PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

PROGRAMA DE CAPACITACIN 2007 CASA

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de Dharma Consulting,
es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y tambin debe cumplir con los requisitos
de calidad del Cliente CASA, es decir dictar los cursos y obtener un buen nivel de satisfaccin por parte
de los participantes.

LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
CALIDAD OBJETIVO DE MTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y MOMENTO
RELEVANTE CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIN DE REPORTE

Frecuencia, Frecuencia
CPI= Cost
semanal semanal
Perfomance del CPI>= 0.95 Perfomance
Index Medicin, Reporte, lunes
Proyecto
Acumulado lunes en la en la tarde
maana
Frecuencia, Frecuencia
SPI= Schedule
semanal semanal
Perfomance del Perfomance
SPI >= 0.95
Index Medicin, Reporte, lunes
Proyecto
Acumulado lunes en la en la tarde
maana
Nivel de Frecuencia, Frecuencia, una
Satisfaccin= una encuesta vez por cada
Promedio entre por cada sesin
Satisfaccin de los Nivel de 1 a 5 de 14 sesin Reporte, al da
Participantes a los Satisfaccin factores sobre Medicin, al siguiente de la
Cursos >= 4.0 Material, da siguiente medicin
Instructor, y de la
Exposicin encuesta
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN
LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
 CGPR020- Versin 4.0

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN

ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
ESTNDAR O NORMA DE ACTIVIDADES DE
PAQUETE DE TRABAJO CALIDAD APLICABLE PREVENCIN ACTIVIDADES DE CONTROL
1.1.1 Project Charter Metod. GP de Dharma Aprobacin por Sponsor
1.1.2 Scope Statement Metod. GP de Dharma Aprobacin por Sponsor
1.2 Plan de Proyecto Metod. GP de Dharma Aprobacin por Sponsor
1.3 Informe de Estado Metod. GP de Dharma Aprobacin por Sponsor
1.4 Reunin Semanal Metod. GP de Dharma Aprobacin por Sponsor
1.5 Cierre de Proyecto Metod. GP de Dharma Aprobacin por Sponsor
2.1 Contrato con CC La Estndar de Contrato de Revisin de Estndar Revisin/Aprobacin por
Moneda Alquiler Sponsor

2.2 Contrato con ABACO Estndar de Contrato de Revisin de Estndar Revisin/Aprobacin por
Alquiler Sponsor

2.3.1 Concesionario Negociacin detallada Aprobacin por Project

ABACO Manager
2.3.2 Concesionario CC La Negociacin detallada Aprobacin por Project
Moneda Manager
3.1 Materiales Gest Proy Curso Estndar Revisin por Project Manager
3.2.1.1/3.2.12.1 Dictado de Curso Estndar Revisin de Encuestas de Encuesta de Evaluacin de
Sesiones Gest Proy Evaluacin de sesiones Sesin
anteriores
3.2.1.2/3.2.12.2 Informe de Estndar de Informe de
Aprobacin por Sponsor
Sesiones Gest Proy Sesin
4.1.1 Controles de Lectura Revisin por Project Manager e
Curso Estndar
MS Project Instructor
4.1.2 Materiales MS Project Curso Estndar Revisin por Project Manager
4.2.1.1/4.2.10.1 Dictado de Curso Estndar Revisin de Encuestas de Encuesta de Evaluacin de
Sesiones MS Project Evaluacin de sesiones Sesin
anteriores
4.2.1.2/Informe de Estndar de Informe de
Aprobacin por Sponsor
Sesiones MS Project Sesin
Revisin de modelos de
5.1.1 Informe Mensual 1 Formato exigido por CASA Aprobacin por OTCIT
formatos
Revisin de modelos de
5.1.2 Informe Mensual 2 Formato exigido por CASA Aprobacin por OTCIT
formatos
Revisin de modelos de
5.1.3 Informe Mensual 3 Formato exigido por CASA Aprobacin por OTCIT
formatos
Revisin de modelos de
5.2 Informe Final Formato exigido por CASA Aprobacin por OTCIT
formatos
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE
PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
Objetivos del rol:
ROL NO 1 : Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
SPONSOR Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de Dharma para el proyecto, renegociar
contratos
Reporta a:
Directorio
Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestin en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
ms de 20 aos de experiencia en el ramo

90
 Objetivos del rol:
ROL NO 2 : Gestionar operativamente la calidad
PROJECT MANAGER Funciones del rol:
Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 aos de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
ROL NO 3 : Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares
MIEMBROS DEL Funciones del rol :
EQUIPO DE Elaborar los entregables
PROYECTO Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Project Manager
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables
asignados
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD

SPONSOR

Comit de Control de
Cambios

PROJECT MANAGER

EQUIPO DE PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN LOS
PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD

1 .Para Mejora de Procesos

2. Para Auditorias de Procesos
PROCEDIMIENTOS
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolucin de Problemas
1. Mtricas
2. Plan de Gestin de Calidad
PLANTILLAS
3.
4
91
 1. Mtricas
2. Lnea Base de Calidad
FORMATOS
3. Plan de Gestin de Calidad
4
1. De Mtricas
2. De Auditorias
CHECKLISTS
3. De Acciones Correctivas
4
1.
2.
OTROS DOCUMENTOS
3
4
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente la perfomance
del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas
De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditora
ENFOQUE DE
de procesos, o de mejora de procesos
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas
Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si estn
conformes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se enviarn al proceso de
aseguramiento de calidad
ENFOQUE DE Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al
CONTROL DE LA proceso de aseguramiento de calidad
CALIDAD Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si
ya se han vuelto conformes
Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los defectos
para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarn
como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguir lo siguiente:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
ENFOQUE DE 3. Tomar informacin sobre el proceso
MEJORA DE 4. Analizar la informacin levantada
PROCESOS 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
 PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
CDIGO FGPR-016
versin 1.0

PROYECTO Automatizacin del rea de Evaporacin y Clarificacin de Jarabe Fbrica de

Azcar / DULCECITO
PREPARADO Jorge Alvarado Quintana Jefe de Instrumentacin y FECHA 12 04 09
POR: Automatizacin.
REVISADO Adriano Cornejo Goicochea Jefe de Divisin de FECHA 12 04 09
POR: Energa.
APROBADO Humberto Mendizabal Lozada Superintendente de FECHA 13 04 09
POR: Fbrica.

GESTIN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripcin de cmo se van a aplicar los procesos de gestin de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas, reglamentos,
responsables, reas de aplicacin, etc.)

PLANIFICAR LA CALIDAD
(Explicar y sustentar cmo se ha elaborado el presente plan de gestin de calidad)

El Plan de gestin de calidad describe cmo el equipo de direccin del proyecto implementar la
poltica de calidad de la organizacin ejecutante. Es un componente o un plan subsidiario del plan
para la direccin del proyecto. El plan de gestin de calidad proporciona entradas al plan general para
la direccin del proyecto y aborda el control de calidad, el aseguramiento de la calidad y mtodos de
mejora continua de los procesos del proyecto. (PMBOK, 2008).

En vista de que Cartavio es una empresa con muy poca experiencia en la automatizacin industrial, se
propone el uso de un plan de gestin de calidad, que le permita asegurarse y controlar de manera
eficaz y eficiente la calidad, se desarroll un plan de inspeccin base (tabla 1) en el cual se indicar la
actividad, los parmetros a inspeccionar, el requisito especificado, la tolerancia, la frecuencia de la
inspeccin, el registro de los resultados y el responsable de ejecutarlo.

Gracias al reporte del plan de inspeccin el equipo del proyecto, tendr un parmetro para verificar el
desarrollo de las actividades y si stas, tuvieron alguna dificultad, se contar con una documentacin
de forma que pase a formar parte de las lecciones aprendidas, de manera que continuamente se
estn mejorando los procesos, mediante la divulgacin de los resultados a todos los involucrados
durante el proceso de Automatizacin del proyecto.

REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

(Explicar cmo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad)

Aseguramiento de Calidad. Es responsable el Supervisor de Calidad ejecutar el Aseguramiento de

Calidad durante todo el Proyecto, revisa el Planeamiento de los procesos del proyecto contra lo
ejecutado, plantea acciones preventivas o correctivas segn sean necesario. Se informa
semanalmente en las reuniones de Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo del Proyecto.

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD

(Explicar cmo se va a realizar el proceso de control de calidad)

Control de Calidad. El Analista de Calidad es responsable de la ejecucin del Control de Calidad. Se

revisan los entregables de los proyectos conforme se vayan presentando, se emiten las
observaciones o conformidades en la reunin semanal de calidad. Se definen dos procedimientos
para el Control de Calidad:
- Revisin de Contenidos y
- Revisin de Forma.

Control de Calidad del Contenido: Se revisan la calidad de los entregables para lo que el Analista
de Calidad se asesora con el equipo de expertos de Cartavio y Asesores externos del Grupo Gloria,
las observaciones que se puedan formular, se informan en la reunin semanal de Calidad.

Control de Calidad de Redaccin y Formato: El Analista de Control de Calidad revisa con la

Asesora de un Redactor/Corrector la redaccin de los documentos entregables, las observaciones
que se puedan formular, se informan en la reunin semanal de Calidad.

REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO

(Explicar cmo se va a realizar el proceso de mejoramiento continuo)

Se establecen las herramientas para la supervisin de la calidad, estas herramientas son

Histogramas Paretto. Se proponen mejoras a los procesos del proyecto, conforme se va
desarrollando el proyecto.

Es responsabilidad del Supervisor del Calidad proponer mejoras de Calidad, esta propuestas se
realizan en la reunin quincenal de Calidad.

EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

PROCESOS PROCEDIMIENTOS (Procedimientos RECURSOS

(Procesos de desarrollo de producto a los que se aplican a los procesos para realizar la (Recursos necesarios para desarrollar los)
cuales se aplica un proceso de gestin de gestin de calidad )
calidad)

Plano de Control PID aprobado Evaluacin independiente. Responsable del Entregable.

Tcnico (Administrador de
Plan Maestro de Automatizacin. Redes) para supervisin
Servicio de Programacin
Lista de Control. durante la programacin.
Responsable del Entregable.
Tcnico (Supervisor Elctrico)
Inspeccin. para supervisin durante el
Servicio de Montaje Elctrico
Lista de control. cableado externo.
Responsable del Entregable.
Pruebas de las Estrategias de
Inspeccin.
control, enclavamientos y Responsable del Entregable.
Lista de control.
secuenciamientos de control

DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripcin de cmo se van a aplicar los procesos de gestin de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas, reglamentos,
responsables, reas de aplicacin, etc.)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a la funciones de calidad. Es distinto al organigrama del
proyecto)

Gerente de Proyecto
Supervisor de Calidad
Analista de Calidad
Equipo de Proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES
(Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestin de calidad)

ROLES A C RESPONSABILIDADES
Gerente de x x Es el responsable de la Generacin del Plan de Gestin de Calidad.
Proyecto
Responsable de la aprobacin de las actividades de aseguramiento y
control de calidad.
Definir el equipo de la calidad y sus roles.
Equipo de control x x Conformado por el Supervisor de Calidad y el analista de calidad
de Calidad
Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad
Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del
proyecto
Asesorar en aspectos de calidad al Gerente de Proyecto y al equipo
de Proyecto
Analista para la x Asesora al equipo del proyecto en temas de calidad especficas.
Calidad
Equipo de Proyecto x Son responsables de guardar las normas de calidad para los
procesos del proyecto y la generacin de entregables.