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UNIVERSIDAD TCNICA DE MANAB

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONMICAS


ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA

MATERIA
SISTEMAS INFORMTICOS PARA AUDITORES
(OCTUBRE 2014-MARZO 2015)

TEMA: DIAGRAMAS DE FLUJO EN VISIO: CASO PRCTICO A LOS PROCESOS


ADMINISTRATIVOS DEL ALMACN DE ELECTRODOMSTICOS COMANDATO.

INTEGRANTES
CEDEO ZAMBRANO ALICIA JACKELINE
MACIAS CEVALLOS DIANA ALEXANDRA
VERA AGUIRRE EVELYN JULISSA

CURSO
VIII A

DOCENTE
ING. KEVIN MERO

ECUADOR-PORTOVIEJO
2015
Empresa: Almacenes Comandato
Ttulo de procedimiento: Adquisicin de un electrodomstico al contado
rea(s): Atencin al cliente, Bodega, Facturacin y Envos
Objetivo: Satisfacer las necesidades del cliente en la adquisicin de un producto.

rea(s) Pasos
Atencin al El vendedor muestra las caractersticas y ventajas del producto deseado
cliente El vendedor realiza la nota de pedido
El vendedor le entrega la nota de pedido al supervisor de ventas
Bodega El supervisor de ventas verifica la existencia
Facturacin El cliente cancela el electrodomstico en Caja
El cliente recibe la factura
Envos Entrega del artefacto adquirido al domicilio del cliente
Digitar al sistema informtico los artefactos entregados.
ADQUISICIN DE UN ELECTRODOMSTICO AL CONTADO

ATENCIN AL CLIENTE BODEGA FACTURACIN ENVOS

INICIO
REQUERIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO

El cliente llega en
busca de los
requerimientos del
producto que busca

El vendedor
muestra las
caractersticas y
ventajas del
producto deseado

Son los
requerimientos que
buscaba?

SI

El vendedor le
El supervisor de
entrega la nota de
venta verifica la
pedido al supervisor
existencia
de venta
SELECCIN DEL ELECTRODOMSTICO

Se pasa la proforma
Se encuentra en
SI a Caja para que
bodega el producto?
realicen el pago

NO

El cliente cancela el
Se realiza el electrodomstico
requerimiento a en caja
otra sucursal

Entrega del
El cliente recibe la artefacto adquirido
factura al domicilio del
cliente
ENTREGA DEL ELECTRODOMSTICO

Digitar al sistema
informtico los
artefactos
entregados

NO

FIN
Empresa: Almacenes Comandato
Ttulo de procedimiento: Entrega de mercadera por parte de la matriz.
rea(s): Compras, Bodega y Envos (de la Matriz de Comandato)
Objetivo: Abastecer mercadera a todas las sucursales.

rea(s) Pasos
Compras Compras busca el mejor proveedor y precio del mercado.
Compras hace la adquisicin de los artefactos a los proveedores.
Bodega Se recibe la mercadera por parte de los proveedores.
Se revisa la mercadera.
Digitar al sistema informtico la mercadera recibida.
Envos Entrega de la mercadera a cada local de Comandato correspondiente.
Digitar al sistema informtico los locales con sus respectivos
electrodomsticos entregados.
ENTREGA DE MERCADERIA POR PARTE DE LA MATRIZ

COMPRAS BODEGA ENVIOS

INICIO

Buscar el mejor
proveedor y precio
en el mercado

Se consigui lo
que se buscaba?
BUSCA DEL MEJOR PROVEEDOR

SI

Se hace la
adquisicin de los
artefactos a los
proveedores

Recepcin de la
mercadera

Compras informa al
proveedor que la Cumple con lo
mercadera no NO requerido y
cumple con lo solicitado?
solicitado

SI
AFQUISICION DE LA MERCADERIA

Revisar la
mercadera

Digitalizar al sistema
informtico la
mercadera recibida

Entrega de la
NO mercadera a cada
local de comandato
correspondiente

Digitalizar al sistema
informtico los
locales con su
respectivos
electrodomsticos
entregados
ENVIO A LAS SUCURSALES

FIN
Empresa: Almacenes Comandato
Ttulo de procedimiento: Ingreso de personal al local de Comandato
rea(s): Talento Humano y Administracin
Objetivo: Obtener personal adecuado para la empresa.

rea(s) Pasos
Talento Humano Definir el perfil del vacante
Receptar y revisar el currculo vital de los vacantes
Seleccin del perfil adecuado para el cargo a ocupar
Administracin El Administrador del local Comandato llama y entrevista al candidato
seleccionado
Contratacin del candidato por 6 meses
Seguimiento del desenvolvimiento del candidato
Si el empleado cumple correctamente sus funciones entonces firma el
contrato por tiempo indefinido acordado con el contratante
Empresa: Almacenes Comandato
Ttulo de procedimiento: Cobro a clientes
rea(s): Ventas, Cobranza y Facturacin
Objetivo: Llevar en orden los crditos que cede la empresa a los clientes.

rea(s) Pasos
Ventas El supervisor de ventas revisa las letras (cuotas vencidas) por parte de los
clientes
El supervisor de ventas remite original y copia de las letras (cuotas
vencidas) y se la entrega a Cobranza.
Cobranza El asesor de crdito llama al cliente correspondiente para indicarle la
cuota vencida.
El asesor de crdito pasa un reporte a Facturacin
Facturacin Facturacin se encarga de enviar el documento de la cuota con el valor
vencido a donde el cliente que solicit el electrodomstico.
El cliente recibe la cuota vencida original y firma un recibido a Facturacin
COBRO A CLIENTES

VENTAS COBRANZAS FACTURACIN

INICIO

IDENTIFICACION DE CLIENTES QUE ADEUDAN


El supervisor revisa
las letras (cuotas
vencidas) por parte
de los clientes

El supervisor de
ventas remite
Cobranza recibe la
original y copia de
lista de los clientes
las letras (cuotas
deudores
vencidas) y se las
entrega a cobranza

El asesor de crdito
llama al cliente
correspondiente
para indicarle la
cuota vencida

Facturacin recibe
El asesor de crdito
el reporte de los
realiza un reporte
clientes que
para facturacin
adeudan

Facturacin se
encarga de enviar el
documento de la
cuota con el valor
vencido a donde el
cliente solicito el
electrodomstico

NO

Solicitud de pago

Se enva hasta la
casa del cliente

Se encuentra el
cliente en casa?

SI

Firma el documento
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES

emitido por
facturacin

FIN

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