ada perubahan sasaran,
apakah sudah dilengkapi dengan
administrasinya seperti berita
acara tambah-kurang
addendum kontrak ?
- Terdapat berita acara pekerjaan
tambah kurang
- Terdapat adendum kontrak
- Terdapat revisi gambar tehnis
86 Apakah lokasi pelaksanaan
Bangfas dan Harbang tersebut
dalam kondisi bersih ?
- Lingkungan kerja bersih
- Air kerja bersih
- Bahan bongkaran tertata
dengan baik
- Terdapat lokasi penimbunan
bahan bangunan
- Terdapat gudang lapangan
- Tidak ada genangan air
- Tidak ada sampah berserakan
- Terdapat bak sampah
- Terdapat KM/WC lapangan
- Terdapat lahan yang cukup
untuk distribusi material
87 Apakah pelaksana pekerjaan
menyiapkan alpal / fasilitas
pengamanan, seperti helm, jaring
dan kotak P3K ?
- Pekerja menggunakan helm
- Pekerja menggunakan sepatu
boot
- Pekerja menggunakan sarung
tangan
- Tersedia jaring pengaman
- Tersedia kotak P3K
- Tersedia obat-obatan
17
3 4 5
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
dan
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Ya
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
- Tanggung jawab Den Zibang
 18

B. HAL MENONJOL YANG DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN WASGIATLOG DI

LAPANGAN.

1. .......................

2. .......................

3. .......................

4. .......................

5. .......................

6. ..

7. ..

8. ..

9. ..

10. ..

11. ..

12. ..

13. ...

14. ..

15. ..

16. ..

17. ..

18. ..
 19

19. .

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Poso, Agustus 2017

Komandan Kodim 1307/Poso,

Dody Triyo Hadi, S.Sos

Letnan Kolonel Inf NRP 11990044150578