AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS
No. Dokumen :
No. Revisi :
SPO
Tanggal Terbit :
Halaman : 1 dari 1
PUSKESMAS SUBHAN, A.Md. Kep
NIP. 19670426198703 1003
SUNGAI RAYA

Adalah suatu proses yang sistematis, independen dan

terdokumentasikan guna mencapai pemeriksaan yang terang dan
PENGERTIAN
objektif dalam rangka menguji untuk menilai suatu proses dan produk
telah sesuai / memenuhi standar yang ditetapkan atau belum.
Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk kegiatan Audit
TUJUAN
Internal
KEBIJAKAN Melakukan kegiatan Audit Internal setiap 6 bulan sekali
REFERNSI PERMENKES NO.75 TAHUN 2014
Perencanaan Kegiatan.
1. Koordinator mutu/wakil koordinator mutu melakukan kegiatan
LANGKAH audit internal setiap 6 bulan sekali
LANGKAH 2. Kegiatan audit internal di pimpin oleh Pimpinan audit internal
PROSEDUR yang di tunjuk oleh kepala Puskesmas
3. Kegiatan audit internal meiputi
a. Persiapan administrasi
b. Pengaturan Jadwal
c. Proses Audit
- Pembukaaan
- Penilaian sasaran mutu/target kinerja dengan penanggung
jawab oleh auditor internal
- Konfirmasi hasil audit
4. Hasil audit internal di bahas dalam Rapat Tinjauan manajemen
UNIT TERKAIT Pokja UKM, Pokja Yanis, Pokja Admin

Rekaman historis perubahan

No Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan