PROGRAMA DE CALIDAD AiD/POC-08

PROYECTO: ETAPA V: MONTAJE MECNICO DEL ESPESADOR,

SISTEMA DE BOMBEO E INSTALACIONES INDUSTRIALES REV: 1
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A

CONTROL DE LOS PROCESOS Pagina 1 de 4

NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. EJECUCION

5.1 Definicin de los procesos

5.2 Modificacin de los procesos

5.3 Procesos Especiales

5.4 Tratamiento de Procesos Especiales

5.5 Registros de Calificacin

6. RESPONSABLES

7. ANEXOS

ELABOR: D.I.P. / E.U.Q. REVIS: E.A.P. APROB: E.P.B.

FECHA: // FECHA: // FECHA: //

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PROYECTO: IMPLEMENTACIN DE LAS SECCIONES

AUXILIARES RELACIONADAS A LA FAJA ATOCONGO - REV: 1
CONCHN
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1. OBJETO
Definir el mtodo utilizado para asegurar que los procesos de
fabricacin requeridos en la ejecucin del contrato son los adecuados
para conseguir la calidad requerida en los productos y se llevan a cabo
bajo condiciones controladas.

2. ALCANCE
Se aplica al proceso de fabricacin de los productos, desde que se inicia
la transformacin de las materias primas hasta la obtencin del
Producto Final.

3. REFERENCIAS
Especificaciones contractuales.
Norma NTP ISO 9001-2000, Gestin de calidad
Normas aplicables al proyecto

4. DEFINICIONES
4.1 Procesos especiales
Es aquel proceso cuyos resultados no pueden verificarse
completamente mediante la inspeccin y el ensayo posterior del
producto y en los que, por ejemplo, las deficiencias originadas en el
proceso slo pueden ponerse de manifiesto despus de usar el
producto. En estos casos las actividades debern ser ejecutadas
por personal calificado previamente, y deben requerir un
seguimiento y control continuo de los parmetros del proceso, para
asegurar que se cumplan con los requisitos de calidad
especificados.
4.2 Calificacin de procesos especiales
Es la comprobacin de que los parmetros o variables de la calidad
cumplan con los requisitos de calidad especificados. Para efectuar
la calificacin, se deben especificar los requisitos de calidad de la
calificacin de las operaciones del proceso, incluyendo el equipo y
el personal asociado.
La calificacin requiere completar el registro correspondiente.

5. EJECUCIN
5.1 Definicin de los Procesos
El Jefe de Produccin es responsable de establecer las
Instrucciones de Proceso necesarias que definan la forma de
fabricar los productos. Estas instrucciones contendrn:
El desarrollo secuencial de las operaciones
Los controles y ensayos a realizar en el proceso

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Los registros a utilizar

Las responsabilidades de las personas que intervienen en el
proceso
Las Instrucciones de proceso harn referencia a las Instrucciones
de Inspeccin que tengan relacin con el proceso y el producto
fabricado.

5.2 Modificacin de los Procesos

Cualquier modificacin en los procesos, que difieran de lo
establecido en las Instrucciones de Proceso, debern ser revisadas
por el Jefe de Produccin y aprobadas nuevamente por el Jefe de
Calidad.

5.3 Procesos Especiales

Tendrn la consideracin de Procesos Especiales aquellos cuyos
resultados no puedan verificarse completamente por la inspeccin
del producto.
En estos procesos, adems del cumplimiento exacto de las
Instrucciones de Proceso, es necesario que los operarios posean
una calificacin previa para cumplir con los requisitos establecidos.
A. Identificacin de procesos especiales
El Jefe de Proyecto conjuntamente con el Jefe de Planeamiento y el
Jefe de Control de Calidad debern revisar la secuencia de procesos
bajo los cuales se har la fabricacin, y las pruebas, con la finalidad
de identificar los procesos especiales.
B. Ejecucin de procesos especiales
Para la ejecucin de los procesos especiales en los que AiD
INGENIEROS, se encargue directamente o subcontrate a otras
empresas, se deber elaborar el procedimiento escrito, el cual
deber prever el cumplimiento de la calificacin de dicho
procedimiento.
C. Registros de calificacin
Todo proceso especial requerir del registro de calidad que respalde
su calificacin. En tal registro se deben demostrar, la obtencin de
resultados conformes, slo as, se iniciar la ejecucin de tales
procesos.
La calificacin ser procedente de acuerdo a la prescripcin del
procedimiento escrito especfico elaborado por la empresa misma u
otra subcontratada de ser el caso.

6. RESPONSABLES

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6.1 Jefe de Planta

Definir los procesos que se van a seguir en la fabricacin de
cada uno de los elementos que comprende la estructura del
proyecto.
Definir y especificar los procedimientos para cada actividad o
tarea del proceso de fabricacin.
Desarrollar pruebas y ensayos iniciales para las actividades
crticas en la fabricacin y evaluar sus resultados.
Asignar los recursos para las calificaciones establecidas en los
procedimientos especficos.
Disponer la ejecucin de los procesos especiales, despus de
haber comprobado las calificaciones previstas en el
procedimiento especfico.
6.2 Jefe de Control de Calidad
Inspeccionar, verificar y controlar que la ejecucin de las
actividades de fabricacin se cumplan de acuerdo a los
procedimientos previamente establecidos as como con las
especificaciones del contrato.
Identificar conjuntamente con el Jefe de Planta los procesos
especiales que requerirn calificacin.
Verificar las calificaciones, cuando sean aplicables. Completar el
registro de calificacin
Hacer el seguimiento de cumplimiento de los parmetros
previstos en las calificaciones conformes.

7. ANEXOS
7.1 Procedimiento de Habilitado AID /POC 8.1
7.2 Procedimiento de Armado AID /POC 8.2
7.3 Procedimiento de Soldadura AID /POC 8.3
7.4 Procedimiento de Acabados AID /POC 8.4

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