Lampiran : Rencana Tindak Lanjut

TIM MANAJEMEN MUTU

ANALISIS PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN MUTU
UPTD PUSKESMAS PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Periode : Januari s/d Juni

Tahun : 2017
Halaman :

Lingkup
No. Hasil Temuan Permasalahan Rencana Perbaikan Penanggung Jawab Target Selesai Ket.
Masalah
I. HASIL AUDIT INTERNAL
- Sosialisasi pentingnya cuci
Kepatuhan terhadap SOP cuci
tangan dan penerapan SOP
tangan masih kurang
cuci tangan
- Pemasangan stiker cuci tangan 1 bulan sebelum
1. Laboratorium Petugas laboratorium
di setiap wastafel penilaian
 Jumlah palet tidak mencukupi, Pengajuan pengadaan palet sesuai
tidk sesuai dengan jumlah obat dengan jumlah obat

Menyesuaikan
Admin
anggaran

2. Farmasi

Belum memiliki pengatur suhu/ Pengajuan pengadaan pengatur

AC suhu/Ac

Menyesuaikan
Admin
anggaran

- Sosialisas pentingnya cuci

Kepatuhan terhadap SOP cuci
tangan dan penerapan SOP
tangan masih kurang
cuci tangan 1 bulan sebelum
3. Poli Umum - Pemasangan stiker cuci tangan Seluruh petugas
penilaian
di setiap wastafel

4. UGD Kepatuhan terhadap SOP cuci - Sosialisasi pentingnya cuci Seluruh petugas 1 bulan sebelum
 tangan masih kurang tangan dan penerapan SOP
cuci tangan
- Pemasangan stiker cuci tangan
penilaian
di setiap wastafel

II. PMKP

- Kadang waktu tunggu pasien - Rapat internal untuk ketertiban 1 bulan sebelum
PJ UKP
poli umum 30 menit pegawai penilaian
- Pengisian status rekam medis - Pengajuan rekam medis baru
belum sesuai dan standar sesuai standar
- Mengingatkan kembali petugas
Tim Manajemen Mutu 1 bulan sebelum
terhadap SOP pengisian rekam
dan PJ UKP penilaian
medis
- Ada buku evaluasi kepatuhan
pengisian rekam medis

1. Poli Umum
 - Kadang pasien KIA/KB Pendelegasian dokter kepada bidan Dokter dan bidan di poli 1 bulan sebelum
kadang tidak dilayani dokter jika dokter ada tugas luar KIA/KB penilaian
- Pengisian status rekam medis - Pengajuan rekam medis baru
belum sesuai dan standar sesuai standar
- Mengingatkan kembali petugas
Tim Manajemen Mutu 1 bulan sebelum
terhadap SOP pengisian rekam
dan PJ UKP penilaian
medis
2. Poli KIA/KB
- Membuat buku evaluasi kepatuhan
pengisian rekam medis

Ketersediaan sarpras yaitu belum Pengajuan Pengadaan lemari

Menyesuaikan
memiliki lemari pendingin untuk pendingin Admin
anggaran
penyimpanan obat
Kesalahan pemberian obat - Memanggil pasien
dengan memperjelas
nama dan identitas
1 bulan sebelum
3. Farmasi - Saat menyerahkan Petugas farmasi
penilaian
obat mengecek kembali
identitas pasien
- Ada nomor antrian
 - Waktu tunggu pasien 45 - Rapat internal tentang ketertiban Tim Manajemen Mutu 1 bulan sebelum
menit pegawai puskesmas dan PJ UKP penilaian
4. Laboratorium - Kepatuhan terhadap SOP - Mengingatkan kembali pentingnya Tim Manajemen Mutu
1 bulan sebelum
APD kurang penggunaan APD serta resikonya dan PJ UKP
penilaian

- Kepatuhan terhadap SOP cuci
tangan tidak dilakukan
5. UGD
Saat pemasangan jarum infus sering
pecah pembuluh darah
- Sosialisasi kembali pentingnya cuci Tim Manajemen Mutu
1 bulan sebelum
tangan dan resikonya dan PJ UKP
penilaian
Refresh oleh dokter bagaimana cara Seluruh petugas UGD 1 bulan sebelum penilain
pemasangan infus dengan baik dan benar dan
cara mengatasi pasca pecah pembuluh darah

Petugas terpeleset Memasang rambu-rambu peringatan AWAS Cleaning servic 1 bulan sebelum
LANTAI BASAH/AWAS TERPELESET penilaian

Waktu tunggu pendaftaran pasien - Penambahan tenaga loket serta

20 menit rekam medis Tim Manajemen Mutu, PJ 1 bulan sebelum
- Mengingatkan pasien lama untuk UKP dan petugas loket penilaian
selalu membawa kartu berobat
Kesalahan pemanggilan - Petugas memanggil
identitas oleh petugas loket pasien dengan
6. Loket
memperjelas nama dan
identitas 1 bulan sebelum
Petugas loket
- Ada nomor antrian penilaian
- Mengecek ulang rekam
medis yang akan
diserahkan
III. PENANGANAN KELUHAN DAN KEPUASAN PELANGGAN
1. Loket Lamanya antrian di Loket - Penambahan tenaga di loket 1 bulan sebelum
- Di pasang nomor antrian Admin dan petugas loket
penilaian
2. Poli Umum Lamanya waktu tunggu di Poli Sistem pelayanan akan diperbaiki
Tim KAPUAS dan 1 bulan sebelum
Umum
petugas poli umum penilaian

3. - Lantai Puskesmas kotor - Penambahan Cleaning Service Admin dan petugas 1 bulan sebelum
- Lantai di bersihkan setiap hari
kesling penilaian
4. - Air di kamar mandi tidak mengalir - Perbaikan sarana 1 bulan sebelum
- Pembelian air di pihak swasta Admin
penilaian
IV UKP -
1. Laboratorium Kesesuaian jenis pelayanan - Usulan pelatihan petugas
laboratorium belum standar laboratorium ke dinas
kesehatan PJ UKP dan petugas Menyesuaikan
misal; pemeriksaan mikrofilaria - Servis alat SGOT SGPT
laboratorium anggaran
dan SGOT SGPT tidak bisa
dilakukan
Pemeriksaan baku mutu internal - Pengajuan anggaran untuk Menyesuaikan
(PMI) belum pernah dilakukan pemeriksaan baku mutu internal PJ UKP dan petugas anggaran dan
laboratorium menunggu dari dinas
kesehatan
Tenaga medis UGD belum Penyelenggaraan kegiatan
semuanya memiliki sertifikat penyegaran PPGD dan bersertifikat. Menyesuaikan
2. UGD kegawatdaruratan/PPGD PJ UKP
anggaran

Kelengkapan pengisian rekam - Pengadaan rekam medis baru

medis belum sesuai dan standar sesuai standar

- Ada buku evaluasi kepatuhan

pengisian rekam medis Menyesuaikan
Admin dan PJ UKP
anggaran
- Mengingatkan petugas untuk
mengisi rekam medis dengan
lengkap

Kelengkapan pengisian informed - Ada buku evaluasi informed PJ UKP 1 bulan sebelum
consent masih belum lengkap
 consent

- Mengingatkan petugas untuk

penilaian
mengisi lembar informed
consent dengan lengkap

Obat-obat emergensi tidak - List obat emergensi yang belum

lengkap dan banyak yang hilang ada, kemudian pengajuan
pengadaan obat tersebut
- Adanya petugas yang khusus PJ UKP dan petugas 1 bulan sebelum
mengecek setiap hari ada
tidaknya ketersediaan obat farmasi penilaian
emergensi
- Ada buku pencatatan dan
pelaporan obat emergensi
EKG dan defribilator rusak - Servis alat Menyesuaikan
- Usulan pengadaan alat baru ke
anggaran dan
dinas kesehatan Admin dan PJ UKP
menunggu dari dinas
kesehatan
Belum ada papan nama dan Pembuatan papan nama serta 1 bulan sebelum
3. Rawat Inap identitas pasien di setiap bed identitas di setiap bed pasien PJ UKP
penilaian
Pelayanan konseling gizi oleh ahli Pengajuan tenaga ahli gizi ke dinas
gizi tidak ada kesehatan Admin Menunggu dari dinas

Kelengkapan pengisian rekam - Pengadaan rekam medis baru

medis belum sesuai dan standar
sesuai standar
- Ada buku evaluasi kepatuhan
Menyesuaikan
pengisian rekam medis Admin dan PJ UKP
anggaran
- Mengingatkan petugas untuk
mengisi rekam medis dengan
lengkap
Ruang nifas blm ada - Pengajuan tambahan ruangan Menyesuaikan
4. PONED Admin 7.
untuk nifas anggaran
 Obat dan alat belum lengkap - Membuat list obat dan alat yang
Menyesuaikan
kurang, kemudian pengajuan Admin dan PJ UKP
anggaran
pengadaan alat dan obat tersebut
Angka kontak peserta JKN belum - Selalu mengingatkan petugas
memenuhi target yang 1 bulan sebelum
untuk tertib mengentry data
diharapkan penilaian
pasien
5. Poli Umum PJ UKP
- Penambahan sarpras misal
komputer

Pemeriksaan pasien suspect TB - Usulan ruang poli TB

masih satu ruangan dengan Menyesuaikan
PJ UKP
pasien umum anggaran
Pasien membawa sendiri rekam - Sosialisasi kepada petugas
medis ke unit layanan yang dituju
loket tentang SOP
Penyampaian Rekam Medis
Kepada Petugas Lain 1 bulan sebelum
Petugas loket
- Pengajuan tambahan tenaga penilaian
loket/rekam medis ke dinas
kesehatan

Sphyngmomanometer dan Pengajuan kalibrasi lewat dinas

timbangan belum pernah Menyesuai anggaran
kesehatan
dikalibrasi, hanya dilakukan Admin dan PJ UKP dan menunggu dari
maintenance jika terjadi
kerusakan dinas kesehatan

Kelengkapan pengisian rekam - Pengadaan rekam medis baru Admin dan PJ UKP Menyesuaikan
medis belum sesuai dan standar
sesuai standar anggaran
- Ada buku evaluasi kepatuhan
pengisian rekam medis
 - Mengingatkan petugas untuk
mengisi rekam medis dengan
lengkap
6. Poli KIA/KB Sphyngmomanometer, Pengajuan kalibrasi lewat dinas
Menyesuaikan
timbangan, belum pernah kesehatan
anggaran dan
dikalibrasi, hanya dilakukan Admin dan PJ UKP
menunngu dari dinas
maintenance jika terjadi
kesehatan
kerusakan
Dopler sering rusak - Servis alat Menyesuaikan
- Usulan pengadaan dopler yang Admin dan Petugas anggaran dan
menggunakan baterai KIA/KB menunggu dari dinas
kesehatan
- Alat untuk tambal gigi dan - Pengajuan servis alat secara Menyesuaikan
Admin
7. Poli Gigi scalling rusak berkala anggaran dan
menunggu dari dinas